Sosiaali- ja terveystoimi

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimi Käyttösuunnitelma

2 Sosiaali- ja terveystoimi Vastuualueet: Hallinto Avoterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Tuettu kotona asuminen Asumispalvelut Lasten ja perheiden palvelut Vammaishuollon palvelut Aikuissosiaalityö Mielenterveys- ja päihdepalvelut Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen laatua koskevan tiedon välittäminen eri tiedotuskanavia hyödyntäen. Kyllä/ei Asiakaskyselyjen tulosten yhteen vedot ja asioiden käsittelyajat Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Päätöksenteko Muistutus Talousarvio Talouden seuranta Keskeisten prosessien sujuvuuden kehittäminen 3 x vuodessa Oikaisuvaatimusten viivytyksetön käsittely Muistutusten käsittely 1 kk sisällä Keskeiset prosessit on päivitetty Talousarvion toteutumista seurataan tehostetusti. Kuntastrategia ja hyvinvointikertomus ohjaavat palvelujen kehittämistä. Laadunhallintatyöskentely etenee suunnitelman mukaisesti ja sosiaali- ja terveyspalvelujen laatujärjestelmän laaduntunnustusauditointi on keväällä Osallistutaan maakunnan Siun sote hankkeeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietosuoja käytäntöjä kehitetään. Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Sote johtoryhmän kokoukset 3 4/kk 3 4/kk 25 /vuosi Laatutyöryhmän kokoukset

3 Hallinto TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,0 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,8 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut ,8 % Eläkekulut ,5 % Muut henkilösivukulut ,2 % Palvelujen ostot ,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % Avustukset Muut toimintakulut ,3 % Toimintakate ,6 % 3

4 Avoterveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, erikoissairaanhoito Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Kuntalaiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut terveysongelmiinsa, väestön terveydentila paranee. Kelan sairastavuusindeksi Indeksi pysyy samana kuin v (111,4) tai laskee Äitiysneuvola Lastenneuvola Terveysneuvonnassa terveystarkastukset toteutuvat eri ikäkausina valtakunnallisten suositusten ja asetuksen mukaisesti Kouluterveydenhuolto 100% 100% 100% Suun terveydenhuollossa terveystarkastukset toteutuvat 5- ja 12- vuotiaille asetuksen mukaisesti Naisten ikäryhmätarkastukset: kutsuttuja 612 naista ikäryhmätarkastuksiin osallistuu 75% kutsutuista DMF indeksi Indeksi pysyy 5- vuotiailla tasolla 0,7 ja 12-vuotiailla tasolla 1,6 tai indeksi laskee Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Vastaanoton sairaanhoitajan toiminta vakiinnutetaan Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Kehitetään vastaanoton toimintaa mm. hoidon saatavuuteen ja potilaan neuvontaan sekä ohjaukseen liittyvissä asioissa lisäämällä henkilöstöä yhdellä lähihoitajalla. Hammashuollon palvelut keskitetään pääsääntöisesti Ylämyllylle. Tavoitteena on saada kaikki hammaslääkäreiden tehtävät täytettyä. Työterveyshuolto ostetaan edelleen ostopalveluna. Välinehuolto ostetaan suunnitelmakaudella Joensuun kaupungilta. Työttömien terveystarkastuksia lisätään kuluvan vuoden aikana. Jatketaan vuonna 2015 aloitettuja veteraanien koteihin tehtäviä kotikäyntejä. Asiakkaita ohjataan osallistumaan eri potilasjärjestöjen toimintaan mukaan. Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Pohjois-Karjalan ympäristöterveydeltä. Ylilääkäri ja tartuntatautihoitaja kuuluvat Liperin kunnan epidemiaselvitystyöryhmään. Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelut ostetaan Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaali-palvelujen kuntayhtymältä vuoden 2016 ajan. Liperi osallistuu Siun sote- hankkeen kehittämistyöhön vuonna 2016 osaltaan mahdollistaen maakunnallisen sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämisen vuoden 2017 alusta. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Terveysneuvonta (hoitohenkilöstön käynnit) Äitiys- ja perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Aikuisneuvola Lääkäreiden vastaanotto (lääkärien ja hoitajien käynnit) Hammashuolto (käynnit)

5 Avoterveydenhuolto TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,0 % Myyntituotot ,4 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,7 % Henkilöstökulut ,1 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,2 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,5 % Palvelujen ostot ,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,7 % Toimintakate ,1 % Ympäristöterveydenhuolto TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintakulut ,7 % Henkilöstökulut ,7 % Henkilösivukulut ,7 % Eläkekulut ,7 % Palvelujen ostot ,3 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakate ,7 % Erikoissairaanhoito TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintakulut ,3 % Henkilöstökulut ,1 % Henkilösivukulut ,1 % Eläkekulut ,1 % Palvelujen ostot ,0 % Toimintakate ,3 % 5

6 Tuettu kotona asuminen Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Säännöllisessä kotihoidossa olevat 75 v täyttäneet % vastaavanikäisestä Säännöllisessä kotihoidossa 75 v. >13 % 75 v täyttäneiden omaishoidontuen asiakkaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Palvelusetelin käytön laajentaminen Keskeiset muutokset ja toimenpiteet väestöstä 75 v täyttäneiden omaishoidontuen saajien määrä vastaavanikäisestä väestöstä Palveluseteliasiakkaiden määrä 75 v täyttäneitä omaishoidontuen saajia > 3% Vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä. Palveluohjauksen kohdentaminen erityisesti riskiryhmiin kuuluville ikääntyneille kuntalaisille. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastusten toteuttaminen yhteistyössä terveysneuvonnan kanssa. Palveluseteli otetaan käyttöön omaishoidontuen vapaapäivien järjestämisessä. Kotihoidossa tehostetaan kuntoutuskäytänteitä kotona asuvien tukemiseksi. Aktiivinen, viikoittain toistuva yhteistyö järjestöjen, seurakuntien ja kunnan muiden hallintokuntien kanssa erilaisten tapahtumien muodossa edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä. 12 Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kotipalvelun käynnit yht - Ympäristö - Palvelutalot TA 2016 TA 2015 TP Kotipalvelun tunnit yht - Ympäristö - Palvelutalot Kodinhoitoavun asiakkaat v v v - Yli 85 v - Vammaistaloudet Muut Kotisairaanhoidon käynnit Päivätoiminnan käyttöpäivät Omaishoidontukiasiakkaat (vuoden aikana) Palveluseteliasiakkaat (vuoden aikana)

7 Tuettu kotona asuminen TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,7 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,5 % Toimintakulut ,5 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,7 % Henkilösivukulut ,5 % Eläkekulut ,4 % Muut henkilösivukulut ,2 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,6 % Muut toimintakulut ,4 % Toimintakate ,3 % 7

8 Asumispalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Tehostetussa palveluasumisessa olevat 75 v. täyttäneet % vastaavanikäisestä väes- Tehostetussa palveluasumisessa 75 v. 7 % tai yli Pitkäaikaislaitoshoidossa yli 75 vuotiaiden määrä vähenee Terveyskeskussairaalan hoitojaksojen pituus pysyy samana tai lyhenee Keskeiset muutokset ja toimenpiteet töstä Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevat 75 v täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Hoitojaksojen pituus Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 75v 2% tai alle 10 päivää tai alle Taloussuunnittelukauden aikana palvelurakennetta muutetaan siten, että sosiaalihuollon pitkäaikainen laitoshoito puretaan. Samanaikaisesti lisätään tehotettua palveluasumista, palveluasumista (eiyöaikaista hoitoa) ja kotihoitoa. Terveyskeskussairaalassa ja kotihoidossa tehostetaan kuntoutuskäytänteitä kotona asuvien tukemiseksi. Vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat käytössä. Järjestöyhteistyötä tehdään asumispalveluissa monien eri tahojen kanssa. Yhteistyön tiiviys ja sisältö vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden ja järjestöjen mahdollisuuksien mukaan. Järjestötoiminta edistää osaltaan asiakkaiden hyvinvointia sekä tukee heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyään. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Tehostettu palveluasuminen - Sarastus asukkaat / asumispäivät 25 / / / Hopeinen kuu asukkaat / asumispäivät 7 / / / Hopeinen kuu vuorohoitopaikat / hoitopäivät 4 / / / Laitoshoito - Terveyskeskussairaala paikat / hoitopäivät 30 / / / Iltarusko paikat / hoitopäivät 25 / / / Perhehoidon asiakkaat (vuoden aikana)

9 Asumispavelut TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,0 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,4 % Henkilöstökulut ,8 % Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut ,8 % Eläkekulut ,0 % Muut henkilösivukulut ,0 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Muut toimintakulut ,9 % Toimintakate ,9 % 9

10 Lasten ja perheiden palvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas kokee kokonaistilanteensa parantuneen työskentelyn aikana Vaikuttavuuskysely, asteikko 4-10 Loppukyselyn ka on 1,5 numeroa suurempi kuin Ratkaisut lastensuojelutarpeen selvittämisestä toteutuvat 7 arkipäivän määräajassa Lastensuojelutarpeen selvitykset toteutuvat 3 kk:n määräajassa Perhekeskuksen palvelu pystytään tarjoamaan nopeammin kuin hoitotakuu edellyttää Yhteinen palvelusuunnitelma edistää asiakkaan tilannetta sekä asiakkaan itsensä että työntekijöiden kokemana Lasten lakisääteisten kuntoutusten painopiste on varhaisessa tuessa Lasten- ja nuortenpsykiatrian sekä lastenneurologian kustannukset pienenevät Painopiste siirtyy varhaisempaan tukeen ja ydinprosessiajattelun mukainen viimesijainen turva vähenee 7 arkipäivässä toteutuneiden ratkaisujen määrä, % kaikista ratkaisuista 3 kk:ssa toteutuneiden selvitysten toteutuminen, % kaikista selvityksistä Jonotusaika (keskiarvot) Tehtyjen suunnitelmien lukumäärä, kuntakokeilun indikaattorit Alle kouluikäisten kuntoutusta saavien lasten lukumäärä suhteessa kaikkiin kuntoutettaviin lapsiin (%) Kustannukset, poliklinikkakäynnit, hoitovuorokaudet Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 v. määrä suhteessa vastaavan ikäisiin aloituskyselyn ka 100 % 100 % perheneuvola < 20 vrk, psykologiset testit < 150 vrk, koulukuraattori < 14 vrk, puhe- ja toimintaterapiaarvio < 90 vrk, perhetyö < 20 vrk >7 Likertasteikolla (1-4) KA > 2 Alle kouluikäisten suhteellinen määrä kuntoutuksensaajista on suurempi kuin vuonna 2015 Kustannukset, poliklinikkakäyntienmäärät ja hoitovuorokausien määrä on pienempi kuin vuonna 2015 < 1,5 Ydinprosessiajattelu sisäistetään Henkilöstökysely Loppuarvion ka. on 1,5 numeroa suurempi kuin alkuarvion ka. 10

11 Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Lastensuojelun tavoitteena on avohuollollisilla tukitoimilla ja perhekuntoutuksella vähentää pitkäaikaista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelun painopisteenä on lakisääteisissä määräajoissa pysyminen. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä kolme on kouluttautumassa perhearviointiin, joka on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Tämän menetelmän käyttöönotto tehostaa lastensuojelutarpeen selvitysten tekemistä ja avohuoltoa. Nuorten päihdeprosessia kehitetään yhteistyönä mielenterveys- ja päihdepalvelujen, perhekeskuksen, koulun oppilashuollon ja aikuissosiaalityön kanssa. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Lapsia huostassa vuoden aikana, sis. kiireelliset sijoitukset Lapsia avohuollon tukitoimissa vuoden aikana Huostaanotettuja perhehoidossa, lapset / 11 / / / hoitopäivät Huostaanotettuja laitoshoidossa ja ammatillisissa 12 / / / perhekodeissa, lapset / hoitopäivät Perhekeskuksen käynnit Perhehoito, / hoitopäivä Laitoshoito, / hoitopäivä

12 Lasten ja perheiden palvelut TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,7 % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,0 % Muut toimintatuotot ,7 % Toimintakulut ,4 % Henkilöstökulut ,9 % Palkat ja palkkiot ,4 % Henkilösivukulut ,3 % Eläkekulut ,2 % Muut henkilösivukulut ,1 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % Avustukset ,3 % Muut toimintakulut ,1 % Toimintakate ,5 % 12

13 Vammaishuollon palvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakaskyselyt toteutetaan Asiakastyytyväisyys ka > 3 Vammaispalvelupäätökset tehdään viimeistään 3 kk:n kuluessa yhteydenotosta Palvelutakuu toteutuu, % 100 % Asiakkaille laaditaan yksilölliset monialaiset palveluntarvearvioinnit /palvelusuunnitelmat. Asiakkailla yksi palvelusuunnitelma Henkilökohtaisen avun kustannusten kasvua hillitään lisäämällä avun järjestämisen vaihtoehtoja Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Tehtyjen moniammatillisten palveluntarvearvioiden, palvelusuunnitelmien määrä Kustannukset/ v Kustannukset/ asiakas 100 % asiakkuuteen tulevat asiakkaat Kustannukset v Kunnan omana toimintana järjestettävän henkilökohtaisen avun mallia kehitetään ja jalkautetaan yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa. Talousarviossa vuodelle 2016 on varauduttu neljän henkilökohtaisen avustajan henkilöstömenoihin ja palkkatukeen. Vaikeasti kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan tarpeisiin vastataan päivittämällä Uuden Toimelan tilat tarpeita vastaavaksi. Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki yhdistyvät taloussuunnittelukauden aikana. Uusi laki muuttaa vammaisten ja kehitysvammaisten palveluja ja palvelurakennetta. Vammaispalvelujen tulee kehittää ja muokata palvelurakenne uuden lain mukaiseksi. Vammaispalvelujen asiakkaille ja heidän omaisilleen tulee pystyä tarjoamaan riittävästi tukea ja palveluohjausta tulevassa muutoksessa. Kehitysvammahuollon vuosille laaditun alueellisen suunnitelman toteuttamista jatketaan. Ohjelmaa päivitetään ja laaditaan suunnitelma vuoteen 2020 saakka. Vammaishuollon omaa toimintaa kehitetään tulevien asiakkaiden palveluntarvetta vastaavaksi, jolloin tulevia laitoshoidon sijoituksia voidaan välttää. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Vammaispalveluja saaneet asiakkaat Palveluntarpeen arviointi kotikäynnit Henkilökohtaisen avun kaikki asiakkaat / asiakkaat kunnan avustajakeskuksen kautta 51 / Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut: 29 / / / asiakkaat/ hoitopäivät Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta: - oma toiminta asiakkaat / päivät 58 / / / ostopalvelut, asiakkaat / päivät 12 / / / 958 Asumisen ohjaus, asiakkaat / käynnit 28 / / /

14 Vammaishuollon palvelut TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,5 % Myyntituotot ,7 % Maksutuotot ,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot 0 0 Toimintakulut ,1 % Henkilöstökulut ,6 % Palkat ja palkkiot ,0 % Henkilösivukulut ,7 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,8 % Palvelujen ostot ,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % Avustukset ,4 % Muut toimintakulut ,3 % Toimintakate ,9 % 14

15 Aikuissosiaalityö Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Sosiaalityön asiakas kokee kokonaistilanteensa parantuneen työskentelyn aikana Vaikuttavuusmittari, asteikko 4-10 Lopetuskäynnin ka. on 1,5 numeroa suurempi kuin Toimeentulotukihakemukset käsitellään seitsemän arkipäivän määräajassa Työllistämis-, aktivointi- ja kuntoutustoimia lisätään ja niiden sisältöä kehitetään Työmarkkinatuen kuntaosuus piene- Määräaika toteutuu, % hakemuksista Keskimääräinen käsittelyaika, pv Yli 300 pv työttömänä olleiden aktivointiaste Kustannukset/v, aloituskäynnin ka. 100 % 4 pv >40 % v nee vuodesta 2015 henkilöitä, ka/kk Ydinprosessiajattelu sisäistetään Henkilöstökysely Loppuarvion ka. on 1,5 suurempi kuin alkuarvion ka. Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Osallistutaan nuorisotakuun kuntakokeiluun ja yhteisen palvelusuunnitelman laadintaan. Pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja sekä työllisyyden hoitoa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kehitetään osallistumalla aktiivisesti TYÖTÄ! -hankkeeseen. Aktivointiprosessi kuvataan ja mallinnetaan, jonka avulla saadaan yhteinen tieto toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden rooleja ja vastuita määritellään. Kuntouttavalle työtoiminnalle sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille asetetaan toiminnan tavoitteet ja mittarit. Seurataan kuntouttavasta työtoiminnasta siirtymiä palkkatuelle, työhön, koulutukseen, kuntoutukseen ja eläkeselvittelyyn. Rakenteellisen sosiaalityön keinoin vaikutetaan asunnottomuuden ja vuokravelkojen syntymisen ehkäisyyn. Perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alusta KELA:lle. Kunnan palvelujen piiriin jäävät edelleen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, joiden painopiste sosiaalityön välineenä korostuu. Aikuissosiaalityön tehtävänkuvia ja työn sisältöjä uudistetaan. Sosiaalityön painopiste siirtyy sosiaaliseen kuntoutukseen, kuntouttavan työtoiminnan koordinointiin ja sen sisältöjen suunnitteluun sekä sosiaalisen näkökulman esille tuomiseen eläköitymisprosesseissa. Vuoden 2016 aikana asiakkaita ohjataan ja valmennetaan toimeentulotuen siirtymiseen KELA:lle. Aikuissosiaalityön ja Kelan välille luodaan toimiva ja asiakkaiden hyvän palvelun ja ohjautumisen turvaava yhteistyömalli. Toimeentulotukipäätösten sisältöä selkeytetään asiakkaita kuullen. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2016 TA 2015 TP 2014 tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Perustoimeentulotukimenot / asukas /as / as / as Täydentävän toimeentulotuen menot Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot Työmarkkinatuen kuntaosuus

16 /asukas Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat / 145 / / toimintapäivät Aikuissosiaalityö TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,7 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot 0 0 Tuet ja avustukset ,5 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,6 % Henkilöstökulut ,7 % Palkat ja palkkiot ,1 % Henkilösivukulut ,7 % Eläkekulut ,1 % Muut henkilösivukulut ,1 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,1 % Toimintakate ,2 % 16

17 Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas kokee kokonaistilanteensa parantuneen työskentelyn aikana Vaikuttavuusmittari, asteikko 4-10 Lopetuskäynnin ka. on 1,5 numeroa suurempi kuin aloituskäynnin ka. Asiakas pääsee palveluun 1-14 päivän Jonotusaika 14 vrk kuluessa yhteydenotosta Yhteinen palvelusuunnittelu lisääntyy Suunnitelmien >10 suunnitelmaa Aikuispsykiatrian ja yleissairaalapsykiatrian kustannukset pienenevät suhteessa oman mielenterveys- ja päihdetyön menoihin määrä Kustannukset, poliklinikkakäynnit, hoitovuorokaudet /työntekijä v Ydinprosessiajattelu sisäistetään Henkilöstökysely Loppuarvion ka. on 1,5 suurempi kuin alkuarvion ka. Keskeiset muutokset ja toimenpiteet Mielenterveys- ja päihdepalvelut on sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen palvelu, mikä toteuttaa eri lakien mukaista mielenterveys- ja päihdetyötä. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain mukaan yksikön tulee laatia asiakkaasta yhteinen toteuttamiskertomus, tarvittaessa yhteinen palvelusuunnitelma ja muut asiakirjat, mitkä tallennetaan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin. Lääketieteellistä hoitoa koskevat tiedot tallennetaan potilasrekisteriin. Tämä vaatii tietojärjestelmien uudelleenmäärittelyä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen monialainen tiimi kehittää avohoidon prosessia sujuvaksi ja vaikuttavaksi yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa sekä erikoissairaanhoidon ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Lääketieteellinen, hoitotieteellinen ja sosiaalitieteellinen näkökulma yhdistyvät palvelutarpeen arvioinnissa ja palvelujen toteutuksessa asiakkaan kokonaisvaltaiseksi parhaaksi. Prosessien omistajat huolehtivat omien prosessiensa kehittämisestä ja monialaisista hallinnon rajat ylittävistä prosessiarvioinneista. Sisäinen työnohjaus toimii ja ulkoinen yksilötyönohjaus mahdollistetaan kaikille työntekijöille. Nuorten päihteettömyyden ja mielenterveyden edistäminen ja mielenterveys- ja päihdehoidon prosessi kuvataan ja sujuvoitetaan yhteistyönä perhekeskuksen, lastensuojelun, koulun oppilashuollon ja aikuissosiaalityön kanssa. Tehdään suunnitelma psykogeriatristen asumispalvelujen tuottamisesta omana toimintana. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Mielenterveys- ja päihdehoito, oma toiminta Kotiin annettava tuettu asuminen, asiakkaat / käynnit Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut asiakkaat / hoitopäivät / hoitopäivä Päihdekuntoutujien asumispalvelut TA 2016 TA 2015 TP / / / / / /

18 asiakkaat / hoitopäivät / hoitopäivä Päihdelaitoskuntoutus asiakkaat / hoitopäivät / hoitopäivä 8 / / / / / / Mielenterveys- ja päihdepalvelut TA 2015 LTK2016 TA muutos TA muutos % Toimintatuotot ,1 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,7 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintakulut ,9 % Henkilöstökulut ,9 % Palkat ja palkkiot ,8 % Henkilösivukulut ,6 % Eläkekulut ,8 % Muut henkilösivukulut ,3 % Palvelujen ostot ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,3 % Toimintakate ,0 % 18

19 LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDET / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Hallintosääntö 49 : Tulosalueen esimies hyväksyy tulosaluetta koskeva laskut, jota ratkaisuvaltaa hän voi siirtää tulosyksiköidensä esimiehille 60 SOTE Liperi 610 Hallinto 6100 Hallintopalvelut 630 Terveyspalvelut KUSTANNUSPAIKKA 6110 Sosiaali- ja terveyslautakunta Laskujen hyväksyjät 6111 Sosiaali- ja terveyslautakunta sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Liisa Naukkarinen 6130 Hallintohenkilöstö 6200 Avoterveydenhuolto 6131 Hallintohenkilöstö sosiaali- ja terveysjohtaja Eeva-Liisa Naukkarinen 6210 Terveysneuvonta 6211 Äitiys- ja perhesuun.nla terveysneuvonnan osastonhoitaja Tuire Seilonen 6212 Lastenneuvola terveysneuvonnan osastonhoitaja Tuire Seilonen 6213 Koulu- ja opiskeluterv.huolto terveysneuvonnan osastonhoitaja Tuire Seilonen 6214 Aikuisneuvola terveysneuvonnan osastonhoitaja Tuire Seilonen 6230 Työterveyshuolto 6231 Työterveyshuolto terveysneuvonnan osastonhoitaja Tuire Seilonen 6240 Lääkäreiden vastaanotto 6241 Vastaanotto vastaanoton osastonhoitaja Satu Hyytiäinen 6243 Röntgen vastaanoton osastonhoitaja Satu Hyytiäinen 6244 Laboratorio vastaanoton osastonhoitaja Satu Hyytiäinen 6245 Fysioterapia tk-sairaalan osastonhoitaja Mari Hirvonen 6246 Toimistotyö terveysneuvonnan osastonhoitaja Tuire Seilonen 6249 Hoitotarvikejakelu vastaanoton osastonhoitaja Satu Hyytiäinen 6260 Hammashuolto 6261 Hammashuolto vastaava hammaslääkäri Tarja Heinonen 6360 Ympäristöterveydenhuolto 6370 Ympäristöterveydenhuolto 6371 Terveysvalvonta ylilääkäri Inkeri Hentinen 6372 Eläinlääkintähuolto ylilääkäri Inkeri Hentinen 6390 Erikoissairaanhoito 660 Hoito- ja hoivapalvelut 6390 Erikoissairaanhoito 6550 Tuettu kotona asuminen 6510 Tukipalvelut 6391 Erikoissairaanhoito ylilääkäri Inkeri Hentinen 6392 Sairaankuljetus ylilääkäri Inkeri Hentinen 6411 Ateriapalvelut kotihoidon johtaja / kotihoidon ohjaajat 6412 Muut tukipalvelut kotihoidon johtaja / kotihoidon ohjaajat 6530 Neuvontakeskus Marketta Kuikka; Seija Kuosmanen; Eeva-Leena Mustonen Marketta Kuikka; Seija Kuosmanen; Eeva-Leena Mustonen 6531 Neuvontakeskus kotihoidon johtaja Marketta Kuikka 6532 Päivätoiminta kotihoidon johtaja Marketta Kuikka 6533 Omaishoidon tuki kotihoidon johtaja Marketta Kuikka 6535 Palveluseteli kotihoidon johtaja Marketta Kuikka 19

20 6540 Kotihoito 6541 Kotisairaanhoito kotihoidon johtaja Marketta Kuikka 6550 Palvelutalot 6600 Asumispalvelut 6542 Kotipalvelu kotihoidon johtaja / kotihoidon ohjaajat 6551 Konttilanhovi kotihoidon johtaja / kotihoidon ohjaajat 6552 Penttilänpida kotihoidon johtaja / kotihoidon ohjaajat 6553 Neliapila kotihoidon johtaja / kotihoidon ohjaajat 6610 Asumispalveluiden oma toiminta Marketta Kuikka; Seija Kuosmanen; Eeva-Leena Mustonen Marketta Kuikka; Seija Kuosmanen; Eeva-Leena Mustonen Marketta Kuikka; Seija Kuosmanen; Eeva-Leena Mustonen Marketta Kuikka; Seija Kuosmanen; Eeva-Leena Mustonen 6614 Sarastus ko.yksikön osastonhoitaja Marja-Leena Nuutinen 6617 Hopeinen kuu ko.yksikön osastonhoitaja Marja-Leena Nuutinen 670 Psykossiaaliset palvelut 6650 Asumispalveluiden osto 6651 Asumispalveluiden osto hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Leena Laaninen 6652 Perhehoito hoito- ja hoivapalvelujen johtaja Leena Laaninen 6670 Laitoshoito 6700 Lasten ja perheiden palvelut 6671 Iltarusko ko.yksikön osastonhoitaja Marja-Leena Nuutinen 6674 TK-sairaala ko.yksikön osastonhoitaja Mari Hirvonen 6710 Lastensuojelun sos.työ 6711 Lastensuojelun sos.työ ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6730 Lastensuojelu 6731 LS/ennaltaehkäisevät avustukse ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6732 LS/avohuollon avustukset ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6738 LS/avohuollon perhehoito ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6739 LS/huostaanotettujen perhehoit ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6740 LS/jälkihuollon perhehoito ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6741 LS/avohuollon laitoshoito/amm. ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6742 ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen LS/huostaanott.laitosh/amm.per 6743 LS/jälkihuollon laitosh/amm.pe ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6745 LS/muut perheiden palvelut ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6746 LS/huostaanoton avustukset ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6756 LS/jälkihuollon avustukset ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Hanna Torvinen 6780 Perheneuvola 6781 Perheneuvola perhekeskuksen johtaja Iija den Herder 6782 Opiskeluhuolto perhekeskuksen johtaja Iija den Herder 6783 Lasten ja nuorten kuntoutus perhekeskuksen johtaja Iija den Herder 6784 Perhetyö perhekeskuksen johtaja Iija den Herder 6785 Muut lapsiperhepalvelut perhekeskuksen johtaja Iija den Herder 6800 Vammaishuollon palvelut 6810 Vammaissos.työ 6811 Vammaissosiaalityö ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6830 Vammaispalvelut 6831 VP/avustajapalvelut ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 20

21 6832 VP/vaikeavammaisten kuljetus ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6833 VP/SHL:n mukainen kuljetus ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6834 VP/asunnon muutostyöt ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6835 VP/muut avustukset ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6836 VP/lasten oht ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6841 VP/asumispalveluiden ostot ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6842 VP/tulkkipalvelut ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6844 VP/sopeutumisvalmennus ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6860 Kehitysvammaisten palvelut 6900 Aikuissosiaalityö 6861 KV/työ- ja päivätoiminta ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6862 KV/asumispalvelut ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6863 KV/perhehoito ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6869 KV/erityishuolto ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6881 KV erityishuolto avustajat ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6910 Aikuissosiaalityö 6911 Aikuissosiaalityö ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6930 Aikuissosiaalityön avustukset 6931 Perustoimeentulotuki ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6932 Täydentävä toimeentulotuki ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6933 Ehkäisevä toimeentulotuki ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6934 Kuntouttava työtoiminta ko. alueen johtava sosiaalityöntekijä Kristiina Räsänen 6980 MT- ja päihdepalvelut 6940 MT- ja päihdetyö 6941 MT- ja päihdehoito psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6942 Palveluohjaus psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6943 Kotiin annettava tuettu asuminen psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6950 Päihdepalvelut 6951 PP/laitoshoito, hoitokotikunta psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6952 PP/asumispalvelut psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6953 PP/avohuollon ostopalvelut psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6954 PP/tukiasuminen psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6960 Mielenterveyspalvelut 6971 MT/työ- ja päivätoiminta psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6972 MT/asumispalvelut psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 6973 MT/perhehoito psykososiaalisten palvelujen johtaja Eeva Seppänen 21