Sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 Sosiaali- ja terveystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Terveyspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Psykososiaaliset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on järjestää asukkaiden lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen periaatteella Liperin kunnan väestölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon työskentelytapa on kuntalaisten omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävää. Toiminnan laatua ja tuloksellisuutta arvioidaan. Sosiaali- ja terveystoimen strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Avoterveydenhuollon peittävyys Peittävyys % Avoterveydenhuolto TP 2016 pysyy samana tai kasva > 70 % Hammashuollon peittävyys pysyy samana Peittävyys % Hammashuolto TP 2016 tai kasvaa 40 % Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa TP 2016 Toiminta Ydinprosessien sujuvuus lisääntyy Talous Kustannusvaikuttavuus ei laske sosiaali- ja terveyspalveluissa. Liperin kustannukset pysyvät alle P-K:n tason Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti Henkilöstö Osaamisen kehittäminen palvelutarpeen arviointiin, palveluohjaukseen, ydinprosessiajatteluun, hoito- ja palvelu- sekä terveyssuunnitelmaan Asiakkailta kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta, kiusaaminen ja syrjintä vähenevät. Toimintaohjeet käytössä. Kotona asuvat 75 v. täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan kesto Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 v. määrä suht. vast. ikäisiin Yli 300 päivää työttömänä olleiden aktivointiaste Soten nettokustannukset /asukas (sis. päivähoidon) Talousarvio Osaamiskartoitukset Koulutukset Kysely Kotona asuvat 75 v. > 90 % (v ,4%) < 2 vuotta TP 2016 < 1,5 % (v ,4%) TP % TP 2016 Li 3415, PK 3711 (v. 2013) Talousarvion luku Osaamiskartoitukset suoritettu v. 2016, koulutuspäivien määrä < Kyselyn arvot (ka) v. 3/2015 ja 9/2015 Asiakkailta kohdistunut väkivalta 17.5 ja 18.1 Li 3471, PK 3805 (v. 2014) 63,7 % Toteutetaan vko TP 2016 Käsitelty ja pidetään esillä työpaikkakokouksissa ja yksilökeskusteluissa. 1

3 Asiakas- / potilasturvallisuussuunnitelman vastuuttaminen ja jalkauttaminen Suunnitelma Kiusaaminen, syrjintä 9.5 ja 10.9 (Uusintakysely 9/2015) Suunnitelman mukainen toiminta Suunnitelmat, työohjaus, tiimivalmennukset. Suunnitelmaa käsitelty yksikkökohtaisesti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat Tot. TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Lautakunnan kokoukset Lautakunnan iltakoulut Talousarvion toteutuminen, toimintakate % 63,7 % 100,2 % 98 % Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen laatua koskevan tiedon välittäminen eri tiedotuskanavia hyödyntäen Kyllä/ei Päätöksenteko Muistutus Talousarvio Talouden seuranta Asiakaskyselyjen tulosten yhteen vedot ja asioiden käsittelyajat 3 x vuodessa Keskeisten prosessien sujuvuuden kehittäminen Oikaisuvaatimusten viivytyksetön käsittely Muistutusten käsittely 1 kk sisällä Keskeiset prosessit on päivitetty Asiakaskyselyjen tulokset julkaistu netissä. Prosessit on päivitetty Hallinnon tulosalueen talous ja toiminta on edennyt lähes suunnitellun mukaisesti. Talousarvion seurantaa on toteutettu sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti. Talouden tasapainottamisohjelman arviointia sekä päivitystä on tehty. Sosiaali- ja terveystoimen johto, esimiehet ja henkilöstö ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan Siun sote hankkeen kehittämistyöhön. Johdon katselmukset toteutettiin ydinprosesseittain. Lasten ja nuorten turvallinen kasvu ja kehitys -ydinprosessin johdon katselmus pidettiin maaliskuussa ja työikäisten työ- ja toimintakykyisyys sekä ikääntyien hyvinvointi ja toimintakyky -ydinprosessien johdon katselmukset pidettiin toukokuussa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatujärjestelmän ulkoinen laaduntunnustusauditointi suoritettiin kesäkuun alussa. Tietosuojatyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja kehittämiskohteita on viety eteenpäin suunnitelman mukaisesti. Järjestöyhteistyö on kasvanut, uusia sopimuksia on tehty. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat Tot. TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Sote johtoryhmän kokoukset 3 4/kk 3 4/kk 3 4/kk 25 /vuosi Laatutyöryhmän kokoukset

4 Sosiaali- ja terveystoimi hallinto TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tot 1-8/2016 Tot-% Tuotot Kulut ,2 % Toimintakate % Terveyspalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuus ei laske. Liperin kustannukset pysyvät alle Pohjois-Karjalan tason. Terveystoimen nettokustannukset / asukas Li 1731, PK 1978 (v. 2013) Hoitotakuulain määräajat toteutuvat (kiireetön hoito) 100 % Hoidon tarpeen arviointi, lain mukaan max 3pv Hoidon järjestäminen, lain mukaan max 3kk Hammashoidossa hoidon järjestäminen, lain mukaan max 6kk Yhteydenottoon vastataan samana päivänä 14 arkipäivän kuluessa Hammashoitoon pääsee 4kk kuluessa Toteutunut Tammi-elokuu lääkäreiden osalta ka 20,5 vrk, hoitajien osalta ka 6,5 vrk. Toteutunut Avoterveydenhuollossa sairaanhoitajan vastaanotto on toiminut syksystä 2015 alkaen yhtenä päivänä viikosta Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Vastaanoton toimintaa on kehitetty mm. potilaan neuvontaan ja ohjaukseen liittyvissä asioissa yhden lähihoitajan lisäyksen turvin. Hammashuollon palvelut on keskitetty pääsääntöisesti Ylämyllylle. Hammaslääkäreiden viroista on ollut täytettynä 3/5, lisäksi on palkattu hammaslääkäriharjottelija joulukuun alkuun 2016 saakka ja ostopalveluna yksi hammaslääkäri 4pv/joka 2. viikko. Lääkäreiden virat ovat olleet täytettyinä. Potilaiden hoitoon pääsyä seurataan T3-mittarilla (odotusaika vuorokausina, kolmas kiireetön vastaanottoaika). Työterveyshuolto on ostettu suunnitellusti ostopalveluna. Kaikki terveydenhoitajalle ohjautuneiden työttömien terveystarkastukset on tehty. Veteraanien kotikäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Asiakkaiden ohjaamisessa osallistua eri potilasjärjestöjen toimintaan on parantamisen varaa. Terveyspalvelujen tulosalueella talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Avoterveydenhuollon toimintatuotoissa maksutuotot ylittävät talousarvion euroa, maksutuottoja kertyy erityisesti hammashuollossa. Avoterveydenhuollon toimintakuluissa henkilöstökulut, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. Palvelujen ostoissa ICT- palvelut sekä lääkäri- ja hammaslääkäripalveluiden ostot tulevat ylittämään arvioidun talousarvion euroa. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhteistyösopimuksen mukainen laskutusja toteutumisprosentti erikoissairaanhoidon osalta on elokuun loppuun mennessä 63,38 %. Vähennystä vastaavaan aikaan verrattuna vuoteen 2015 on noin 5 prosenttia. Erikoissairaanhoidon toimintakulujen arvioidaan pienenevän euroa talousarvioon verrattuna. Ympäristöterveydenhuolto toteutuu suunnitellusti. 3

5 Terveysneuvonnan käynnit ovat tässä vaiheessa alle arvoidun, loppuvuodesta toteutuvat influenssarokotukset lisäävät käyntien määrää. Lääkäreiden vastaanoton käynnit jäävät alle arvioidun, koska sekä lääkäreiden että hoitajien osalta tulee olemaan syksyn aikana henkilökuntavajetta. Hammashoidon käynnit jäävät alle arvioidun. Kuntoutuksen käynnit ylittävät arvoidun johtuen kuntoutuksen toiminnallisista muutoksista. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat Tot. TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Terveysneuvonta (hoitohenkilöstön käynnit) Lääkäreiden vastaanotto (lääkärien ja hoitajien käynnit) Hammashuolto (käynnit) Kuntoutus Terveyspalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Tot-% Tuotot ,2 % Kulut % Toimintakate ,5 % Hoito- ja hoivapalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Säännöllisessä kotihoidossa 75 v. >13 % Iäkkäiden palveluille asetetut määräajat toteutuvat Erikoissairaanhoidon jonopäiviä terveyskeskussairaalaan ei muodostu Säännöllisessä kotihoidossa olevat 75 v. täyttäneet % vast. ikäisestä väestöstä Kotihoito Tukipalvelut Asumispalvelut Laitoshoito Iäkkäät saavat heille myönnetyt palvelut < 3kk v (THL viimeisin tieto) 14,9% Tammi-elokuussa toteutunut. Jonopäivät 0 jonopäivää Toteutunut Tuetussa kotona asumisessa vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset on toteutettu yhteistyössä terveysneuvonnan kanssa. Omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämiseksi on otettu käyttöön palveluseteli. Kotihoidossa aloitti uusi fysioterapeutti ja näin ollen kuntoutuskäyntien lisääminen kotona asuvien tukemiseksi on mahdollistunut. Järjestöyhteistyö on ollut tiivistä. Asumispalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen Iltaruskon osalta toteutuu alkaen ja samanaikaisesti palvelukeskus Konttilanhovi muuttuu tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Terveyskeskussairaalassa, fysioterapiassa ja kotihoidossa on pystytty tehostamaan kuntoutuskäytänteitä kotona asuvien tukemiseksi mm. siten, että osastolla olevan asiakkaan kanssa tehdään tarvittaessa kotikäynti ennen kotiutumista ja kotiutumisen jälkeen fysioterapeutti tekee n viikon sisällä kotiutumisesta uudelleen kotikäynnin tai soittaa asiakkaalle. Asumispalveluyksiköissä on aktivoitu ja mahdollistettu asiakkaita myös omatoimiseen kotikuntoutukseen. Vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä. Järjestöyhteistyö on ollut tiivistä. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella toimintatuottoja kertyy euroa arvioitua enemmän. Toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. 4

6 Tuetun kotona asumisen vastuualueella maksutuottoja kertyy euroa arvioitua enemmän. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut ylittävät talousarvion euroa, vastaavasti palvelujen ostot alittavat talousarvion euroa. Tuetun kotona asumisen vastuualueen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Asumispalveluiden vastuualueella myynti ja maksutuottoja kertyy euroa arvioitua enemmän johtuen mm. hoitopäivämaksujen arvioitua suuremmasta kertymästä ja siitä, että terveyskeskussairaalassa on hoidettu ulkopaikkakuntalaisia arvioitua enemmän. Terveyskeskussairaalan toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. Iltaruskossa toimintakulut jäävät palvelujen ostojen osalta arvioitua pienemmäksi euroa, mutta Hopeisessa kuussa palvelujen ostot ylittävät arvioidun euroa. Sarastuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti. Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käynnit ylittävät arvioidun. Päivätoiminnan käyttöpäivät toteutuvat arvioidun mukaisesti. Terveyskeskussairaalan hoitopäivät alittavat arvioidun, koska terveyskeskussairaalan hoitopaikoista 4 oli touko-elokuun ajan Iltaruskon asukkaiden käytössä Iltaruskon remontin ajan. Terveyskeskussairaalan kuormitus oli tammi-huhtikuussa 85 % ja touko-elokuussa 94,4 %. Laitoshoito Iltaruskon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden Sarastuksen ja Hopeisen kuun määrälliset suoritteet toteutuvat suunnitellusti. Asiakkaita on ollut vuorohoidossa arvioitua enemmän. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat Tot. TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Kotipalvelun käynnit Kotisairaanhoidon käynnit Päivätoiminnan käyttöpäivät Omaishoidontukiasiakkaat (vuoden aikana) Palveluseteliasiakkaat (vuoden aikana) Tehostettu palveluasuminen - Sarastus asukkaat / asumispäivät 25 / / / / Hopeinen kuu asukkaat / asumispäivät 7 / / / / Hopeinen kuu vuorohoitopaikat / hoitopäivät 4 / / / / Laitoshoito - Terveyskeskussairaala paikat / hoitopäivät - Iltarusko paikat / hoitopäivät Perhehoidon asiakkaat (vuoden aikana) 30 / touko-elokuussa paikkamäärä / / / / / / / Hoito- ja hoivapalvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tot. 1-8/2016 Tot-% Tuotot ,5 % Kulut ,5 % Toimintakate ,1 % 5

7 Psykososiaaliset palvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas kokee kokonaistilanteensa Vaikuttavuuskysely, parantuneen työskentelyn aikana asteikko 4-10 Palvelutakuut toteutuvat yksiköissä Lastensuojelu Vammaispalvelu Toimeentulotuki Loppukyselyn ka on 1,5 numeroa suurempi kuin aloituskyselyn ka palveluun pääsee lakisääteisessä ajassa, 100 % Lastensuojelu 2,7 Kuraattorityö 1,4 Kuntoutus 1,0 Perhetyö 0,9 Keskusteluapu 1,2 Mielenterveys ja päihde: asumisen ohjaus 2,6 Mielenterveys ja päihde: palveluohjaus 3,9 Mielenterveys- ja päihde: hoito 3 Lastensuojelu 100 % Vammaispalvelu 100 % Toimeentulotuki 99,8 % Perhekeskus jonotusajat, vrk; ovat alle lakisääteisen hoitotakuun Perheneuvonta 16 vrk Psykologiset testit 151 vrk Kuraattori 12 vrk Puheterapia 151 vrk Toimintaterapia 196 vrk Perhetyö 6 vrk Painopiste siirtyy varhaisempaan tukeen ja ydinprosessiajattelun mukainen viimesijainen turva vähenee Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 v. määrä suhteessa vastaavan ikäisiin Kehitysvammaisten laitoshoidossa asiakkaita Aikuispsykiatrian hoitopäivät Hoidon kiireellisyyden arvio, alle Toteutunut 3 vrk Hoitoon pääsy, alle 14 vrk < 1,5 2014: 1,4 % 2015: 1,5 % 0 2 vuosien 2014 ja 2015 keskiarvo Toteutunut ka. tammi-elokuu: 1431 htpv, 6

8 Ydinprosessiajattelu sisäistetään Henkilöstökysely Loppuarvion ka. on 1,5 numeroa suurempi kuin alkuarvion ka. 2016/tammi-elokuu: 932 htpv Henkilöstökyselyä ei ole tehty Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia ja Kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KanSan) käyttöönottoa toteuttaa valtakunnallinen Kansa-kouluhanke. Kirjaamisvalmentajakoulutukset ovat alkaneet syksyllä ja niihin osallistuu Liperistä vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja ja lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Sosiaalihuoltolain henki: tuen tarpeiden laaja-alainen arviointi, omatyöntekijän nimeäminen, työparityöskentely yli yksikkörajojen ja yhteinen terveys-, hoito- ja palvelusuunnittelu, on vahvistumassa. Perhekeskuksessa seurataan osana hyvinvoinnin integroidun toimintamallin kokeilua asiakasvastaavien nimeämistä, yhteistä palvelusuunnittelua ja niiden vaikutusta asiakkaan tilanteeseen. Perhekeskuksessa omatyöntekijä on nimetty kaikille asiakkaille ja muutamista yhteisistä laaja-alaisista palvelusuunnitelmista on sekä asiakkailla että työntekijöillä hyvä kokemus. Asiakkaiden kokemuksen arviointia on tehty perhekeskuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja osana lastensuojelun avohuollon asiakkaiden kyselyä. Annetuista vastauksista voi arvioida, että asiakkaat kokevat oman tilanteensa pääsääntöisesti parantuvan työskentelyn kuluessa hyvinkin paljon positiiviseen suuntaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpideosiota on arvioitu sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä koostuvassa Verkoston kehittämistyöryhmässä VEKE:ssä. Liperin kunnan työllisyyden hoidon toimintamalli on hyväksytty kesäkuussa kunnanhallituksessa, minkä kehittämiseen psykososiaalisista palveluista on osallistuttu laajasti osana TYÖTÄ hanketta ja yhteistyönä keskushallinnon kanssa. Aikuissosiaalityöstä kutsuttiin työhönvalmentajaksi sosiaaliohjaaja, joka on omasta virastaan virkavapaalla vuoden 2017 loppuun saakka. Yhtä kuntouttavan työtoiminnan ryhmää vetää mielenterveys- ja päihdepalvelujen päihdetyöntekijä. Aikuissosiaalityöstä ja mielenterveys- ja päihdepalveluista ollaan asiakaskohtaisella työpanoksella mukana nuorten Ohjaamossa. Vapaa-aikatoimen hallinnoimassa kuntakokeilussa oleva NT-Typpi kirjaamisjärjestelmä mahdollistaa monialaisen kirjaamisen ja suunnittelun nuoren asioissa. Palvelutakuut toteutuvat muutoin paitsi toimintaterapiassa. Toimintaterapiaan tulisi päästä 180 päivän kuluessa. Jonotusaika on elokuun lopussa 196 vuorokautta. Neuvolapalveluista ohjataan asiantuntevasti lapsia toimintaterapian tarpeen arviointiin. Oman toiminnan lisäksi käytetään ostopalveluja. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen monialainen tiimi laati alkuvuodesta tiimisopimuksen ja teki laadunhallintaan liittyvää itsearviointia ja kehittämistoimien arviointia. Tiimin työskentely näyttäytyy asiakkaille matalan kynnyksen joustavana hoidon ja palvelutarpeen arviointina ja tarpeenmukaisen hoidon ja kuntoutuksen järjestämisenä. Erityisesti päihdetyön osaamista on vahvistettu uusien rekrytointien yhteydessä. Työparityöskentelyä mm. lastensuojelun kanssa on edelleen parannettu. Kotihoidon kanssa tehtävä asiakasyhteistyö kaipaa yhteiseen terveys-, hoito- ja palvelusuunnitteluun systemaattisempaa otetta ja verkostotyön osaamisen kehittämistä. Yhteistyö aikuispsykiatrian tehostetun avohoidon ja aikuispsykiatrian kanssa on kehittynyt asiakaslähtöisemmäksi. Hoitoneuvotteluja pidetään yhdessä, myös työparityöskentelyä on tehty kotikäynneillä. Mielenterveyskuntoutujien asumisvuorokausien määrä on edelleen kasvanut, yli 65-vuotiaat eivät siirry vanhuspalveluihin, psykiatrisen sairaalahoidon kesto vähenee ja nuorten psyykkisiä ja sosiaalisia 7

9 elämäntilanteita on tuettu tuetulla asumisella kohti itsenäistä asumista. Psykiatrisen laitoshoidon hoitopäivät ovat toteutuneet kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana 39 % (360 hoitopäivää) pienempänä kuin viime vuonna vastaavana aikana. Henkilöstölle ei ole tehty kyselyä ydinprosessiajattelusta. Syksyllä tulee tehtäväksi osaamiskartoitus, missä kartoitetaan myös prosessiajattelun omaksumista. Talous Lasten ja perheiden palvelut: Toimintatuotot: Maksutuotot kasvavat euroa. Toimintakulut: Palvelujen ostot lisääntyvät euroa. Toimintakate kasvaa euroa. Lastensuojelun maksutuottoja voidaan kasvattaa eurolla lisääntyneen asiakasmäärän ja tehostuneen maksunmääräämisen ja perinnän vuoksi. Lastensuojeluilmoitukset ovat lisääntyneet 14,7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (177 - >203). Lastensuojelussa on tehty avohuollon sijoituksia, kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja ja järjestetty avohuollon perhekuntoutusta. Sijoitusten taustalla on usein lasten ja/tai vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat. Useat laitossijoitukset ovat korkeahintaisia. Neljä laitoshoitoon sijoitetun lapsen huostaanottoa on purettu. Sijoituksen jälkeen tarvitaan erilaisia avo- ja jälkihuollollisia tukitoimenpiteitä. Lastensuojelun avohuollon sijoituksiin ja tukitoimiin tarvitaan lisämäärärahaa euroa ja huostaan otettujen laitoshoitoon euroa sekä erilaisin tukitoimiin euroa. Huostaan otettujen perhehoitomenoja säästyy euroa. Jälkihuollon tukitoimista säästyy euroa. Muista perheiden palveluista säästyy euroa ulkopaikkakunnille maksettavista päivähoidon kuntaosuuksista. Perhekeskuksessa ei ole ollut koko vuonna psykiatripalveluja, joten lääkäripalveluihin varattu määräraha euroa säästyy. Lasten lakisääteisen kuntoutuksen ostopalvelumäärärahat ovat ylittämässä euron talousarviomäärärahan. Vammaispalvelut: Toimintatuotot: Myyntituotot kasvavat euroa. Maksutuotot kasvavat euroa. Toimintamenot: Palkat ja palkkiot kasvavat henkilösivukuluineen euroa. Palvelujen ostot kasvavat euroa. Toimintakate kasvaa euroa. Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tulokertymää voidaan nostaa kunnilta perittävien myyntituottojen ja avotyötoiminnasta perittyjen palvelumaksujen osalta yhteensä euroa. Henkilökohtaisen avun menojen talousarviomääräraha on n euroa (13 %) pienempi kuin vuoden 2015 toteuma. Avustettavien määrä on kasvanut. Henkilökohtaisen avun piirissä oli tammi-elokuussa 61 asiakasta, kun vastaavana aikana vuonna 2015 oli 51 asiakasta. Oman työllisyyspalvelujen kautta toteutetun henkilökohtaisen avun järjestämismallin avulla menojen kasvua on kuitenkin saatu hillittyä. Määrärahatarve on työllistettyjen palkka- ja henkilöstökuluihin euroa. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa säästöä syntyy yhteensä euroa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun asiakkaat ovat vähentyneet. 8

10 Kehitysvammaisten asumispalveluissa on euron budjetointivirhe. Lisäksi asukkaiden hoidettavuuden kasvun vuoksi on jouduttu korottamaan hintoja sekä järjestämään intervallihoitoa. Asumisvuorokauden keskimääräinen hinta on noussut ja samoin toteutuneiden asumisvuorokausien määrä. Määrärahatarve on euroa. PKSSK:n kehitysvammahuollon menot ovat toteutuneet hieman edellistä vuotta korkeampina pysyen kuitenkin talousarvioennustetta hieman alhaisempina. Säästöä syntyy vuositasolla euroa. Aikuissosiaalityö: Toimintatuotot: Tuet ja avustukset vähenevät euroa. Toimintamenot: Avustukset vähenevät euroa. Toimintakate kasvaa euroa. Perustoimeentulotuen menot ovat 0,8 % pienemmät kuin vuonna 2015 vastaavana aikana. Toimeentulotukimenojen arvioidaan alittavan talousarvion eurolla. Valtionosuus toimeentulotuen osalta pienenee vastaavasti euroa. Täydentävän toimeentulotuen määrärahaa voidaan pienentää eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut n. 9 % (n euroa) suurempana kuin viime vuonna vastaavana aikana. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin tammi-elokuussa vuonna 2016 keskimäärin 181 henkilöstä/kk, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 166. Kuntouttavassa työtoiminnassa on tammi-heinäkuussa ollut 145 eri henkilöä (141 henkilöä v. 2015) ja työtoimintapäiviä on 926 päivää (21 %) enemmän kuin vuonna 2015 samaan aikaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluista ostettiin erikoislääkäripalveluja eläkelausuntojen tekoon, josta toimintamallista yhdessä aikuissosiaalityön kanssa oli hyvä kokemus. Työmarkkinatuen talousarviomääräraha on n euroa pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Työmarkkinatuen kunta-osuuden arvioidaan ylittävän talousarvion eurolla, ellei loppuvuoden aikana saada merkittävää muutosta työllistämistoimissa. Aikuissosiaalityön tulot pienenevät talousarvioon nähden euroa ja menot pienenevät euroa. toimintakate kasvaa euroa. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: Toimintatuotot: pysyvät ennallaan Toimintamenot: Palvelujen ostot kasvavat euroa. Toimintakate kasvaa euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tullut ennakoimatonta menoa terveysasemien muutoksista. Useat liperiläiset ovat vaihtaneet terveysasemaa ensisijaisesti Joensuuhun, jolloin he hankkivat myös mielenterveys- ja päihdepalvelunsa Joensuusta. Ostopalveluihin oli varattu euroa, kun toteuma on heinäkuun lopun laskutukseen perustuen jo euroa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakkaiden ja asumispäivien määrä on suurempi kuin mihin talousarviossa on myönnetty määrärahaa. Jo vuoden vaihteessa asiakkaita oli enemmän kuin mitä määrärahaa oli koko vuodelle varattu. Uusia asiakkaita on tullut 7, asumispalveluista on poistunut 2 ja siirtynyt kevyempään tukiasumiseen 2. Asumispäivien vuositason määräennuste on asumispäivää (arvio ). Talousarviomäärärahan ylitysennuste on euroa. Menokehitystä on saatu hillittyä, koska mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa tukiasuminen on lisääntynyt ja tehostettu palveluasuminen taas 9

11 suhteellisesti vähentynyt keskihinnan ollessa nyt tehdyssä arviossa 66 /vrk (TA 76 /vrk). Mielenterveyspalvelujen asumispalveluissa on 8 yli 65-vuotiasta, joiden asumisvuorokauden keskihinta on 86 euroa. Alle 30-vuotiaita henkilöitä on asumispalveluissa ollut vuoden aikana 20 henkilöä. Päihdelaitoskuntoutuksen tarve on ollut arvioitua suurempaa euron määräraha ylittyy eurolla. Laitoskuntoutujia on useissa tilanteissa tuettu kuntoutusjakson jälkeen tukiasumisella, mikä määräraha ylittyy euroa. Pitkäaikainen päihdekuntoutujien palveluasuminen toteutuu ennakoitua vähäisempänä, mistä syntyvällä säästöllä katetaan päihdekuntoutujien tukiasumisen ja laitoskuntoutuksen menoja. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen lisämäärärahatarve on euroa. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Lapsia huostassa vuoden aikana, sis. kiireelliset sijoitukset Lapsia avohuollon tukitoimissa vuoden aikana Asumisen ostopalveluissa asiakkaita / asumispäiviä - vaikeavammaiset - kehitysvammaiset - mielenterveyskuntoutujat Perustoimeentulotukimenot / asukas Asiakkaita henkilökohtaisen avun piirissä - työllisyyspalvelut - työnantajamalli - ostopalvelu Tot. TA 2016 TP 2015 TP / / / / / / /as / / / ,36 / as / / / / as Psykososiaaliset palvelut TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tot 1-8/2016 Tot-% Tuotot ,1 % Kulut ,4 % Toimintakate ,5 % 10

12 Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja toiminnan toteuma on toteutunut lähes suunnitellusti. Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate talousarvioon nähden oli elokuun lopussa 63,7 %. Edellisenä vuonna vastaavana aikana tilinpäätökseen nähden toimintakate oli 65,3 %. Hallinnon, terveys- ja hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueet ovat alittamissa talousarvion määrärahan. Erikoissairaanhoidon määrärahan alituksen arvioidaan olevan euroa. Hoito- ja hoivapalveluissa asumispalvelujen toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan euroa suurempana. Psykososiaalisten palvelujen tulosalueen vastuualueet ovat ylittämässä talousarvion. Lasten ja perheiden palvelujen määrärahan ylityksen arvioidaan olevan euroa, vammaishuollon palvelujen euroa, aikuissosiaalityön euroa ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen euroa. Elokuun lopun tilanteen perusteella sosiaali- ja terveystoimen myyntituotot ovat toteutuneet alhaisesti (56,8 %) ajankohtaan nähden, kun taas maksutuotot ovat toteutuneet arvioitua suurempina (74,9 %). Maksutuottoja kertyy erityisesti hammashuollosta sekä myynti- ja maksutuottoja asumispalveluista. Ulkoiset palvelujen ostot ovat vähentyneet hieman edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Avustukset ovat toteutuneet noin euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempana. Henkilöstökulut ja aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet lähes edellisvuotta vastaavasti. SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tot 1-8/2016 Tot-% Tuotot ,3 % Kulut ,1 % Toimintakate ,7 % 11