Kansalaisopiston johtokunta Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma /04/040/2011

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kansalaisopiston johtokunta Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma /04/040/2011"

Viljo Toivonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kansalaisopiston johtokunta Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma /04/040/2011 KANSA 22 KHALL 345 Kunnanhallituksen nimeämä laa ja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset ehdotukset menoleikkauksista syys-loka kuun vaihteessa olleeseen val tuustoseminaariin. Suurimmat euromääräiset leikkaukset saataisiin tehtyjen laskelmien perusteella sivistystoimen puolelta kouluverkko muutoksilla. Näissä oli esillä kaksi vaihtoehtoa, Gumeruk sen yläkoulun lakkauttaminen ja oppilaiden kuljetus Ruukin yläkouluun sekä Luohuan koulun lakkauttaminen ja oppilai den kuljetus Paavolan koululle. Laadittujen laskelmien perusteella Gumeruksen yläkoulurat kaisu toisi sivistystoimen puolelle n :n nettosääs tön vuositasolla. Suurin säästö tulisi henkilöstökuluissa 2-3 opettajan vähentämisenä. Uusia kustannuksia aiheuttaisi kuljetusten lisääminen Ruukin puolelle. Luohuan koulun lakkauttaminen tarkoittaisi n :n menoleikkausta sivistystoimessa. Tähän vaihtoehtoon sisäl tyy myös kirjaston lakkauttaminen sekä kiinteistön myynti, josta ei ole tehty hinta-arviota. Luohualta vähenisi 3 luokan opettajaa ja 1 koulunkäyntiavustaja. Oppilaiden siirto Paa volaan puolestaan aiheuttaa kuljetuskustannuksia ja koulun pihapiirissä olevan puurakennuksen kunnostaminen mak saisi n Valtuustoseminaarissa samoin kuin vanhempain tapaami sissa Gumeruksella ja Luohuan koululla pohdittiin kaavailtu jen säästöjen vaikutuksia oppilaisiin, perheisiin ja kylien elin voimaan. Myös lukuisissa yhteydenotoissa sekä adresseis sa on vedottu valmistelijoihin ja päättäjiin koulujen säilymi sen puolesta. Siikajoenkylän adressi sekä päättäjille osoitetut kirjelmät ovat tämän pykälän viiteaineistona. Kunnan johtoryhmä sekä hallintokuntien keskeiset esimie het kokoontuivat tavoitteena löytää esillä ollei den vaihtoehtojen lisäksi kaikki mahdollisuudet karsia me noja. Tämän kokouksen anti on kirjattu kunnanjohtajan esi tykseen. Talousarvion valmistelu perustuu tähän pykälään kirjattuihin menoleikkausesityksiin sekä toisaalta veroprosenttien nos ton vaikutuksiin. Käyttötalouden kanssa samassa pykäläs sä on nyt edellisvuosista poiketen investointiosio tulojen ja menojen kokonaiskuvan hahmottamiseksi rahoituslaskel man näkökulmasta. Käyttötaloudessa tavoitteena on, että vuosikate riittää pois toihin. Rahoituslaskelman näkökulmasta se ei tule riittä mään investointien omarahoitusosuuteen ja lainojen mak suun talousarviovuonna Menoleikkausten, uusien tu lojen ja veronkorotusten jälkeen

2 tilikauden tulos jäisi miinuk selle n Kunnan maksuvalmiutta on ylläpidetty lyhytaikaisen lainan turvin. Suurten investointien ( Ruukin terveysaseman uudis rakennus, kouluremontit) käynnistyessä on järkevää siirtyä pitkäaikaisen lainan puolelle; investointien rahoituk sesta on esitys tässä pykälässä. Lainoja lyhennetään voimassa olevien maksuohjelmien mukaisesti. 1) Sivistyspalvelut *Gumeruksen koulu: -päärakennuksen tilat täysimääräisesti käyttöön -vanhalle puolelle (puukoulu) jäävät esiopetus ja apip- toiminta -rivitalosta 1 huoneisto (3h+k) asuinkäyttöön -8.luokan jako puretaan, vähennetään 15 h -alakoulusta vähennetään jakotunteja 10 h -päiväkoti puukoulun puolelle -Muksula ja Katajisto myyntiin -säästöä siivouskuluissa *Ruukin alakoulu: -S2 -opetuksen järjestelyt *Ruukin yläkoulu/lukio: -luokkajaon muutokset *Luokkajako minimiin *Lähikirjastojen lakkautus *Kansalaisopiston taksakorotus, lisäkurssitarjonnasta luopuminen *Avustuksia ei jaeta *Perhepäivähoidon säästö Sivistystoimi (ml. varhaiskasvatus) yhteensä 2012: -kansalaisopiston lisäkurssit lähikirjastojen lakkautus nuorisotoimen avustukset liikuntatoimen avustukset yläasteen henkilösiirto Gumeruksen kiinteistösäästö Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin perhepäivähoito/hlöstövaraus Ruukin alakoulu S2-opetus yläkoulun luokkajaon muutos yhteensä Lisätulot: -kansalaisopiston taksat +8200

3 Vuonna 2013 muutokset vaikuttavat täysimääräisesti: -asiointiliikenteen lakkautus lähikirjastojen lakkautus Gumeruksen kiinteistösäästöt Siikajoenkylän päiväkoti/hlöstö tuntijako minimiin yläkoulun luokkajako Lähikirjastot jäävät soveltuvin osin koululaisten käyttöön. 2) Tekniset palvelut -kiinteistöhoidon mitoitus vuonna rakennusvalvonta omaksi toiminnaksi edellyttää sopimuksen irtisanomista vuoden 2011 loppuun mennessä -kunnaninsinöörin eläköityminen? -yksityistieavustukset yksityistieavustukset (avustuksia kahdella kustannuspaikalla) -eläköitymiset yhteensä Lisätulot: -Ruukin lämpölaitos /taksat Huumolan kaatopaikka myyntihakkuut (budjetoidun lisäksi) -Paavolan lämpölaitos/taksat rakennusvalvonnan tulo (taksankorotuksen vaikutus) -maa-ainesluvat (taksankorotuksen vaikutus) yhteensä Vuonna 2013 kiinteistöhoidon ja rakennusvalvonnan täysi määräiset vaikutukset ovat Kunnaninsinöörin eläköitymisen henkilöstösäästö on n Kiinteistönhoidosta mahdollisesti tulevat menosäästöt sel viävät mitoituksen myötä. Mitoituksen laatimiskustannus on n Vastaavia mitoituksia tehdään säännölli sesti siivouspalveluissa. 3) Yleishallinto -4h:n avustuksen pienentäminen aluearkkitehti Lisäksi selvitetään ATK -palvelujen leasing -sopimuksen muutoksen vaikutus/ sopimuskauden pidentäminen ja han kintojen ajoittaminen. Johtoryhmässä päätettiin laatia kaikkia hallinto kuntia

4 koskeva tavoiteorganisaatio. Siinä selvitetään eläköi tymisen ja muiden tehtäväjärjestelyjen vaatima henkilöstö määrä. Vuoden 2012 menojen leikkaukset tulojen lisäykset yhteensä Vuonna 2012 menoleikkausten, kustannusten kasvun ( pal velujen ostot), palkkaratkaisun sekä veromuutosten yhteis vaikutus toimintamenoihin on +2% verrattuna vuoden 2011 talousarvion toimintamenoihin. Investointien loppusumma Näissä suurimmat yksittäiset kohteet paloaseman saneeraus sekä Gumeruk sen puukoulun muutostyöt. Sivistyslautakunta on kokouksessaan kä sitellyt talousarviota 2012 ja vuosien taloussuun nitelmaa. Asia jäi pöydälle odottamaan kunnanhallituksen menosäästö jä. Kansalaisopiston johtokunta tekee oman esityk sensä ta lousarviosta. Kunnanhallitus on käsitellyt menosäästöt kokouksessaan Lähtökohtaisesti Kansalasiopiston meno säästöt on toteutettava tuloa kasvattamalla ja tunteja vähen tämällä. Palkankorotuksiin on varattu 2 %. Samalla on tarkistettu valtionosuuskertymä siten, että Rantsilan myyntitunnit on vä hennetty valtionosuustuntien pohjasta. Kurssimaksuja on korotettu siten, että syyskaudella kurssin hin ta nou see 5 ja kevätkaudella 10. uudet kurssimaksut ovat syyslukukaudella 25 /30 ja kevätlukukaudella 40 /48. Opetustuntien määrä pidetään kevätlukukaudella syksyn 2011 tasolla. Tämä merkitsee sitä, että keväällä 2012 jatkavat ainoastaan jo syksyllä aloittaneet kurssit. Rehtorin esitys: Johtokunta esittää sivistyslautakunnalle vuoden 2012 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille , liite. Lisäksi esitetään sanallinen osio kansalaisopiston toiminnan ja kulttuuritoimen ta voit teis ta ja tunnusluvuista, liite. Päätös: Rehtorin kuukausipalkasta aiheutuvat kustannukset tu lisi ja kaa sivistystoimessa siten, että huomioidaan muuttunut ti lanne. Kansalaisopiston osuus johtokun nan mielestä on 5 %.

5 Hyväksyttiin muilta osin rehtorin esitys.

Samankaltaiset tiedostot

Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio

Kunnanhallitus 345 31.10.2011 Vuoden 2012 talousarvion valmistelu: käyttötalous- ja investointiosio 2566/04/040/2011 KHALL 345 Kunnanhallituksen nimeämä laaja-alainen työryhmä listasi hallintokunnittaiset