Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005

Transkriptio

1 Maanmittauslaitoksen tilinpäätös vuodelta 2005 MAANMITTAUSLAITOS 2006

2

3 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 2005 SISÄLLYS 1 Johdon katsaus toimintaan Tuloksellisuuden kuvaus Toiminnan vaikuttavuus Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Tuottavuus Maksullisen toiminnan kannattavuus Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä Suoritteiden ja prosessien laatu Palvelukyky Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Henkilöstön osaamisen varmistaminen Henkilöstökulut Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Toiminnan, tietojärjestelmien ja tuotteiden kehittäminen Tukitoimintojen alueellistaminen Tulosanalyysi ja johtopäätökset Toiminnan vaikuttavuuden analyysi Toiminnallisen tehokkuuden analyysi Toiminnan kustannukset Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset Yksikkökustannukset Maksullisen toiminnan kannattavuus Tuotosten ja laadunhallinnan analyysi Budjettirahoitteisen toiminnan suoritteiden määrä Toimitustuotannon suoritteiden määrä Laadunhallinta Palvelukyky Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen analyysi Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Henkilöstön osaamisen varmistaminen Henkilöstökulut Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Muuta Tilinpäätöslaskelmien analyysi Rahoituksen rakenneanalyysi Talousarvion toteutumisen analyysi Tuotto- ja kululaskelman analyysi Taseen analyysi Sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma Määräajoin tehtävien kokonaisarviointien tulokset Yhteenvetotiedot väärinkäytöksistä Tilinpäätöslaskelmat...31

4 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS Talousarvion toteutumalaskelma Tuotto-kululaskelma Tase Tilinpäätöslaskelmien liitteet Allekirjoitus Toimintakertomuksen liitteet Liite 1 Maastotietokanta Liite 2 Kiinteistörekisterikartta Liite 3 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus Liite 4 Maanmittauslaitoksen tuloskortti...48

5 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) MAANMITTAUSLAITOKSEN TILINPÄÄTÖS 1 Johdon katsaus toimintaan Toimintaympäristön muutokset Tavoitteiden toteutuminen Vuosi 2005 poikkesi tuotannon näkökulmasta tavanomaisesta vuodesta. Uuden kiinteistötietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto yhdessä arkistokeskuksen muuton ja atk-palvelukeskuksen alueellistamisen kanssa toivat merkittäviä muutoksia toimintaympäristöön. Nämä muutokset luovat edellytyksiä sähköisen asioinnin lisääntymiselle. Uuden kiinteistötietojärjestelmän (UKTJ) kiinteistöosa otettiin suunnitelman mukaisesti käyttöön Maanmittauslaitoksen, oikeusministeriön ja 86 kunnan yhteishankkeena. Uusi järjestelmä mahdollistaa usean viranomaisen yhteisen tietopalvelun, mistä hyötyvät niin kansalaiset kuin yrityksetkin. Maanmittaustoimitusten kysyntä kääntyi alkuvuoden jälkeen lievään nousuun. Vuoden tuotanto ei yltänyt kysynnän tasolle suurelta osin kiinteistötietojärjestelmän käyttöönottoon liittyvien tuotantokatkosten takia. Tilauskanta vastaa tällä hetkellä vuoden tuotantoa. Alueelliset erot toimitusaikojen suhteen ovat yhä suuria. Lyhimmät toimitusajat ovat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Maaseudulla jatkuu voimakas rakennemuutos. Maatilojen pinta-alojen nopea kasvu on perustunut yleisesti pienten ja kaukaisten lisälohkojen hankintaan, joiden lukumäärä tilaa kohden on noussut nopeasti. Maanomistajien ja sidosryhmien kiinnostus tilusjärjestelyihin ongelmien ratkaisemiseksi on edelleen kasvanut. Erityisesti kiinteistötietojärjestelmä ja tilusjärjestelyt ovat laajentaneet yhteistyötä kaikkien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietopalvelutuotteiden kysyntä oli suurempaa kuin edellisenä vuonna. Karttapaikan käyttäjämäärä kasvoi ennakoitua korkeammaksi. Asiakkaat tarvitsevat yhä monenlaista tukea aineistojen käytössä, mikä ilmenee asiakaspalvelupyyntöjen lisääntymisenä. Kokonaisuudessaan tavoitteet onnistuttiin saavuttamaan epävarmuustekijöistä huolimatta. Loppuvuoden aikana pystyttiin UKTJ:n käyttöönoton aiheuttamat jälkeenjääneisyydet lähes kokonaan ottamaan kiinni. Maanmittaustoimitusten määrällisiä tavoitteita ei kuitenkaan kaikkien toimituslajien osalta saavutettu. Lohkomisen kestoaika oli 8,9 kk ja alueelliset palveluerot säilyivät lähes entisellä tasolla. Kannattavuustavoite ylitettiin markkinatuotannon osalta, mutta toimitustuotannossa ja muissa julkisoikeudellisissa suoritteissa tavoitetta ei saavutettu. Talousarviorahoitus toteutui tavoitetta paremmin. Tulotavoite saavutettiin ja menot jäivät suunniteltua pienemmiksi. Budjettirahoitteisessa toiminnassa saavutettiin kattavuustavoitteet.

6 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Säädösperusteisten rekisterien ylläpidon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotantotavoitteet saavutettiin useimpien osatehtävien osalta. Maastotietotuotannossa uuden tuotantojärjestelmän käyttö on vakiintunut. Asetetut määrälliset tavoitteet saavutettiin pääosin ja eräiltä osin ylitettiin. Henkilöstö- ja talousprosessien yhtenäistämiseen panostettiin suunnitelmien mukaisesti. Tällä luodaan pohjaa henkilöstö- ja taloushallinnon palvelujen tuottavuuden lisäämiselle tulevaisuudessa. Suojelualueiden toteuttamisen lisäksi tilusjärjestelyjen mahdollisuuksia kehitettiin rautateiden tasoristeysten ja yleisten teiden yksityistieliittyminen järjestelyissä tavoitteena liikenneturvallisuuden parantaminen. Tuotanto painottui uusimuotoisten tilusjärjestelyjen ja hankeuusjakojen tekemiseen. Vanhojen uusjakojen lopettamistavoitetta ei kaikilta osin saavutettu. Laadunvarmistusmenetelmiä yhtenäistettiin ja mm. maanmittaustoimistojen välistä lohkomisten ristiintarkastusta jatkettiin. Kehittämisen painopiste oli uuden kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosan kehittämisen jatkaminen yhteistyössä kiinteistörekisteriä pitävien kuntien ja oikeusministeriön kanssa. Osaamisen varmistaminen tehdyn tarvearvion pohjalta eteni tavoitteiden suuntaisesti. Tuloksellisuuden kehittyminen Päätehtävien osalta tuloksellisuus on kehittynyt pääosin positiivisesti. Tietovarantojen käyttö lisääntyi 4,8 %. UKTJ:n käyttöönotto vaikutti heikentävästi osaan tuloksellisuudesta. Markkinatuotannon tulot ovat lisääntyneet tasaisesti. Budjettirahoitteiset perusparannustehtävät ovat sujuneet hyvin ja toiminta on ollut taloudellista ja vaikuttavuustavoitteet ovat toteutuneet. Hallinnon ja tukipalvelun tehtävissä on tapahtunut runsaasti muutoksia ja on tullut uusia tehtäviä. Kustannusosuus liikevaihdosta on pysynyt kuitenkin samana tai hieman laskenut. Lähitulevaisuuden kehitysnäkymät Edellytykset positiiviseen kehitykseen lähiaikoina ovat olemassa, koska tuotantojärjestelmät ovat vakiintuneet ja niiden elinkaarta on vielä jäljellä, isot kehittämiset nykymuodossaan on tehty, prosessien kehittäminen tuo tuloksia sekä lisää tuottavuutta ja hyvä työskentelyilmapiiri motivoi henkilöstöä.

7 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) 2 Tuloksellisuuden kuvaus 2.1 Toiminnan vaikuttavuus Maastotietojen ja kiinteistörekisterin perusparannus Maanmittauslaitoksen tavoitteena ovat laitoksen tuottamien ja ylläpitämien aineistojen ja rekisterien kattavuus, ajantasaisuus ja riittävä laatu. Aineistot tuotetaan yhteensopivasti ja saatetaan mahdollisimman laajaan käyttöön yhteiskunnassa. Vuodelle 2005 asetetut kattavuustavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Kattavuustavoitteet Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Toiminnan vaikuttavuus Maastotietojen kattavuus vuoden 2005 lopussa - A-laatua (pinta-alasta km 2 ) 74 % 81 % 88 % 87 % - B-laatua 18 % 13 % 9 % 9 % - Ei ole maastotietokantaa 8 % 6 % 3 % 4 % Maastotietokannan ajantasaisuusindeksi A-laadun kiinteistörekisterikartan kattavuus - haja-asutusalueen rajapyykkien määrällä 71 % 76 % 80 % 79 % painotetusta alasta Kiinteistörekisterin perusparannuksen kattavuusindeksi ( indeksi oli 0; eri vuosien tiedot muunnettu yhteismitallisiksi) 15 % 28 % 42 % 42 % Ajantasaisuus Tavoite Kiinteistörekisteri ja kiinteistörekisterikartta ovat jatkuvasti ajantasalla. Maastotiedoista ajantasaistetaan vuosittain tietiedot, muut kohteet 5-10 vuoden välein. Kiinteistörekisteri ja kiinteistörekisterikartta olivat jatkuvasti ajantasalla. Maastotietokannan tiestötiedot on ajantasaistettu. Muiden kohteiden 5 10 vuoden ajantasaisuus toteutui 91 %:sti. Viranomaisten välinen yhteistyö Tavoite Tilusjärjestelyt Tavoite Yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa jatketaan kiinteistötietojen moninkertaisen rekisteröintityön poistamiseksi. Maanmittauslaitos on osallistunut Rekisteripoolin kehittämishankkeisiin sekä oikeusministeriön sähköisen kiinteistövaihdannan työryhmän työhön. Maanmittauslaitos veti Rekisteripoolin Rakennusvalvojan työkalu hanketta, jossa on tarkoituksena käytännössä testata valtionhallinnon tietoteknisen viitearkkitehtuurin soveltuvuutta perusrekisterien yhteiskäyttöön. Tilusjärjestelyjen keinoja ja mahdollisuuksia hyödynnetään ja niistä tiedotetaan niin maa- ja metsätalouden edellytysten parantamiseksi kuin myös

8 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) yhteiskunnan tarpeelliseksi katsomien rakentamis-, suojelu- ym. hankkeiden kiinteistöjen käytölle aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja lieventämiseksi. Kiinnostus peltojen tilusjärjestelyihin levisi yhä uusilla alueilla suoritetun tiedotus- ja tarveselvitystoiminnan myötä. Hankeuusjaot olivat käytössä yhtenä suojelualueiden toteuttamiskeinona. Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen kiinnostus yhteistyön lisäämiseen tilusjärjestelyillä liikenneturvallisuushankkeissa lisääntyi. Palvelujen kattavuus Tavoite Maanmittauslaitoksen kaikkia palveluja on saatavissa tasapuolisesti jokaisen toimipisteen kautta. Kartat ja aineistot toimitetaan asiakkaille sekä omien toimipisteiden, tietoverkkojen että jälleenmyyjien kautta. Maanmittauslaitoksen palveluja ja tuotteita oli saatavissa asiakaspalvelupisteistä 35 paikkakunnalla. Internetissä toimivan karttojen Karttapaikka- selauspalvelusovelluksen kautta oli mahdollista tilata karttatulosteita ja painettuja karttoja. Karttoja ja aineistoja toimitettiin myös jälleenmyyjien välityksellä. Paikkatietojen yhteiskäyttö Tavoite Paikkatietojen yhteiskäytön edistämiseksi jatketaan Maanmittauslaitoksen tuottamien verkkopalvelujen kehittämistä sekä edistetään yhteiskäyttöä aktiivisella sidosryhmätoiminnalla kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Maanmittauslaitos osallistuu Paikkatietoasiain neuvottelukunnan jaostotoiminnan mukaisten kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden läpiviemiseen. Maanmittauslaitos toteutti paikkatietojen yhteiskäytön edistämistä tavoitteiden mukaisesti. Lähialueyhteistyö Tavoite Maanmittauslaitos jatkaa maanmittausalan lähialueyhteistyötä hankesuunnitelmien ja rahoitusmahdollisuuksien puitteissa. Venäjän maanmittauslaitoksen kanssa jatkettiin yhteistyötä Suomen lähialueilla MMM:n myöntämällä määrärahalla. Yhteistyö käsittää entisten sovhoosien ja kolhoosien jakamisen rekisteröitäviksi tiloiksi ja koulutusta. Siirtomenojen vaikuttavuus Tavoite Asiakaslähtöisten uusjakojen avulla edistetään maatilojen sopeutumista meneillään olevaan rakennemuutokseen. Uusjakojen yhteydessä tie- ja kuivatusverkon parantaminen suoritetaan taloudellisten ja ympäristövaikutusten kannalta optimaalisesti.

9 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Kiinteistötoimitusten tukemisvarojen avulla rahoitettiin uusjaon yhteydessä suoritettavan, uuteen kiinteistörunkoon sovitettavan tie- ja kuivatusverkon rakentamista käytettävissä olleen määrärahan mukaisesti. 2.2 Toiminnallinen tuloksellisuus Toiminnallinen tehokkuus ja sen kehitys Taloudellisuus Toiminnan kustannukset Tavoiteluvuissa on huomioitu tulopoliittisen ratkaisun vuoksi myönnetyn lisätalousarvion vaikutukset. Vuodelle 2005 asetetut tavoitteet kustannuksille ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toiminnan kustannukset Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tot % Muutos% Muutos% vuodesta vuodesta LTA Toiminnan kustannukset, kustannukset yhteensä % 4,6 % 6,2 % - budjettirahoitteinen toiminta yhteensä % 1,6 % 4,3 % - maksullinen toiminta yhteensä % 8,5 % 7,3 % - jakamattomat yhteiskustannukset 1) ) tulospalkkiot Yksikkökustannukset Vuodelle 2005 asetetut tavoitteet yksikkökustannuksille ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Toiminnan yksikkökustannukset Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tot % Muutos% Muutos% vuodesta vuodesta Yksikkökustannukset, euroa -lohkomistoimitukset, euroa/lohkokiinteistö % 14,1 % 8,2 % -maastotietotuotanto, euroa/km % -9,0 % -25,1 % Tuottavuus Tavoite Tehokkaiden prosessien tai prosessin osien tuottavuus säilytetään ja panostetaan heikompien osien tuottavuuden parantamiseen. Kehitetään tuottavuuden mittaamista. Uuden kiinteistötietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamat tuotantojärjestelmien häiriöt aiheuttivat toimitustuotannon tuottavuuden heikentymisen. Tuottavuuden mittaamista päätettiin kehittää yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön tuottavuuden mittaamishankkeen kanssa Maksullisen toiminnan kannattavuus Kannattavuuslaskelmien tavoiteluvuissa on huomioitu tulopoliittisen ratkaisun vuoksi myönnetyn lisätalousarvion vaikutukset. Maa- ja

10 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Julkisoikeudelliset suoritteet metsätalousministeriön ja Maanmittauslaitoksen tulossopimuksessa maksullisen toiminnan kannattavuustavoitteet on asetettu julkisoikeudellisille suoritteille ja muille suoritteille. Tarkemmat kannattavuuslaskelmat ovat liitteessä 3. Vuodelle 2005 asetettu julkisoikeudellisten suoritteiden kannattavuustavoite ja sen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Julkisoikeudellisten suoritteiden kannattavuus (1 000 ) Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tot % Muutos% Muutos% LTA 2005 vuodesta 2004 vuodesta 2003 Muut suoritteet - Tuotot yhteensä % 0,7 % 7,6 % - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) % 7,2 % 9,0 % - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Julkisoikeudellisten suoritteiden tulostavoite oli kustannusten kattaminen tuloilla (tulos 0 %). Tulos oli 2,443 milj. euroa alijäämäinen ja kustannusvastaavuus jäi 6,4 prosenttiyksikköä alle tavoitteen. Vuodelle 2005 asetettu muiden suoritteiden kannattavuustavoite ja sen toteutuminen ilmenee seuraavasta taulukosta: Muiden suoritteiden kannattavuus (1 000 ) Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tot % Muutos% Muutos% LTA 2005 vuodesta 2004 vuodesta Tuotot yhteensä % 12,1 % 3,3 % - Kustannukset yhteensä (erillis- ja yhteis-) % 13,4 % 12,4 % - Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Tuotokset ja laadunhallinta Suoritteiden määrä Muiden suoritteiden tulostavoite oli 1%. Tulos oli euroa ylijäämäinen ja kustannusvastaavuus % oli 3,7. Suoritteiden määrälle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Suoritteiden määrä Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tot % Muutos% Muutos% vuodesta 2004 vuodesta toimitustuotanto, toimituksia kpl % -10,5 % -5,6 % -tilusjärjestelyt, kpl % -25,0 % -25,0 % -kiinteistörekisterikartan perusparannus, km % 6,6 % -7,0 % -maastotietotuotanto yhteensä, km % 12,9 % 15,1 % Toimitustuotanto Toimitustuotannon määrä jäi 13 % tavoitteesta. Lohkomisten suoritemäärä oli kpl, joka oli 9 % edellisvuotta vähemmän ja 13 % suunniteltua vähemmän. Muita toimituksia valmistui kpl, joka jäi 14 % tavoitteesta.

11 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Tilusjärjestelyt Tavoite Tilusjärjestelytoiminnan tuotantotavoite on 8 uusjakoa ja 4 vesitilusjärjestelytoimitusta. Vuonna 2005 lopetettiin 3 uusjakoa ja 5 vesitilusjärjestelytoimitusta. Maastotietotuotanto ja kiinteistörekisterin perusparannus Tavoite Maastotietotuotannon ja kiinteistörekisterin perusparannuksen tuotanto mitoitetaan siten, että kattavuustavoitteet saavutetaan. Maastokarttaa 1: julkaistaan 150 karttalehteä ja maastokarttaa 1: karttalehteä. Ensimmäiset noin 20 kpl UTM-lehtijaossa olevaa 1: karttalehteä painetaan pääosin Puolustusvoimien rahoituksella. Pienimittakaavaisia karttoja julkaistaan asiakastarpeen mukaisesti. Maasto- ja rajatietotuotannossa tuotantotavoitteet saavutettiin tai ylitettiin. Poikkeuksena oli karttatuotanto. 1: maastokarttoja painettiin 126 kpl. Maastokarttoja 1: painettiin 9 karttalehteä. UTM-lehtijaossa valmistettiin ajantasaistamalla yleislehtijaon karttatietokantojen tiestö 1: karttoja 76 kpl. Tavoite 185 ylittyi 26:lla Suoritteiden ja prosessien laatu Kiinteistörekisterin perusparannuksen osatehtävät toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Tavoite Tavoite Aineistot tuotetaan vahvistettujen laatumallien mukaisesti. Laadun seuranta on olennainen osa tuotantoprosessia. Tämän lisäksi tehdään tuotannon ulkopuolista laadunseurantaa. Laatua seurattiin sekä toimintayksiköiden sisäisin menettelyin että tilaamalla laadun arviointia laitoksen ulkopuolelta laadun testaukseen erikoistuneelta yritykseltä. Laadun kehittämistä jatketaan Suomen laatupalkintokilpailun 2004 tulosten ja itsearviointien pohjalta. Parannetaan laatua ja alennetaan kustannuksia tuotanto-, tietopalvelu- ja tukiprosesseja kehittämällä. Maanmittauslaitoksen johtamisen käsikirja päivitettiin. Erityinen painopiste jatkuvassa laatutoiminnan kehittämisessä oli tukiprosessien kehittämisessä sekä asiakasnäkökulman huomioimisessa mm. auditoimalla ydinprosesseja tästä näkökulmasta.

12 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Palvelukyky Vuodelle 2005 asetetut palvelukykytavoitteet ja niiden toteutuminen ilmenevät seuraavasta taulukosta: Laadunhallinta Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tot % Muutos% Muutos% vuodesta vuodesta Organisaation palvelukyky - VIP-tutkimuksen tulos / toimialan 7,55 / 7,41 7,65 / 7,46 7,76 / 7,47 7, % 1,4 % 2,8 % keskiarvo - lohkomisten kestoaika, kk 9,3 8,5 8,9 8,4 106 % 4,7 % -4,3 % Toimitusten kestoaika Yhteiskunnan eri alojen päättäjien ja vaikuttajien antama yleisarvosana ainakin jonkin verran tuntemilleen yrityksille oli VIP-tutkimuksessa Maanmittauslaitoksen kohdalla 7,76. Arvo oli yli julkishallinnon toimialan keskiarvon. Tavoite Toimitusten kestoaikaa lyhennetään. Lohkomisen kokonaiskesto vireille tulosta loppuunsaattamiseen on mediaanilla mitattuna 8,4 kk. Uusien uusjakojen kestoaika alittaa kuusi vuotta. Lohkomistoimitusten kestoaika nousi 8,5 kk:sta 8,9 kuukauteen. 8,4 kuukauden tavoiteaika ylitettiin 0,5 kk:lla. Maastotietokannan läpimenoaika Lopetetuista uusjaoista yksi oli ns. vanhamuotoinen (kestoaika n. 4 vuotta) ja kaksi uusimuotoisia (kestoajat n. 2,5 ja 3 vuotta). Tavoite Maastotietokannan perusparannus on valmis 2,8 vuoden kuluttua ilmakuvauksesta. Tavoite toteutui. Kestoaika oli 2,53 v. Palvelun laatu Tavoite Palvelu on nopeaa, luotettavaa ja oikeudenmukaista. Sovitut aikataulut pitävät ja asiakas saa sovitut vaatimukset täyttävän aineiston tai palvelun. Toimitustuotannon palvelu oli lähes tavoitteen mukaista. Kiinteistötietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamat häiriöt palvelujärjestelmille asettivat suuria haasteita tietopalvelulupausten täyttämiselle ja asiakastyytyväisyyden ylläpitämiselle. Tämä heijastui digitaalisten aineistojen toimituksiin häiriöinä ja Karttapaikan palveluista jouduttiin pudottamaan osa ylläpitotoiminnosta pois.

13 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Asiakastyytyväisyys Tavoite Asiakaspalautejärjestelmä on tehokkaassa käytössä ja sitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä oli lähes kpl. Palautteet käsiteltiin toimintayksiköissä ja ydinprosessitiimeissä. Kehittämisehdotusten pohjalta toimintaa on kehitetty Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrä ja rakenne ilmenevät seuraavista taulukoista: Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Tot % Muutos% Henkilöstömäärä, HTV vuodesta Henkilöstömäärä, henkilötyövuosia, yhteensä % -1,4 % - budjettirahoitteinen toiminta % -3,9 % - maksullinen toiminta % 4,5 % - yhteiset % -6,6 % Toteuma 2003 Toteuma 2004 Toteuma 2005 Muutos% Henkilöstön lukumäärä ja vuodesta keski-ikä lkm %.osuus lkm %.osuus lkm %.osuus 2004 Henkilöstön lukumäärä yhteensä, ,7 % josta vakinainen henkilöstö, miehet ,3 % ,2 % ,6 % -1,7 % vakinainen henkilöstö, naiset ,7 % ,8 % ,4 % -3,2 % yhteensä % % % -2,5 % määräaikainen henkilöstö, miehet 28 45,9 % 31 50,0 % 37 49,3 % 19,4 % määräaikainen henkilöstö, naiset 33 54,1 % 31 50,0 % 38 50,7 % 22,6 % yhteensä % % % 21,0 % kokoaikainen henkilöstö ,7 % ,1 % ,8 % -1,0 % osa-aikainen henkilöstö ,3 % ,9 % ,2 % -7,4 % yhteensä % % % -1,7 % Keski-ikä 47,3 47,6 48,2 1,3 % Toteuma Toteuma Toteuma Muuos Muutos% Henkilöstön ikäjakauma vuodesta vuodesta ,0 % ,7 % ,0 % ,7 % ,0 % ,6 % ,6 % ,2 % ,3 % ,6 % ,0 % Yhteensä

14 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Henkilöstön osaamisen varmistaminen Henkilöstön työhyvinvoinnille asetetut tavoitteet ja toteutumat ilmenevät seuraavasta taulukosta: Työhyvinvointi Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Muutos% vuodesta Työtyytyväisyysindeksi (asteikolla 1-5) 3,4 3,7 3,7 3,7 0,0 % Vaihtuvuus lähtövaihtuvuus, % 0,4 % 0,5 % 0,4 % -20,0 % tulovaihtuvuus, % 2,2 % 1,5 % 0,7 % -53,3 % Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet, lkm ,0 % % henkilöstöstä 0,2 % 0,4 % 0,5 % 25,0 % Sairauspoissaolot, pv/htv 9,0 8,5 9,2 8,2 % Työterveyshuolto, euroa/htv ,9 % Henkilöstön osaamisen kehittämiselle asetetut tavoitteet ja toteutumat ilmenevät seuraavasta taulukosta: Henkilöstökulut Osaaminen ja muu aineeton pääoma Toteuma Toteuma Toteuma Tavoite Muutos% vuodesta Koulutus ja kehittäminen, euroa/htv ,3 % työpäiviä/htv 5,7 5 6,0 33,3 % Strateginen kehittyminen, % henkilötyövuosista 1,0 % 5,2 % 6,0 % 6,0 % 15,4 % Koulutustaso, indeksiluku 4,2 4,3 4,3 0,0 % naiset 3,6 3,6 3,9 8,3 % miehet 5,0 5,0 5,0 0,0 % Henkilöstön arvo, (1 000 ) ,1 % Henkilöstökulut toteutuivat seuraavasti: HENKILÖSTÖKULUT (1 000 ) Muutos vuoteen 2004 % Palkat ja palkkiot % Henkilöstösivukulut % Maksetut henkilöstökulut % Lomapalkkavelan muutos % Henkilöstökulut yhteensä % Henkilöstökulujen rahoitus: Toimintamenot % Muut % Kaikki yhteensä % Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tavoite Tietovarastojen tietoturva ja tietosuoja varmistetaan. Tietovarantojen käyttökertojen määrää kasvatetaan. Jyväskylän ja Hämeenlinnan atk-tuotantotilojen valmistumisen myötä tärkeimmät tietovarastot on kahdennettu eri paikkakunnille. ARKKIjärjestelmän käyttöönoton myötä toimitustuotantoon liittyvät asiakirjat siirtyvät

15 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) digitaaliseen muotoon. Sähköinen arkistointi mahdollistaa jatkossa myös toimitusasiakirjojen ulkoisen verkkopalvelun. Tietovarantojen käyttökertojen määrä kasvoi 4,8 % vuodesta Tavoite Maanmittauslaitoksen ICT-hankkeissa (tietojärjestelmäprojektit, tietotekniikan perusinfrastruktuuriin liittyvät hankinnat, muut merkittävät hankinnat) investoinneista ryhdytään laatimaan investointilaskelmat yhtenäisen ValtInvest laskentamallin avulla. Maanmittauslaitoksen vuoden 2005 tietojärjestelmäprojekteista on osaan laadittu ValtInvest-laskentamallin mukaiset investointilaskelmat Toiminnan, tietojärjestelmien ja tuotteiden kehittäminen Uuden kiinteistötietojärjestelmän kiinteistöosa otettiin käyttöön tavoitteiden mukaisesti Luvanvaraisille yrityskäyttäjille KTJ-selaintietopalvelu oli käytettävissä alkaen. Koulutukset toteutettiin vuonna 2004 laaditun koulutusohjelman mukaisesti. Merkittävimpiä koulutuskokonaisuuksia olivat maanmittaustoimistoille annettu rekisterinpidon ja tietopalvelun koulutus tammi-helmikuussa, kiinteistörekisteriä pitäville kunnille annettu rekisterinpitosovelluksen käyttökoulutus helmi-huhtikuussa ja lokamarraskuussa, paikalliset tietopalvelun esittelytilaisuudet maanmittaustoimistoittain kesäkuussa muille KTJ-viranomaiskäyttäjille sekä loka-marraskuussa yrityskäyttäjille. Koulutukset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti. KTJkii- sovellus on ollut käyttöönoton jälkeen ylläpidossa, jossa suurin osa työstä kohdistui tuotannon tukemiseen mm. ongelmatapausten selvittämisen muodossa. Korjaavaa ylläpitoa jouduttiin tekemään käyttöönoton jälkeen, koska uusi rekisterisisältö aiheutti runsaasti ennakoimattomia tapauksia. Syyskuun alussa otettiin käyttöön uusi versio rekisterinpitosovelluksesta ja JAKOkii -toimitustuotantosovelluksesta. Kiinteistötietojärjestelmän ns. maankäyttöpäätösosan (STJ) kehittämiseen varautuminen jatkui. Hankeohjelmoinnin vaiheistus ja tekniset selvitystehtävät hankkeelle määriteltiin, minkä lisäksi järjestelmärakenteen toiminnallisuutta ja komponentteja täsmennettiin ja ajantasaistettiin jatkovalmistelua varten. Maaja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto sopivat hankkeen yhteisestä jatkovalmistelusta marraskuussa 2005 MML:n selvitystehtävän pohjalta. Paikkatietohakemiston uudistamistyössä Paikkatietoasiain neuvottelukunnan metatietojaoston ja Maanmittauslaitoksen laatima yleissuunnitelma paikkatietohakemiston uusimiseksi esiteltiin neuvottelukunnalle Neuvottelukunta katsoi, että hakemiston kehittämistä voidaan viedä eteenpäin yleissuunnitelman ja käydyn keskustelun mukaisesti. Metatietojaostossa todettiin, että hakemisto voidaan toteuttaa Suomen oloihin muokattuna ns. EuroMapFinder konseptin mukaisesti, josta löytyvät yleissuunnitelman mukaiset tekniset ratkaisut. Toteuttamisprojekti eteni tavoitteiden mukaisesti.

16 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Maastotietojärjestelmän kohde- ja laatumallin kehittämistarpeiden selvittämiseksi asetetussa projektissa järjestettiin kysely Kansalaisen karttapaikan käyt-

17 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Tukitoimintojen alueellistaminen 2.3 Tulosanalyysi ja johtopäätökset Toiminnan vaikuttavuuden analyysi täjille sekä paikkatietoalan ammattilaisille suunnattu yksityiskohtaisempi kysely. Kyselyjen vastauksia syvennettiin keskeisten paikkatietojen käyttäjien haastatteluilla. Kyselyjen ja haastattelujen tulokset julkaistiin syyskuussa Maastotietokannan asiakastarveselvitysraporttina. Kiinteistötuotannon prosessien seurantajärjestelmän kehittämistä jatkettiin. Prosessin suorituskykyyn ja ennustamiseen liittyvien tekijöiden ja käsittelysääntöjen määrittelyjen tarkentamiseksi päätettiin toteuttaa uusi vaatimuskehitysprojekti ennen määrittelytyön jatkamista. Yhtenäisen eurooppalaisen koordinaattijärjestelmän käyttöönottoon tähtäävää työtä jatkettiin osallistumalla uuden yleiseurooppalaisen korkeusjärjestelmän suunnitteluun tavoitteiden mukaisesti. Väliaikaisen 1: mittakaavaisen EuroRegionalMap aineiston (ERM) tuotantojärjestelmä rakennettiin ja otettiin käyttöön alkuvuodesta Aineiston tuotanto käynnistyi heti ja on edennyt aikataulujen mukaan. Aineiston luovutukset EuroGeographicsille pystytään toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Varsinaisen ERM-tuotantojärjestelmän kehittäminen maastotietokannan kohteita yleistämällä eteni siten, että koetuotannon perustella 1: aineiston valmistaminen voidaan aloittaa tavoitteiden mukaisesti vuoden 2006 alussa. Valtakunnallisen korkeusmallin uudistamista selvittävän työryhmän työhön osallistuttiin. Arkistokeskuksen toiminta Jyväskylässä käynnistyi täysipainoisesti vuoden 2005 aikana uusissa tiloissa. Vuoden 2004 joulukuun osittainen tulipalo viivästytti muuttoa alkuperäisestä suunnitelmasta, mutta rakennuksen valmistuttua toukokuussa myös Arkistokeskuksen henkilöstö pääsi väliaikaistiloista omiin tiloihin. Arkistomuutot maanmittaustoimistoista toteutuivat suunnitellusti. Atk-keskuksen Jyväskylän tuotantoyksikköä päästiin käynnistämään osittaisen tulipalon vaikutuksista huolimatta heti alkuvuodesta ja Hämeenlinnan tuotantoyksikön toiminta käynnistyi kesällä. Vuoden loppuun mennessä suuri osa atk-tuotannosta ja tukipalveluista samoin kuin henkilöstöstä oli siirtynyt näille paikkakunnille. Maastotietokannan tiestötiedot on ajantasaistettu, mutta muiden kohteiden 5 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 91 % laskettuna koko maan pintaalasta. Maastotietokannan ajantasaisuusindeksin mukaan laskettuna 5 10 vuoden ajantasaisuudesta toteutui 86 %. Indeksissä on painotettu alueita karttalehdittäin sen mukaan, miten intensiivisesti maastossa todennäköisesti tapahtuu rakentamisen johdosta muutoksia ja miten monella vuodella ajantasaistus on viivästynyt. Ajantasaisuudesta on tingitty, jotta A-laatuinen maastotietokanta saataisiin koko maasta valmiiksi vuoteen 2008 mennessä.

18 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Toiminnallisen tehokkuuden analyysi Toiminnan kustannukset Kiinteistörekisterin perusparannuksella luodaan osaltaan edellytyksiä kansalaisten, viranomaisten ja yritysten paremmalle ja alueellisesti tasaarvoiselle palvelulle. Kun kiinteistörekisterin ja siihen kuuluvan kiinteistörekisterikartan tiedot ovat lainsäädännössä ja muualla asetettujen vaatimusten mukaiset, muun muassa maanmittaustoimitusten teko, kiinteistöjä koskeva asiakaspalvelu samoin kuin lainhuuto- ja kiinnitystehtävien hoitaminen voidaan toteuttaa nopeasti ja laadukkaasti. Hyvä kiinteistörekisteri ja muu kiinteistöjärjestelmä luovat myös mahdollisuuden tietoyhteiskunnan aikaansaamiselle. Tilusjärjestelyt ovat lisänneet Maanmittauslaitoksen näkyvyyttä. Peltotilusjärjestelyjen tarveselvityksiä tehdään uusilla alueilla. Kiinteistövaikutusten arviointiselvityksillä ja hanketilusjärjestelyillä pyritään yhteensovittamaan liikenneturvallisuushankkeita ja muuta maankäyttöä. Tilusjärjestelytoiminta perustuu yhteistyöhön maanomistajien ja sidosryhmien kanssa. Kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: Kustannukset (1 000 euroa) budjettirahoitteinen toiminta maksullinen toiminta Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset Budjettirahoitteisen toiminnan kustannukset kasvoivat 2 % edellisestä vuodesta. Merkittävin kustannuksia kasvattava tekijä oli kiinteistötietojärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto. Maksullisen toiminnan kustannukset kasvoivat 4,1 milj. euroa, 9 %. Toimitustuotannon kustannukset kasvoivat 2,7 milj. euroa, 7 %. Syitä kustannusten kasvuun on esitetty kohdassa maksullisen toiminnan kannattavuus. Muiden maksullisten suoritteiden kustannukset kasvoivat 1,4 milj. euroa, 13 %. Pääsyynä kustannusten kasvuun oli kiinteistötietojärjestelmän tietopalvelun käyttöönotto. Budjettirahoitteisen toiminnan bruttokustannukset ydinprosesseittain on esitetty seuraavassa kuvassa.

19 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Budjettirahoitteisen toiminnan kustannusten jakauma euroa RETI TJ Toimitukset valtion varoin MARA Kehittäminen Tuotannon tuki Muu Yksikkökustannukset Säädösperusteisten rekisterien ylläpitoprosessin (RETI) kustannukset alenivat 2,0 milj. euroa. Syynä on vuodelle 2005 toteutettu tuotelajimuutos. Kehittämisen tuotelajin kustannukset kasvoivat 2,7 milj. euroa. Suurimmat kustannuksia aiheuttavat hankkeet olivat kiinteistötietojärjestelmä ja sähköinen arkisto. Tuotelajien uudistuksessa siirrettiin tuotannon tuesta arkistotoimi seurattavaksi muussa budjettirahoitteisessa toiminnassa sekä muita toimintoja yhteiskustannustuotteille. Arkistotoimen kustannukset olivat vuonna ,8 milj. euroa. Vuotta aiemmin ne olivat 3,2 milj. euroa. euroa 800 Maastotietotuotannon ja lohkomisen yksikkökustannukset euroa/lohkokiinteistö euroa/km Lohkomisen yksikkökustannus lohkokiinteistöä kohden ylitti 3 % tavoitteen ja oli 14 % edellistä vuotta suurempi. Suurimpana syynä yksikkökustannuksen kasvuun oli lohkomisten suoritemäärän jääminen 13 % tavoitetta pienemmäksi.

20 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Maksullisen toiminnan kannattavuus Toimitustuotannon kannattavuus Maastotietotuotanto saatiin tehtyä tavoitetta taloudellisemmin. Tavoitteena ollut tuotantomäärä ylittyi, kustannukset pysyivät hallinnassa. Yksikkökustannuksen kehitys on ollut laskeva. Toiminta on tehostunut maasto- ja rajatietotuotannossa vuonna 2001 käyttöönotetun JAKOmtjtietojärjestelmän käytön vakiinnuttua. Julkisoikeudellisten suoritteiden kannattavuusanalyysi esitetään erikseen toimitustuotannon ja muiden julkisoikeudellisten suoritteiden osalta. Liitteessä 3 esitetyn kustannusvastaavuuslaskelman mukaisesti toimitustuotannon tulos oli 2,4 milj. euroa tappiollinen ja tulos osoitti 6,6 prosentin alijäämää. Tuotot ja kustannukset ovat kehittyneet seuraavasti: 1000 euroa Toimitustuotannon tuotot ja kustannukset tot.tuotot tot.kust. Kannattavuustavoitteesta jäämiseen vaikuttaa tuottojen toteutuminen tavoitetta pienempänä ja kustannusten kasvu. Suunnitelmaluvuissa, joihin toteutumista verrataan on otettu huomioon tulopoliittisen ratkaisun vuoksi myönnetyn lisätalousarvion vaikutukset, jotka eivät olleet tiedossa vielä tavoitteita asetettaessa. Työajan mukaan laskutettavien toimitusten hintoja korotettiin lukien keskimäärin 5,5 %. Kiinteähintaisten lohkomisten hintoja ei nostettu. Tuotot jäivät 1,1 milj. euroa, 2,9 %, alle edellä kerrotulla tavalla korjatun tavoitteen ja kustannukset ylittyivät 1,227 milj. euroa, 3,2 %. Yllä olevasta kaaviosta ilmenee, että toimitustuotanto on ollut kustannusvastaavaa vuosina 2001, 2002 ja Kannattavuuden heikkeneminen vuonna 2005 johtui suurimmaksi osaksi uuden kiinteistötietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamista ennakoitua pidemmistä tuotantokatkoksista ja muista järjestelmämuutoksen aiheuttamista häiriöistä. Em. häiriöt laskivat tuottavuutta, mikä heijastui suoraan kannattavuuteen. Jos

21 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) tuottavuus olisi toteutunut suunnitellulla tasolla, tuottojen määrä olisi ollut runsaat 2 milj. euroa toteutunutta suurempi. Kannattavuutta heikensi lisäksi se, että vuonna 2005 käytiin tehostetusti läpi vanhat erääntyneet saatavat ja luottotappioita kirjattiin toimitustuotannon osalta euroa edellistä vuotta enemmän. Tulostavoitetta asetettaessa ei ollut myöskään tiedossa se, että virkaehtosopimuksessa lyhennetään päivärahaan oikeuttavaa aikaa. Muutoksen johdosta matkakustannukset ovat kasvaneet. Toimitustuotannon matkakustannusten kasvu vuodesta 2004 oli noin euroa. Tämän on arvioitu heikentäneen kannattavuutta 0,5 prosenttiyksikköä. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kannattavuus Maanmittauslaitoksen muita julkisoikeudellisia suoritteita ovat kiinteistörekisteriotteet sekä rasitus- ja lainhuutotodistukset, maksulliset päätökset, asemakaavan pohjakartan tarkastaminen, kaupanvahvistus ja kiinteistöjen kauppahintarekisterin tietojen luovutus viranomaisille euroa Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden tuotot ja kustannukset tot. tuotot tot.kust Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kannattavuustavoite oli 0,1 % (alijäämä euroa). Alijäämä oli euroa ja tulosprosentti oli 1,2 %. Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävät maksut muuttuivat lukien MMM:n asetuksen 278/2005 perusteella.

22 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Muiden suoritteiden kannattavuus Muiden suoritteiden tuottojen ja kustannusten kehitys on esitetty seuraavassa kaaviossa: 1000 euroa Muiden suoritteiden tuotot ja kustannukset tot.tuotot tot. kust. tietopalvelut,tot Muiden suoritteiden kannattavuustavoite oli 0,8 % ( euroa). Tavoite ylitettiin ja tulos oli 3,7 % ( euroa) ylijäämäinen. Tulot olivat 12,3 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 11 %. Tulotavoite ylittyi 9 %. Erityisesti tietopalvelutuotteiden myynti lisääntyi. Niiden tuotot, 10,3 milj. euroa, olivat 18 % (1,6 milj. euroa) suuremmat kuin vuonna Tietopalvelu kasvatti myös edelleen osuuttaan markkinatuotannosta. Sen osuus oli 84 %, kun se v oli 80 % ja v %. Tietopalvelun tulojen kasvu johtui pääasiassa kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän suorakäytön lisääntymisestä. Suorakäytön tulot, 4,8 milj. euroa, olivat 1,4 milj. euroa (39 %) edellisvuotta suuremmat. KTJhallinnosta aiheutuvien kustannusten kattamiseksi saatiin tulo-osuuksia 1,2 milj. euroa. Määrä oli kaksinkertainen vuoteen 2004 verrattuna. Ammattilaisen Karttapaikan kautta saatavat tulot notkahtivat vuoden 2003 tasolle. Tulojen määrä, 0,4 milj. euroa, oli 33 % pienempi kuin v Karttapaikalla keväällä ja kesällä esiintyneiden häiriöiden ja katkosten johdosta sekä vanhojen tietojen johdosta hintoja jouduttiin puolittamaan ja joitakin tuotteita jättämään laskuttamatta. Tilaustuotannon myynti jatkoi laskuaan. Tuotot, 1,9 milj. euroa, ylittivät suunnitelman, mutta olivat 0,3 milj. euroa (14 %) pienemmät kuin v Aikaveloitteisten tuotteiden hintoja nostettiin lukien palkkakustannusten nousua vastaavasti. Samassa yhteydessä tarkistettiin myös joidenkin muiden tuotteiden hintoja.

23 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Tuotosten ja laadunhallinnan analyysi Budjettirahoitteisen toiminnan suoritteiden määrä Säädösperusteisten rekistereiden ylläpito Käytetty työaika jäi 10,5 % alle suunnitellun. Kuitenkin keskimäärin tavoitteet saavutettiin. Kiinteistörekisterin perusparannustehtävissä, jotka toimitusten osalta ovat ARTO-prosessia, vesioikeudellisten kylien osakasluetteloiden vahvistaminen kiinteistönmääritystoimituksissa jäi alle tavoitteen, koska toimitusinsinöörien työpanosta tarvittiin arvioitua enemmän maksullisissa toimituksissa. Muiden tärkeiden yhteisten alueiden osakasluetteloiden laatiminen ja vahvistaminen ylitti tavoitteen. Tiekuntien teiden rekisteröinnissä käyttöoikeusyksiköiksi tavoite ylitettiin selvästi. Muut rekisterien ylläpitoon liittyvät tehtävät Peltoalueiden uusjaot Hankeuusjaot Määräalojen, kunnan tekemien toimitusten ja muiden viranomaisten päätösten rekisteröinti samoin kuin kiinteistönluovutusilmoitusten tallentaminen hoidettiin siten, ettei ruuhkia päässyt syntymään. Kiinteistönluovutusilmoitusten tallentamisessa siirryttiin toukokuussa nopeutettuun menettelyssä. Uudistuksen tarkoituksena on saada luovutusten tärkeimmät tiedot tallennetuiksi ja edelleen oikeushallinnon käyttöön viimeistään kiinteistönluovutusilmoitusta seuraavana työpäivänä. Tavoitteessa on pääosin pysytty. Tavoitteena oli lopettaa 8 uusjakoa. Muunnettuina hehtaareina laskien tavoitteena oli mha:n uusjakotuotanto. Toimitusten lukumäärässä laskien tavoitetta ei saavutettu (3 toimitusta lopetettiin). Kahden uusjaon kohdalla oikeuskäsittely esti toimitusten lopettamisen ja kolmessa uusjaossa perusparannusten keskeneräisyys oli lopettamisen esteenä. Muunnettuina hehtaareina uusjakotoimitukset etenivät mha:a, siis noin 3 % yli tavoitteen. Luonnonsuojelualueiden toteuttamiseen liittyviä hankeuusjakoja jatkettiin joka puolella maata. Suojelualuekiinteistöjen muodostamisen yhteistyön kehittämistä jatkettiin Metsähallituksen kanssa. Yhteistyötä tilusjärjestelytoiminnan osalta Ratahallintokeskuksen ja Tiehallinnon kanssa jatkettiin. Erityishuomio kohdistui tilusjärjestelyjen tarveselvitysten käyttökelpoisuuden kehittämiseen liikenneturvallisuuden parantamishankkeissa. Uuden maantielain mukaiset kiinteistövaikutusten arviointiselvitykset (KIVA) voidaan kytkeä tilusjärjestelyn tarveselvitykseen. Alueelliset yksityistietoimitukset Alueellisia yksityistietoimituksia on käynnistetty kysynnän mukaan. Toimituksia oli vireillä maanmittaustoimistoissa yhteensä 72 kpl. Toiminta pyritään kytkemään liikenneturvallisuushankkeisiin ja tieoikeuksien perusparantamiseen.

24 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Vesitilusjärjestelyt Vesitilusjärjestelyjä lopetettiin Etelä-Savon maanmittaustoimistossa viisi kappaletta (tavoite oli neljä). Vuoden lopussa vireillä yhteensä seitsemän vesitilusjärjestelyä. Maasto- ja rajatietotuotanto Toimitustuotannon suoritteiden määrä Toimitusten kysyntä Toimitustuotannon suoritemäärän toteutuminen Kaikki tuotantotavoitteet saavutettiin tai ylitettiin. Maastotietokannassa ajantasaistettiin tiestö, hallinto- ja suojelualuerajat koko maan alueella. Painettavien karttojen tuotanto on murrosvaiheessa. Yleislehtijaon tilalle on tulossa UTM-karttalehtijako, tuotantoa kehitetään Maanmittauslaitoksen JAKO-järjestelmään tukeutuvaksi ja käyttöön otetaan uusia julkaisutekniikoita. Määrällisesti vuoden painettavien karttojen kokonaistavoite 185 karttalehteä ylittyi 26:lla, mutta 1: maastokarttoja painettiin 24 tavoitetta vähemmän ja 1: maastokarttoja 6 alle tavoitteen. 56 lehteä suunniteltua enemmän painettiin UTM-lehtijaossa 1: karttoja. Nämä kartat valmistettiin lähinnä Puolustusvoimien tarpeisiin ajantasaistamalla yleislehtijaon karttatietokantojen tiestö ja muuntamalla tietokannat UTM-lehtijakoon. Toimituksia tuli vireille kpl eli 716 kpl enemmän kuin vuonna Lohkomisten kysyntä oli kpl ja nousu oli 3 % vuodesta Muiden toimitusten kysyntä vuodesta 2004 kasvoi myös 3 %. Tot Tot Tot Tavoite Tot. Muutos ed. kpl ero vuodesta Tot% Mu % Lohkominen ,0-9,4 Muut perustoimitukset ,7-9,6 Arviointitoimitukset ,6-16,6 Tilusjärjestelytoimitukset ,4 29,3 Yhteensä ,2-10,5 Toimitustuotannon tavoitteesta jääminen johtui tuotantojärjestelmien arvioitua suuremmista häiriöistä. Tuotanto sujui loppuvuodesta lähes ongelmitta, mutta sillä ei ehditty kuroa umpeen vuoden aikana syntynyttä vajetta. Koko toimitustuotannon kysynnän, tuotannon ja tilauskannan kehitys ilmenee seuraavasta kuvasta.

25 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) kpl Toimitustuotannon kysyntä, tuotanto ja tilauskanta tot. kysyntä tot. tuotanto tav. tuotanto tilauskanta Toimitustuotanto oli 13 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kysyntä oli taas 17 % suurempi kuin tuotanto. Tilauskanta kasvoi ja vastasi vuoden lopussa lähes keskimääräistä vuosituotannon määrää. Tuotantojärjestelmien häiriöt vaikuttivat eniten lohkomisten ja arviointitoimitusten tuotantomääriin. Muut perustoimitukset saavuttivat lähes tuotantotavoitteen. Maksullisten tilusjärjestelyjen tuotanto ylitti edellisvuotisen määrän, mutta jäi tavoitteesta selkeästi Laadunhallinta Lohkomisen laatua seurattiin siten, että maanmittaustoimistot tarkastivat ristiin toistensa toimituksia. Maastotietojen keruun laatua on testannut ulkopuolinen laatutestauksiin erikoistunut yritys. Raportin mukaan maastotiedon keruu osoittaa paranevaa trendiä ja täyttää maa- ja metsätalousministeriön Yleisten kartastotöiden strategian laatutavoitteen: Maastotietoja ylläpidetään ja niiden laatua kontrolloidaan siten, että sijaintivirhe on vahvistettujen raja-arvojen puitteissa ja ominaisuustiedot ovat oikein vähintään 97 %:ssa tapauksista ja kohteista puuttuu tai on virheellisiä kohdeluokittain korkeintaan 5 % Palvelukyky Toimitusten kestoaika Lohkomistoimitusten kestoaika nousi 8,5 kk:sta 8,9 kuukauteen. 8,4 kuukauden tavoiteaika ylitettiin 0,5 kk:lla. Maanmittaustoimistojen väliset erot lohkomisen kestoajassa (maksimi-minimi) kasvoi 4,4 kk:sta 4,8 kk:een. Läpimenoaika oli 8,0 kk tai pienempi kuudessa maanmittaustoimistossa. Syynä kestoajan pitenemiseen oli tuotantomäärän jääminen alle tavoitteen.

26 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) kk 10,0 Lohkomisten kestoaika (mediaani) 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 tot. kestoaika md tav. kestoaika md Maastotietokannan läpimenoaika Asiakastyytyväisyys Maastotietokannan perusparannusprosessin läpimenoaika ilmakuvauksesta maastotietokannan valmistumiseen lyheni edellisestä vuodesta 0,32 vuodella ja oli 2,53 vuotta. Tavoite oli 2,8 vuotta. Asiakaspalautejärjestelmän kautta saatujen palautteiden määrä oli kpl. Palautteesta 50 % tuli kirjallisena ja 33 % Internetin kautta. Kehittämisehdotuksia palautteesta oli 11 %. Kansalaisen Karttapaikan kautta saatiin merkittävä määrä palautetta karttaaineistojen ajantasaisuudesta ja laadusta. Kehittämiseen ja asiakassuhteisiin vaikuttavat palautteet (kysymykset, aloitteet, kritiikki) käsiteltiin toimintayksiköissä ja ao. ydinprosessitiimeissä. Saadun palautteen pohjalta toimintaa on tarvittaessa kehitetty Henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen analyysi Henkilöstön määrä ja rakenne Työajan seurantajärjestelmän mukainen henkilötyövuosien määrä oli 1805 htv ja se oli 29 henkilötyövuotta tulossopimuksen tavoitetta pienempi. Edellisestä vuodesta henkilötyövuosien määrä laski 35 htv, -1,4 %. Budjettirahoitteisen toiminnan henkilötyövuosien määrä toteutui 6 % suunniteltua pienempänä ja maksullisen toiminnan 4 % suurempana. Tukipalveluiden ja yhteisten tehtävien henkilötyövuosimäärä toteutui tavoitteen mukaisena. Toimintamenoista rahoitetun henkilöstön määrä oli 1800 henkilötyövuotta. ja ulkopuolisella rahoituksella tehtiin 5 henkilötyövuotta. Lisäksi tukemismomentilta käytettiin 4 htv (9 htv v. 2004). Henkilöstöstä 95,8 % oli vakinaisessa palvelussuhteessa. Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus on vaihdellut vuositasolla 3 ja 4 prosentin välillä, kun vastaavasti valtionhallinnon keskiarvo on vaihdellut 6 ja 10 prosentin välillä. Henkilöstön keski-ikä oli 48,2 v. Nousua edellisestä vuodesta oli 0,6 v.

27 MAANMITTAUSLAITOS TILINPÄÄTÖS (47) Henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpito Henkilöstön osaamisen varmistaminen Henkilöstökulut Henkilöstöllä on ollut mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti, mm. jaksamiseen perustuen. Osa-aikaisesti työskenteleviä oli 10,2 % henkilöstöstä, josta määrästä suurin osa oli osa-aikaeläkkeellä olevia. Työkierron suunnittelulla tavoiteltiin myös jaksamisen edistämistä. Tavoitteena on helpottaa kiirehuippuja ja vähentää avainhenkilöriskejä siirtämällä osaamista useammille osaajille. Työkierron suunnitelmat tehtiin usealle vuodelle, ja osin päästiin alkuun myös toteutuksessa. Henkilöstön työtyytyväisyys (sisäinen toimivuus) pysyi edellisvuotisella hyvällä tasolla, tavoitetasolla 3,7. Henkilöstön antama arvio ylitti kaikilta osin ulkopuolisen vertailuaineiston arvion sekä myös valtiohallinnon keskiarvon (3,3 v. 2004). Henkilöstötutkimuksessa henkilöstö arvioi myös palkkausjärjestelmän selkeyttä ja toimivuutta. Järjestelmän kannustavuuteen ei oltu tyytyväisiä, mutta tilastojen valossa MML:n palkkausjärjestelmä oli kilpailukykyinen, kun tarkasteltiin keskipalkan kehitystä, tai kun sitä verrattiin valtionhallinnon mediaanipalkkoihin. Toteutettiin kehityskeskusteluissa jo sovittuja kehittämissuunnitelmia, ja tarvittaessa sovittiin uusista osaamisen kehittämistoimenpiteistä. Oma koulutustarjonta parani, kun ydinprosessien omistajat olivat mukana koulutuskalenterin sisällön suunnittelussa. Esimiesten johtamistaitoja vahvistettiin hyödyntämällä Johtamisen erikoisammattitutkintoa JETiä. Sadasta esimiehestä on 19 jo suorittanut tutkinnon, ja 38 aloitti koulutuksen. Esimiestyötä on tuettu myös ryhmävalmennuksella, esimiespäivin ja verkko-opintopiirein. Seniorihenkilöstön osaamista ja hiljaista tietoa siirrettiin nuoremmalle tekijäpolvelle järjestyksessä toisen mentorointiohjelman avulla. Henkilöstökulut olivat 72,3 milj. euroa ja niiden %-osuus kokonaiskuluista oli 73,4 %. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 4 %. Yleiskorotuksen ja henkilösivukulujen vaikutus oli noin 2,5 % Tietovarantojen ja tietotekniikan hyödyntämisen tila ja kehitys Tietovarantojen käyttökertojen määrän 4,8 %:n kasvu johtui verkkopalvelujen käytön lisääntymisestä. Maanmittaustoimistojen asiakaspalvelupisteissä tiskipalveluna myytyjen otteiden, tulosteiden ym. myyntimäärät vähenivät. Verkkopalvelujen käyttö lisääntyy, mutta nk. tiskipalvelua tarvitaan edelleen kansalaisille tarjottavan ilmaispalvelun kysynnän lisääntyessä. Maanmittauslaitos osallistui keväällä 2005 maa- ja metsätalousministeriön tilaamaan hallinnonalan tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien ja tietohallinnon auditointiin. Auditointi osoitti Maanmittauslaitoksen olevan tietohallinnossa ja tietoturvallisuudessa varsin hyvällä kypsyystasolla.