Vuosisuunnitelma 2016

Transkriptio

1 Vuosisuunnitelma 2016

2 1 Sisällysluettelo 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset Toiminnan tavoitteet vuodelle Kehittämisprojektit Riskienhallinta Merkittävimmät riskit vuonna Riskien hallitsemisen keinot Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Resurssien kuvaus Tunnusluvut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit... 10

3 2 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän ja Valkeakosken kuntien alueella sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta lähes koko Pirkanmaalla. Osana mittavaa sosiaali- ja terveystoimen muutosta on maan hallitus päättänyt perustaa maahan 18 itsehallintoaluetta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuotetaan tukeutuen edellä mainittuihin alueisiin kuitenkin siten, että kolme itsehallintoaluetta järjestää sote-palvelut yhdessä toisen alueen kanssa. Edelleen on maan hallitus päättänyt, että pelastustoimi järjestetään 18 itsehallintoalueen toimesta vuoden 2019 alusta, jolloin ko. alueet aloittavat toimintansa. Tämä tarkoittaa Pirkanmaalla sitä, että vastuu pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta perustettavalle itsehallintoalueelle. Muutoksessa pelastuslaitoksen toiminnan vastuualue pysyy ennallaan, kuitenkin siten, että joitakin kuntamuutoksia raja-alueilla saattaa tapahtua. Muutos on merkittävä ja sen valmistelua varten on sisäministeriö kansallisella tasolla käynnistämässä hanketta, jossa muutoksen eri osaalueita valmistellaan. Pirkanmaan pelastuslaitos valmistelee osaltaan muutosta liittyen em. kansalliseen hankkeeseen sekä paikallisesti. 2. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2016 Talousarviossa asetetut Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Mittarit Tavoitteet vuodelle 2016 Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset. Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen 2015 verrattuna. 1. yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavuttaminen riskiluokittain. Työhyvinvoinnin matriisin tulokset. Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2015 verrattuna.

4 3 Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2016 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut (pelastuspäällikkö Seppo Männikkö) Valvontatoiminnan vaikuttavuutta parannetaan tarkentamalla toimintamenetelmiä ja kohdentamalla valvontaa aiempaa riskiperusteisemmin Paloasemaverkoston kehittäminen. Toimintasuunnitelman kehittämistavoitteet toteutuvat. Kangasalan paloasemahanke on käynnistetty ja Valkeakosken paloasemahanke etenee rakentamisvaiheeseen. Valvonnan toimintamenetelmiä on yhtenäistetty ja valvonnan riskiperusteisuutta lisätty. Paloasemaverkoston kehittäminen. Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2016 Pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu (pelastuspäällikkö Esko Kautto) Pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän käyttöönoton vakiinnuttaminen ja viranomaisyhteistyön kehittäminen. Esimiestyön kehittäminen. Pelastuslaitoksen oman varautumisen suunnittelu ja evakuointisuunnitelmien päivitykset yhteistyössä kuntien kanssa. Ensihoitopalvelut (pelastuspäällikkö Matti Isotalo) Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Sähköisen ensihoitokertomuksen ja viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen. Yhteistoimintasopimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Esimiestyön kehittäminen. Tilanne- ja johtokeskuksen toimita on vakiinnutettu ja yhteistyö eri viranomaisten tilannekeskusten kesken on kehittynyt. Kehityskeskusteluissa on todettu esimiestyön kehitys. Valmiussuunnitelmien poikkeusolojen osuudet on päivitetty. Omatoimisen varautumisen johtamisen organisointi on uudistettu. Palvelutasopäätös. Käyttöönotto on toteutunut suunnitelman mukaan. Yhteistoimintasopimuksen valmistelu on on tehty. Kehityskeskusteluissa todettu lähiesimiestyön kehitys. Rantatunnelin käyttöönottoon liittyvä operaatiosuunnittelu on käynnistynyt ja yhteistyö toiminnanharjoittaja-allianssin, tieliikennekeskuksen ja poliisin kanssa on alkanut. Uusien esimiesten perehdytys on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja esimieskierto on toteutettu. Valmiussuunnitelmien poikkeusolojen osuudet on päivitetty ja uusi toimintamalli on otettu käyttöön. Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat on koulutettu henkilöstölle ja otettu käyttöön ensihoidon toimintojen osalta. Uuden yhteistoimintasopimuksen valmisteluun osallistuminen yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Esimiesten työnohjaus on aloitettu.

5 4 3. Kehittämisprojektit Pirkanmaan pelastuslaitoksen kehittämistyön tavoitteena on toiminnan ja työyhteisön tavoitteellinen kehittäminen. Kehittämistyössä huomioidaan toiminnan arviointien tulokset ja ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä kuntien, muiden pelastuslaitosten ja viranomaisten sekä koulutusja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Vuoden 2016 aikana pelastuslaitos jatkaa yhteistoiminnan kehittämistä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa kotona asuvien ikäihmisten ja muiden toimintakyvyltään merkittävästi alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden edistämiseksi. Yhteistyössä muiden pelastuslaitosten kanssa jatketaan pelastustoiminnan toimintatapojen kehittämistä ja tehostamista. Pelastuslaitos osallistuu Tampereen yliopiston koordinoimaan hankkeeseen, missä selvitetään kustannus-vaikuttavuusanalyysin mahdollisuuksia palvelutuotannon optimoinnissa. Lisäksi pelastuslaitos on aktiivisesti mukana valtakunnallisissa tietojärjestelmähankkeissa (esim. ERICA, Varanto, Kejo). Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen on organisaation toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta erittäin tärkeää. Vuoden 2016 aikana aloitetaan pelastuslaitoksen osaamistarpeiden ja urapolkumahdollisuuksien kuvaaminen. Osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä tuetaan myös kehittämällä yhteistyöstä koulutusorganisaatioiden kanssa (mm. Pelastusopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Poliisiammattikorkeakoulu). Henkilöstön ylläpitokoulutuksen laadun parantamiseksi ja ulkopuolisten koulutuksen toimintaedellytysten parantamiseksi aloitetaan pelastuslaitoksen harjoitusalueen rakentaminen Kangasalle. Pirkanmaan pelastuslaitoksen laatutyötä on aloitettu yksittäisten prosessien kuvauksella ja ulkoisen palautejärjestelmän laadinnalla. Vuoden 2016 aikana laaditaan laatutyön tiekartta. 4. Riskienhallinta 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoito- ja pelastustehtävissä. 2. Pelastuslaitoksen toimintakyvyn häiriintyminen laajavaikutteisissa tilanteissa. 3. Toimintaympäristömuutosten vaikutukset pelastuslaitoksen toimintakykyyn Riskien hallitsemisen keinot 1. Yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa järjestetään koko henkilöstölle Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Ryhmäpalautekeskusteluiden ja jälkipurkutoiminnan käyttö tilanteiden purkamisessa. 2. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman mukainen toiminta varautumisessa häiriötilanteisiin. 3. Toimintaympäristön muutosten seuranta ja analysointi sekä muutosten vaikutusten ennakointi työtehtävien osaamisvaatimuksiin liittyen.

6 5 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Henkilöstön määrä ja rakenne Palkalliset henkilötyövuodet (htv) TP 2014 VS 2015 TP Ennuste 2015 VS 2016 Ilman palkkatuettua henkilöstöä (htv) 583,0 580,0 580,0 579,0 Palkkatuettu henkilöstö (htv) 1,0 0,0 1,5 Yhteensä (htv) 584,0 580,0 581,5 579,0 Määräaikaisen henkilöstön palkalliset henkilötyövuodet yhteensä (htv) 98, ,0 95,0 Eläköityvän henkilöstön lukumäärä (henkilöä)

7 6 Osaamistarpeiden arvio ja ennakointi Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytilasta: Henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan ja kartoitetaan säännöllisesti vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Keskustelujen ja työtulosten perusteella henkilöstön ammatillinen osaaminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien edellyttämän osaamisen ylläpidon taustalla on hyvin toimiva organisaation sisäinen ylläpitokoulutusjärjestelmä. Osaamistarpeiden ennakointiin ja tarvittavan osaamisen hankintaan liittyen on pelastuslaitokselle laadittu ohje "Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstökoulutus ja omaehtoisen osaamisen kehittäminen". Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä: Toimintaympäristön (esim. SOTE -uudistus, maahanmuutto, ERICA) muutokset ja pelastustoimen rakennemuutokset edellyttävät valmiutta omaksua uusia asioita ja toimintatapoja sekä ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan (sekä ammattivalmiuksien että työelämätaitojen osalta). Kehittämis- ja koulutussuunnitelma Kriittiset kehittämis- ja osaamistarpeet: 1. Tietojärjestelmät - Kejo - Peke - Varanto - Sähköinen SV210 - Yleiset (Lync, työturva Monitori, Pera) 2. Ajokoulutus - Hälytysajo - Hali-järjestelmän käyttöönotto - Taloudellinen ajo 3. Uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaaminen 4. Esimiestaidot 5. Maahanmuutto ja monikulttuurisuus pelastustoimen tehtäväkentässä 6. Henkilöstön työelämätaitojen vahvistaminen tulevissa muutostilanteissa Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamisen kehittäminen kohdistuu: Operatiivinen henkilöstö Pelastustoiminnan johtajat, pelastusyksiköiden esimiehet Päällystö Ensihoidossa työskentelevät Koko henkilöstö tarpeen mukaan Ensihoidossa työskentelevät Pelastustoimintaan osallistuva henkilöstö Päivähenkilöstö Ensihoidossa työskentelevät Paloesimiehet ja ylipalomiehet, lääkintäesimiehet Koko henkilöstö Koko henkilöstö Osaamisen kehittämisen toimenpiteet: Sisäiset ja ulkoiset koulutukset, työssä oppiminen Koulutuksen järjestäminen sisäisesti sekä yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen järjestäminen yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja kanssa. Sisäistä koulutusta ja Tampereen kaupungin järjestämää esimieskoulusta hyödyntäen sekä työnohjaus. Koulutus Koulutus

8 7 6. Resurssien kuvaus Resurssit Määrä Kiinteistönhallintaa edellyttävien paloasemien määrä 44 Ensilähdön kalusto (pelastus- ja sairaankuljetusajoneuvot) 133 Henkilöstö, vakanssien lkm 581 Toimenpidepalkkaiset 148 Sopimuspalokunnat 48 Sopimuspalokuntalaiset Tunnusluvut Pirkanmaan pelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2014 VS 2015 VS 2016 Suoritteet Valvontatoiminta Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm Sairaankuljetukset Tehokkuus / taloudellisuus Pelastustoimen maksuosuus, e/asukas 66,49 69,48 69,67 Ensihoidon maksuosuus, e/asukas (pelastuslaitoksen toiminta) 19,69 21,04 20,28 Tilat yhteensä (m²) Tilakustannukset (1 000 euroa) Toiminnan laajuustiedot Palo- ja pelastushälytykset Liikevaihto, m 41,73 45,35 45,82 Asukasluku (v ovat ennakkotietoja as.luvuista) Pinta-ala (km2)

9 8 8. Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 VS 2015 TA 2016 VS 2016 TS 2017 TS 2018 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

10 9 9. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 VS 2015 Alkuper. TA 2016 VS 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Muut tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus rahavaroihin

11 Investoinnit VS 2016 AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset -120 IO1850_KATOS_LEMP -40 IO1850_KATOS_ORIV -80 Kiinteät rakenteet ja laitteet -220 IO1850_VARAV_PARKANO -30 IO1850_VARAV_NOKIA -30 IO1850_VARAV_VAMMALA -30 IO1850_VARAV_ORIVESI -30 IO1850_VARAV_VAMMALA -30 IO1850_VARAV_VIRRAT -30 IO1850_VARAV_KEPALO -40 Koneet ja kalusto I1850_SAMMUTUS 3/ I1850_SAMMUTUS 1/ I1850_SÄILIÖSAMM 1/ I1850_SÄILIÖSAMM 2/ I1850_AMBULANSSI 1/ I1850_AMBULANSSI 2/ IO1850_ALUMVENE 1/ IO1850_VENERIB 1/ IO1850_VENERIB 2/ IO1850_TARKASTUS 1/ IO1850_TARKASTUS 2/ IO1850_TARKASTUS 3/ IO1850_TARKASTUS 4/ IO1850_TARKASTUS 5/ IO1850_TARKASTUS 6/ IO1850_TARKASTUS 7/ IO1850_TARKASTUS 8/ IO1850_TARKASTUS 9/ IO1850_TARKASTUS 10/ IO1850_TARKASTUS 11/ IO1850_TARKASTUS 12/ IO1850_TARKASTUS 13/ IO1850_TARKASTUS 14/ IO1850_TARKASTUS 15/ IO1850_TARKASTUS 16/ IO1850_TARKASTUS 17/ IO1850_SAVUTUUL 1/ INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet 64 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 175