KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011"

Transkriptio

1 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2/2011 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Talousarvion laadintaohjeet vuodelle Tulostavoitteet Investoinnit vuonna Käyttösuunnitelma I/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Talous vuonna Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet Talous vuonna Tulosalueen koulutusalat Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) Käyttösuunnitelma I vuodelle 2011 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) Tuloslaskelma Käyttötalousosan toteutuma Investointiosan toteutuma Rahoitusosan toteutuma... 42

3 1. Kuntayhtymä 1.1 Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Suomen kansantalous kasvoi alkuvuonna 2011 ripeästi. Mutta maailmantalouden näkymät heikentyivät kuluneen kesän jälkeen merkittäväksi ja tämän seurauksena myös Suomen viennin näkymät ovat muuttuneet keväällä vallinneista optimistisista ennusteista huonompaan suuntaan. Kotimainen kysyntä on ollut voimakkaassa kasvussa vilkkaan investointitoiminnan johdosta. Vuonna 2011 yksityinen kulutus lisääntynee kolmisen prosenttia. Vuonna 2012 kulutuksen kasvun arvioidaan hidastuvan. Investointien ennustetaan jäävän kuluvan vuoden tasolla tai parhaimmillaankin kasvavan vain vähän. Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot kuluvalle vuodelle olivat keväällä varsin toiveikkaita. Ennustelaitosten arviot liikkuivat tuolloin 3-4 prosentin haarukassa. Kesän jälkeen vuotta 2011 koskevat kokonaistaloudelliset ennusteet tuotannon kasvusta ovat alentuneet noin 3 tai maksimissaan 3,5 %:iin. Elo-syyskuussa laadituissa ennusteissa on yleisesti arvioitu, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hidastuu vuonna 2012 tämänvuotisesta ja on vain 1,6-2,3 % ennustelaitoksesta riippuen. Taantumakin on mahdollinen. Riski talouden hidastumisesta vaikuttaa tällä hetkellä nopeaa inflaatiota suuremmalta, minkä vuoksi lyhyiden euribor- korkojen arvioidaan pysyvän nykytasoillaan tai jopa laskevan. Tulevaan korkotasoon liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Vuonna 2011 kuluttajahintaindeksin arvioidaan kohoavan vuositasolla keskimäärin 3,3 %. Inflaation kiihtymisen kotimaassa on arvioitu vaikuttavan siinä määrin heikentävästi kotitalouksien ostovoimaan, että paineet ensi vuoden palkantarkistuksiin ovat kasvaneet. Valtiovarainministeriö on arvioinut palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,6 % eli saman verran kuin viime vuonna. Työttömyysaste alenee tänä vuonna noin kahdeksaan prosenttiin. Työttömänä on siten tänä vuonna keskimäärin vähän yli kaksi sataa tuhatta henkilöä. Keskimääräiseksi työttömyysasteeksi vuonna 2012 on valtiovarainministeriö arvioinut noin 7,5 %. Palkansaajien tutkimuslaitoksen arvio on 8 %. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 30,03 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-maksu keskimäärin 23,6 % ja sairausvakuutusmaksu 2,12 %. Ammatillisen koulutuksen yksikköhinta on kuluvana vuonna euroa/opiskelija. Koulutuksen järjestäjän yksikköhinta lasketaan koulutusaloittain ja vuodelle 2011 yksikköhinnan perusteena on opiskelijoiden sijoittuminen koulutusaloittain Käyttösuunnitelma II:ssa 2011 ammatillisen perustutkinnon yksikköhinnat on laskettu uudelleen perustuen kuluvan vuoden painotettuihin opiskelijamääriin. Samoin oppisopimuksen valtionosuudet on korjattu (pohjana oppilasmäärien keskiarvo). (Tietolähteinä SampoPankin taloustiedotteet ja Kuntaliiton Kuntatalous- tiedote 3/11) 1

4 1.1.2 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2011 Yksikköhintaisiin valtionosuuksiin ei tehdä korotusta tämän vuoden tasoon verrattuna. Palkkaperusteiseksi eläkemaksuprosentiksi arvioidaan 16 %. Eläkemenoperusteisen ja varhe-maksu ovat yhteensä noin 7,6 %. Eläkemenoperusteinen maksu arvioidaan palkanlaskennan lähettämästä yksityiskohtaisesta eläkemenoperusteisen maksun jakautumataulukosta, jonka lukuja korotetaan kertoimella 1,02 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Näin siksi, että eläkemenoperusteisen maksun määräytymiseen vaikuttaa vain ennen vuotta 2005 karttunut maksussa oleva eläkemeno. Varhemaksu perustuu maksettuihin eläkemenoihin, jotka aiheutuvat alkaneista työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä ja yksilöllisistä varhaiseläkkeistä sekä kuntoutustuista. Se on noin 1,1 % palkkasummasta. Arviointikerroin jo maksettuihin euromääriin on 0,79 (luku tarkentunut yhtymähallituksen käsittelyn jälkeen). Sosiaaliturva-, työttömyysvakuutus- ym. maksuiksi arvioidaan 6,75 %. Palkkauskustannusten nousuksi arvioidaan 2,5 %. Yhteensä sosiaaliturva ja eläkemaksut noin 30,15 %. Talouden vakavaraisuuden säilyttämiseksi: Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän nettotulos on positiivinen vuonna

5 1.1.3 Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Talousarvio 2011 Vuosikate % 4,3 Vuosikate/poistot, % 146,8 Investointien tulorahoitus % 77,1 Kassan riittävyys, pv - Suhteellinen velkaantuneisuus % 6,9 Lainanhoitokate 16,6 Omavaraisuusaste, % Investoinnit vuonna Vuoden 2011 investointien toteutuminen: Tavoitteet (alv 0 %) toteutuma Hämeentie; kulunvalvonta ja pihavalaistuksen uusiminen Kustannukset yhteensä tähän mennessä Kulunvalvontaa on asennettu asteittain ,58. Hämeentie/logistiikkahallin muutokset Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Suunnittelu- ja rakennuslupakustannuksia on kulunut yhteensä 7 255,98. Asfaltointikustannukset yhteensä ,46. Määräraha on siis tässä hiukan ylittynyt, mutta muutetussa investointisuunnitelmassa on tähän lisätty kohdasta; Asfaltointityöt Myllykyläntiellä ja Hämeentiellä. Ajokenttää on rakennettu logistiikan omin voimin. Kustannuksia on aiheutunut ,37. Ei kustannuksia syyskuun loppuun mennessä. Kustannukset kaikkiaan tulevat olemaan noin Lisätöitä siis tehty noin :n arvosta. Ei kustannuksia. Kustannukset ,15.

6 Turuntien viemäröinnin uusimiset Ei kustannuksia Asfaltointityöt Myllykyläntiellä ja Hämeentiellä Kustannukset ,40. Novidan rakennusten osto Ostoa ei oltu budjetoitu. Kauppahinta Uusi auto Myllykyläntielle Auto hankittu hintaan 9 349,59. Astianpesukone, suurkeittiö Myllykyläntie Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka; koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka; Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Luonnonvara-ala; paluuaura Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Novidan ravitsemusala; suurkeittiön linjaston 2. vaiheen saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) Astianpesukoneen sijasta catering-tiimi anoo lupaa saada hankkia suurkeittiöön uuni. Siltanosturi hankittu Satateräs Oy:ltä hintaan , rengastyökone Arpré Oy:ltä hintaan ,93, sekä siltanosturin tarvikkeita Loimaan Sähköltä 1006,10 ja Lujabetonilta Kurottaja hankittu Suomen Telakone Oy:ltä hintaan sekä koukkulavavaunu lisävarusteineen T:mi Rekola Juni Hankittu Autolankoski Oy:ltä hintaan Hankittu Ab Ekeri Oy:ltä hintaan sekä Mercedes-Benz merkkinen kuorma-auto Veho Group Oy Ab:ltä hintaan Hankittu kuorma-auto Iveco Finland Oy:ltä hintaan ,36. Festolta hankittu laitteistoja yhteensä ,20 :lla. Yhteensä ,19 irtaimistoa tuli kuntayhtymän taseeseen ja investoinniksi Uudenkaupungin osuuksina kuntayhtymään. Lisäksi yhtymähallituksessa ollut käsittelyssä muutosesitys investointisuunnitelmaan noin :n kuorma-auton hankkimiseksi. Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. 4

7 Investointisuunnitelma vuosille /KS II:n muutokset: Vuodet Rakennusinvestoinnit, Hämeentie; Kulunvalvonta ja pihavalaistusken uusiminen Hämeentien logistiikkahalli; asfaltointi Hämeentie; ajokenttä logistiikalle Hämeentie; vanhan konehallin peruskorjaus Hämeentie; logistiikkahallin muutokset Myllykyläntien putki- ja patteriverkoston uusimisia ym Myllykyläntien kattojen uusimiset Myllykyläntien ilmastointi- ja viemäröinti (tsto ym. tilat) Myllykyläntien paloilmoitin ja kulunvalv.järj.(päärak.) Myllykyläntien työpajasiipi: paloilm.järj. 0 Myllykyläntien muuntamon ja pääkeskuksen uusinta Turuntien varust. paloilm. ja kulunvalv.järj. ym Turuntien viemäröinnin uusimiset Ylistaronkadun matalan osan katon uusinta (tiilikuvio) Asfaltointityöt Myllykyläntiellä Novidan kiinteistöjen osto Yhteensä Irtaimistoinvestoinnit, Uusi auto Lietoon Uusi auto Myllykyläntielle Uuni, suurkeittiö Myllykyläntie Ruokasalin pöytien ja tuolien uusim., suurkeittiö Myllyk Manuaalijyrsinkone, koneistus Ajosilta saksinosturi (4tn), auto Logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet (siltanosturi ja rengastyökone) Logistiikka; ajoneuvotrukki Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori Logistiikka, koukkulavalaittein varustettu kuorma-auto Logistiikka, Meiller kippaava puoliperävaunu ja auto Luonnonvara-ala; pakettiauto Luonnonvara-ala; paluuaura Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärj. ajanmuk Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärj Liedon sähköluokka Liedon sähkö: ops:n mukaiset automaatiolaitehankinnat Novida; ravitsemisala: suurkeittiön linjasto 2. vaihe, saneeraus (padat, uunit ym. keittiökalustus) Novida; muuta kalustoa (ERITTELY PUUTTUU) Novida; kuorma-auto Novida; fuusiossa tullut kalusto Yhteensä YHTEENSÄ

8 Talousarviossa esitetyt perustelut investoinneille: Hämeentien rakennusinvestoinnit liittyvät kaikki ainakin osittain logistiikan koulutusalan tarpeisiin. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset perustuvat suunnittelijoiden ja kiinteistönhoitajien toimesta laadittuun suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Samoin Turuntien ja Ylistaronkadun esitetyt peruskorjaukset. Lietoon ja Myllykyläntielle esitetyt ajoneuvohankinnat ovat tarpeen opetusryhmien lisääntymisen vuoksi. Astianpesukone Myllykyläntien suurkeittiöön tarvitaan, koska nykyinen on jo vanha ja sitä on jatkuvasti jouduttu korjaamaan. Myllykyläntien ruokasalin pöytien ja tuolien uusimistarve johtuu kaluston kulumisesta. Auto-osaston ajosilta saksinosturi on tarpeen työn kätevyyden vuoksi. Luonnonvara-ala ja logistiikka; raskaan kaluston korjaamolaitteet, siltanosturi 10 t ( ) Logistiikan opetussuunnitelma s , Työkoneiden käyttö ja huolto Logistiikka; ajoneuvotrukki (perälaitatrukki) ( ) - Logistiikan opetussuunnitelma s. 18 ja 23: Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta; käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita Luonnonvara-ala; paluuaura ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 18 ja 24; Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen Logistiikka ja luonnonvara-ala; kurottaja ( ) - Logistiikan opetussuunnitelma s , Yhdistelmäajoneuvokuljetukset; käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 32 ja 36; Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta; hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain Luonnonvara-ala; pakettiauto ( ) - Tarvitaan kuljetuskalustoa esim. ruuan kuljetuksiin Logistiikka ja luonnonvara-ala; kiinteistötraktori ( ) - Kiinteistönhoidon käytössä ollut traktori, joka on yhteinen opetustoiminnan kanssa. Traktorin tarve lisääntynyt opetustoiminnassa, joten kiinteistöhoitoon tarvitaan oma traktori Luonnonvara-ala; täsmäviljelyjärjestelmän ajanmukaistaminen ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 44; Automaation hyödyntäminen maataloudessa; käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä Luonnonvara-ala; energiapuun korjuujärjestelmä ( ) - Luonnonvara-alan opetussuunnitelma s. 69; Bioenergian tuottaminen; tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja, ohjata energiantuotantoprosessia Liedon sähköluokka ( ); täydentää tänä vuonna hankittuja (automaatioluokka) 6

9 1.3 Käyttösuunnitelma I/ Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, - hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat Talous vuonna 2011 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2011 KSI/2011 KSII/2011 TA/KSII Kuntayhtymäjohtaja Menot Tulot Netto Talousjohtaja Menot Tulot Netto Yhteensä Menot Tulot Netto

10 1.3.3 Kehittäminen ja yhteiset hankkeet, fuusiohankkeet Toiminnalliseksi tavoitteeksi kuntayhtymälle on asetettu seuraava: Toteutetaan OKM:lle esitetty fuusion toimeenpanosuunnitelma vuodelle Suunnitelman toteututtamiseksi OKM on myöntänyt harkinnanvaraista järjestäjäverkon kokoamiseksi tarkoitettua avustusta vuodelle Tietojärjestelmien yhdistäminen ja yhtenäistäminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma tietoverkon rakentaminen ja täydentäminen: toimipaikkojen välinen dataverkko, kojen välinen dataverkko valmis, sisäiset verkot päivitetty, toimipaik- päätelaitteet, sisäisten verkkojen päivitys palvelimet ja päätelaitteet asennettu ohjelmistojen päivitys ja yhtenäistäminen: talous-, henkilöstö, opiskelijahallinto etäopiskelu- ja videoneuvottelulaitteiston päivitys informaatiojärjestelmän täydentäminen: Internet-sivustot (kuntayhtymä, oppilaitokset, oppisopimustoiminta), informaatiotaulut, kuulutusjärjestelmät, puhelinjärjestelmän uusiminen mobiilikeskusjärjestelmäksi valmis vertailtu tarjolla olevia järjestelmiä Internet-sivustot uusittu Loimaan alueelle otettu käyttöön mobiilivaihde virtuaalioppimisympäristön laajentaminen, yhteisen opintotarjonnan laatiminen tieto- ja viestintästrategian uudistaminen 2. Aikuiskoulutustarjonnan kehittäminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma ammatti- ja erikoisammattitutkintojen aiemmat järjestämisluvat uusittu, suunnittelu ja koordinointi uusia tutkintoja suunniteltu noin 10 kpl oppisopimistoiminnan kehittäminen avattu yhteiset internet-sivut, yhtenäistetty prosesseja 8

11 3. Strategiatyö Tavoitteet/hankkeet Toteutuma ennakointijärjestelmän rakentaminen päivitetään visio, toiminta-ajatus, arvot, strategiset painopisteet, tuloksellisuus vuosisuunnitelmien laatiminen strategioiden päivitys uusittu visio, toiminta-ajatus, tuloskortti laadittu ensimmäinen yhteinen talousarvio ja käyttösuunnitelmat pidetty yhteisiä talousarvioseminaareja uusittu henkilöstö-, hanke- ja aluekehitysstrategiat 4. Johdon ja henkilöstön koulutus Tavoitteet/hankkeet Toteutuma tietojärjestelmäkoulutus (talous, henkilöstöhallinto, opiskelijahallinto, asiakirmistoihin perehdytetty henkilökunta uusiin ohjeljatuotanto ) johdon kehittäminen (johtoryhmät ja koulutusalavastaavat) henkilöstön kehittäminen Uudet apulaisrehtorit osallistuneet rehtorikoulutukseen laadittu henkilöstön kehittämissuunnitelmat 5. Sähköisen toimintajärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen Tavoitteet/hankkeet Toteutuma suunnittelu, käyttöönotto, ylläpitäjien rakennettu IMS-toimintajärjestestelmää koulutus ja henkilökuntaa on koulutettu sen ylläpitoon henkilöstön perehdyttäminen esitelty rakenteilla olevaa järjestelmää ohjelmistokustannukset ylläpito- ja päivitystyö laatupolitiikan ja laatutyön uudistaminen ohjelmisto hankittu palkattu laatu- ja kehittämisvastaava, nimetty prosessit ja niiden omistajat 9

12 6. Opetussuunnitelmatyö Tavoitteet/hankkeet Toteutuma opetus- ja toteutussuunnitelmien vertailu tehty koulutusaloittain tutustumiskäynnit työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen kehittäminen neuvottelukuntatyön kehittäminen ja koordinointi toteutettu verkostoitumishanketta Mukana OPH:n hankkeessa Mukana OPH:n hankkeessa 7. Muut kehittämistoimenpiteet Tavoitteet/hankkeet Toteutuma turvallisuusjärjestelmien päivitys aloitettu kulunvalvonnan ja kameravalvonnan rakentaminen Loimaan Hämeentien yksiköstä arkiston päättäminen Uudessakaupungissa ja arkistoinnin uudelleen järjestely Uudelleen järjestely valmis tehty 10

13 1.3.4 Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Tilastointipäivän opiskelijamäärät Koulutusala opp.yht. aloittain nuortenkoulutus ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät aikuisten näyttötutk.valmi erityis- stava opis- porras- majoitusetu koulutus kelijat tetut näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 679 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 207 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa Lieto Novida 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 102 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Loimaa Lieto 0 Novida kulttuuriala 110 artesaani audiovisuaalinen viestintä ammattistartti 17 Loimaa Lieto nuoret + aikuiset yht

14 Tilastointipäivän opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät aikuisten näyttötutk. erityisvalmistava opiskelijat porras- majoituskoulutus tetut etu näistä kahta tutkintoa suorittavien määrä nuorten koulutus luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 731 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 215 Loimaa Lieto Novida luonnontieteiden ala 58 Loimaa Lieto Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 127 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 270 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 213 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala, Loimaa 127 artesaani audiovisuaalinen viestintä Ammattistartti 19 Loimaa 11 Lieto 8 nuoret + aikuiset yht

15 PAINOTETUT MÄÄRÄT 2011 (valtionosuus määräytyy näiden mukaan) Koulutusala vuoden 2011 painotettu opiskelijamäärä aloittain (valtionosuus määräytyy näiden lukujen osalta mukaan) erityisopiskelijat porrastetut majoitusetu luonnonvara- ja ympäristöala, Loimaa tekniikan ja liikenteen ala 701 Loimaa Loimaa logistiikka Lieto 81 6 Novida Novida logistiikka yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 210 Loimaa 73 2 Lieto 44 8 Novida luonnontieteiden ala 57 Loimaa 14 3 Lieto 43 2 Novida matkailu-, ravitsemis- ja talousala 112 Loimaa Novida sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 262 kauneudenhoitoala, Loimaa sosiaali- ja terveysala 204 Loimaa Lieto Novida kulttuuriala 117 artesaani 80 7 audiovisuaalinen viestintä 37 2 ammattistartti 18 Loimaa 9 5 Lieto 9 5 painotettu yhteensä Painotetut määrät auto josta erit. opisk. kone ja metalli josta erit. opisk. rakennus josta erit. opisk. sähkö josta erit. opisk. kemia josta erit. opisk. Loimaa 49,2 12,3 50,7 20,3 78,8 11,9 95,0 14,8 0,0 0,0 Lieto 0,0 0,0 0,0 0,0 38,3 3,6 43,1 2,4 0,0 0,0 Novida 41,8 11,3 52,9 6,8 50,6 7,7 62,2 13,6 30,4 7,2 yht. 90,9 23,6 103,6 27,2 167,7 23,2 200,3 30,8 30,4 7,2 13

16 2. Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: rehtori Markku Kaurila 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011 Tavoitteet/hankkeet toteutuma Toimitilojen tehokkaampi käyttö esimerkiksi ilta- ja viikonloppukäyttöä lisäämäl- aloitettu sähkö-, catering- ja logistiik- Tutkintoon johtavaa iltaopetusta on lä. ka-alalla. Lisäksi uusia aikuiskoulutuksen kursseja. Opettajien työelämäjaksojen lisääminen. Työelämäjaksoille osallistunut 4 opettajaa, lisäksi 2 vielä syksyllä. Työpaikkaohjaajien arvioijakoulutusten Eri hankkeiden kautta on järjestetty lisääminen. arvioijakoulutusta. Keskeyttämisen ehkäiseminen työpajojen avulla ja oikeaan osunutta koulutusalavalintaa korostamalla. Opiskelijahallinto-ohjelmiston käytön monipuolistaminen ja ulottaminen myös kaikkeen aikuiskoulutukseen. Logistiikkakoulutuksen kehittäminen. Talotekniikan koulutuksen käynnistäminen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston koulutustarjonnan lisääminen. Kaikkien perustutkintojen suorittaminen aikuisten näyttötutkintoina. Näyttötutkintomestarien määrän lisääminen ja aiempien koulutusten päivittäminen. Teknisellä pajalla on ollut kevätlukukaudella yhteensä 16 opiskelijaa. Koulutusalojen vaihtoja on ollut muutama. Kaikki aloittavat tutkintoon johtavat aikuiskoulutusryhmät ovat sähköisessä tietokannassa. Logistiikka-alalla alkoi 2 ryhmää OPS-pohjaisena ja aikuisten näyttötutkintoryhmä, yht. 51 uutta opiskelijaa. Investointeja on tehty suunnitelman mukaan. Käynnistyy 6 opiskelijalla elokuussa Aikuiskoulutusta on suunniteltu, lisäksi kartoitetaan uusia koulutusaloja. Tilat rajoittavat. Toteutettu. Uusia mestareita 3 kpl, lisäksi järjestetty 18 mestarille päivityskoulutus. 14

17 2.3 Talous vuonna 2011 TA 2011 KS I/2011 KS II/2011 Poikkeama TA/KSII Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely: tietojenkäsittelyn perustutkinto Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus: käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto (esinesuunnittelu, tekstiili, vaatetus sekä sisustus) viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 15

18 3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2011 Tavoitteet/hankkeet Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen (autoteollisuuden muutokset, uudet alat, kuten kemian- ja elintarviketeollisuus, ympäristöliiketoiminta, lähiruokatuotanto ja jakelu, voimalaitosala) Valmistuvien työllistymisen tukeminen Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen Yrittäjyyteen kasvattaminen, osuuskuntatoiminnan aloittaminen Oppitupatoiminnan, opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen toiminnan mallintaminen/tuotteistaminen Toteutuma Biotekniikan opetus, sähköauto opetuskäytössä, catering-ala lähiruokahankkeessa mukana, sähköala SAMK:n energiahankkeessa mukana Täältä tullaan työelämä, Uusien Mahdollisuuksien Tori, Pesti kii! Oppitupa, Pesti kii!,valmis-hanke Yrittäjyystapahtuma liiketalouden alalla, laajennetaan kaikille aloille, mukana Hopehankkeessa Valmis-hanke (syrj. ehkäiseminen) Aikuiskoulutus ja työelämän kehittäminen Kumppanuussopimuksien hankkiminen työelämän kanssa Yrityspalveluiden kehittäminen/laajentaminen Lisä- ja täydennyskoulutuksen suuntaaminen alueen kasvualoihin (esim. uusiutuvat energiamuodot, kalatalous) Tutkintoon ja/tai osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen/ näyttötutkintosopimusten hakeminen Ammattipätevyyskoulutuksen lisääminen kuljetusalalle Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävän uudelleen aloittaminen Neuvotteluja mm. Valmet Automotiven, Vertek Oy:n, VSP:n, Yara Suomi Oy:n ja Finnproteinin kanssa Hankehakemus vireillä (Osuva-hanke) Kalamestari-koulutuksen pilotointi, tuulivoimakoulutukset, bioalan koulutukset, yrittäjyyskoulutukset Uusia näyttötutkintosopimuksia: Yrittäjän at, Yritysjohtamisen eat, Yritysneuvojan eat ja liiketalouden at, +Loimaan sopimukset Koulutukset aikataulutettu Lupa saatu heinäkuussa. 16

19 Hanketoiminnan suuntaaminen alueen kasvualoihin ja yrityspalveluiden kehittämiseen Kala-alan kehittämishanke, vihannesviljelyn kehittämishanke, koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke (haussa), korjausrakentamishanke, ohutlevyalan kehittäminen Resurssiverkostohankkeessa Yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen Koulutussuunnittelun/yrityspalveluiden kehittämishanke(haussa) Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutuksen suuntaaminen paikallisten tarpeiden mukaan /työllistäville aloille Tutkintoon ja/tai osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen Työttömien ja työttömyysuhan alaisten henkilöiden opiskelumahdollisuuksien parantaminen Mukana Nappaa Nuori töihin-hankkeessa 3.3 Talous vuonna 2011 TA 2011 KSI 2011 KS II 2011 Poikkeama TA/KS II Menot Tulot Netto Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessiteollisuus Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala 17

20 Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa: liiketalouden perustutkinto Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet: audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 18

21 4. Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Muutos% Ta:oon Kuntayhtymä Menot ,7 Tulot ,5 Netto ,0 Loimaan tulosalue Menot ,5 Tulot ,3 Netto ,2 Uudenkaupungin tulosalue Menot ,2 Tulot ,7 Netto ,3 Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,3 Investoinnit Rakennusten korjaus ,2 Irtaimisto ,8 Yhteensä ,6 19

22 5. Käyttösuunnitelma I vuodelle 2011 / yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) Menot ,0 Tulot ,2 Netto ,0 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot ,2 Tulot ,5 Netto ,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot ,7 Tulot ,5 Netto ,0 Myllykyläntie (Kaurila) Menot ,4 Tulot ,7 Netto ,2 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Menot ,1 Tulot ,8 Netto ,7 Liedon toimipaikka (Asula) Menot ,3 Tulot ,5 Netto ,4 Aikuiskoulutus (Kaurila) Menot ,4 Tulot ,0 Netto ,2 Oppisopimustoimisto Loimaa (Kaurila) Menot ,4 Tulot ,0 Netto ,4 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot ,1 Tulot ,0 Netto ,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 20

23 TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Ammattistartti Menot ,6 Tulot ,9 Netto ,9 Tulosaluehallinto Loimaa Menot ,0 Tulot ,9 Netto ,0 Loimaan tulosalue yhteensä Menot ,5 Tulot ,3 Netto ,2 0 Novida opetus Menot ,2 Tulot ,0 Netto ,6 Aikuiskoulutus (Koski) Menot ,2 Tulot ,7 Netto ,5 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Menot ,5 Tulot ,0 Netto ,2 Kiinteistöt (Koski) Menot ,8 Tulot ,0 Netto ,8 Ruokapalvelut (Koski) Menot ,9 Tulot ,5 Netto ,0 Yrityspalvelut (Koski) Menot ,8 Tulot ,8 Netto ,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki Menot ,7 Tulot ,0 Netto ,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot ,2 Tulot ,7 Netto ,3 21

24 TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos Ta:oon Muutos % Rahoitus Menot ,0 Tulot ,0 Netto ,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot ,7 Tulot ,1 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) ,3 Investoinnit Rakennusten korjaus ,2 Irtaimisto ,8 Yhteensä ,6 22

25 23 6. Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen _ Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) _ Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korvauk ,00 79, Korvaukset kunnilta ja kuntayht ,91 208, Muut suoritteiden myyntituotot ,02 52, Myyntituotot ,93 78, Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks ,96 959, Muut palvelumaksut ,00 0, Maksutuotot ,96 381, Tuet ja avustukset ,48 147, Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot ,65 73, Muut toimintatuotot ,72 171, Muut toimintatuotot ,37 81, TOIMINTATUOTOT ,74 79, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot ,80 79, Henkilösivukulut ,83 78, Henkilöstökulut ,63 79, Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot ,15 61, Palvelujen ostot ,15 61, Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana ,46 84, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,46 84,2

26 24 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen _ Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) _ 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille ,00 75, Avustukset ,00 75, Muut toimintakulut 4801 Vuokrat ,30 58, Muut toimintakulut ,54 34, Muut toimintakulut ,84 52, TOIMINTAKULUT ,08 74, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 130, Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 458,13-100, Korkokulut ,76 1, Muut rahoituskulut ,40-100, Rahoitustuotot ja -kulut ,03 5, VUOSIKATE ,63 132, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,24 69, Poistot ja arvonalentumiset ,24 69, TILIKAUDEN TULOS ,39 168, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,39 168,1

27 25 7. Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Kuntayhtymäjohtaja (Sinervo) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,34 80, Tuet ja avustukset ,06-100, Muut toimintatuotot ,28 89, TOIMINTATUOTOT ,68 86, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,83 81, Palvelujen ostot ,59 96, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,87 101, Avustukset -334,00-100, Muut toimintakulut ,62 464, TOIMINTAKULUT ,91 87, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,23-11, VUOSIKATE ,23-11, TILIKAUDEN TULOS ,23-11, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,23-11, Talousjohtaja (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,66 66, Tuet ja avustukset 1.256,60-100, Muut toimintatuotot ,89 11, TOIMINTATUOTOT ,15 65, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,51 66,7

28 26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4300 Palvelujen ostot ,41 59, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,19 130, Muut toimintakulut ,90 88, TOIMINTAKULUT ,01 67, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , Rahoitustuotot ja -kulut 6100 Muut rahoitustuotot 2,40-100, Rahoitustuotot ja -kulut 2,40-100, VUOSIKATE ,54 0, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,74 87, Poistot ja arvonalentumiset ,74 87, TILIKAUDEN TULOS ,20-2, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,20-2, Myllykyläntie (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,81 80, Tuet ja avustukset ,23-100, Muut toimintatuotot ,67-100, TOIMINTATUOTOT ,71 81, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,83 79, Palvelujen ostot ,39 91, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,36 100, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,52 87, TOIMINTAKULUT ,10 83,7

29 27 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,61 63, VUOSIKATE ,61 63, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,44 81, Poistot ja arvonalentumiset ,44 81, TILIKAUDEN TULOS ,17 57, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,17 57, Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,74 72, Maksutuotot ,52 98, Tuet ja avustukset ,16 90, Muut toimintatuotot , , TOIMINTATUOTOT ,79 74, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,65 71, Palvelujen ostot ,69 66, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,74 74, Avustukset ,00 166, Muut toimintakulut ,34 67, TOIMINTAKULUT ,42 70, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,37 208, VUOSIKATE ,37 208, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,08 58,5

30 28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 7000 Poistot ja arvonalentumiset ,08 58, TILIKAUDEN TULOS ,29 538, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,29 538, Liedon toimipaikka (Tarja Asula) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,06 70, Maksutuotot ,94-100, Tuet ja avustukset 4.569,61-100, Muut toimintatuotot ,69 134, TOIMINTATUOTOT ,30 76, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,73 83, Palvelujen ostot ,06 108, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,57 74, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,78 94, TOIMINTAKULUT ,14 87, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,84-30, Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -45,57-100, Rahoitustuotot ja -kulut -45,57-100, VUOSIKATE ,41-30, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,09 164, Poistot ja arvonalentumiset ,09 164, TILIKAUDEN TULOS ,50-49, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,50-49,8

31 29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Aikuiskoulutus (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,35 120, Maksutuotot 1.860,50-100, TOIMINTATUOTOT ,85 120, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,53 541, Palvelujen ostot ,38 40, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,72 832, Avustukset ,00-100, Muut toimintakulut ,31 140, TOIMINTAKULUT ,94 163, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,09-104, VUOSIKATE ,09-104, TILIKAUDEN TULOS ,09-104, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,09-104, Oppisop.toimisto Loimaa (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 75, TOIMINTATUOTOT ,00 75, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,35-100, Palvelujen ostot ,63 39, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,89 525, Muut toimintakulut ,44 75,2

32 30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4000 TOIMINTAKULUT ,31 56, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,69 302, VUOSIKATE ,69 302, TILIKAUDEN TULOS ,69 302, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,69 302, Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,35-100, Maksutuotot 7.631,34-100, Tuet ja avustukset ,81 38, Muut toimintatuotot ,07 79, TOIMINTATUOTOT ,57 79, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,90 73, Palvelujen ostot ,63 60, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,57 84, Muut toimintakulut ,29 53, TOIMINTAKULUT ,39 71, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,18 126, VUOSIKATE ,18 126, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,84 84, Poistot ja arvonalentumiset ,84 84, TILIKAUDEN TULOS ,34-242, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,34-242,1

33 31 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) Ruokailupalvelut (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,76 92, Tuet ja avustukset ,06 134, Muut toimintatuotot ,59 72, TOIMINTATUOTOT ,41 75, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,81 76, Palvelujen ostot ,31 72, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,56 76, Muut toimintakulut -469,99-100, TOIMINTAKULUT ,67 75, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,74 67, VUOSIKATE ,74 67, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,74 67, Poistot ja arvonalentumiset ,74 67, TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Ammattistartti 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 105, Tuet ja avustukset ,00 100, TOIMINTATUOTOT ,00 104, TOIMINTAKULUT

34 32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 4001 Henkilöstökulut ,53 58, Palvelujen ostot ,87 22, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,14 46, Muut toimintakulut ,72 266, TOIMINTAKULUT ,26 68, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,74-896, VUOSIKATE ,74-896, TILIKAUDEN TULOS ,74-896, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,74-896, Tulosaluehallinto Loimaa (Markku Kaurila) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,21-2, Maksutuotot 3.808,66-100, Tuet ja avustukset ,29 111, Muut toimintatuotot ,46 73, TOIMINTATUOTOT ,20 52, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,80 52, Palvelujen ostot ,89 246, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,52 128, Muut toimintakulut ,98 79, TOIMINTAKULUT ,19 86, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,99-42, VUOSIKATE ,99-42, TILIKAUDEN TULOS ,99-42,5

35 33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,99-42, Novidan opetus (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,56 76, Tuet ja avustukset 2.620,00-100, TOIMINTATUOTOT ,56 76, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,04 69, Palvelujen ostot ,16 71, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,50 75, Avustukset ,00 1, Muut toimintakulut ,89 467, TOIMINTAKULUT ,59 77, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,97 72, Rahoitustuotot ja -kulut 6300 Muut rahoituskulut -11,78-100, Rahoitustuotot ja -kulut -11,78-100, VUOSIKATE ,19 72, Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot ,50 24, Poistot ja arvonalentumiset ,50 24, TILIKAUDEN TULOS ,69 79, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,69 79, Aikuiskoulutus (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,63 82,0

36 34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen/Sisäinen Talousarv. Käyttös.1 Kayttös.2 Toteutuma Toteutuma %(Ks 2) 3200 Maksutuotot 3.890,00-100, TOIMINTATUOTOT ,63 83, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,03 73, Palvelujen ostot ,13 78, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,90 64, Muut toimintakulut ,53 100, TOIMINTAKULUT ,59 76, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,96 45, VUOSIKATE ,96 45, TILIKAUDEN TULOS ,96 45, TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,96 45, Oppisop.toimisto Uusikaupunki (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot ,00 101, TOIMINTATUOTOT ,00 101, TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut ,92 69, Palvelujen ostot ,37 53, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,07 74, Muut toimintakulut ,82 475, TOIMINTAKULUT ,18 59, TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,82 359, VUOSIKATE ,82 359,9

Talousarvio 2016 muutokset I

Talousarvio 2016 muutokset I Talousarvio 2016 muutokset I Yhtymävaltuusto 10.5.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Talousarvio 2016 muutokset II

Talousarvio 2016 muutokset II Talousarvio 2016 muutokset II Yhtymävaltuusto 8.12.2016 Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2016 muutokset / valtuusto (ulkoinen)... 1 2 Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2016... 2 2.1 Kuntayhtymän toiminnalliset

Lisätiedot

Välitilinpäätös

Välitilinpäätös Välitilinpäätös 30.6.2016 Yhtymähallitus 23.8.2016 Sisällysluettelo 1 Välitilinpäätös 30.6.2016... 1 2 Toteutuma 30.6.2016... 4 3 Tuloslaskelma... 5 4 Tuloslaskelman Pro-Economica raportti... 6 5 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016

Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 Nuorten koulutuksen maakunnalliset aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi Tavoitekehitys 1 Humanistinen ja kasvatusala 868 861 617-244 -28,3 5 770 5 774 5 830 56 1,0 2 Kulttuuriala

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Lapin liitto Sivu 1 000102 Valtuusto 4003 Maksetut palkat ja palkki -19.800-7.494,07-12.305,93 37,8-19.800-7.494,07-12.305,93 37,8 4101 Eläkekulut -1.500-184,90-1.315,10 12,3 4150 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7

% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida

Käyttösuunnitelma I/2016. Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Käyttösuunnitelma I/2016 Lounais-Suomen ammattiopisto, Novida Yhtymähallitus 26.4.2016 Sisällysluettelo 1 Kuntayhtymä... 1 1.1. Yleisperustelut... 1 Yleinen taloudellinen tilanne... 1 Talousarvion laadintaohjeet

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS

5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 5.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Ammatillinen peruskoulutus on ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta ja ammatilliseen peruskoulutukseen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT

Muut toimintatuotot. Henkilöstökulut TOIMINTAKULUT Saarijärven kaupunki Sivu 1 PERUSKOULUTOIMI Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 128.140,00 120.200 135.500 101.511,00 84,5 Muut suoritteiden myyntituotot 3.865,20 235,20-100,0 132.005,20 120.200 135.500

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi

Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Järjestämislupahakemukset ja vapaan sivistystyön taloudellisten edellytysten arviointi Hakukirje Yksi kirje, jolla haetaan lukiokoulutuksen järjestämislupaa ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupaa

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT

1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT Vapaa-aikaltk. 25.9.2008 LIITE 1 Uudenkaupungin kaupunki Tavoitteiden toteutuminen ajalta 1-8 / 2008 VAPAA-AIKAPALVELUT 1040046 Vapaa-aikapalvelut Toiminta-ajatus Vapaa-aikatoimi lisää liikuntapalveluja

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm

file:///h:/tilastot% /ophn%20lomake%201.htm Sivu 1/3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 913 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA

2015 TP TA 2016 TA-EHD TOT RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3000 TULOSLASKELMA VIRTAIN KAUPUNKI Sivu 1 00000207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 6.131,00 2.000,00 3.600,00 4.320,00 3320 MAKSUTUOTOT 6.274,90 5.000,00 2.500,00 2.104,90 3330 TUET JA AVUSTUKSET 1.171,59

Lisätiedot

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO

Hakuehdot. Opetushallitus. Tulostuspvm ja -aika 17.03.2015 15:22:21 1(4) HAKUTOIVETILASTO Tulostuspvm ja -aika 17.03.15 15:22:21 1() Hakuehdot Koulutuksen alkamisaika: 15 Syksy Haku: Yhteishaku ammatilliseen ja lukioon, kevät 15 Koulutuksen järjestäjä: 0973110-9 Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Sivu /3 OPETUSHALLITUS Rahoitus-yksikkö E-mail: laskentapalvelut@oph.fi Valtionosuuden saaja: 93 Helsingin kaupunki Oppisopimus Perustiedot PERUSTIEDOT/Oppisopimus Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien

Kuukauden tilasto: Vieraskielisten opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Kuukauden tilasto: opiskelijoiden osuus on kasvanut merkittävästi 2000-luvulta lähtien Vuonna 2015 perusopetuksen oppilaista kuusi prosenttia oli vieraskielisiä, ts. äidinkieli oli jokin muu kuin suomi,

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 00005101 TEKNISTEN PALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 465,14-100,0-2 465,14 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295 12 295 2 465,14 20,0 9 829,86 4001 HenkiIästäkulut

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9

3010 TOIMINTATUOTOT 7 000, , ,4 76,9 207 RUOVESI/ERIKOISSAIRAANHOITO 3310 MYYNTITUOTOT 2 000,00 3 608,00-1 608,00 180,4 3320 MAKSUTUOTOT 5 000,00 1 772,60 3 227,40 35,5 7 000,00 5 380,60 1619,4 76,9 3502 PALKAT JA PALKKIOT -268 700,00-165

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -61.930-51.500-56.730-8,4 10,2 5005 Palkkiot -3.118-3.000-3.000-3,8 5010 Sijaisten palkat -15.814-100,0 5060 Jaksotetut palkat

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot