Pormestari Timo P. Niemisen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Transkriptio

1 Pormestari Timo P. Niemisen ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Investoinneilla kohti kestävää tulevaisuutta T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

2 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I 2

3 Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat Toimintaympäristö Talousarvion painotukset T A M P E R E E N K A U P U N K I 3

4 Yleiset lähtökohdat Tampereen ja koko kaupunkiseudun väestönkasvu jatkuu edelleen. Työllisyystilanne on parantunut, mutta nuoriso ja pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen suuri. Asuntotuotanto on piristymässä. Suomen talouskasvu hidastuu ensi vuonna valtiovarainministeriön arvion mukaan 1,8 prosenttiin. Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Valtion toimenpiteet heikentävät kuntien tulopohjaa. Kuntaliiton arvion mukaan tämä tarkoittaa noin puolen prosenttiyksikön korotuspainetta kunnallisveroon. Hallitusohjelma sisältää uusia velvoitteita kunnille palvelujen järjestämisessä. T A M P E R E E N K A U P U N K I 4

5 Bruttokansantuotteen volyymin muutokset *, % *Vuodet valtionvarainministeriön ennuste. Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 5

6 Hallituksen budjettiehdotus 2012 Talousarvioesitykseen sisältyvien valtion toimenpiteiden arvioidaan menojen, tulojen ja veroperustemuutosten kokonaisvaikutuksena heikentävän kuntien rahoitusasemaa vuoteen 2011 verrattuna nettomääräisesti 448 milj. euroa. Lähde: Hallituksen vuoden 2012 talousarvioehdotus T A M P E R E E N K A U P U N K I 6

7 Tampereen ja kaupunkiseudun väestönkasvu vuosi Tampere Kehyskunnat Kasvu yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 % lkm Kehyskunnat Tampere Lähde: Tilastokeskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 7

8 16 suurimman kaupungin väestönkasvu Tammi Syyskuu 2011* Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä +987 Vaasa +723 Lahti +541 Kuopio +527 Rovaniemi +412 Hämeenlinna +402 Joensuu +320 Lappeenranta +81 Pori +70 Kouvola 456 Syntyneiden enemmyys Nettomuutto yhteensä Lähde: Tilastokeskus kuukausitiedot, ennakkotieto (*) T A M P E R E E N K A U P U N K I 8

9 Työttömyysaste Tampereella ja koko maassa vuosineljänneksittäin % Tampere Koko maa Lähde: Pirkanmaan ELY keskus T A M P E R E E N K A U P U N K I 9

10 Kuuden suurimman kaupungin työttömyysasteet Syyskuu % 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 Turku Tampere Oulu Koko maa Vantaa Helsinki 5,0 4, Espoo Lähde: ELY keskuksen työttömyyskatsaukset ja Tilastokeskuksen toimittamat työministeriön työttömyystiedot T A M P E R E E N K A U P U N K I 10

11 Talousarvioehdotus lukuina Talousarvion loppusumma on milj. euroa. Toimintakate on 963 milj. euroa. Ydinprosessien ja konsernihallinnon menojen kasvu on 3,5 prosenttia. Tuloveroprosentti pysyy ennallaan 19,0. Yleinen kiinteistöveroprosentti ja vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti nousee. Vuosikate on 71,7 milj. euroa, mikä kattaa 86 % poistoista. Tulos on 11,5 milj. euroa alijäämäinen. Lainamäärän kasvu 20 milj. euroa. Bruttoinvestoinnit 150 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 11

12 Poimintoja talousarviosta Talousarvio turvaa nykyisen palvelutason ja pitää sisällään kohdennettuja kehittämispanostuksia. Palvelutarpeen kasvuun vastataan erityisesti lasten ja vanhusten palveluissa. Kaupunki rakentaa kestävää tulevaisuutta rohkeilla yhdyskuntarakenteen investoinneilla. Työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen määrän laskeminen on koko kaupungin yhteinen tavoite. T A M P E R E E N K A U P U N K I 12

13 Poimintoja talousarviosta Seutuyhteistyö lisääntyy taloussuunnitelmakaudella. Oriveden sosiaali ja terveyspalvelut siirtyvät Tampereen palvelutuotantoon Pirkanmaan koulutuskonsernin ja Tampereen ammattiopiston toiminnot yhdistetään 2013 alusta. Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään kansalaisopistotoiminnan sekä suun terveydenhuollon järjestämisessä. Vuoden 2012 asuntomessut pidetään Tampereella. Asuntomessut Tampereella tapahtuma järjestetään Vuoreksessa Kaupungin ja erityisesti keskusta alueen siisteyteen panostetaan. T A M P E R E E N K A U P U N K I 13

14 Palvelujen painopisteitä Lisääntyvään päivähoitotarpeeseen vastataan Päivähoitopaikkoja lisätään kunnallisessa tuotannossa 156 ja ostopalveluissa 70. Yksityisen hoidon kuntalisää lisäämällä arvioidaan saatavan 60 uutta hoitopaikkaa. Vanhusten tehostetun palveluasumisen peittävyyttä lisätään Vuonna 2012 tavoitteena on noin 100 tehostetun palveluasumisen paikan lisääminen. Paikoista noin 60 on kokonaan uusia ja 40 tehostetuksi palveluasumiseksi muuttuneita vanhainkotipaikkoja. Takahuhdin alueella aloittaa uusi Pappilanpuiston tehostetun palveluasumisen yksikkö. T A M P E R E E N K A U P U N K I 14

15 Palvelujen painopisteitä Kehitysvammaisten asumispalveluja lisätään Asumispalveluita lisätään sekä syntymäkodistaan että laitoshoidosta muuttaville kehitysvammaisille. Vuoden 2012 aikana valmistuu Pappilanpuiston ryhmäkoti (15 paikkaa). Uudet asumisyksiköt aloittavat Vuoreksessa ja Kalkussa (yhteensä 30 paikkaa). Uusia liikuntapaikkoja avataan Pyynikin uimahalli avataan syksyllä Tesoman voimistelu ja liikuntahalli avataan vanhaan teollisuuskiinteistöön. T A M P E R E E N K A U P U N K I 15

16 Yhdyskuntarakenteen kehittämisinvestoinnit Rantaväylän tunneli Katuraitiotiehanke Vuores Keskustahanke Kansi ja keskusareena Rahoitus ,0 milj. euroa 0,33 milj. euroa 9,4 milj. euroa 2,7 milj. euroa 7,0 milj. euroa Työpaikkojen kasvulle luodaan edellytyksiä kaavoittamalla muuhun kuin asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja Ratinaan, Lahdesjärven ja Myllypuron Kolmenkulman alueelle. Uudet rakennusalueet Lielahden Niemenranta, Lentävänniemen alueet ja Risson alueet. T A M P E R E E N K A U P U N K I 16

17 Talousarvio 2012 Kaupunkistrategia Toiminnalliset tavoitteet T A M P E R E E N K A U P U N K I 17

18 Tampere virtaa kaupunkistrategia 2020 Vuonna 2009 hyväksytyn kaupunkistrategian keskeisiä painotuksia ovat: Kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääminen Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Kaupunkiseudun rakenteen eheys ja ilmastonmuutoksen hillintä Tuottavuuden parantaminen Kaupunkistrategiassa todetaan, että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa kestävällä tavalla vain kaupungin talouden ollessa tasapainossa Vuosi 2012 on Tampere virtaa kaupunkistrategian kolmas toteuttamisvuosi Kaupunkistrategiaa toteutetaan 57 sitovalla talousarvion toiminnallisella tavoitteella Myös kaupungin eri tuottajayksiköille ja kaupunkikonsernin tytäryhteisöille asetetut omistajatavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan T A M P E R E E N K A U P U N K I 18

19 Strategiset hankkeet 2012 Kaupunkistrategiaa toteutetaan myös erikseen nimetyillä strategisilla hankkeilla Kaupunginvaltuusto päättää strategisista hankkeista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Vuoden 2012 strategiset hankkeet ovat: Avoin Tampere ECO2 Ekotehokas Tampere 2020 Keskusta hanke TampereSenior Ikääntyvä yhteiskunta mahdollisuutena TOP School Tuottavuusohjelma Vuores T A M P E R E E N K A U P U N K I 19

20 Sitovia toiminnallisia tavoitteita Lakisääteisten palvelujen turvaaminen Lastensuojelutarve on selvitetty kaikilla sosiaalityön alueilla sovitun toimintamallin mukaan enintään 90 vuorokauden kuluessa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Perusopetuksen oppilaille suunnatun alueellisen tuen sisältöä ja rakennetta on kehitetty Hyvinvoinnin lisääminen Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, erityisesti syrjäytymistä ehkäiseviä, ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Kotiin kuntoutusta saavien mielenterveys ja päihdekuntoutujien määrä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna Työllisyydenhoidon palveluja on kohdennettu erityisesti nuorille ja pitkäaikaistyöttömille Yhteisöjen toimintaedellytyksiä on parannettu Vetovoiman vahvistaminen ja osaaminen Yritysten uudistumisen mahdollistavia avoimuuteen ja innovatiivisuuteen pohjautuvia yritysympäristöjä on kehitetty Avoin Tampere elinkeino ohjelman puitteissa Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuvan oppimisympäristöjen kehittämishankkeen toimenpiteillä T A M P E R E E N K A U P U N K I 20

21 Sitovia toiminnallisia tavoitteita Seudullinen yhteistyö Toisen asteen koulutuksen seudullista yhteistyötä on kehitetty kokoamisselvityksen pohjalta Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja valtion kanssa solmittua MAL aiesopimusta toteuttavia hankkeita on toteutettu Arviointi kaupunkiseudun yhteistyön vaikuttavuudesta on tehty Kaupunkirakenne, liikenne ja ympäristö Täydennysrakentamisen osuus asemakaavoitetusta kerrosalasta on 50 prosenttia Joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Pyöräilijöiden keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä on kasvanut 3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna Kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta 50 prosenttia kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetystä sähköstä on uusiutuvilla energiamuodoilla Suomessa tuotettua sähköä Tuottavuuden parantaminen Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön Työhyvinvointi on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna T A M P E R E E N K A U P U N K I 21

22 Talousarvio 2012 Tuloperusteet Menoperusteet Laskelmat T A M P E R E E N K A U P U N K I 22

23 Tuloperusteet 2012 Verotulot Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna yhteensä 15 milj. euroa (2,0 %). Yhteisöverotulojen arvioidaan laskevan voimakkaasti vuonna 2012 (14 milj. euroa). Yleinen kiinteistöveroprosentin korotus 0,20 ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentin 0,05 prosenttiyksiköllä. Vaikutus noin 7,5 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan yhteensä 11 milj. euroa (1,4 %) vuonna Valtionosuudet Vuonna 2012 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 3,6 % eli 8 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Todellisuudessa valtionosuudet vähenevät 2,7 milj. euroa. Osa kasvusta on kunnallisverotulojen vähennysten kompensaatiota. Muut tulot Toimintatuloihin tulee tehdä kustannuskehityksen ja inflaation edellyttämät tarkistukset. Sosiaali ja terveydenhuollon maksuasetuksen mahdolliset muutokset tulee toteuttaa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 23

24 Esimerkkejä kiinteistöveron korotuksen vaikutuksista Asuinkerrostalo, keskusta Korotusten vaikutus 2 3 huoneen asuntoon 44 euroa / v Asuinkerrostalo, Linnainmaa Korotusten vaikutus 2 3 huoneen asuntoon 21 euroa / v Asuinkerrostalo, Iidesranta Korotusten vaikutus 2 3 huoneen asuntoon 39 euroa / v Omakotitalo, Pispala Korotusten vaikutus Omakotitalo, Linnainmaa Korotusten vaikutus 95 euroa / v 77 euroa / v T A M P E R E E N K A U P U N K I 24

25 Verotulot milj. euroa TP TP TP TP TP TP TA ENN TA Kunnallisvero 499,6 535,4 560,9 610,0 618,6 642,7 647,0 660,0 678,0 Kasvu% 3,4 7,2 4,8 8,8 1,4 3,9 0,7 2,7 2,7 Vero% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 19,00 19,00 Yhteisövero 64,7 66,2 74,1 76,6 62,7 73,4 60,0 70,5 56,0 Kasvu% 19,1 2,3 12,0 3,4 18,1 17,0 18,2 3,9 20,6 Kiinteistövero 26,2 28,8 31,4 33,8 35,4 41,9 43,0 42,5 50,0 Kasvu% 5,2 10,0 9,1 7,5 4,8 18,4 2,6 1,4 17,6 Yhteensä 590,5 630,4 666,4 720,4 716,8 758,0 750,0 773,0 784,0 Kasvu% 5,0 6,8 5,7 8,1 0,5 5,8 1,1 2,0 1,4 Ennusteen muutos % verrattu tilinpäätökseen 2010 TA 2012 muutos % verrattu ennusteeseen 2011 T A M P E R E E N K A U P U N K I 25

26 Valtionosuudet 2012 milj. euroa TP 2010 TA 2011 ENN 2011 TA 2012 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 200,4 210,0 210,5 222,5 Opetus ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet 10,3 8,5 10,5 6,5 Yhteensä 210,6 218,5 221,0 229,0 Vuonna 2012 valtionosuuksien kasvuksi arvioidaan 3,6 % eli 8 milj. euroa kuluvan vuoden toteutumaan verrattuna. Kasvu aiheutuu verotulokompensaatiosta. Ilman kompensaatiota valtionosuudet laskisivat 1,2 % eli 2,7 milj. euroa. T A M P E R E E N K A U P U N K I 26

27 Tuloslaskelma, tulot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Verotulot, 784,1 milj.euroa 58 % Valtionosuudet, 229 milj.euroa 17 % Myyntitulot, 139,8 milj.euroa 10 % Maksutulot, 71,4 milj.euroa 5 % Rahoitustulot, 31,4 milj.euroa 2 % Vuokratulot, 41,3 milj. euroa 3 % Muut tulot, 24,7 milj.euroa 2 % Tuet ja avustukset, 32,6 milj.euroa 2 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 27

28 Toimintamenot ydinprosesseittain Ilman liikelaitoksia, muita taseyksiköitä ja konsernipalveluja Lasten ja nuorten kasvun tukeminen 26 % Konsernihallinto 8 % Kaupunkiympäristön kehittäminen 7 % Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen 6 % Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen 6 % Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen 14 % Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen 34 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 28

29 Tuloslaskelma, menot Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu Palvelujen ostot, 560,8 milj. euroa 40 % Avustukset, 105,1 milj. euroa 7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat, 87,5 milj. euroa 6 % Vuokramenot, 25,0 milj. euroa 2 % Rahoitusmenot, 9,8 milj. euroa 1 % Muut toimintamenot, 8,9 milj. euroa 1 % Henkilöstömenot, 608,6 milj. euroa 43 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 Ydinprosessien ja konsernihallinnon kasvu euroa TA pohja 2011 TAE 2012 kasvu kasvu % Lasten ja nuorten kasvun tukeminen ,1 Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen ,5 Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen ,3 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ,0 Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ,4 Kaupunkiympäristön kehittäminen ,6 Konsernihallinto ,5 Yhteensä ,5 Taulukossa on esitetty vertailu ns. talousarviopohjan ja vuoden 2012 talousarvioesityksen välillä, koska vuoden 2011 talousarvio ei ole vertailukelpoinen teknisten korjausten johdosta. T A M P E R E E N K A U P U N K I 30

31 Liikelaitokset, liikeylijäämä, korvaus peruspääomasta ja nettoinvestoinnit Liikeylijäämä Korvaus peruspäämasta Nettoinvestoinnit euroa TA 2011* TA 2012 TA 2011 TA 2012 TA 2011 TA 2012 Tampereen Vesi Tampereen Kaupunkiliikenne Tullinkulman Työterveys Tampereen Infratuotanto Tampereen Ateria Tampereen Logistiikka Tampereen Tilakeskus Yhteensä * Infratuotannon liikeylijäämä /alijäämätavoite muutettu kv ( ) T A M P E R E E N K A U P U N K I 31

32 Tuloslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden yli tai alijäämä T A M P E R E E N K A U P U N K I 32

33 Investoinnit Investoinnit (1 000 euroa) TP 2010 VS 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot Aineelliset hyödykkeet Maa ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Osakkeet ja osuudet INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot T A M P E R E E N K A U P U N K I 33

34 Investoinnit Investoinneilla kaupunki vastaa kasvavan kaupungin rakentamistarpeisiin ja edistää osaltaan talouskehitystä ja työllisyyttä. Investointien taso yhteensä 150,2 milj. euroa Suurimpia investointikokonaisuuksia: Tilakeskuksen talonrakennusinvestoinnit 50,3 milj. euroa Yhdyskuntarakentaminen (kadut, väylät, torit 51,8 milj. euroa satamat, sillat kevyt liikenne, ulkovalaistus) Tampereen Vesi 20,5 milj. euroa Hyvinvointipalvelut 10,9 milj. euroa Maa ja vesialueet 9,5 milj. euroa Konsernihallinto 4,6 milj. euroa Muut liikelaitokset 2,6 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 34

35 Talonrakennusinvestointeja 2012 Koukkuniemen perusparannus ja kehittäminen Sampolan koulun peruskorjaus TAO Hervanta A talon laaj. ja Hervannan lukio Keskusvirastotalon perusparannus Pyynikin uimahalli Museoiden kokoelmakeskus Keskustan monitoimitalo Tammerkosken lukion ensik.kalustaminen Hervannan jäähallin peruskorjaus 8,0 milj. euroa 7,9 milj. euroa 3,6 milj. euroa 3,0 milj. euroa 2,6 milj. euroa 2,45 milj. euroa 2,4 milj. euroa 2,1 milj. euroa 2,0 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 35

36 Talonrakennushankkeet talousarviossa 2012 päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, konsernihallinto TAMPEREEN KAUPUNKI 36

37 Talonrakennushankkeet koulut TAMPEREEN KAUPUNKI 37

38 Talonrakennushankkeet vuokrauksella tai muulla rahoitusmallilla rahoitettavat kohteet TAMPEREEN KAUPUNKI 38

39 Investointikohteita 2012 Kansi ja Keskusareena Vuoreksen keskuspuisto Frenckellin patomuurin uusiminen Raholan vedenpuhdistamon laajennus Ratinan kauppakeskus sopimustyöt Kaupinojan vedenpuhdistamon saneeraus 7,0 milj. euroa 6,0 milj. euroa 3,5 milj. euroa 2,0 milj. euroa 2,0 milj. euroa 5,0 milj. euroa T A M P E R E E N K A U P U N K I 39

40 Rahoituslaskelma Liikelaitokset yhdistetty, sisäiset erät poistettu euroa TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen T A M P E R E E N K A U P U N K I 40

41 Pormestarin talousarvioesitys 2012 Kokonaismenot Milj. euroa Varsinainen toiminta 1 272,8 Investoinnit 150,2 Rahoitus 51,9 Varsinainen toiminta 86 % Kokonaismenot 1 474,9 Rahoitus 4 % Investoinnit 10 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 41

42 Lainamäärän kehitys Milj. euroa 400 Euroa/as Lainakanta /asukas TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 ENN 2011 TA T A M P E R E E N K A U P U N K I 42

43 Vuosikate ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Nettoinvestoinnit Vuosikate , TP 1997 TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TP 2002 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 T A M P E R E E N K A U P U N K I 43

44 Talousarvio 2012, yhteenveto Asukasluku Veroprosentti 19,00 Vuosikate Poistot Tilikauden tulos Investoinnit, netto 71,7 milj. euroa 83,1 milj. euroa 11,5 milj. euroa 146,8 milj. euroa Lainakannan muutos Lainamäärä 20,1 milj. euroa 369,3 milj. euroa Vuosikate % poistoista 86 Investointien tulorahoitusprosentti 49 Lainat euroa/asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 44

45 Talouden tunnusluvut TA 2011 TA 2012 Tulos (milj. euroa) 64,5 19,8 31,6 37,1 14,0 38,6 10,2 11,5 Vuosikate (milj. euroa) 86,2 90,4 116,8 129,4 69,7 104,5 69,8 71,7 Poistot (milj. euroa) 80,5 79,7 81,3 92,3 83,7 80,7 80,0 83,1 Vuosikate ( /as.) Nettoinvestoinnit (milj. euroa) 140,8 116,8 119,0 161,6 131,7 150,4 136,2 146,8 Vuosikate nettoinvestoinnit 54,6 26,4 2,2 32,2 62,0 45,9 66,4 75,2 Lainakannan muutos (milj. euroa) 35,7 15,6 18,9 2,9 86,6 29,1 60,0 20,1 T A M P E R E E N K A U P U N K I 45

46 Suurten kaupunkien veroprosentit 2011 Kuopio 19,50 Lahti 19,00 0,50 Kouvola 19,00 0,50 Jyväskylä 19,00 Vantaa 19,00 Oulu 19,00 Tampere Turku 18,75 19,00 Vero% 2010 Korotus 2011 Helsinki 17,50 1,00 Espoo 17,75 17,00 17,50 18,00 18,50 19,00 19,50 20,00 % T A M P E R E E N K A U P U N K I 46

47 Suurten kaupunkien talousarvioesitysten tunnuslukuja Espoo Hki Jkl Kuopio Lahti Oulu Tre Turku Vantaa Vuosikate, milj. 131,6 333,3 11,5 43,2 32,6 48,8 71,7 47,1 71,3 Vuosikate /asukas Tilikauden tulos 31,4 58,4 32,5 6,2 0,7 21,9 11,5 2,0 2,2 Investoinnit, milj , Investointien tulorahoitus% Lainakannan muutos ,8 266,0 70,0 16,2 32,0 82,8 20,1 60,0 95,0 Lainat/asukas T A M P E R E E N K A U P U N K I 47

48 Talousarvio 2012 Henkilöstö T A M P E R E E N K A U P U N K I 48

49 Suunniteltu henkilöstön määrä 2012 yhteensä henkilötyövuotta Henkilötyövuosien kehitys * 2010 Enn 2011 Suun * Konsernipalvelut sisältää muissa yksiköissä työskentelevät palkkatukityöllistetyt 81 htv TP 2010 ei sisällä Tampereen Tietotekniikkakeskus Liikelaitosta T A M P E R E E N K A U P U N K I 49

50 Henkilöstömenot 608,6 milj. euroa Henkilöstömenot nousevat 1,9 prosenttia 2011 tilinpäätösennusteeseen nähden (VTP 2011). Merkittävimmät nousun syyt ovat arvio vuoden 2012 palkankorotuksista sekä toukokuussa 2011 toteutuneet palkankorotukset. T A M P E R E E N K A U P U N K I 50

51 Sivukulujen kehitys TA 2011 / VS 2011 % ENN 2011 % TA 2012 (arvio) % KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,0 KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,1 KuEL maksu (palkkaperusteinen) 16,1 Sosiaaliturvamaksut 2,20 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Sosiaaliturvamaksut 2,12 Työttömyysvakuutusmaksu 3,15 Työttömyysvakuutusmaksu 3,20 Työttömyysvakuutusmaksu 3,33 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Tapaturmavakuutusmaksu 0,4 Sairauskassan kannatusmaksu 0,170 Sairauskassan kannatusmaksu 0,170 Sairauskassan kannatusmaksu* 0,150 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,05 YHTEENSÄ 21,970 YHTEENSÄ 22,040 YHTEENSÄ 22,150 T A M P E R E E N K A U P U N K I 51

52 Sairauspoissaolokehitys Sairauspoissaolopäivät Sairauspoissaolot (pv) / htv 20, , , , , , ,00 T A M P E R E E N K A U P U N K I 52

53 KuEL vanhuuseläkeiän saavuttavat, yhteensä henkilöä Lähihoitaja 78 Lastenhoitaja 72 Sairaalahuoltaja 56 Laitoshuoltaja 52 Perushoitaja 49 Siivooja 49 Sairaanhoitaja 46 Toimistosihteeri 43 Linja autonkuljettaja 41 Lastentarhanopettaja 37 Lehtori 34 Ruokapalvelutyöntekijä 32 Ruoka ja puhdistuspalvelutyönt.ekijä 30 Terveydenhoitaja 29 Perhepäivähoitaja 22 T A M P E R E E N K A U P U N K I 53

54 Lisätietoja Tampereen kaupungin talous ja strategiaryhmä Johtaja Juha Yli Rajala Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö Vs. strategiapäällikkö Lotta Kallonen Tampereen kaupungin hallinto ja henkilöstöryhmä Johtaja Pekka Palola Puh T A M P E R E E N K A U P U N K I 54