MUUTOSBUDJETTI Pormestari Anna-Kaisa Ikosen ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi. Anna-Kaisa Ikonen

Transkriptio

1 MUUTOSBUDJETTI 2014 Pormestari Anna-Kaisa Ikosen ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi 1 Anna-Kaisa Ikonen

2 TAMPERE 2025 Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki Teemme yhdessä Suomen parasta ja houkuttelevinta, pohjoismaista suurkaupunkia. Meillä on näköaloja tulevaisuuteen, uuden sukupolven toimivaan, kauniiseen ja kansainväliseen kulttuurikaupunkiin. Tuemme hyvinvointia vahvistavien valintojen tekemistä ja painotamme ennaltaehkäiseviä palveluja. Hyvinvointi on yhteinen päämäärämme. Tuemme koteja hyvän elämän mahdollistajina. Huolehdimme, että kaikki otetaan mukaan. Luomme houkuttelevat mahdollisuudet yrittäjyydelle ja työpaikkojen synnylle. Yrityksillä on näköaloja kasvuun ja kansainvälistymiseen.

3 TAMPERE 2013 Muutoksen edessä Haasteet muutosten pohjana Taloushaasteet, kaupungin menojen kasvu Väestökehitys, ikärakenne ja kasvava palvelutarve Elinkeinoelämän murros Työttömyys 3

4 TALOUSHAASTEET, MENOJEN KASVU MUUTOS

5 VÄESTÖMUUTOKSET Tampereen väkiluku Väkiluvun lisäys Kasvuprosentti , , , , , , , ,7 0,8 0, ,8 0, ,0 Syyskuu ,2 5

6 VÄESTÖMUUTOKSET, IKÄRAKENNE Alle 7- vuotiaat 65 vuotta täyttäneet * 2014* Väestön kasvu, lapset ja ikäihmiset *2013 ja 2014 ennuste 6

7 ELINKEINOELÄMÄN MURROS Liikevaihdon kehitys Pirkanmaalla Q Q Lähde: Pirkanmaan talous 2013

8 TYÖTTÖMYYSTILANNE Työttömyysaste, nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät Tampere, elokuu 500-päiväisten määrä, henkilöä Tampere Alle 25-v. työttömät Pitkäaikaistyöttömät Työttömyysaste, %, oikea asteikko % /

9 TAMPERE 2014 Muutosbudjetti 60 MILJ. VAJE > KARSITAAN MENOJA JA LISÄTÄÄN VEROTULOJA Keskeiset toimenpiteet TOP 10 -rakennemuutokset Palvelut näin palvelut muuttuvat vuonna 2014 Henkilöstösäästöt ja hallinnon keventäminen Työllisyyspaketti Panostaminen elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaan Investoinnit

10 Talouden tasapainottaminen, menot euroa TULOS ENNEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEITÄ ( ) TOIMENPITEET Ydinprosessit (palvelujen leikkaukset) Hyvinvointipalvelut (tehostaminen) Liikelaitokset (liikeylijäämän parantaminen) Konsernihallinto ja konsernipalvelut (hallinnon keventäminen) Yhtiöt (tuloksen parantaminen ja osingon maksu kaupungille) välisumma TULOS MENOJEN VÄHENNYKSEN JÄLKEEN

11 Talouden tasapainottaminen, tulopohjan vahvistaminen euroa Kunnallisveron korotus +0,75 %-yks Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron korotus 0,05 %-yks Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n kiinteistövero Kiinteistövero rakentamattomalle rakennuspaikalle, 3 % Myyntivoittoja Tulopohjan vahvistaminen yht TULOS SOPEUTUKSEN JÄLKEEN 0 11

12 Tuloperusteet 2014 Kunnallisvero Tuloveroprosentti 19,75 %, korotus 0,75 %-yksikköä. korotus lisää kunnallisverotuloja noin 26,5 milj. euroa. Kunnallisverotulojen kasvuksi arvioidaan 4,9 % eli 35 milj. euroa vuodesta (Ilman korotusta 1,2 %.) Kunnallisveron tuotoksi arvioidaan 752,2 milj. euroa Kiinteistövero Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron 0,05 %-yksikön korotus korotus lisää kiinteistöverotuloja noin 2,2 milj. euroa. Yleishyödyllisille yhteisöille 0,25 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja 1,0 milj. euroa Rakentamattomalle rakennuspaikalle 3,00 %:n vero käyttöönotto lisää kiinteistöverotuloja arvioilta 0,3 milj. euroa Kiinteistöveron tuotoksi arvioidaan 62,5 milj. euroa 12

13 TOP 10 - rakennemuutokset 1/2 TOP 10 Rakennemuutokset Toimenpiteet Arvio saavutettavista hyödyistä Sairaalasta kotiin ikäihmisten palvelujen rakennemuutos 2. Hoitoketjujen kehittäminen erikoissairaanhoidosta kotihoitoon Laitoshoidon sairaala- ja vanhainkotihoidon paikkojen muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi Hoitoketjujen toiminnan kehittäminen ja erikoissairaanhoidon rakennemuutos 10,0 M 5,0 M 3. Palveluverkon uudistaminen Palveluverkon kehittämissuunnitelma tehdään vuoden 2014 aikana 1,5 M 4. Varhaiskasvatuksen monipuolistaminen Avoin varhaiskasvatus eli kerhotoiminta 1,0 M 5. Lastensuojelun rakennemuutos Avopalvelujen lisääminen sijoitusten välttämiseksi ja perhehoidon osuuden nostaminen sijaishuollossa 2,5 M 13

14 TOP 10 - rakennemuutokset 2/2 TOP 10 Rakennemuutokset Toimenpiteet Arvio saavutettavista hyödyistä Hankinnan ja markkinoiden kehittäminen Palvelumarkkinoiden avaaminen ja uudet innovatiiviset hankintatavat 1,5 M 7. Hallinnon ja muiden tehtävien keventäminen Tehtävien vähentäminen eläköitymistä ja muuta vaihtuvuutta hyödyntäen, VAIKUTUS 2014: 5 M (n. 220 htv / vuosi, yhteensä 600 htv) 8. Tiedolla johtaminen Palvelusetelijärjestelmän käyttö keventää hallintoa (10 htv) Tiedolla johtamisen kärkihankkeiden vaikutukset palveluprosessiin 25,0 M 9,0 M 9. Uusien työpaikkojen luominen 10. Kaavoitusprosessin nopeuttaminen Elinkeinopoliittisten ohjelmien toteuttaminen (Avoin Tampere, Inka) Tredean toiminnan muutokset, elinkeinopolitiikan toimintamallien kehittäminen Resurssien siirtäminen paremmin tulosta tuottaviin hankkeisiin (maanluovutus- ja maankäyttökorvaukset) 6,0 M Yhteensä 14 n. 61,5 M

15 Näin palvelut muuttuvat vuonna 2014 Lasten ja nuorten palvelut Avointen varhaiskasvatuspalvelujen ja palvelusetelipäivähoidon osuus kasvaa, kotihoidon tuen Tampere-lisästä luovutaan Koulujen ja päiväkotien sisäilmaolosuhteita parannetaan Terveys- ja toimintakyky Lielahti-keskuksen terveysasema avataan Perusterveydenhuoltoa vahvistetaan, kiireettömän hoidon hoitopaikan valinnanmahdollisuutta kasvatetaan Oriveden terveydenhuollon palvelut siirtyvät Tampereen hoidettavaksi Ikäihmisten palvelut Tehostetun palveluasumisen osuus kasvaa Koukkuniemen Jukolan/Impivaaran valmistuessa. Painopistettä siirretään edelleen kotona asumista tukeviin palveluihin 15

16 16 Näin palvelut muuttuvat vuonna 2014 Osaaminen ja elinkeinot Työllisyydenhoidon palveluja vahvistetaan Elinkeinotoimintaa vahvistetaan ja yritystonttitarjontaa lisätään Nuorisotakuuta toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä Pitkäaikaistyöttömien aktivointia lisätään Sivistys- ja elämänlaatupalvelut Tampereen uintikeskus avautuu peruskorjauksen jälkeen, Lielahden aluekirjasto avautuu osana Lielahti-keskusta Kaupungin tilojen käyttöä kuntalaisten harrastustoiminnassa lisätään. Vuoreksen koulukeskuksen liikuntahalli ja puisto avautuvat. Kaupunkiympäristö Asemakaavoituksella mahdollistetaan rakentamista mm. Kalevanrinteen, Vuoreksen Isokuusen sekä Vehmaisten Kaukaniemen alueilla Työpaikkojen määrän kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla tontteja Lahdesjärven, Sarankulman ja Myllypuron Kolmenkulman alueille Keskustan jalankulku- ja pyöräilyverkkoa sekä joukkoliikenteen laatukäytäviä kehitetään

17 Henkilöstösäästöt ja hallinnon keventäminen 2014 Henkilöstösäästöt Henkilöstömäärän suunnitelmallinen vähentäminen eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden kautta Sairauspoissaolojen vähentäminen Vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitäminen Henkilöstön matkustamisen vähentäminen Hallinnon keventäminen Byrokratiatalkoot, hallinnollisen työmäärän arviointi ja vähentäminen Nykyisen toimintamallin arviointi ja kehittäminen Innovatiivisuus ja pidättyvyys hankinnoissa Projektien arviointi Toiminnan tehostaminen prosesseja kehittämällä Seudun organisoituminen? 17

18 Henkilöstön määrän kehitys palkallisina henkilötyövuosina TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP Enn 2013 TA 2014 Palkallinen henkilötyövuosi = yhden kokoaikaisen henkilön täysi palkallinen vuosityöpanos Vuosina tavoitellaan 220 henkilötyövuoden vähennystä / vuosi Vuoden 2013 henkilöstömäärän kasvu: Tredu-fuusio Vuoden 2014 henkilöstömäärän kasvu: Orivesi 18

19 Suunniteltu henkilöstön määrä 2014 yhteensä henkilötyövuotta Konsernihallinto ja ydinprosessit % Konsernipalvelut* % Liikelaitokset ja Pirkanmaan pelastuslaitos % Hyvinvointipalvelut % *Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskenteleviä palkkatukityöllistettyjä 100 htv 19

20 TYÖLLISYYSPAKETTI Uusia asiakkaita vuonna 2014 kaksinkertainen määrä nykytasoon verrattuna (2013: 1000, 2014: 2000) Merkittävät uudet panostukset kuntouttavaan työtoimintaan Sosiaalisen kuntoutuksen asiakasmäärän lisääminen Erityiskohderyhminä nuoret ja pitkäaikaistyöttömät, nuorisotakuun toteuttaminen Uusi avaus nuorten kesätyöllistämisen lisäämiseksi kaupungille (2014: 100 uutta lyhytkestoista paikkaa nuorille) Investoinneilla merkittävät työllisyysvaikutukset Lisäpanostukset työllisyydenhoitoon 2014 noin 5 M

21 ELINKEINO- JA INNOVAATIOPOLITIIKKA Edistetään uusien työpaikkojen syntymistä Edistetään uuden liiketoiminnan ja uusien yritysten syntyä Edistetään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä Toimenpiteinä PK-yritysten viennin ja kansainvälistymisen ohjelma yhdessä Tampereen kauppakamarin kanssa (Team Tampere) Alkavien ja kasvuyritysten tukeminen, innovaatioiden ja uuden liiketoiminnan edistäminen ja ICT:n ja valmistavan teollisuuden rakennemuutoksen tuomiin haasteisiin vastaaminen (Avoin Tampere) Lisäksi Tampereella kansallinen vastuu INKA-ohjelman Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus-kokonaisuudesta Rock, rauta ja rakkaus Kaupungin oman elinkeinotoiminnan vahvistaminen Kaupungin yrityspalveluprosessien kunnostaminen Yritysvaikutusten arvioinnin tuominen kaikkeen päätöksentekoon Yritystontti- ja toimitilatarjonnan lisääminen

22 INNOVAATIOYMPÄRISTÖT Tampereella rakennetaan tulevaisuuden kärkitoimialojen innovaatioympäristöjä Uusi tehdas (luovat alat, ICT) Kaupin kampus (terveysteknologia, hyvinvointi) Mediapolis (media-ala) Yliopistokampukset 22

23 23 INVESTOINNIT

24 INVESTOINTIEN TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET Rantaväylän tunnelin investointi mahdollistaa Ranta-Tampellan alueelle noin 850 milj. euron talonrakentamisen investoinnit. Vuonna 2014 arvioitu työllisyysvaikutus: 400 työpaikkaa Yhteensä Rantaväylän tunnelin investoinnin arvioitu työllisyysvaikutus noin htv (suoraan+välillisesti). Kaupunkiympäristön kehittämisen ja Tampereen veden investointien arvioitu työllisyysvaikutus vuonna 2014 yhteensä yli 700 htv. Tilakeskuksen investointien arvioitu työllisyysvaikutus vuonna 2014 on noin 400 htv. Kaupungin uusien alueiden infran investoinnit ovat vuonna 2014 yhteensä noin 21,5 milj. euroa ja ne merkitsevät noin 145 milj. euron yksityisten talonrakennusinvestointien mahdollistumista. Tämän arvioitu työllisyysvaikutus on noin htv.

25 Koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjaukset Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen sisäilmaolosuhdeinvestointien määrärahaa nostettu 1 milj. euron vuotuisesta tasosta 3 milj. euroon 2 milj. euron lisäys kohdistetaan koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksiin Lisäksi sisäilmaolosuhteita parannetaan muiden perusparannusten yhteydessä

26 26