Toiminta- ja talouskatsaus tammi-syyskuulta 2013

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Valtuusto Toiminta- ja talouskatsaus tammi-syyskuulta /13.131/2013 Kunnanhallitus Talousarvion toteutumaraportin (ulkoinen/sisäinen) mu kaan valtuuston vahvistamat sitovat toimintamenot ovat toteutuneet 71,9 % ja rahoitusmenot 36,8 %. Toimintatulot ovat toteutuneet 70,2 %, ra hoi tus tu lot 79,3 %, verotulot 85,5 % ja valtionosuudet 76,4 %. In ves toin ti me not ovat to teu tu neet 17,4 % ja -tulot 0,01 %. Keskimääräinen to teu tu ma pro sent ti ko. ajal ta olisi 75,0 %. Ulkoinen tuloslaskelma on toteutunut tuottojen osalta 80,3 % ja kulujen osal ta 73,3 %. Vuosikate per on ,33 euroa. Toteutumaraportteja tarkasteltaessa on otettava huomioon, että ve ro tu lo ja joudutaan palauttamaan marraskuun maksuunpanotilityksessä. Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta osastot/hallintokunnat ovat an ta neet seuraavat raportit: Hallintotoimi: - Kunnanjohtajan virka on täytetty. - Kuntastrategiatyö on valmistunut. Elinkeino- ja matkailustrategian laa ti mi sen konsulttina toimi DHS Oy Audit Partners. Valtuusto on pi tä nyt huhtikuussa strategiaseminaarin. Elinkeinostrategiaa on päi vi tet ty yhteistyössä Rovaniemen Kehitys Oy:n, Rovaniemen Mat kai lu ja Markkinointi Oy:n, Ranuan Yrittäjät ry:n ja MTK Ranuan edus ta jien kanssa. - Varahenkilöjärjestelmän loppuraportti on valmistunut elokuun loppuun mennessä ja järjestelmää esitetään otettavaksi käyttöön vuo den 2014 alusta. - Suhangon kaivosalueen ase man kaa van muutos on saanut lainvoiman. - Keskuskeittiöhankkeesta on luovuttu ja on päätetty pysyttäytyä kah den valmistuskeittiön mallissa. - Sopeuttamistoimet talouden tasapainottamiseksi on aloitettu valtion osuuk sien leikkaustoimien vuoksi. Investointisuunnitelmaa on päi vi tet ty ja osasta hankkeita on luovuttu tai toteuttamistason siirret ty Kirkonkylän koulun mittavien korjauskustannusten vuoksi. Kaik ki suunnitelmissa olevat investoinnit joudutaan rahoittamaan lai na ra hal la. - Vanhuspalvelulain tuomiin muutoksiin on varauduttu. Nuorten yhteis kun ta ta kuun ja työllistämisvelvoitteen hoidon tehostamiseksi

2 on perustettu työllisyyskoordinaattorin toimi alkaen. - Piilolan ranta-asemankaavan laatiminen ja Ranuan kirkonkylän ase ma kaa van muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueelle ovat käynnissä. - Asunto-osakeyhtiöiden sulautuminen on käynnissä II vaiheen kuule mis me net te ly vai hees sa. - Maatalousyrittäjien kuntosalivuoro on järjestetty 21 kertaa ja maata lous yrit tä jil le on järjestetty yksi koulutustilaisuus - Karjantarkkailutukea on maksettu 11 tilalle - Eläinlääkärisubventioihin on käytetty euroa ja maksullisen lo mi tuk sen tulemiseen euroa. - Tehtäväjärjestelyt ja resurssit koulutoimen ja ICT-palveluiden vä lillä on valmisteilla. Asiaan liittyviä teknisiä muutoksia ja ra ken nustöi tä suoritetaan parhaillaan verkossa (Langattoman verkon kaikki tu ki ase mat muutetaan keskitetysti hallinnoitaviksi). - Nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista valmistellaan ja tu kiha ke mus on käsittelyssä LVM:ssä. Laajakaistaliittymien mark kinoin ti on juuri alkamassa. Mahdollisten kaupallisten yh teis työ ta hojen kanssa on käyty alustavia neuvotteluja. Informaatiotilaisuuksia on pidetty (kyläillat/-kokoukset), jossa mukana Kuitua Länsi- ja Ete lä-lap piin -han ke. Lapin kuntien yhteisen kuituosuuskunnan (yk sit täis ten kuituyhtiöiden katto-organisaatio) perustamisesta on käy ty neuvotteluja, mutta osuuskuntaa ei ole vielä perustettu. - Sähköistä kokouskäytäntöä valmistellaan. Innofactorin Dy nasty-jär jes tel mään kuuluvaa sähköistä kokouskäytäntö-ohjelmaa on ko keil tu testiympäristössä. Muiden toimittajien (LapIt) pal ve lun tarjon taa tutkitaan. Laitehankinnat muodostavat merkittävän kus tannus erän. Kuntahankintojen laitteistojen hankintasopimus on vielä uu del leen kil pai lu tus vai hees sa. Etäjärjestelyjen hankinnat ovat mah dol li sia marraskuulla. - Uusia yrityksiä on rekisteröity 11, lopettanut 6. - Työttömyysaste 09/2013 oli 16,9 % ja työttömien määrä /2013 asukasmäärä oli 4165 (-62). - Kesätyöpaikkatukea myönnettiin 33 ranualaiselle yritykselle 115 opis ke li jan työllistämiseksi, 64 neljäksi viikoksi ja 51 kahdeksi viikok si. - Voimassa on 7 tuettavaa oppisopimustyösuhdetta, joista uusia 4. - Markkinointitukea maksettiin 12 yritykselle; viisi uusi päätös. Perusturvatoimi: - Monet -hanke etenee hyvin asetettuja tavoitteita kohti. Suunniteltu mää rä ranualaisia asiakkaita on palvelujen piirissä. - Työllisyyskoordinaattorin 2 vuoden määräaikainen toimi on pe rustet tu perusturvaan ja täytetty 9/2013. Työllisyydenhoidon tehtävät on päätetty keskittää perusturvalautakunnan alaisuuteen. - Kuntouttava työtoiminta on takkuillut, ja yhdessä Romotken toi mijoi den kanssa on ideoitu, mitä perusturvassa voitaisiin tehdä pit käai kais työt tö mien saamiseksi palvelujen piiriin ja en nal ta eh käi se-

3 vien työllistämispalvelujen kehittämiseksi sekä ak ti voin ti suun ni telmien laadinnan vauhdittamiseksi. Te-hallinnon meneillään olevat or ga ni saa tio- ja palvelurakennemuutokset ovat vaikuttaneet merkit tä väl lä tavalla asiakasvolyymien putoamiseen kuntouttavassa työ toi min nas sa ja yleensä pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun tämän vuo den aikana. - Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään merkittävästi. Siihen on budjetoitu kuluvalle vuodelle. Toteuma on mennessä euroa. Myös kuntasopimuksen talou del li nen toteuma on arvioidusta poikkeava asiakkuuksien määrän romahduksen johdosta. - Kuntouttavan työtoiminnan valtionosuuskorvauksia on vasta lasku tet tu lisää, joten tulopuolen toteutuma ei ole vielä tiedossa. - Päihde- ja mielenterveyshankkeeseen on rekrytoitu yhteinen hanke työn te ki jä Posion kanssa, työaika on 50 % / kunta. - Hanketyöntekijälle on perustettu kehittäjätiimi paikallisen ke hit tämis työn tueksi. Kuntakohtaiset tavoitteet on asetettu. - Lasten kotihoidon tuen asiakasmäärät ovat kääntyneet kasvuun (noin 20 uutta tuensaajaa). Kuntalisämenot ovat toteutuneet arvioi dus ti. - Vanhuspalvelulain toimeenpano Lapissa ja Kainuussa -hanke on käyn nis ty nyt. Kunta on palkannut hankkeessa kuntakohtaisen han ke työn te ki jän 8 kk:n ajalle 50 % työajalla.toteutuvat palk ka kulut maksetaan hankkeesta 100 %. Hankkeessa on meneillään kun ta koh tais ten tavoitteiden asettaminen ja kirkastaminen. Myös täs sä hankkeessa on kehittäjätiimi hanketyöntekijän tukena. - Uuden vanhuslain tavoitteet ovat alkaneet jäsentyä vähitellen. Perus tur vas ta on osallistuttu STM:n ja HTL:n järjestämän alue kierros ta pah tu maan, jossa käytiin seikkaperäisesti läpi lain toi meenpa non sovellusohjeita ja uudistettua vanhuspalvelujen laa tu suo situs ta. Myös perusturvalautakunnan puheenjohtaja, va ra pu heenjoh ta ja ja jäsenistöä on hankkinut koulutusta aiheesta, samoin van hus neu vos ton jäseniä uudesta laista järjestötoiminnan nä kökul mas ta. - Kotihoidon vastaava sairaanhoitaja on valittu Ikäihminen toimijana -hank kee seen projektipäälliköksi. Hänen sijaisenaan Rantakodin ja kotihoidon lähiesimiehenä toimii lähihoitaja, minkä on mah dollis ta nut se, että sairaanhoitopalvelut annetaan kotisairaanhoidon toi mes ta. - Marjaniemen vastaava sairaanhoitaja ja vs. kotihoidon ohjaaja vas taa omalta osaltaan kotihoidon toiminnoista: mm. hal lin nol li sista tehtävistä ja lähiesimiehen ohjaamisesta ja tukemisesta sekä yleen sä toimintojen sujuvuudesta kotihoidossa. - Kotihoidon ohjaajan vuorotteluvapaan sijainen, lähihoitaja, on työs sä Marjaniemen asumispalveluissa. Rantakodissa on toiminta jat ku nut yhdessä tehtyjen kehittämislinjausten mukaisesti. Siellä to teu tet tiin kuperkeikkapäivä -päivä, jolloin lähdettiin to teut ta maan ja juurruttamaan käytäntöön uudistettuja työ- ja toi min ta käy tän tö-

4 jä. Myös Seniorikodissa toiminta on hyvin sujuvaa. Sprink le ri kin on nyt käyttökunnossa. - Varallaolojärjestelmää koskeva työryhmä on saanut toi mek si annon suoritettua. Raportti on menossa kunnanhallituksen kä si tel täväk si. - Marjaniemeen ei vielä ole saatu automaattista sam mu tus jär jes telmää. Sisäpihan terassi on valmis. - Omaishoitajien Taukopirtti -hankkeen sijoituspaikaksi on var mis tunut Marjaniemi. Noin 20 vapaaehtoista kouluttautui toimimaan Tau ko pirt ti -hank kees sa vapaaehtoistyössä. - Marjaniemessä on järjestetty myös kehittämisvalmennuspäivä. - Veteraanien avustajahanketoiminta on käynnistynyt uudelleen, kun hankkeeseen on saatu rekrytoitua avustaja. Kunta hankkii vete raa nien siivouspalvelua myös ostopalveluna. - Vammaispalvelulain mukaisissa kuljetuspalveluissa asia kas määrät ovat kasvaneet arvioitua enemmän. - Lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun ei ole siirrytty. Mediassa ol leen tiedon mukaan vuodenvaihteessa on tulossa uutta val takun nal lis ta tietoa koneellisesta annosjakelusta. - Veteraanien avustajahanke on jatkanut toimintaansa Ranualla sopi van avustajan löydyttyä. Kunta ostaa veteraanien sii vous pal velua myös ostopalveluna. - Omaishoidontuen kulut ovat toteutuneet 76,2 % syyskuun loppuun men nes sä. - Koivikon rakennushankkeesta on luovuttu ja aloitettu Marjukan tilo jen uudistamisen suunnittelu. Rakennustyöt on suunniteltu al kavak si 2/2014. Nykyisistä asiakkaista neljälle on saatu järjestettyä ti la päi nen perhehoito 1/2014 alkaen rakennustöiden ajaksi. Ti lapäis jär jes te lyt on saatu kaikkinensa kuntoon. - Lapin Hoivataito Oy:ltä on hankittu 1/2013 alkaen 2+2 asu mis palve lu paik kaa, joista 2 henkilön asumispalvelun maksaa aikaisempi ko ti kun ta. Lisäksi on hankittu intervallihoitojaksoja omais hoi det tavil le. Kolpeneelta on 5/2013 alkaen ostettu kolme lai tos hoi to paikkaa. - Päivätoiminta Niittyvillassa on toteutettu asiakaslähtöisesti. Työ toimin nan tiloissa on toimivuuteen liittyvää kehittämistarvetta. It senäi ses ti asuvien tukemisen tarve on lisääntynyt. - Sosiaalityöntekijät ja perhetyöntekijät ovat hyvin kuormittuneita las ten suo je lu teh tä vis tä. Palvelutakuihin on kyetty vastaamaan, mut ta asiakastyön lakisääteistä dokumentointia on rästissä. - On perehdytty lastensuojelulain uudistuksiin ja uusiin laa tu suo situk si ja pohdittu lastensuojelun ja ehkäisevän lastensuojelun toimi joi den kanssa yhdessä, miten uudistuksiin vastataan käy tännös sä. Uudistukset astuvat voimaan Terveyspalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Sivistystoimi: Varhaiskasvatus

5 - Varhaiskasvatus tuottaa lakisääteisiä päivähoitopalveluita ja toteut taa perusopetuslain mukaista esiopetusta. Peruskoulu - Perusopetus toteuttaa lakisääteistä oppilasta osallistavaa ja mo nipuo lis ta oppimaan ohjaavaa opetusta. Kirkonkylän koulun pe ruskor jaus suun ni tel mia työstetään ja väistötiloja kartoitetaan si sä ilma on gel man johdosta. Opetuksen kehittämistoimintaa jatkettiin mm. Liikkuva koulu -toiminnassa. Toisen asteen koulutus - Lukion aloittaneiden opiskelijoiden määrä on noussut kahtena luku vuo te na. Syksyllä 2013 lukion aloitti 35 opiskelijaa. - Lapin ammattiopiston järjestämässä Askel AmmattiStartti/Askel I -luo kas sa opiskelee 8 ja Askel II ryhmässä opiskelee 8 opis ke lijaa. Kansalaisopisto - Kansalaisopiston opinto-oppaassa ilmoitetut opintoryhmät ovat toteu tu neet hyvin. Japanitalo - Japanitalon kävijämäärä lisääntyi hieman kesällä Yh teis työtä kirjaston, Ranuan Iwasaki Ystävät ry:n ja matkailuyritysten kans sa on jatkettu. Sosiaalista mediaa on hyödynnetty mai nos tami ses sa. Kirjasto - Kirjaston näyttelytilojen on jatkunut erittäin aktiivisena koko ajan. Di gi toin nin hanke alkoi huhtikuussa ja jatkui syyskuun loppuun. Vapaa-aikatoimi - RR-hiihto toteutui neljällä ryhmällä. Urheilukentän käyttö oli ak tiivis ta kesällä Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta (Taikalamppu) on ollut ak tii vista. Kulttuurin saavutettavuutta on pyritty lisäämään. - Perusnuorisotyössä monkkarilla tapahtuva ilta- ja vii kon lop pu toimin ta ovat toteutuneet hyvin osallistujamäärien perusteella. Kansain vä li nen toiminta jatkui nuorisoryhmän vierailulla Italiaan. Tekninen toimi: - Simontaipaleen lomatonttialueen tontteja on markkinoitu mm. Raksa-leh des sä ja kunnan www-sivuilla. - Teiden tiennimikyltit on asennettu ja osoitekartta on valmis, painoon marraskuussa. - Yksityistieavustukset ja yksityisteiden peruskorjausavustukset on myön net ty. Lapin kuntien liikenneturvallisuuden yhteiseen toi mi jatyö hön on osallistuttu.

6 - Ristijärvi-Penämötien ja Simontaipaleentien aukipitämiseen on osal lis tut tu sekä kaksi paliskuntaa ja Metsähallitus ovat osal lis tuneet Ristijärvi-Penämötien aurauskustannuksiin. - Katuvalovalaisimien uusimistyö on kilpailutettu. - Lentokentän pysäköintialue ja käyntiportti lentokentän aitaan on teh ty. - Katujen GPS-kartoitustyö on käynnissä. - Kolomaan teollisuusalueen kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa. - Ranua-Vanttauskoski moottorikelkkareitti on valmis. - Taajama-alueen puisto- ja viheralueiden hoitotöitä ja raivauksia on teh ty kesän aikana. - Multilahden leväeste on hankittu ja asennettu paikoilleen. - Mustikkamaan leikkikenttä on tehty. - Kunnan uimapaikat on kunnostettu terveystarkastajan ohjeiden mu kai ses ti (pukeutumissuoja puuttuu Kuhasta ja ilmoitustaulut puut tu vat Kuhasta ja Saukkojärveltä) - Kelkkareittien kunnostusta on suoritettu talvikautena sekä eläinpuis ton poroajelureittejä on ylläpidetty. - Ranua-Simo/Oijärvi välisen kelkkareitin suunnittelutyö on aloi tettu. - Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan jätehuoltojaostoon on nimetty edustaja Ranuan kunnasta. - Asiointiliikenne on kilpailutettu ja sopimus allekirjoitettu. - Energiatehokkuuskumppani on valittu. Seuraavaksi käynnistetään yk si tyis koh tai nen suunnittelu energiatehokkuustoimenpiteistä. Suun nit te lu työ on käynnissä. - Kunnan omistamien vuokratalojen ja asunto- ja kiinteistöyhtiöiden fuu sioin tia varten on laadittu sulautumissuunnitelma ja fuu sio il moitus on lähetetty Patentti- ja rekisteri-hallitukseen. - Kiinteistönhoitajan toimi on täytetty. - Siivoustyönohjaajan työaika on muutettu 3 työpäivää/viikko (ai emmin 2 työpäivää/vko). - Leirintäalueen metsien harvennustyö (ns. maisemahakkuuna) on osit tain vielä kesken. - Rakennetun ympäristön tehostettua valvontaa on jatkettu Vält tämön sal mi-au ra lam pi alueella. Investointien osalta on toteutunut/meneillään seuraavat: - Murr-Murr-linnan jätekatos on rakennettu ja työ vastaanotettu. - Timontien ryhmiksen sisäilmakorjaustyöt on tehty. - Terveyskeskuksen hoitajakutsun kaapelointityöt on tehty. - Mäntykujan seniorikodin asuntoon A2 on tehty huoneistoremontti. - Marjaniemen pihan laatoitustyö on tehty. - Lukion lattioiden hiontatyö on tehty. - Pappilan museon maalaustyö on tehty. - Peurantien ryhmiksen keittiöremontit (2 kpl), huonetilamuutokset yms. on tehty. - Kunnanviraston korjaustöitä on tehty suunniteltuilta osin, lat tia kor-

7 jauk sia jatketaan loma-aikoina. - Vanhan koulun lattioiden korjaustyö on tehty. - Palvelukoti Koivikkoa ei rakenneta (khall ). Marjukan perus kun nos tuk sen ja tilamuutosten suunnittelutyö on käynnissä. - Marjaniemen vanhainkodin sprinklausjärjestelmän rakentamiseen on valittu urakoitsija. - Päivätoimintakeskuksen katto on korjattu ja ulkopuolen työt tehty. - Keskuskeittiön rakentamisesta on luovuttu. - Kirkonkylän koulun peruskorjauksen suunnittelutyö on lop pu suoral la. - Jämätie ja Alasintie valaistuksineen on rakennettu ja Koivutien katkai su on tehty. - Pappilantie on peruskorjattu ja yläkoulun pihan uudet lii ken ne järjes te lyt on tehty. - Teiden tiennimikyltit (n. 300 kpl) on asennettu ja osoitekartta on val mis. - Kolomaan teollisuusalueen kaavoitustyö on ehdotusvaiheessa. - Katuvalaistuksen saneerauksen (Aapiskuja, Koivutie ja Salmitie) suun nit te lu työ on tehty. - Saukkojärven uimarannan pukusuoja on valmis ja Saukkojärven ve neen las ku luis kan rakentaminen on kesken. - Eläinpuiston ladun ja Oravin yhdysladun latuvalojen rakentaminen on tehty. - Kirkonkylän ja Kuhan koulun ulkokaukalot ja varusteet on tilattu (Rai ta Sport Oy). Kuhan kaukalon pohjatyöt on tehty. - Design-reitin, eläinpuisto-keskusta, suunnittelutyö on valmis, valtion avus tus ha ke mus on tehty. Saukonmäen rakentaminen maa töiden osalta on aloitettu. - Moottorikelkkareitin suunnittelu Simon ja Oijärven suuntaan on aloi tet tu. - Leirintäalueen huoltorakennuksen peruskorjaus- ja ympäristötyöt ovat lähes valmiit. - Multilahden leväeste on hankittu ja asennettu paikoilleen. - Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikan rakennustyöt ovat kesken. Esityslistan mukana jaetaan talousarvion toteutumaraportti teh tä vä alueit tain (ulkoinen/sisäinen), investointiosa, tuloslaskelmaosa ja ra hoi tus osa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä mak su val mius suun ni tel man toteutuminen. Päätösehdotus: Kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi toiminta- ja ta louskat sauk sen tammi-syyskuulta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja asiasta antaa: vs. hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi

8 Valtuusto 60 puh , Esityslistan mukana jaetaan talousarvion toteutumaraportti teh tä vä alueit tain (ulkoinen/sisäinen), investointiosa, tuloslaskelmaosa ja ra hoi tus osa, ulkoinen tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma sekä mak su val mius suun ni tel man toteutuminen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.