Sosiaali- ja terveystoimi

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja toiminnan toteutuminen 2016

2 Sosiaali- ja terveystoimi Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto Terveyspalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Psykososiaaliset palvelut Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on järjestää asukkaiden lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen periaatteella Liperin kunnan väestölle. Sosiaali- ja terveydenhuollon työskentelytapa on kuntalaisten omatoimisuutta ja toimintakykyä edistävää. Toiminnan laatua ja tuloksellisuutta arvioidaan. Sosiaali- ja terveystoimen strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Avoterveydenhuollon peittävyys Peittävyys % Avoterveydenhuolto 70,5 % pysyy samana tai kasvaa > 70 % Hammashuollon peittävyys pysyy samana Peittävyys % Hammashuolto 40,5 % tai kasvaa 40 % Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Toiminta Ydinprosessien sujuvuus lisääntyy Talous Kustannusvaikuttavuus ei laske sosiaali- ja terveyspalveluissa. Liperin kustannukset pysyvät alle P-K:n tason Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate toteutuu talousarvion mukaisesti Henkilöstö Osaamisen kehittäminen palvelutarpeen arviointiin, palveluohjaukseen, ydinprosessiajatteluun, hoito- ja palvelu- sekä terveyssuunnitelmaan Asiakkailta kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta, kiusaaminen ja syrjintä vähenevät. Toimintaohjeet käytössä. Kotona asuvat 75 v. täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan kesto Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 v. määrä suht. vast. ikäisiin Yli 300 päivää työttömänä olleiden aktivointiaste Soten nettokustannukset /asukas Talousarvio Osaamiskartoitukset Koulutukset Kysely Kotona asuvat 75 v. > 90 % (v ,4%) 88,8 % (THL v. 2015) < 2 vuotta n. 1,5 v < 1,5 % (v ,4%) 1,5 % (v. 2015) 40 % 35 % Li 3184, P-K 3479 (v. 2014) Talousarvion luku Osaamiskartoitukset suoritettu v. 2016, koulutuspäivien määrä < Kyselyn arvot (ka) v. 3/2015 ja 9/2015 Asiakkailta kohdistunut väkivalta Li 3310, P-K 3557 (v. 2015) 100,0 % Toteutettu vko ,6 pvä/hlö /vuosi Käsitelty ja pidetään esillä työpaikkakokouksissa ja 1

3 Asiakas- / potilasturvallisuussuunnitelman vastuuttaminen ja jalkauttaminen Suunnitelma 17.5 ja 18.1 Kiusaaminen, syrjintä 9.5 ja 10.9 Suunnitelman mukainen toiminta yksilökeskusteluissa. Suunnitelmat, työohjaus, tiimivalmennukset. Suunnitelmaa käsitelty yksikkökohtaisesti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TP 2016 TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Lautakunnan kokoukset Lautakunnan iltakoulut Talousarvion toteutuminen, toimintakate % 100,0 % 100,2 % 98 % Sosiaali- ja terveystoimen talouden ja toiminnan toteutuminen vuonna 2016 Ulkoinen laaduntunnustusauditointi tehtiin kesäkuussa Laaduntunnustus on voimassa asti. Arvioinnissa palvelurakennejärjestelmä ja sen toimivuus tarkasteltiin johtamisen, voimavarojen ja prosessien hallinnan sekä niiden arvioinnin ja kehittämisen näkökulmasta. Auditoijat totesivat, että Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimessa laatutyötä kehitetään aktiivisesti. Voimavarana nähtiin johdon sitoutuneisuus laadunhallintatyöhön, palvelurakenteiden uudistamiseen ja toimintasuunnitelmien toteuttamiseen. Koko henkilöstön vahva sitoutuneisuus laatutyöskentelyyn näkyy arjen toiminnoissa. Vahvuuksiksi auditoijat nimesivät asiakaslähtöisen, kuntouttavan ja ennalta ehkäisevän työotteen. Palveluohjauksen ja laajojen yhteistyöverkostojen avulla tuetaan kuntalaisten arjessa pärjäämistä. Yhteistyötä ja työparityöskentelyä käytetään voimavarana asiakkaan parhaaksi. Yksikkötasolla laaditut tavoitteet ja mittarit ohjaavat tavoitteellista työskentelyä. Viestinnän havaittiin olevan avointa ja tasapuolista. Sosiaali- ja terveystoimen johto, esimiehet ja henkilöstö ovat osallistuneet Pohjois-Karjalan Siun sote hankkeen kehittämistyöhön. Johdon katselmukset toteutettiin ydinprosesseittain. Lasten- ja nuorten turvallinen kasvu ja kehitys ydinprosessin johdon katselmus pidettiin , työikäisten työ- ja toimintakykyisyys ydinprosessin johdon katselmus pidettiin ja ikääntyvien hyvinvointi ja toimintakyky ydinprosessin johdon katselmus pidettiin

4 60 Sosiaali- ja terveyslautakunta TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Sosiaali- ja terveystoimen taloudesta ja toiminnasta raportoitiin kuukausittain sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Tarkemmat vastuualueittaiset osavuosikatsaukset tehtiin tammi-maaliskuun sekä tammi-elokuun tilanteesta. Vuoden 2016 alkuperäinen talousarvion toimintakate oli euroa. Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä syyskuussa tehtiin määrärahamuutoksia tulosalueilla toimintakatteen säilyessä alkuperäisen talousarvion mukaisena. Talousarvioon nähden toimintakatteen toteuma on 100,0 %. Vuosien välinen kasvu on 0,8 % (tilanne ). Talousarvion ennakoidaan hieman ylittyvän, kun kaikki vuodelle 2016 kuuluvat kirjaukset on tehty. Vuoden 2015 tilinpäätökseen nähden toimintatuotot kasvoivat hieman. Myyntituotot toteutuivat kokonaisuutena arvioidun mukaisena. Arvioitua pienempänä toteutuivat kuitenkin erityisesti työterveyshuollon myyntituotot ( ) kun taas arvioitua suurempina toteutuivat erityisesti täyskustannuskorvaus vakuutuksista ( ) ja myyntituotot ulkokunnilta ( ). Maksutuotot toteutuivat arvioitua suurempina ( ). Toimintakulut toteutuivat 100,1 %. Henkilöstökulut alittivat arvioidun ( ). Alittuminen johtuu pääasiassa siitä, että kaikki vakanssit eivät olleet täytettynä 100 %:sti koko vuoden. Henkilöstön vaihtuessa tulee katkoksia ja kaikille palkattomille poissaoloille ei rekrytoida sijaista. Palvelujen ostojen toteuma on tilanteessa 100,9 % ja ne toteutuivat pääosin suunnitelmallisesti. Palvelujen ostot ylittyivät erityisesti ICT-palvelujen, painatusten ja ilmoitusten, matkustus- ja kuljetuspalvelujen sekä terveyspalvelujen 3

5 osalta. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän lopullinen maksuosuus selviää myöhemmin, mutta sen arvioidaan ylittävän talousarvioon varatun määrärahan. Aineet, tarvikkeet ja tavarat alittivat arvioidun ollen 97,9 %. Avustukset toteutuivat 105,2 % ja muut toimintakulut toteutuivat 101,0 %. Suoritteet toteutuivat yksiköissä suurimmaksi osaksi suunnitellusti. TOIMINTA SUORITTEET TP 2016 TA % TA 2016 TP 2015 Terveysneuvonta ,6 % Lääkärin vastaanotto ,9 % Hammashuolto ,2 % Kuntoutuspalvelut ,7 % Kotisairaanhoito ,9 % Kotipalvelu ,0 % Palvelutalot ,8 % Asumispalvelu* ,9 % Laitoshoito Iltarusko* ,1 % TK-sairaala ,4 % Mt- ja päihdepalvelut ,5 % Perhekeskus ,1 % KV / työ- ja päivätoiminta ,2 % *palvelurakennemuutos alkaen muutettiin Iltarusko ja Konttilanhovi tehostetun palveluasuminen yksiköiksi (asumispalvelu) ja Hopeinen kuu yhdistetty Iltaruskoon. Henkilöstön sairauspoissaolot pysyivät lähes vuoden 2015 tasolla. Vuonna 2016 sairauspoissaolot olivat keskimäärin 10,1 kalenteripäivää/hlö, kun vuonna 2015 ne olivat 10,2 kalenteripäivää/hlö. Sairauspoissaoloprosentti vuonna 2015 oli 4,58, kun vuonna 2015 se oli 4,55. Sisäisen tarkastuksen suunnitelma vuonna 2016 ja toteutuminen Tarkastuskohde Vuoden 2016 painopiste Toteutuminen Viranhaltijoiden päätösten tarkastus Ohjelmien käyttöoikeuksien valvonta, pääkäyttäjä ylläpitää luetteloa käyttöoikeuksista, jotka tarkistetaan Ulkopuolisten varojen hoidon tarkastus Ajopäiväkirjojen tarkistus Henkilöstöpäätökset Dynasty Palkat Populus Pro Consona Populus Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Sisäistä valvontaa ja tarkastusta on tehty jatkuvalla seurannalla, otannalla sekä systemaattisesti tarkistamalla. Tarkastettavat kohteet ovat osittain niin laajoja, ettei kokonaisvaltaista tarkistusta ole ehditty suorittaa vuoden aikana. Sisäisen tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt lähinnä oikaisutyyppisiä toimenpiteitä. 4

6 Tulos- ja vastuualuekohtainen tarkastelu Tulosalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelujen laatua koskevan tiedon välittäminen eri tiedotuskanavia hyödyntäen Kyllä/ei Päätöksenteko Muistutus Talousarvio Talouden seuranta Asiakaskyselyjen tulosten yhteen vedot ja asioiden käsittelyajat 3 x vuodessa Keskeisten prosessien sujuvuuden kehittäminen Oikaisuvaatimusten viivytyksetön käsittely Muistutusten käsittely 1 kk sisällä Keskeiset prosessit on päivitetty Asiakaskyselyjen tulokset julkaistu kunnan internetsivuilla ja viety tiedoksi lautakunnalle Käsitelty viivytyksettä Muistutukset 1 kk sisällä Prosessit on päivitetty Talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain lautakunnassa sekä tehty tammi-maaliskuun ja tammielokuun tilanteista laajempi osavuosikatsaus. Talousarvion seurantaa on toteutettu sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti ja talouden tasapainottamisohjelman arviointia sekä päivitystä on tehty. Sosiaali- ja terveystoimen johto, esimiehet ja henkilöstö osallistuivat Pohjois-Karjalan Siun sote hankkeen kehittämistyöhön. Johdon katselmukset toteutettiin ydinprosesseittain. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatujärjestelmän ulkoinen laaduntunnustusauditointi suoritettiin kesäkuussa. Tietosuojatyöryhmä ja laatutyöryhmä kokoontuivat säännöllisesti ja kehittämiskohteita on viety eteenpäin suunnitelmien mukaisesti. Järjestöyhteistyö on kasvanut. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TP 2016 TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Sote johtoryhmän kokoukset 2 4/kk 3 4/kk 3 4/kk 25 /vuosi Laatutyöryhmän kokoukset Hallinto TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate ,

7 Tulosalue: Terveyspalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Terveyspalvelujen kustannusvaikuttavuus ei laske. Liperin kustannukset pysyvät alle Pohjois-Karjalan tason. Terveystoimen nettokustannukset / asukas Li 1769, P-K 2039 (v. 2014) Li 1859, P-K 2038 (v. 2015) Hoitotakuulain määräajat toteutuvat (kiireetön hoito) 100 % Hoidon tarpeen arviointi, lain mukaan max 3pv Hoidon järjestäminen, lain mukaan max 3kk Hammashoidossa hoidon järjestäminen, lain mukaan max 6kk Yhteydenottoon vastataan samana päivänä 14 arkipäivän kuluessa Hammashoitoon pääsee 4kk kuluessa Toteutunut Toteutui lääkäreiden osalta ka 27 vrk, hoitajien osalta ka 8 vrk. Toteutunut Avoterveydenhuollossa sairaanhoitajan vastaanotto on toiminut syksystä 2015 alkaen yhtenä päivänä viikosta Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Vastaanoton toimintaa on kehitetty mm. potilaan neuvontaan ja ohjaukseen liittyvissä asioissa yhden lähihoitajan lisäyksen turvin. Hammashuollon palvelut on keskitetty pääsääntöisesti Ylämyllylle. Hammaslääkäreiden viroista on ollut täytettynä 3/5, lisäksi on palkattu hammaslääkäriharjottelija joulukuun alkuun 2016 saakka ja ostopalveluna yksi hammaslääkäri 4pv/joka 2. viikko. Joulukuussa rekrytoitiin vakituiseen hammaslääkärin tehtävään uusi hammaslääkäri, joka aloittaa tammikuussa Lääkäreiden virat ovat olleet täytettyinä. Potilaiden hoitoon pääsyä seurataan T3-mittarilla (odotusaika vuorokausina, kolmas kiireetön vastaanottoaika). Työterveyshuolto on ostettu suunnitellusti ostopalveluna. Kaikki terveydenhoitajalle ohjautuneiden työttömien terveystarkastukset on tehty. Veteraanien kotikäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Asiakkaiden ohjaamisessa osallistua eri potilasjärjestöjen toimintaan on parantamisen varaa. Välinehuolto siirtyy vuoden 2017 aikana Joensuuhun Siilaisen välinehuoltoyksikköön. Terveyspalvelujen tulosalueella toimintakatteen toteuma on tilanteessa 99,8 % talousarvioon nähden. Avoterveydenhuollon toimintatuotot toteutuivat hieman yli suunnitellun. Avoterveydenhuollon toimintakulut alittivat talousarvion kaikkien päämenokohtien osalta. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhteistyösopimuksen mukainen laskutusja toteutumisprosentti erikoissairaanhoidon osalta selviävät lopullisesti myöhemmin. Ympäristöterveydenhuolto toteutui suunnitellusti. Terveysneuvonnan käynnit ylittivät arvioidun n. 300 käynnillä johtuen mm. siitä, että aikuisneuvolan käynnit ylittivät arvion. Lääkäreiden vastaanoton käynnit jäivät alle arvioidun, koska sekä lääkäreiden että hoitajien osalta oli vuoden aikana henkilökuntavajetta. Hammashoidon käynnit toteutuivat lähes arvioidusti. Kuntoutuksen käynnit ylittävät arvoidun johtuen kuntoutuksen toiminnallisista muutoksista. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TP 2016 TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Terveysneuvonta (hoitohenkilöstön käynnit) Lääkäreiden vastaanotto (lääkärien ja hoitajien käynnit) Hammashuolto (käynnit) Kuntoutus

8 630 Terveyspalvelut TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate , Vastuualueet: Avoterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja ympäristöterveydenhuolto Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Kuntalaiset saavat tarvitsemansa terveyspalvelut terveysongelmiinsa, väestön terveydentila paranee. Kelan sairastavuusindeksi Indeksi pysyy samana kuin v (111,4) tai laskee v ,4 (v ,4) Äitiysneuvola Lastenneuvola 100% 100% 100% 100% Terveysneuvonnassa terveystarkastukset toteutuvat eri ikäkausina valtakunnallisten suositusten ja asetuksen mukaisesti Kouluterveydenhuolto 100% 100% Suun terveydenhuollossa terveystarkastukset toteutuvat 5- ja 12- vuotiaille asetuksen mukaisesti Naisten ikäryhmätarkastukset: kutsuttuja 612 naista Ikäryhmätarkastuksiin osallistuu 75% kutsutuista DMF indeksi Indeksi pysyy 5- vuotiailla tasolla 0,7 ja 12-vuotiailla tasolla 1,6 tai indeksi laskee 81% 5-vuotiailla indeksi oli 0,36 ja 12-vuotiailla 0,79. 5-vuotiaista tarkastettiin 50% ja 12-vuotiaista 49%, tavoitteena ei ole tarkastaa koko ikäluokkia. 7

9 Sairaanhoitajan vastaanotto on toiminut syksystä 2015 alkaen yhtenä päivänä viikosta Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Vastaanoton toimintaa on kehitetty mm. potilaan neuvontaan ja ohjaukseen liittyvissä asioissa yhden lähihoitajan lisäyksen turvin. Hammashuollon palvelut on keskitetty pääsääntöisesti Ylämyllylle. Hammaslääkäreiden viroista on ollut täytettynä 3/5, lisäksi on palkattu hammaslääkäriharjoittelija joulukuun alkuun 2016 saakka ja ostopalveluna yksi hammaslääkäri 4pv/joka 2. viikko. Joulukuussa rekrytoitiin vakituiseen hammaslääkärin tehtävään uusi hammaslääkäri, joka aloittaa tammikuussa Työterveyshuolto on ostettu suunnitellusti ostopalveluna. Välinehuolto siirtyy vuoden 2017 aikana Siilaisen välinehuoltoyksikköön. Kaikki terveydenhoitajalle ohjautuneiden työttömien terveystarkastukset on tehty. Veteraanien kotikäynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Ympäristöterveydenhuollon palvelut on ostettu Joensuun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta. Ylilääkäri ja tartuntatautihoitaja ovat Outokummun, Polvijärven ja Liperin alueen epidemiaselvitystyöryhmän jäseniä. Erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palvelut on ostettu Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä. Liperi on osallistunut Siun sote -hankkeen kehittämistyöhön osaltaan mahdollistaen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen (Siun sote) toiminnan vuoden 2017 alusta. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TP 2016 TA 2016 TP 2015 tunnusluvut Terveysneuvonta (hoitohenkilöstön käynnit) Äitiys- ja perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Aikuisneuvola Lääkäreiden vastaanotto (lääkärien ja hoitajien käynnit) Hammashuolto (käynnit) Kuntoutus

10 6200 Avoterveydenhuolto TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ***** Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate , Ympäristöterveydenhuolto TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintakulut Henkilöstökulut , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakate Erikoissairaanhoito TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintakulut , Henkilöstökulut , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Palvelujen ostot , Toimintakate ,

11 Tulosalue: Hoito- ja hoivapalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Säännöllisessä kotihoidossa 75 v. >13 % Iäkkäiden palveluille asetetut määräajat toteutuvat Erikoissairaanhoidon jonopäiviä terveyskeskussairaalaan ei muodostu Säännöllisessä kotihoidossa olevat 75 v. täyttäneet % vast. ikäisestä väestöstä Kotihoito Tukipalvelut Asumispalvelut Laitoshoito Iäkkäät saavat heille myönnetyt palvelut < 3kk v (THL viimeisin tieto) 14,9% Toteutui muilta osin paitsi loppuvuodesta asumispalveluihin odotusaika oli 100vrk. Jonopäivät 0 jonopäivää Toteutunut Tuetussa kotona asumisessa vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat olleet käytössä. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset on toteutettu yhteistyössä terveysneuvonnan kanssa. Omaishoidon tuen vapaapäivien järjestämiseksi on otettu käyttöön palveluseteli. Kotihoidossa aloitti uusi fysioterapeutti ja näin ollen kuntoutuskäyntien lisääminen kotona asuvien tukemiseksi on mahdollistunut. Penttilänpihan pienryhmäkodin remontti valmistui ja seitsemän asukasta pääsi muuttamaan uusiin tiloihin. Järjestöyhteistyö on ollut tiivistä. Asumispalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen Iltaruskon osalta toteutui alkaen ja samanaikaisesti palvelukeskus Konttilanhovi muuttui tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Palvelurakennemuutos aiheutti loppuvuodesta jonoa asumispalveluihin. Terveyskeskussairaalassa, fysioterapiassa ja kotihoidossa on pystytty tehostamaan kuntoutuskäytänteitä kotona asuvien tukemiseksi mm. siten, että osastolla olevan asiakkaan kanssa tehdään tarvittaessa kotikäynti ennen kotiutumista ja kotiutumisen jälkeen fysioterapeutti tekee n. viikon sisällä kotiutumisesta uudelleen kotikäynnin tai soittaa asiakkaalle. Asumispalveluyksiköissä on aktivoitu ja mahdollistettu asiakkaita myös omatoimiseen kotikuntoutukseen. Vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat olleet käytössä. Järjestöyhteistyö on ollut tiivistä. Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella toimintakate toteutui 101,2 % talousarvioon nähden. Toimintatuotot ylittivät muutetun talousarvion euroa. Maksutuottoja kertyi arvioitua enemmän johtuen mm. siitä, että terveyskeskussairaalassa pystyttiin hoitamaan myös ulkokuntalaisia sekä kodinhoitoapumaksujen ja muiden sosiaalitoimen maksujen arvioitua suuremmasta kertymästä. Toimintakulut ylittivät talousarvion euroa, ylitystä oli henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa ja avustuksissa. Tuetun kotona asumisen vastuualueella toimintakate toteutui 107,8 %. Maksutuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän muiden paitsi ateriamaksujen osalta. Toimintakulut toteutuivat euroa arvioitua suurempina. Kulut ylittyivät henkilöstökulujen, palvelujen ostojen, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden sekä avustusten osalta. Asumispalveluiden vastuualueella toimintakate toteutui 97,2 %. Myynti ja maksutuottoja kertyi euroa arvioitua enemmän johtuen mm. kodinhoitoapumaksujen ja muiden sosiaalitoimen maksujen arvioitua suuremmasta kertymästä ja siitä, että terveyskeskussairaalassa on hoidettu ulkopaikkakuntalaisia arvioitua enemmän sekä palvelurakennemuutoksesta Iltaruskon laitoshoidon lakkauttamisesta ja tehostetun palveluasumisen lisäämisestä. Toimintakulut alittuivat muiden päämenokohtien osalta, paitsi palveluiden ostot toteutuivat lähes suunnitellusti. 10

12 Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon käynnit ylittivät arvioidun, samoin kuin päivätoiminnan käyttöpäivät. Palveluseteliasiakkaiden määrä lisääntyi vuoden aikana. Terveyskeskussairaalan hoitopäivät alittivat arvioidun, koska terveyskeskussairaalan hoitopaikoista 4 oli touko-elokuun ajan Iltaruskon asukkaiden käytössä Iltaruskon remontin ajan. Terveyskeskussairaalan kuormitus oli tammi-huhtikuussa 85 % ja touko-elokuussa 94 % ja syys-joulukuussa 97 %. Laitoshoito Iltaruskon ja tehostetun palveluasumisen yksiköiden Sarastuksen ja Hopeisen kuun määrälliset suoritteet toteutuvat lähes suunnitellusti. Asiakkaita on ollut vuorohoidossa arvioitua enemmän. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TP 2016 TA 2016 TP 2015 TP 2014 tunnusluvut Kotipalvelun käynnit Kotisairaanhoidon käynnit Päivätoiminnan käyttöpäivät Omaishoidontukiasiakkaat (vuoden aikana) Palveluseteliasiakkaat (vuoden aikana) Tehostettu palveluasuminen - Sarastus asukkaat / asumispäivät 25 / / / / Hopeinen kuu asukkaat / asumispäivät 7 / / / / Hopeinen kuu vuorohoitopaikat / hoitopäivät 4 / / / / Konttilanhovi Laitoshoito - Terveyskeskussairaala paikat / hoitopäivät - Iltarusko paikat / hoitopäivät Perhehoidon asiakkaat (vuoden aikana) 33 / alkaen tehostetun palveluasumisen yksikkö 30 / touko-elokuussa paikkamäärä / / / / alkaen tehostetun palveluasumisen yksikkö 25 / / /

13 660 Hoito- ja hoivapalvelut TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vastuualue: Tuettu kotona asuminen Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Säännöllisessä kotihoidossa olevat 75 v. täyttäneet % vast. ikäisestä vä- Säännöllisessä kotihoidossa 75 v. >13 % 14,9 % 75 v täyttäneiden omaishoidontuen asiakkaiden määrä pysyy samana tai kasvaa estöstä 75 v täyttäneiden omaishoidontuen saajien määrä vastaavanikäisestä väestöstä 75 v täyttäneitä omaishoidontuen saajia > 3% 4 % Palvelusetelin käytön laajentaminen Palveluseteliasiakkaiden määrä Vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat olleet käytössä. Omaishoitajien hyvinvointi- ja terveystarkastukset on toteutettu yhteistyössä terveysneuvonnan kanssa. Kotihoidossa aloitti uusi fysioterapeutti ja näin ollen kuntoutuskäyntien lisääminen kotonasuvien tukemiseksi on vahvistunut. Palveluseteli otettiin käyttöön omaishoidontuen vapaapäivien järjestämisessä. Yhteistyö järjestöjen, seurakuntien ja kunnan muiden hallintokuntien kanssa erilaisten tapahtumien muodossa on ollut aktiivista. 12

14 Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Kotipalvelun käynnit yht. - Ympäristö - Palvelutalot TP 2016 TA 2016 TP Kotipalvelun tunnit yht. - Ympäristö - Palvelutalot Kodinhoitoavun asiakkaat v v v - Yli 85 v - Vammaistaloudet - Muut Kotisairaanhoidon käynnit Päivätoiminnan käyttöpäivät Omaishoidontukiasiakkaat (vuoden aikana) Palveluseteliasiakkaat (vuoden aikana) Tuettu kotona asuminen TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate ,

15 Vastuualue: Asumispalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Tehostetussa palveluasumisessa yli 75 vuotiaiden määrä pysyy samana tai kasvaa Tehostetussa palveluasumisessa 75 v. 7 % tai yli Pitkäaikaislaitoshoidossa yli 75 vuotiaiden määrä vähenee Tehostetussa palveluasumisessa olevat 75 v. täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä Pitkäaikaislaitoshoidossa yli 75 vuotiaiden määrä vähenee Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 75v 2% tai alle 8,7 (THL viimeisin tieto 2015) 2,3 % (THL viimeisin tieto 2015) Terveyskeskussairaalan hoitojaksojen pituus pysyy samana tai lyhenee Hoitojaksojen pituus 10 päivää tai alle 9,5 päivää Asumispalveluissa sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen Iltaruskon osalta toteutui alkaen ja samanaikaisesti palvelukeskus Konttilanhovi muuttui tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Terveyskeskussairaalassa, fysioterapiassa ja kotihoidossa on pystytty tehostamaan kuntoutuskäytänteitä kotona asuvien tukemiseksi mm. siten, että osastolla olevan asiakkaan kanssa tehdään tarvittaessa kotikäynti ennen kotiutumista ja kotiutumisen jälkeen fysioterapeutti tekee n. viikon sisällä kotiutumisesta uudelleen kotikäynnin tai soittaa asiakkaalle. Asumispalveluyksiköissä on aktivoitu ja mahdollistettu asiakkaita myös omatoimiseen kotikuntoutukseen. Vanhuspalvelulain mukaiset omavalvontasuunnitelmat ovat olleet käytössä. Järjestöyhteistyö on ollut tiivistä. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Tehostettu palveluasuminen - Sarastus asukkaat / asumispäivät - Hopeinen kuu asukkaat / asumispäivät - Hopeinen kuu vuorohoitopaikat / hoitopäivät - Konttilanhovi Laitoshoito - Terveyskeskussairaala paikat / hoitopäivät TP 2016 TA 2016 TP / / / / alkaen tehostetun palveluasumisen yksikkö 25 / / / / touko-elokuussa paikkamäärä / / Iltarusko paikat / hoitopäivät 25 / alkaen tehostetun palveluasumisen yksikkö Perhehoidon asiakkaat (vuoden aikana) / / / / /

16 6600 Asumispalvelut TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset Muut toimintakulut , Toimintakate ,

17 Tulosalue: Psykososiaaliset palvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas kokee kokonaistilanteensa Vaikuttavuuskysely, parantuneen työskentelyn aikana asteikko 4-10 Palvelutakuut toteutuvat yksiköissä Lastensuojelu Vammaispalvelu Toimeentulotuki Loppukyselyn ka on 1,5 numeroa suurempi kuin aloituskyselyn ka palveluun pääsee lakisääteisessä ajassa, 100 % Lastensuojelu 2,7 Kuraattorityö 1,4 Kuntoutus 1,0 Perhetyö 0,9 Keskusteluapu 1,2 Mielenterveys ja päihde: asumisen ohjaus 2,6 Mielenterveys ja päihde: palveluohjaus 3,9 Mielenterveys- ja päihde: hoito 3 Lastensuojelu 100 % Vammaispalvelu 100 % Toimeentulotuki 99,6 % Perhekeskus jonotusajat, vrk; ovat alle lakisääteisen hoitotakuun Perheneuvonta 14 vrk Psykologiset testit 132 vrk Kuraattori 11 vrk Puheterapia 156 vrk Toimintaterapia 187 vrk Perhetyö 7 vrk Painopiste siirtyy varhaisempaan tukeen ja ydinprosessiajattelun mukainen viimesijainen turva vähenee Mielenterveys- ja päihdepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 v. määrä suhteessa vastaavan ikäisiin Kehitysvammaisten laitoshoidossa asiakkaita Aikuispsykiatrian Hoidon kiireellisyyden arvio, alle 3 vrk Hoitoon pääsy, alle 14 vrk Tietoa ei saatavissa < 1,5 2014: 1,4 % 2015: 1,5 % 0 2 vuosien 2014 ja hoitopäivät 2015 keskiarvo Ydinprosessiajattelu sisäistetään Henkilöstökysely Loppuarvion ka. on 1,5 numeroa 2015: 1932 htpv 2016: 1502 htpv Tulosalueella ei ole tehty erillistä 16

18 suurempi kuin alkuarvion ka. henkilöstökyselyjä, asiaa kartoitettu osaamiskartoituksen yhteydessä Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia ja Kansallisen sosiaalihuollon asiakastietovarannon (KanSan) käyttöönottoa toteutti valtakunnallinen Kansa-kouluhanke. Kirjaamisvalmentajakoulutuksiin osallistui Liperistä vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja ja lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä. Perhekeskuksessa kokeiltiin hyvinvoinnin integroidun toimintamallin mukaista asiakasvastaavien nimeämistä, yhteistä palvelusuunnittelua ja niiden vaikutusta asiakkaan tilanteeseen. Perhekeskuksessa omatyöntekijä nimettiin kaikille asiakkaille ja muutamista yhteisistä laaja-alaisista palvelusuunnitelmista on sekä asiakkailla että työntekijöillä tullut hyvä kokemus. Asiakkaiden kokemusten arviointia tehtiin perhekeskuksessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa ja osana lastensuojelun avohuollon asiakkaiden kyselyä. Saatujen vastausten mukaan asiakkaat kokevat oman tilanteensa pääsääntöisesti parantuvan työskentelyn kuluessa hyvinkin paljon positiiviseen suuntaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpideosiota arvioitiin sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä koostuvassa Verkoston kehittämistyöryhmässä VEKE:ssä. Liperin kunnan työllisyyden hoidon toimintamalli hyväksyttiin kunnanhallituksessa, minkä kehittämiseen psykososiaalisista palveluista osallistuttiin laajasti osana TYÖTÄ hanketta ja yhteistyönä keskushallinnon kanssa. Aikuissosiaalityöstä ja mielenterveys- ja päihdepalveluista oltiin asiakaskohtaisella työpanoksella mukana nuorten Ohjaamossa. Vapaa-aikatoimen hallinnoiman kuntakokeilun osana NT-Typpi kirjaamisjärjestelmä on mahdollistanut monialaisen kirjaamisen ja suunnittelun nuorten asioissa. Palvelutakuut toteutuvat perhekeskuksen osalta muutoin paitsi toimintaterapiassa. Toimintaterapiaan tulisi päästä 180 päivän kuluessa, kun jonotusaika oli joulukuussa 187 vuorokautta. Neuvolapalveluista on ohjattu asiantuntevasti lapsia toimintaterapian tarpeen arviointiin. Oman toiminnan lisäksi on käytetty ostopalveluja. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen monialainen tiimi laati alkuvuodesta tiimisopimuksen ja teki laadunhallintaan liittyvää itsearviointia ja kehittämistoimien arviointia. Tiimin työskentelyllä on pyritty matalan kynnyksen palveluun. Erityisesti päihdetyön osaamista on vahvistettu uusien rekrytointien yhteydessä. Työparityöskentelyä mm. lastensuojelun kanssa on edelleen parannettu. Yhteistyö aikuispsykiatrian tehostetun avohoidon ja aikuispsykiatrian kanssa on kehittynyt asiakaslähtöisemmäksi. Mielenterveyskuntoutujien asumisvuorokausien määrä on edelleen kasvanut, koska yli 65-vuotiaat eivät ole siirtyneet vanhuspalveluihin. Nuorten psyykkisiä ja sosiaalisia elämäntilanteita on tuettu tuetulla asumisella, jonka avulla on pyritty itsenäiseen asumiseen. Henkilöstölle ei ole tehty kyselyä ydinprosessiajattelusta. Sosiaali- ja terveysosastolla tehtiin laaja osaamiskartoitus, missä kartoitettiin myös prosessiajattelun omaksumista. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 268 kpl vuonna 2016 ( kpl). Lastensuojelussa tehtiin avohuollon sijoituksia, kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja sekä järjestettiin avohuollon perhekuntoutusta arvioitua enemmän. Useat laitossijoitukset ovat olleet korkeahintaisia. Vuoden 2016 aikana huostaanotto päättyi kahdeksan lapsen osalta, näistä viidellä täysi-ikäistymisen myötä. Kolmen lapsen osalta huostaanotto purettiin. Sijoituksen jälkeen lapset ja nuoret ovat tarvinneet erilaisia avo- ja jälkihuollollisia tukitoimenpiteitä. 17

19 Henkilökohtaisen avun menojen talousarviomääräraha arvioitiin n euroa (13 %) pienemmäksi kuin vuoden 2015 toteuma. Henkilökohtaisen avun piirissä oli 61 asiakasta vuonna 2016, kun vuonna 2015 oli 51 asiakasta. Oman työllisyyspalvelujen kautta toteutetun henkilökohtaisen avun järjestämismallin avulla pyrittiin hillitsemään menojen kasvua. Oman avustajakeskuksen toimintaa jouduttiin supistamaan syksyllä ja siirtämään asiakkaat henkilökohtaisen avun työnantajamalliin, joka näkyi vammaisille annettujen avustusten kustannusten kasvuna. PKSSK:n kehitysvammaisten erityishuollon menot toteutuivat edellistä vuotta korkeampina, sillä yhden asiakkaan siirto ikäihmisten asumispalveluihin ei toteutunut. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin vuonna 2016 keskimäärin 181 henkilöstä/kk. Kuntouttavassa työtoiminnassa on tammi-joulukuussa ollut 149 eri henkilöä (141 henkilöä v. 2015) ja työtoimintapäiviä on päivää. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa on tullut ennakoimatonta menoa terveysasemien muutoksista. Useat liperiläiset ovat vaihtaneet terveysasemaa ensisijaisesti Joensuuhun, jolloin he hankkivat myös mielenterveys- ja päihdepalvelunsa Joensuusta, jonka vuoksi ostopalvelut ovat ylittyneet. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakkaiden ja asumispäivien määrä on suurempi kuin myönnetty määrärahaa. Uusia asiakkaita on tullut 7, asumispalveluista on poistunut 2 ja siirtynyt kevyempään tukiasumiseen 2. Menokehitystä on saatu hillittyä, koska mielenterveyskuntoutujien tukiasumisen lisäämisen avulla. Mielenterveyspalvelujen asumispalveluissa on ollut 8 yli 65-vuotiasta, alle 30-vuotiaita 20 henkilöä. Myös päihdelaitoskuntoutuksen tarve on ollut arvioitua suurempaa. Laitoskuntoutujia on useissa tilanteissa tuettu kuntoutusjakson jälkeen tukiasumisella. Pitkäaikainen päihdekuntoutujien palveluasuminen on toteutunut ennakoitua vähäisempänä. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Lapsia huostassa vuoden aikana, sis. kiireelliset sijoitukset Lapsia avohuollon tukitoimissa vuoden aikana Asumisen ostopalveluissa asiakkaita / asumispäiviä - vaikeavammaiset - kehitysvammaiset - mielenterveyskuntoutujat Perustoimeentulotukimenot / asukas TP 2016 TA 2016 TP 2015 TP / / / /as 5 / / / /as 6 / / / ,36 / as 5 / / / / as Asiakkaita henkilökohtaisen avun piirissä - työllisyyspalvelut - työnantajamalli - ostopalvelu

20 670 Psykososiaaliset palvelut TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vastuualue: Lasten ja perheiden palvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas kokee kokonaistilanteensa parantuneen Vaikuttavuusky- työskentelyn aikana sely, asteikko 4-10 Ratkaisut lastensuojelutarpeen selvittämisestä toteutuvat 7 arkipäivän määräajassa Lastensuojelutarpeen selvitykset toteutuvat 3 kk:n määräajassa Perhekeskuksen palvelu pystytään tarjoamaan nopeammin kuin hoitotakuu edellyttää 7 arkipäivässä toteutuneiden ratkaisujen määrä, % kaikista ratkaisuista 3 kk:ssa toteutuneiden selvitysten toteutuminen, % kaikista selvityksistä Jonotusaika (keskiarvot) Loppukyselyn ka on 1,5 numeroa suurempi kuin aloituskyselyn ka 100 % 100 % 100 % 100 % perheneuvola < 20 vrk, psykologiset testit < 150 vrk, koulukuraattori < 14 vrk, puhe- ja toimintaterapiaarvio < 90 vrk, perhetyö < 20 vrk Kuraattorityö 1,4 Kuntoutus 1,0 Perhetyö 0,9 Keskusteluapu 1,2 Perheneuvonta 14 vrk Psykologiset testit 132 vrk Kuraattori 11 vrk Puheterapia 156 vrk Toimintaterapia 187 vrk Perhetyö 7 vrk 19

21 Yhteinen palvelusuunnitelma edistää asiakkaan tilannetta sekä asiakkaan itsensä että työntekijöiden kokemana Lasten lakisääteisten kuntoutusten painopiste on varhaisessa tuessa Tehtyjen suunnitelmien lukumäärä, kuntakokeilun indikaattorit Alle kouluikäisten kuntoutusta saavien lasten lukumäärä suhteessa kaikkiin kuntoutettaviin lapsiin (%) >7 Likertasteikolla (1-4) KA > 2 Alle kouluikäisten suhteellinen määrä kuntoutuksensaajista on suurempi kuin vuonna Asiakkaat ka 3,6 Työntekijät ka 3,7 Alle kouluikäisten lasten osuus omana toimintana tuotetuista palveluisista 2015 PT 60 % 2016 PT 78 % Lasten- ja nuortenpsykiatrian sekä lastenneurologian kustannukset pienenevät Painopiste siirtyy varhaisempaan tukeen ja ydinprosessiajattelun mukainen viimesijainen turva vähenee Kustannukset, poliklinikkakäynnit, hoitovuorokaudet Kodin ulkopuolelle sijoitettujen 0 17 v. määrä suhteessa vastaavan ikäisiin Ydinprosessiajattelu sisäistetään Henkilöstökysely Loppuarvion ka. on 1,5 numeroa suurempi kuin alkuarvion ka TT 29 % 2016 TT 61 % Kustannukset, po- Lastenpsykiatrian liklinikkakäyntien- ja neurologian määrät ja hoito- kustannukset pie- vuorokausien nemmät kuin v. määrä on pienempi kuin Nuortenpsykiat- vuonna 2015 rian kustannukset suuremmat kuin v < 1,5 1,5 Vastuualueella ei ole tehty erillisiä henkilöstökyselyjä, asiaa kartoitettu osaamiskartoituksen yhteydessä Lastensuojelun tavoitteena on avohuollollisilla tukitoimilla ja perhekuntoutuksella vähentää pitkäaikaista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojelu on pysynyt lakisääteisessä määräajassa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä kolme kouluttautui perhearviointiin, joka on perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Tämä menetelmä on otettu käyttöön tehostamaan lastensuojelutarpeen selvitysten tekemistä ja avohuoltoa. Nuorten päihdeprosessia on kehitetty yhteistyönä mielenterveys- ja päihdepalvelujen, perhekeskuksen, koulun oppilashuollon ja aikuissosiaalityön kanssa. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Lapsia huostassa vuoden aikana, sis. kiireelliset sijoitukset TP 2016 TA 2016 TP

22 Lapsia avohuollon tukitoimissa vuoden aikana Huostaanotettuja perhehoidossa, lapset / hoitopäivät 10 / / / Huostaanotettuja laitoshoidossa ja ammatillisissa perhekodeissa, 19 / / / 4119 lapset / hoitopäivät Perhekeskuksen käynnit Perhehoito, / hoitopäivä Laitoshoito, / hoitopäivä Lasten ja perheiden palvelut TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset ***** 0 Muut toimintatuotot Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vastuualue: Vammaishuollon palvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakaskyselyt toteutetaan Asiakastyytyväisyys ka > 3 ka 4,25 kehitysvammahuollon avotyön asiakkaat Vammaispalvelupäätökset tehdään viimeistään 3 kk:n kuluessa yhteydenotosta Asiakkaille laaditaan yksilölliset monialaiset palveluntarvearvioinnit /palvelusuunnitelmat. Asiakkailla yksi palvelusuunnitelma Henkilökohtaisen avun kustannusten kasvua hillitään lisäämällä avun järjestämisen vaihtoehtoja Palvelutakuu toteutuu, % Tehtyjen moniammatillisten palveluntarvearvioiden, palvelusuunnitelmien määrä Kustannukset/ v Kustannukset/ asiakas 100 % 100 % 100 % asiakkuuteen tulevat asiakkaat Kustannukset v % asiakkuuteen tulevat asiakkaat (2016) 5633 (61 hlöä) (2015) 7295 (51 hlöä) 21

23 Kunnan omana toimintana järjestettävän henkilökohtaisen avun mallia on kehitetty ja jalkautettu yhteistyössä työllisyyspalvelujen kanssa. Talousarviossa vuodelle 2016 varattiin määräraha neljän henkilökohtaisen avustajan henkilöstömenoihin ja palkkatukeen. Oman avustajakeskuksen toimintaa jouduttiin supistamaan syksyllä johtuen TE-toimiston myöntämien palkkatukimäärärahojen loppumisesta. Vaikeasti kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan Uuden Toimelan tiloja ei päivitetty tarpeita vastaavaksi, koska lisätilaa olisi saatu ainoastaan muuttamalla yksi Toimelan tukiasunto päivätoiminnan tilaksi. Kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki eivät yhdistyneet taloussuunnittelukauden aikana. Uusi laki tulee voimaan myöhemmin. Kehitysvammahuollon vuosille laaditun alueellisen suunnitelman toteuttamista on jatkettu ja ohjelmaa päivitetty vuoteen 2020 saakka. Vammaishuollon omaa toimintaa on kehitetty tulevien asiakkaiden palveluntarvetta vastaavaksi tulevien laitoshoidon sijoitusten välttämiseksi. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TP 2016 TA 2016 TP 2015 tunnusluvut Vammaispalveluja saaneet asiakkaat Palveluntarpeen arviointi kotikäynnit Henkilökohtaisen avun kaikki asiakkaat / asiakkaat 61 / / /28 kunnan avustajakeskuksen kautta Kehitysvammaisten asumisen ostopalvelut asiakkaat/ hoitopäivät 29 / / / Kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminta: 56 / oma toiminta asiakkaat / päivät 13 / / / ostopalvelut, asiakkaat / päivät 12 / / 895 Asumisen ohjaus, asiakkaat / käynnit 28 / / / Vammaishuollon palvelut TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate ,

24 Vastuualue: Aikuissosiaalityö Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Sosiaalityön asiakas kokee kokonaistilanteensa parantuneen työskentelyn aikana Vaikuttavuusmittari, asteikko 4-10 Lopetuskäynnin ka. on 1,5 numeroa suurempi kuin aloituskäynnin ka. Ei toteutettu Toimeentulotukihakemukset käsitellään seitsemän arkipäivän määräajassa Työllistämis-, aktivointi- ja kuntoutustoimia lisätään ja niiden sisältöä kehitetään Työmarkkinatuen kuntaosuus pienenee vuodesta 2015 Määräaika toteutuu, % hakemuksista Keskimääräinen käsittelyaika, pv Yli 300 pv työttömänä olleiden aktivointiaste Kustannukset/v, henkilöitä, ka/kk 100 % 4 pv 99,6 % 2,8 pv >40 % 35 % Ydinprosessiajattelu sisäistetään Henkilöstökysely Loppuarvion ka. on 1,5 suurempi kuin alkuarvion ka. v , /as/ka 181/kk 2015, /as Vastuualueella ei ole tehty erillisiä henkilöstökyselyjä, asiaa kartoitettu osaamiskartoituksen yhteydessä Aikuissosiaalityössä osallistuttiin nuorisotakuun kuntakokeiluun ja yhteisen palvelusuunnitelman laadintaan. Pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja sekä työllisyyden hoitoa kehitettiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa osallistumalla aktiivisesti TYÖTÄ! -hankkeeseen. Aktivointiprosessi on kuvattu ja mallinnettu, minkä avulla saadaan yhteinen tieto toimijoille ja yhteistyökumppaneille. Kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden rooleja ja vastuita on määritetty. Kuntouttavalle työtoiminnalle sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille on asetettu toiminnan tavoitteet ja mittarit. Aikuissosiaalityössä on seurattu kuntouttavasta työtoiminnasta siirtymiä palkkatuelle, työhön, koulutukseen, kuntoutukseen ja eläkeselvittelyyn. Rakenteellisen sosiaalityön keinoin on vaikutettu asunnottomuuden ja vuokravelkojen syntymisen ehkäisyyn. Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alusta KELA:lle. Kunnan palvelujen piiriin jäivät edelleen täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, joiden painopiste sosiaalityön välineenä korostuu. Aikuissosiaalityön tehtävänkuvia ja työn sisältöjä uudistettiin. Sosiaalityön painopiste siirtyi sosiaaliseen kuntoutukseen, kuntouttavan työtoiminnan koordinointiin ja sen sisältöjen suunnitteluun sekä sosiaalisen näkökulman esille tuomiseen eläköitymisprosesseissa. Vuoden 2016 aikana asiakkaita on ohjattu ja valmennettu toimeentulotuen siirtymiseen KELA:lle. Aikuissosiaalityön ja KELA:n välillä on toimiva ja asiakkaiden hyvän palvelun ja ohjautumisen turvaava yhteistyökanava Kelmu ohjelma. Toimeentulotukipäätösten sisältöä on selkeytetty asiakkaita kuullen. 23

25 Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TP 2016 TA 2016 TP 2015 tunnusluvut Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Perustoimeentulotukimenot / asukas /as /as /as Täydentävän toimeentulotuen menot Ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot Työmarkkinatuen kuntaosuus /asukas /as /as /as Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat / toimintapäivät 149 / / / Aikuissosiaalityö TA 2016 TP 2016 TA-% TP 2015 Toimintatuotot , Myyntituotot Maksutuotot ***** 98 Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas kokee kokonaistilanteensa parantuneen Vaikuttavuusmit- työskentelyn aikana tari, asteikko 4-10 Asiakas pääsee palveluun 1-14 päivän kuluessa yhteydenotosta Yhteinen palvelusuunnittelu lisääntyy Lopetuskäynnin ka. on 1,5 numeroa suurempi kuin aloituskäynnin ka. Tietoa ei saatavissa Jonotusaika 14 vrk Tietoja ei saatavissa Suunnitelmien määrä >10 suunnitelmaa /työntekijä Osittain toteutunut, lukumäärää ei ole saatavissa. 24