Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus II/2014 l Sosiaali- ja terveyslautakunta X

2 1 Sosiaali- ja terveystoimen osavuosikatsaus on laadittu ajalta tammi-elokuu Osavuosikatsauksessa esitellään talouden ja toiminnan tilanne vastuu- ja tulosalueittain. HALLINNON VASTUU-/TULOSALUE 610 Hallinto Ta 2014 Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,7 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,9 Palkat ja palkkiot ,1 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ***** Hallinnon tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti. Toiminnallisesti alkuvuosi painottui Liperin oman sosiaali- ja terveystoimen rakentamiseen ja kehittämistyöhön sekä osittain myös yhteistoiminnan purkuun liittyviin selvitysten tekemiseen. Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminnan laaduntunnustuksen ylläpitoauditointi toteutettiin huhtikuussa 2014 ja se rajattiin koskemaan Liperin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja. Liperin ja Outokummun sosiaali- ja terveyspalvelujen laaduntunnustus peruttiin ja uusi laaduntunnustus myönnettiin Liperin kunnan sosiaali- ja terveyspalveluille. Laaduntunnustus on voimassa asti. Ylläpitoauditoinnissa auditoitiin johtaminen, säännöllisen kotihoidon, lastensuojelutarpeen selvityksen ja terveysneuvonnan prosessit. Ylläpitoauditoinnissa sosiaalija terveystoimi sai monipuolista ja rakentavaa tietoa toiminnan kehittämiseksi. Toimintatuotot ovat toteutuneet tasaisesti. Hallinnon myyntituotot ovat sisäisiä eriä, kun hallinnon kustannukset laskutetaan sosiaali- ja terveystoimen muilta yksiköiltä. Muut toimintatuotot ovat vanhoihin elatustukimaksuihin liittyvää valtion tuloa, joita tässä vaiheessa vaikuttaa kertyvän hieman arvioitua enemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet elokuun lopun tilanteen mukaisesti suunnitellusti. Loppuvuodesta hallintoon kirjautuu OkuLin yhteistoiminnan ajalle kuuluvia kustannuksia, jotka jaetaan yhteistoiminnan purkusopimuksen mukaisesti Liperin kunnalle ja Outokummun kaupungille.

3 2 TERVEYSPALVELUJEN TULOSALUE 630 Terveyspalvelut Ta 2014 Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,8 Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,0 Terveyspalvelujen tulosalueella toimintatuotot ovat toteutuneet 64,8 % elokuun loppuun mennessä. Myyntituotot tulevat ylittymään johtuen pääasiassa työterveyshuollon myyntituottojen kasvusta, mutta vastaavasti sen osalta myös palvelujen ostot tulevat nousemaan. Maksutuotot jäävät arvioidusta, koska avoterveydenhuollon maksutuotot eivät ole kertyneet lääkärivajeesta johtuen suunnitellusti. Toimintakuluissa henkilöstökulut alittuvat hieman, koska pitkin vuotta on ollut täyttämättömiä virkoja/toimia. Palvelujen ostoissa tulee ylitystä johtuen lisääntyneestä tarpeesta ostaa muun muassa hammaslääkäripalveluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut vaikuttavat toteutuvan suunnitellusti. Kokonaisuutena terveyspalvelujen arvioidaan pysyvän talousarviossa, mikäli menokehitys loppuvuonna on samalla tasolla kuin vuonna Tämä edellyttää, ettei erikoissairaanhoidon kulut kasva loppuvuodesta, vaan pysyisivät maltillisella tasolla. Mikäli erikoissairaanhoidon palvelujen tarve kasvaa, niin talousarvion ylitysuhka on olemassa. Terveyspalvelujen suoritetavoitteisiin esitetään muutoksia, koska vastaanottojen osalta suoritteiden toteumat ovat alhaisempia johtuen henkilöstövajeesta. Fysioterapiassa suoritemuutos johtuu toiminnan sisällön muuttamisesta enemmän ryhmätoiminnan suuntaan. - Fysioterapia Hammashuolto Lääkärin vastaanotto

4 3 AVOTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6200 Avoterveydenhuolto Ta 2014 Toimintatuotot ,8 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,8 Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,3 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,5 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,2 Avoterveydenhuollon vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet 64,8 % elokuun loppuun mennessä, mutta maksutuotot jäävät alle arvioidun hammaslääkärivajeen ja erityisesti alkuvuoden lääkärivajeen vuoksi. Myyntituotot ylittyvät johtuen työterveyshuollon myyntituottojen kasvusta, mutta vastaavasti sen osalta myös palvelujen ostot tulevat nousemaan. Toimintakulujen osalta henkilöstökulut alittuvat hieman, koska on ollut täyttämättömiä virkoja / toimia. Palvelujen ostoissa tulee ylitystä asiakaspalveluiden ostoissa kunnilta sekä hammaslääkäripalveluiden ostoissa. Asiakaspalvelujen ostojen ylitykseen vaikuttaa se, että Liperin, Outokummun ja Polvijärven iltapäivystyksessä ristiinkäyntejä ei ole aikaisempina vuosina laskutettu. Vastaavasti tulee myös tuloja muiden kuntalaisten käynneistä iltapäivystyksestä. Laki kuntalaisten oikeudesta vaihtaa terveysasemaa tuli voimaan vuoden 2014 alusta ja tämän osalta ei ole vielä ollut havaittavissa erityistä kustannusten nousua. Hammashuollossa on edelleen jouduttu käyttämään ostopalveluja. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti. Kokonaisuutena avoterveydenhuollon vastuualueen arvioidaan pysyvän talousarviossa. Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottopalvelut ovat olleet keskitettyinä muutoin Liperin terveyskeskukseen, paitsi diabeteshoitajien vastaanottoja on myös Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Lääkäreiden viroista on syyskuun alussa täytettynä seitsemän. Medinet sähköinen omahoito palvelu otettiin käyttöön Erikoissairaanhoidosta on tehtävänsiirtoina osittain siirtynyt spirometriat, holteroinnit ja cpap-potilaiden kontrollit vastaanoton sairaanhoitajille. Terveysneuvonnassa lakisääteiset terveystarkastukset toteutuvat pääsääntöisesti suositusten ja asetusten mukaisesti. Itä-Suomi terveemmäksi hankkeessa on eka vauva-perheiden kotikäynnit saatu toimivaksi käytännöksi ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on aktiivista. Terveysneuvonnan suoritteet ovat alle tavoitetason, mikä johtuu koulujen kesäloma-ajasta sekä vuosilomista. Tilanne tasoittuu todennäköisesti vuoden loppuun mennessä. Lopullinen suoritteiden määrä riippuu kuntalaisten influenssarokotusaktiivisuudesta. Fysioterapian toiminnassa ei päästä aivan asetettuihin määrällisiin tavoitteisiin, mutta toiminta on hyvin tarpeita vastaavaa ja olemassa oleviin resursseihin nähden tehokasta. Suoritteiden lasku johtuu osaltaan ryhmä-

5 4 toiminnan lisäämisestä sekä yksilöakuuttiselkävastaanottojen lopettamisesta. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanoton osalta käyntimäärät näyttäisivät tässä vaiheessa alittavan arvioidun. Suoritemuutokset: - Fysioterapia Hammashuolto Lääkärin vastaanotto YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6360 Ympäristöterveydenhuolto Ta 2014 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,6 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,6 Palvelujen ostot ,9 Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,5 Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen toimintakulut ylittävät talousarvion. Henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät noin euroa. Palvelujen ostoissa ympäristöterveydenhuollon maksuosuus Joensuun kaupungille ylittyy noin euroa. Vastuualueen toimintakulujen ylitys on noin ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE 6390 Erikoissairaanhoito Ta 2014 Toimintakulut ,8 Henkilöstökulut ,8 Henkilösivukulut ,8 Eläkekulut ,8 Palvelujen ostot ,9 Toimintakate ,8 Erikoissairaanhoidon toimintakulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on tasaantunut kevään jälkeen. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan menojen kasvu elokuun lopun tilanteen perusteella on ollut + 4,1 % vuoteen 2013 verrattuna. Määrällisesti erikoissairaanhoidon oma toiminta on ollut 7,8 milj., kun vuonna 2013 vastaavana ajankohtana erikoissairaanhoidon oma toiminta oli 7,5 milj.. Vuoteen 2013 verrattuna muutos johtuu pitkälti psykiatrian erikoisalojen kasvusta sekä yhteispäivystyksen maksuosuudesta (alkoi ). Erikoissairaanhoitoon haettiin lisämäärärahaa 0,5 milj. keväällä Lisämääräraha huomioiden erikoissairaanhoidon toteutuminen elokuun lopussa on 65,5 % (huom erityistason to-

6 5 teuma on vain heinäkuun loppuun). Mikäli erikoissairaanhoidon menot syksyn aikana pysyvät samassa tasossa kuin vuonna 2013, niin erikoissairaanhoidon määrärahan arvioidaan riittävän. Jos palveluntarve ja käyttö kasvaa, niin erikoissairaanhoidon osalta on olemassa talousarvion ylitysuhka. HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TULOSALUE 660 Hoito- ja hoivapalvelut Ta 2014 Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,7 Tuet ja avustukset ,7 Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,1 Toimintakate ,9 Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella toimintatuotot tulevat alittumaan arvioidusta johtuen alhaisesta asiakasmaksujen toteutumisesta. Asiakasmaksuihin tehtiin korotukset vuodelle 2014, mutta asiakasmaksuja arvioitaessa otetaan huomioon asiakkaan kaikki elinkustannukset, jolloin kunnalle tuleva asiakasmaksu pienenee asiakkaan muiden kulujen kasvaessa. Toimintakuluissa henkilöstökulut kokonaisuutena voi ylittyä muun muassa sen vuoksi, kun vuonna 2013 olleiden lomautusten vuoksi vuosilomia on siirtynyt pidettäväksi vuonna Palvelujen ostot alittuvat hieman, samoin aineet, tarvikkeet ja tavarat. Avustukset ja muut toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. Kokonaisuutena hoito- ja hoivapalvelut pysyy talousarviossa. Suoritetavoitteisiin esitetään muutosta kotisairaanhoidon ja terveyskeskuksen sairaalan osalta. Kotisairaanhoidossa yksi sairaanhoitaja on sijaistanut toisessa yksikössä ja ulkopuolista sijaista ei ole palkattu kotisairaanhoitoon. Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut alkuvuoden osalta 82-92%, joten hoitopäiviä ei ole toteutunut arvioidun verran. Näin myöskään jonopäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole muodostunut. Suoritemuutokset: - Kotisairaanhoito Terveyskeskuksen sairaala

7 6 TUETUN KOTONA ASUMISEN VASTUUALUE 6550 Tuettu kotona asuminen Ta 2014 Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,1 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,0 Tuetun kotona asumisen vastuualueen toimintatuotoissa maksutuotot alittavat arvioidun euroa ja toimintakuluissa henkilöstökulut ylittävät talousarvion euroa ja palvelujen ostot alittavat talousarvion euroa elokuun tilanteen perusteella. Henkilöstökulujen ylittyminen johtuu mm siitä, että vuonna 2013 olleiden lomautusten vuoksi vuosilomia on siirtynyt pidettäväksi vuonna Kokonaisuutena tuetun kotona asumisen vastuualue tulee kuitenkin pysymään talousarviossa. Tuetun kotona asumisen vastuualueen tavoitteissa painottuu vanhuspalvelulain toimeenpano käytännön tasolla; Ikäihmisten neuvosto on perustettu, runsaasti palveluja käyttävien ja riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden palveluohjauksen tehostamiseksi on aloitettu kotiutushoitajatoiminta monialaisena yhteistyönä, samoin vastuutyöntekijätoiminta on organisoitu. Menumat- ateriapalvelu jatkuu saakka. Kotisairaanhoidon osalta käyntimäärä on alittunut, mikä johtuu sitä, että yksi sairaanhoitaja on sijaistanut muistihoitajaa, eikä ulkopuolista sijaista ole ollut. Suoritemuutokset: - Kotisairaanhoito

8 7 ASUMISPALVELUJEN VASTUUALUE 6600 Asumispalvelut Ta /2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot ,0 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,0 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,6 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 Muut toimintakulut ,9 Toimintakate ,4 Asumispalveluiden vastuualueen toimintatuotoissa terveyskeskussairaalan, tehostetun palveluasumisen yksikön Hopeisen kuun ja laitoshoito Iltaruskon talousarvio alittaa maksutuottojen osalta arvioidun euroa johtuen siitä, että terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on ollut ja lisäksi asukkaiden maksukyky on ollut arvioitua alhaisempi. Terveyskeskussairaalan myyntituottoja on kertynyt tähän mennessä euroa ennakoitua enemmän johtuen siitä, että ulkopaikkakuntalaisia on hoidettu arvioitua enemmän. Tehostetun palveluasumisen yksikön Sarastuksen tulokertymä toteutuu suunnitellusti. Palvelujen ostojen osalta toimintakulut näyttäisivät alittuvan euroa ja aineet, tarvikkeet ja tavarat alittavat talousarvion eurolla, muut toimintakulut näyttäisivät ylittävän talousarvion euroa. Kokonaisuutena asumispalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti. Terveyskeskussairaalan paikkamäärää vähennettiin suunnitellusti alkaen 35:stä 32:een. Terveyskeskussairaalan osalta hoitopäivät jäävät alle arvioidun johtuen siitä, että kuormitus% on alkuvuoden osalta ollut Jonopäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole muodostunut. Ikäihmiset ovat saaneet heille myönnetyt palvelut 3 kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoito Iltaruskon määrälliset suoritteet toteutuvat arvioidun mukaisesti. Suoritemuutokset: - Terveyskeskuksen sairaala

9 8 PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUJEN TULOSALUE 670 Psykososiaaliset palvelut Ta 2014 Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,0 Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,6 Palkat ja palkkiot ,8 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,0 Psykososiaalisten palvelujen toimintatuotot toteutuvat arvioidun mukaisesti. Toimintakulut ovat vielä hieman alhaiset, mutta palvelujen ostot ovat pääsääntöisesti yhden kuukauden jäljessä. Palvelujen ostoissa ylitystä tulee olemaan vammaishuollon palveluissa, koska muun muassa kehitysvammaisten asumispalvelua on tarvittu arvioitua useammalle eikä henkilökohtaisen avun menoissa ja erityishuollossa synny talousarviossa arvioitua säästöä. Avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti, jos toimeentulotuki tai työmarkkinatuki eivät kasva. Muut toimintakulut toteutuvat suunnitellusti. Psykososiaaliset palvelut pysyvät kokonaisuutena talousarviossa, mikäli lastensuojelussa saadaan hieman säästöä ja toimeentulotuki sekä työmarkkinatuki eivät kasva. Suoritemuutoksia esitetään perheneuvolan suoritteisiin, jotka toteutuvat alle arvioidun johtuen henkilöstövajeesta. Suoritemuutokset: - Perheneuvola

10 9 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN VASTUUALUE 6700 Lasten ja perheiden palvelut Ta 2014 Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,3 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,8 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,7 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,4 Toimintakate ,7 Lastensuojelun toimintatuotot toteutuvat suunnitellusti. Toimintakulut pysyvät talousarviossa. Palvelujen ostot: Lastensuojelun avohuollon kustannukset ylittävät talousarvion. Avohuollon tukitoimin pyritään estämään pitkiä sijoituksia sijaishuollossa. Tukiperheille maksettava kustannus on noussut entisestä, koska tukiperhehoitajille maksetaan alkaen kulukorvauksen lisäksi hoitopalkkiota seudullisen ohjeistuksen mukaisesti. Avohuollollisena tukitoimena on ostettu laitosperhekuntoutusta ja perhekuntoutusjakson jälkeen intensiivistä perhetyötä. Myös turvakotiasiakkuudessa on ollut asiakkaita. Avohuollon sijoituksia on ollut myös Lastensuojeluyksikkö Versoon. Sijaishuollon kustannuksia kasvattaa loppuvuodesta uudet sijoitukset ja siirtyminen kalliimpaan hoitoon, minkä vuosikustannus on riippuen vierihoidon määrästä. Vuoden aikana on tapahtunut muutamia kiireellisiä sijoituksia sosiaalipäivystyksen tekemänä Joensuun Vastaanottokodille. Avustukset: Arviosta poiketen huostassa oleville lapsille on tarvittu päivähoitoon henkilökohtaista apua ja Verson perhetyötä ja jälkihuollossa olevia nuoria on tuettu laitoshoidon jälkeen tuetun asumisen keinoin. Kokonaisuutena lasten ja perheiden palvelut pysyy talousarviossa, mikäli ei loppuvuoden osalta tule yllättäviä palvelutarpeita. Perheneuvolan puheterapeutin sijaisuudessa ei ole ollut tekijää, joten kaikki puheterapiat ostetaan. Henkilöstömenoista siirretään terveyspalvelujen ostoon euroa. Kaikki lasten kuntoutuksiin varatut määrärahat on elokuun lopussa sidottu. Perheneuvolassa on ollut myös muita henkilöstövajauksia vuoden aikana eivätkä suoritteet toteudu suunnitellusti. Lastensuojeluilmoituksia on tullut välisenä aikana 203. Avohuollon asiakkaiden määrä on ollut arvioitua suurempi. Ratkaisut lastensuojelutarpeen selvittämisestä 7 arkipäivän kuluessa on tehty 97 % ja lastensuojelutarpeen selvitykset 3 kk:n määräajassa 92 %. Määräajoissa on pysytty paremmin kuin edellisenä vuonna.

11 10 Suoritemuutoksia esitetään perheneuvolan suoritteisiin, jotka toteutuvat alle arvioidun johtuen henkilöstövajeesta. - Perheneuvola VAMMAISPALVELUJEN VASTUUALUE 6800 Vammaishuollon palvelut Ta 2014 Toimintatuotot ,5 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,0 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,3 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,3 Eläkekulut ,8 Muut henkilösivukulut ,0 Palvelujen ostot ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,6 Muut toimintakulut ,2 Toimintakate ,5 Vammaispalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet tasaisesti vuoden aikana. Vammaispalvelun toimintatuottoa tulee loppuvuodesta nostamaan vakuutusyhtiön maksama korvaus euroa. Toimintakuluissa palvelujen ostoissa kehitysvammaisten asumispalvelua on tarvittu arvioitua useammalle ja määrärahan arvioidaan ylittyvän euroa. Erityishuollon kustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion noin eurolla. Arvioidusta poiketen laitoksessa olevia ei ole vuoden aikana siirtynyt kevyempien asumispalvelujen piiriin. Kuljetuspalvelumenot näyttävät pysyvän talousarviossa, vaikka määrärahaa pienennettiin edelleen vuodelle Avustuksissa henkilökohtaisen avun määrärahaa varattiin talousarvion laadinnan yhteydessä yhteensä , mistä kehitysvammaisten erityishuollon avustajapalveluun. Määräraha on syytä siirtää vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun kustannuspaikalle, koska maksatukset ovat tapahtuneet koko vuoden tältä kustannuspaikalta. Henkilökohtaisen avun määrärahan arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän noin eurolla, asiakkaiden tuntimäärä on kasvanut ja uusia asiakkaita on tullut palvelujen piiriin. Kehitysvammahuoltoon palkattiin määräaikaisesti vuoden loppuun 50 % vammaisavustaja, jonka avulla organisoidaan kehitysvammaisten henkilökohtainen apu asiakaslähtöisesti kustannustehokkaammaksi. Vammaispalvelujen henkilöstökulut jäävät hieman alle arvion, koska vammaisavustaja aloitti vasta Henkilökohtaisen avun monipuolistamiseksi toivotaan vammaisavustajan tehtävän jatkamista myös vuonna Vammaispalvelujen vastuualueen talousarvio ylittyy kokonaisuudessaan noin Psykososiaalisten palvelujen tulosalue pysynee kokonaisuutena talousarviossa, mikäli toimeentu-

12 11 lotuki sekä työmarkkinatuki eivät kasva vuoden 2013 tasosta. Näillä edellytyksillä vammaispalvelujen vastuualueen ylitystä pyritään kattamaan. AIKUISSOSIAALITYÖN VASTUUALUE 6900 Aikuissosiaalityö Ta 2014 Toimintatuotot ,4 Myyntituotot ***** Tuet ja avustukset ,9 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,6 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,5 Toimintatuottojen osalta perustoimeentulotuen takaisinperintä jää alle arvion. Aikuissosiaalityön toimintakuluissa henkilöstömenojen toteumaa tulee rasittamaan alkaen täytettävä budjetoimaton sosiaalityöntekijän virka. Avustukset: Perustoimeentulotuen menot jäävät jonkin verran alle arvion. Edellisen vuoden samaan ajankohtaan verrattuna toimeentulotukihakemusten määrä on vähentynyt keskimäärin 50 hakemuksella kuukaudessa. Hakemuksista 99 % on käsitelty 7 vuorokauden määräajassa ja keskimääräinen käsittelyaika on ollut 3 vuorokautta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden saajia on ollut heinäkuun loppuun mennessä keskimäärin 103 henkilöä/kk, kun koko viime vuoden keskiarvo oli 101 henkilöä/kk. Erityisesti kesän aikana työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi ollen elokuussa 127 henkilöä. Mikäli loppuvuoden kehitys on samansuuntainen kuin muinakin vuosina, siten että syyskuukausina työmarkkinatuen kuntaosuuden saajien määrä laskee, niin määräraha on riittävä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistujien määrä on heinäkuun loppuun mennessä kokonaisuudessaan noussut edellisen vuoden tasosta 73 henkilöstä 91 henkilöön ja työtoimintapäivien määrä on noussut 2162 päivästä 2922 päivään. Loppuvuoden toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kehitys määrää sen, syntyykö säästöjä vai ylittyykö talousarvio. Jos perustoimeentulotuessa säästyy menoja, vähentää se taas tulopuolella perustoimeentulotuen valtionosuutta.

13 12 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN VASTUUALUE 6980 Mt- ja päihdepalvelut Ta 2014 Toimintatuotot ,6 Myyntituotot ***** Maksutuotot ,4 Muut toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,4 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,0 Henkilösivukulut ,3 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,5 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ***** Muut toimintakulut ,0 Toimintakate ,6 Toimintatuottojen kertymä on hieman alle arvion. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet alle arvioidun, koska mielenterveys- ja päihdepalvelujen neljästä sairaanhoitajan tehtävästä yksi on ollut täyttämättä, palveluohjaajan pitkäaikainen viransijaisuus hoidettiin eri henkilöiden tekemänä oman työn ohella ja psykososiaalisten palvelujen yhden palvelusihteerin virka jätettiin täyttämättä alkaen. Palvelujen ostojen määrärahat ylittyvät päihdelaitoskuntoutuksen ja asumispalvelujen ostoissa noin Vaikka mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen asiakasmäärä ja hoitopäivien määrä on noussut, ei määräraha ylittyne, koska palvelut on voitu toteuttaa arvioitua alhaisemmalla hoitopäivähinnalla.

14 13 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 60 SOSIAALI- JA TERVEYS- LAUTAKUNTA Ta /2013 Tp 2013 Toimintatuotot , Myyntituotot ,4 0 0 Maksutuotot ,1 0 0 Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot ,2 0 0 Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut ,5 0 0 Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 0 0 Avustukset ,6 0 0 Muut toimintakulut , Toimintakate , Sosiaali- ja terveystoimen toimintakatteen toteuma on elokuun lopussa 63,4 % (tasainen toteuma 66,6 %). Tuottojen ja kulujen osalta vertailukelpoista tietoa edelliseltä vuodelta ei ole. Toimintakatteen vertailu edelliseen vuoteen on suuntaa antava, mutta ei täysin vertailukelpoinen yhteistoiminnan vuoksi. Toimintakatteen nousu 8/2013 8/2014 tilanteeseen on 0,2 %. Toimintakuluista henkilöstökulut ovat toteutuneet suurimpana, tosin vähän alle tasaisen toteuman. Palvelujen ostot ovat myös hieman alhaiset tasaiseen toteumaan nähden, koska ne ovat pääosin yhden kuukauden jäljessä. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa tulee hieman säästöä. Avustukset ja muut toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti. Vastuualueittain tarkasteltuna ylityksiä on tulossa ympäristöterveydenhuollon ja vammaispalvelujen vastuualueella. Muut vastuualueet arvioidaan pysyvän talousarviossa ja osassa voi tulla hieman alitusta. Tämän vuoksi esitetään, ettei ympäristöterveydenhuollon ja vammaispalvelujen vastuualueille haeta lisämäärärahaa, vaan vastuualueiden ylitys pyritään kattamaan koko sosiaali- ja terveystoimen sisältä, ilman määrärahasiirtoja. Tämä edellyttää, ettei talouden kannalta toiminnalliset kriittiset tekijät toteudu. Kriittisiä tekijöitä on erikoissairaanhoito, lastensuojelu, vammaispalvelut, toimeentulotuki sekä työmarkkinatuki. Talousarviossa pysymisen edellytyksenä on, että menokehitys pysyy samassa tasossa kuin vuonna Suoritemuutoksia esitetään seuraavasti: - Fysioterapia Hammashuolto Lääkärin vastaanotto Kotisairaanhoito Terveyskeskuksen sairaala Perheneuvola

15 14 LIPERIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - TOIMINNAN SEURANTA Vuonna 2014 YKSIKKÖ TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO YHTEENSÄ % TA:sta TA 2014 Terveysneuvonta* ,80 % Lääkärin vastaanotto ,60 % Hammashuolto ,24 % Fysioterapia ,67 % Kotisairaanhoito ,57 % Kotipalvelu** ,93 % Tehostettu palv.asum ,38 % Iltarusko ,60 % TK-sairaala ,22 % Mt- ja päihdepalvelut ,44 % Perheneuvola ,84 % Kv/ työ- ja päivätoiminta ,87 % * äitiys- ja perhesuunnittelunla, lastennla, koulu- ja opisk.terv.huolto, aikuisnla ** sisältää palvelutalot Vuonna 2013 YKSIKKÖ TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO YHTEENSÄ % TP:sta TP 2013 Terveysneuvonta* ,59 % Lääkärin vastaanotto ,01 % Hammashuolto ,12 % Fysioterapia ,33 % Kotisairaanhoito ,45 % Kotipalvelu** ,87 % Tehostettu palv.asum ,94 % Iltarusko ,83 % TK-sairaala ,20 % Mt- ja päihdepalvelut ,91 % Perheneuvola ,44 % Kv/ työ- ja päivätoiminta ,74 % 7 250

16 15 ERIKOISSAIRAANHOIDON VERTAILUA VUOSITTAIN LIPERI SOPIMUS 2014 TOT 1-8/ 2014 TOT % AIKUISPSYKIATRIA ,3 % ENSIAPU FYSIATRIA ,3 % IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA ,8 % KEUHKOSAIRAUDET ,8 % KIPUPOLIKLINIKKA ,8 % KIRURGIA ,5 % KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT ,5 % KUNTOUTUS ,3 % LASTEN- JA NUORTENTAUDIT ,3 % LASTENNEUROLOGIA ,3 % LASTENPSYKIATRIA ,8 % NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET ,4 % NEUROLOGIA ,4 % NUORISOPSYKIATRIA ,0 % PÄIVYSTYS ,1 % SILMÄTAUDIT ,9 % SISÄTAUDIT ,3 % SUU- JA LEUKASAIRAUDET ,8 % SYÖPÄTAUDIT ,9 % SÄDEHOITO ,8 % TEHOHOITO ,6 % YLEISSAIRAALAPSYKIATRIA ,4 % Kaikki yhteensä ,6 % ERITYISTASO ,1 % MUUT ERITYISVELVOITTEET ,7 % APUVÄLINEPALVELUT ,7 % ENSIHOITO ,7 % Erikoissairaanhoito yhteensä ,9 % KEHITYSVAMMAHUOLTO ,5 % Sopimus yhteensä ,1 % Yllä olevassa taulukossa ei ole huomioitu lisämäärärahaa Lisämääräraha 0,5 milj. myönnettiin 6/2014, tämä huomioiden ,9 % huom erityistason toteuma on heinäkuun loppuun Muutos TA MUUTOS 2014 Erikoisalat yhteensä 108,0 % 105,6 % 101,3 % Erikoissairaanhoito yhteensä 107,9 % 105,0 % 103,5 % Kehitysvammahuolto 113,6 % 104,8 % 95,7 % SOPIMUS YHTEENSÄ 108,4 % 105,0 % 102,9 %