SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio... 2 Ilomantsin kunnan painopiste-alueet... 3 Kunnan toiminnan tavoitteet... 4

Transkriptio

1 ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Kunnan toiminnan tavoitteet Talouden tilanne ja haasteet Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnan tavoitteet Kuntakonserni Talousarvion sitovuus Lainanotto Taloussuunnitelman osat Tulos- ja rahoituslaskelma Käyttötalousosa Investointiosa... 37

3 2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.

4 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kulttuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina

5 4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Talouden tilanne ja haasteet Pohjois-Karjalassa kuntapalvelut astuvat uuteen aikaan Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kokonaisuudessaan siirtyvät Siun sote kuntayhtymälle. Koko maassa valmistaudutaan maakuntauudistukseen, jonka on määrä käynnistyä vuonna Siun sote kuntayhtymän perussopimuksen mukaan lähipalvelut ovat saatavissa edelleen tutussa terveyskeskuksessa ja sosiaalitoimessa ainakin alkuvuosina. Hyvinvoinnin edistäminen jää peruskunnan tehtäväksi. Maakuntauudistuksesta kunnat antoivat lausuntonsa marraskuun alussa. Ilomantsin kunta korosti lausunnossaan lähipalvelujen saatavuutta pitkien etäisyyksien alueilla sekä demokratian toteutumista maakunnan sisällä. Syvä huoli ilmaistiin myös valtion liiallisesta ohjauksesta. Alkava maakunnallinen sotetuotanto synnyttää tarpeen uudenlaisesta yhteistyöstä. Perusturvalautakunnan poistuessa paikallisten palvelujen huolehtijaksi tulee kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto sekä kunnan organisaatioon sijoittuva sote-neuvottelukunta. On voitava huolehtia siitä, että asioista sovittaisiin laajasti itsehallinnollisten kuntien ja Siun soten kesken sekä tulevaisuudessa kuntien ja maakuntien kesken. Maakuntauudistuksen sekä maakuntakaavauudistuksen valmistelussa on otettava huomioon hyvinvoinnin edistäminen ja elinvoiman vahvistaminen sekä annettava niille kuntien kautta riittävät resurssit. Ilomantsin kunnan kannalta on elintärkeää, että yrityselämä pärjää, elinvoima jatkaa kasvuaan ja että, uudet uusi tuotanto mm. teknisen hiilen tuotantolaitos voi sijoittua Ilomantsiin. Ilomantsin kunnan keskeisenä tavoitteena on pitää talous kunnossa, kunta elinvoimaisena ja palvelut kunnossa tulevaisuuden haasteissakin. Valmisteilla oleva elinvoimaohjelma antaa siihen keinot ja välineet. Kuntalain mukaan talousarvioon on otettava kaikki tiedossa olevat tulot ja menot. Muutosvuoden talousarvio on Ilomantsissa noin euroa vajaa, mutta korjaantuu suunnittelukauden aikana. Tulevan vuoden talousarvio perustuu nykyiseen veroprosenttiin eli tuloveroprosenttia ei koroteta. Ilomantsissa kiinteistöverot on pidetty kiinteistöverolain mukaisella alarajalla ja nousevat nyt kiinteistöverolain muutoksen myötä pysyen edelleen alarajalla voimalaitosprosenttia lukuun ottamatta. Tulevaisuuden kunnassa työtä tehdään entistä laajemmin organisaatioiden välisellä kanssakäymisellä ja yhteistyöllä. Muutoksiin kuuluvat myös kunnan omistajapolitiikan uudistaminen ja konserniohjaus. Konsernin pitää arvioida riskejä samalla tapaa kunnan hallintokuntien kanssa ja ottaa huomioon kunnan kehittämistavoitteet ja elinvoiman kasvattaminen.

6 5 Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle ja tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Kuntalain 126 mukaan kunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan hoitaessa 7 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällöin sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kuntayhtiöiden tai säätiöiden tehtäväksi on annettu Ilomantsissa merkittävä osa asuntojen vuokraamisesta, kuntoutussäätiön kautta tilojen vuokraus, lämmöntuotanto, nopeat viestintäyhteydet, museotoiminta sekä matkailun edistäminen. Kunnan omistuksessa ja taseessa on vuokra-asuntoja ja yritysten käyttöön vuokrattuja tiloja. Näiden osalta tarkastellaan yhtiöittämisvelvollisuus ja tehdään tarvittavat päätökset. Vuoden 2017 huhtikuussa pidetään kuntavaalit. Ilomantsin kunnanvaltuuston valitaan 27 valtuutettua, jotka ensi töikseen päättävät kuntalain mukaisesta kuntastrategiasta valtuustokaudelleen Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Vuoden 2015 tilinpäätös oli 0,03 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2016 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,17 miljoonaa euroa ylijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2015 lopussa 1006 /asukas (yhteensä 5,34 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan laskevan vuonna ,8 % vuodesta 2016 eli 17,7 miljoonaan euroon (v ,85 miljoonaa euroa). Yhteisöveron tuoton arvioidaan vuonna 2017 nousevan noin 0,5 M vuodesta 2016 ja vuosina pysyvän samalla tasolla kuin vuonna Valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vuoden 2016 tasosta 0,7 % (0,15 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 22,3 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuotot laskevat tästä vuodesta 30,5 % (3,6 miljoonaa euroa). Suurin tuottojen muutos johtuu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelujen tulot siirtyvät Siun soteen. Kunnan toimintamenot laskevat 7,6 % (3,8 miljoona euroa) tämän vuoden talousarviosta. Suunnitelmallista palvelujen tarkastelua ja uudistamista jatketaan ensi vuonna. Tarkastelussa keskitytään tuloksellisuuteen mm. hallittuun henkilöstön vähentämiseen, muihin henkilöstövaikutteisiin asioihin ja tilojen käytön tehostamiseen sekä kustannustenlaskentaan. Tuloksellisuus tarkoittaa kunnan kykyä onnistua palvelujen järjestämisessä taloudellisesti vaikuttavuuden, palvelun laadun, toimintaprosessien sujuvuuden sekä henkilöstön aikaansaannoskyvyn suhteen. Jotta tämä onnistuisi, henkilöstön on oltava osaavaa, hyvinvoivaa, motivoitunutta ja sitoutunutta. Kunnan investointitaso on korkea johtuen laajakaistan rakentamisesta, terveyskeskuksen ja Ahoniityn tilojen, Vunukan, liikuntahallin sekä liikennealueiden perusparantamisesta.

7 3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet 6 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne, Laajakaistayhteydet kattavuus 95 % kylien asukkaat ja toiminta Joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko Luontaisille vahvuuksille Yrityskontaktit > 150 perustuva yritystoiminta Yritysneuvonnan määrä > 90 yritystä perustetut yritykset > 10 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantajapätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vajaakäytössä olevat yritystilat < 5 % Tyhjien asuntojen määrä < 8 % Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv henkilöstö työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä enintään 1 ryhmä ja yksilöinä > 6 henkilöä Täydennyskoulutus > 1 pv Omaehtoinen koulutus > 5 työntekijää Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 10

8 7 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite 2017 Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Valtuustoryhmien tiedotus- > 5 tilaisuudet Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 4 luottamushenkilöä Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Tiestön kunto ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Hyvinvoinnin Työpaikat, muuttoliike ja Huoltosuhde < 85 edistäminen työssäkäyvän väestön paikkakunnalla asuminen Lasten ja nuorten masentu- Kouluterveyskyselyn < 10 prosenttia neisuuskokemukset tulos 8. ja 9 lk:n oppilaiden Kouluterveyskyselyn < 16 prosenttia terveydentilan kokemukset tulos keskinkertaiseksi tai huonoksi Kaikilla nuorilla koulutus-, TE-toimiston tilastot < 40 harjoittelu- tai työpaikka Sote-tavoitteet Määritellään Siun soten kanssa (mm. turvallinen elinympäristö, terveelliset elämäntavat)

9 Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilonet Oy, Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalojen tervehdyttämisohjelman mukaisia toimenpiteitä jatketaan vuoden 2016 aikana. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 8 % Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

10 9 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta yli :n hankkeet ja uudisrakennushankkeet, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).

11 10 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.

12 7. Tulos- ja rahoituslaskelma 11 MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT MUUT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT VEROTULOT TP 2015 TA 2016 KH 2017 Ero% SV SV , , , , , , , , , , , , , , , , , , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS POISTOERON MUUTOS TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ , , , , , , ,

13 12 RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT RAHOITUSOSUUDET PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA TP 2015 TA 2016 KH 2017 TS 2018 TS

14 13 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat : Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. Toimenpiteet Vuonna 2017 on kuntavaalit. Vuonna 2018 on presidentinvaalit ja mahdollisesti maakuntavaalit. Vuonna 2019 ovat eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen

15 14 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

16 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat :38 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Palautteen määrä Kohteiden määrä > 30 3 Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle 8 0

17 16 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 17, Kokousten määrä Työjaoston kokoontumiset Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

18 KUNNANHALLITUS 17 Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailuetuja sekä ohjausta ja neuvontaa alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Ruokahuollon asiakkaaksi tulee Siun sote kuntayhtymä. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Lappalainen Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

19 18 Sitovat määrärahat : Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Uusi elinvoima-ohjelma otetaan käyttöön, se pohjautuu paikkakunnan omiin vahvuuksiin ja verkostoyhteistyöhön sekä Josek Oy:n strategiaan ja maakuntaohjelman linjauksiin. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. Kunnassa toimii elinkeinojaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. Vuoden aikana toteutetaan yhteistilaisuuksia, seminaareja ja koulutuksia Ilomantsin Yrittäjät ry:n kanssa. Aktiivisen yritysneuvonnan ja hanketoiminnan, joita pääasiassa tuottaa Josek Oy, avulla tavoitellaan tulevana vuonna vähintään 200 yrityskontaktia ja 100 neuvontatapahtumaa eri yrittäjien kanssa. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat teknisen hiilen valmistus, kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu, hoito- ja hoiva-alan valmistautuminen "Siun sote aikaan sekä teollisuuden vahvistaminen. Matkailua edistetään osaltaan Karelia Expert Oy:n, Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiön, Kalevanpirtti Oy:n ja Ilomantsin museosäätiön hanke- ja muun toiminnan avulla. Tie-, rautatie- ja liikenne- sekä muukin infra-asioiden edistäminen teollisuuden sijoittumisen ja laajentumisen edellytysten parantamiseksi. 2. Siun Sote kuntayhtymään siirtymisen seuraaminen ja neuvottelukunnan tehtävät 3. Työhyvinvointi, painopistealueena muutostilanteisiin valmistautuminen 4. Työnvaativuuden arvioinnin seuranta muuttuneessa organisaatiossa 5. Työllisyysasioiden hoitaminen, uuden konseptin luominen ja työpaikkojen etsiminen sekä julkiselta että avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen työllisyyden parantamiseksi.

20 19 Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - kotipalvelu Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 hallinta taloudellisuus asukas Työterveyshuolto netto/ <100 työntekijä Aterian hinta/suorite < 4,50 Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Palkitseminen 100 % 2:n vuoden aikana > 1 pv/työntekijä min 1 työntekijä yksi ryhmä yksi työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 ryhmissä

21 20 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl Ateriasuoritteet Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

22 21 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus tulosalueittain Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Sivistyslautakunta Sivistysjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat :38 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN

23 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Palvelujen järjestäminen uudistetun organisaation mukaisesti ottamalla huomioon hyvinvoinnin edistämisen näkökulmat eri toiminnoissa 2. Seudullisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistuminen ja käyttöön ottaminen 3. Perusopetuksen opetussuunnitelman seudullinen ja paikallinen työstäminen sekä siirtyminen uuteen opetussuunnitelmaan ja tuntijakoon asteittain myös yläkoulussa 4. Ilomantsin lukion markkinointi yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa 5. Kirjaston ja eri toimijoiden uusien yhteistyömuotojen vakiinnuttaminen 6. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla hyvin hoidetut retkeilyreitit, liikuntaympäristöt ja monipuoliset kansalaisopistopalvelut 7. Toiminnan kohdentaminen nuorisotoimessa tavoitteena uusien käyttäjien löytäminen Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Varhaiskasvatuksen kysynnvarhaiskasvatuspaikan saamineasetuksen mukaiset palvelukyky tarjonnan kohtaaminen aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatko- Jokainen perusopetuksen 100 % opintojen valinnat päättänyt hakee jatkoopintoihin Laadukas yleissivistävä Lukio-opintonsa aloittaneista > 80 % opetus ylioppilastutkinnon suorittaa Elämänlaatupalvelut Kirjaston aukiolomäärä h/vko vastaavat kuntalaisten Kirjastoauton pysäkit Vähintään 30 tarpeita Nuorisotalon aukiolomäärä Yli 20 h/vko syystoukokuu Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa Kansalaisopiston käyttäjämäärä Kirjaston kokoelman ajantasaisuus Uimahallin ohjatut ryhmät Yli 164 lohkotuntia/vko Yli 15 % asukkaista Alle 5 vuotta vanhaa materiaalia vähintään 23 % kokoelmasta 5 ryhmää/vko talvella Asiakaspalvelun laatu Asiakastyytyväisyyskyselyt, 80 % asiakkaista vuonna 2017 tyytyväisiä - koululaiskuljetuskysely - koululaisten toiminnan arviointi -kirjaston asiakaskysely

24 23 Resurssien Toiminnan ja talouden Joustava henkilöstön ja Varhaiskasvatuksessa asetuksen hallinta tasapaino tilojen käyttö mukaiset ryhmät ja henkilöstö Muissa toiminnoissa joustava ja tehokas tilojen käyttö Perusopetuksen kustannus /oppilas Lukio-opetuksen kustannus /opiskelija Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso Kuntaimago: Pätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden henkilöstö työhyvinvointi aikana Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot 1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 pv Työhyvinvointikysely min. Hyvä (3) Muutostilanteisiin valmistautuminen väh. 2 infotilaisuutta/ yksikkö Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnal- > 3 rakenteet verkostoyhteistyö lisesti tuotetut palvelut Joustava ja monipuolinen Järjestöyhteistyö yhteistyö Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja Keskiarvo > 3 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään kolmessa työryhmässä

25 24 Toimenpiteet Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan oppilas- ja opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan, että varhaiskasvatuksen hoitoryhmät ja niiden henkilöstömitoitus ovat asetuksen mukaiset. Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Hallinto Opetustoimen henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilöstö Vapaa-aikatoimen henkilöstö (ei tuntiopettajat) Yhteensä 2,9 72,28 35,19 13,97 124,34 2,9 73,69 32,92 15,16 124,67 2,9 72,79 32,65 19,07 127,41 2,9 72,79 32,65 19,07 127,41 2,9 72,79 32,65 19,07 127,41 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

26 25 SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO :52 VALMISTUS OMAAN Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

27 SIVISTYSLAUTAKUNTA 26 PERUSOPETUS JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA :52 VALMISTUS OMAAN Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Perusopetuksen oppilasmäärä Kyläkoulujen määrä Kyläkoulujen keskikoko Kyläkoulujen oppilasmäärä Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä 43,8 19, ,32 20, ,32 20, ,32 20, ,32 20, Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

28 27 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS :52 VALMISTUS OMAAN Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö 35,19 32,92* 32,65 32,65 32,65 * Henkilöstösiirrot päivähoidosta koulutoimeen aamu- ja iltapäivätoiminnan muutoksen toteuduttua sekä henkilökohtaiset avustajat Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

29 28 SIVISTYSLAUTAKUNTA LUKIO :52 VALMISTUS OMAAN Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Opiskelijamäärä 7,35 0,63 67,5 7,2 0,6 71 6,6 0,3 52 6,6 0,3 43 6,6 0,3 40 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

30 29 SIVISTYSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI :52 VALMISTUS OMAAN Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt tuntiopettajat 6,3* 4,12* 1,85* 1,7 73 5,5* 5,5 1,66* 2,5 70 5,7 10 1,57* 1,7 70 5,7 10 1,67* 1,7 70 5,7 10 1,67* 1,7 70 Kirjasto Lainaukset Kävijät Verkkokäynnit Elokuvaesitykset Elokuvien katsojat Liikuntatoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kausikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät Uimahallin kävijämäärä Nuorisotoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kerhojen osallistujat Tunnit Opiskelijat Kansalaisopisto *Kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstömäärissä mukana palkkatuella palkatut määräaikaiset työntekijät ja liikuntatoimessa vuoden 2016 alusta uimahallityöntekijät.

31 30 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

32 31 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Hallinto, maankäyttö ja suunnittelu Tulosalue huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja. Toimitilat Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta ja tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille. Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, taajaman liikenne- ja viheralueiden ja kunnosta. Tilivelvolliset Tekninen ja ympäristölautakunta Tekninen johtaja Veijo Kurki Sitovat määrärahat :38 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Hyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet teknisen ja ympäristötoimen alueella - Teknisen osaston toimintojen kehittäminen - Haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ja viitoituksen ajantasaistaminen - Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus - Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen lohkominen - Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi - Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

33 Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavauus ja Asuntojen saatavuus Asiointipalvelut yhdestä toimipisteestä palvelukyky Toimiva asuin- ja Tonttivaranto > 5 vuotta elinympäristö Veden laatu Täyttää laatuvaatimukset Täyttää raja-arvot (talousvesi, allasvesi) Resurssien Henkilöstöresurssien Investointeihin kohdentuvat < 3 htv hallinta kohdentaminen palkat Työvälineiden/kaluston Henkilöstön mielipide hyvä (3 asteikolla laatu 1-4) Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6 % Vajaakäytössä olevat < 20 % yritystilat Muut vajaakäytössä < 10 % olevat tilat Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Osastokokoukset >2 kertaa vuodessa hyvinvointi Toimistopalaverit tarvittaessa 32 Täydennyskoulutus < 1 pv/työntekijä Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut Palkitseminen Sairauspoissaolot 100 % 2:n vuoden aikana yksi ryhmä yksi työntekijä < 10 pv/työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus yhteistyöryhmissä min 2

34 Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 33 49,8 49,8 57,8 57,8 57,8 Toimenpiteet - Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu - Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä - Asuntojen kunnon ylläpitäminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT Huomattavaa Teknisen osaston toimintojen kehittämisen ja organisaatiomuutoksen hallinta. Osaston tehtävien ja resurssien tarkastelu. Tekninen ja ympäristöhallinnon alueelta eläköityy lähivuosina henkilöstöä. Virkojen ja toimien täyttämisessä on huomioitava soten tuomat muutokset siten, että tehtäviin saadaan osaavaa henkilöstöä. Pelastustoimen ostopalvelut ovat siirtyneet kunnanhallitukselle.

35 34 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU :52 VALMISTUS OMAAN Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Haja-asutusalueen osoitejärjestelmän ja viitoituksen ajantasaistaminen - Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus - Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen lohkominen - Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5,8 6,8 6,8 6,8 6,8 Toimenpiteet - Hyvä ennakkosuunnittelu - Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

36 35 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMITILAT :52 VALMISTUS OMAAN Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen ja taloudellisen käytön tehostaminen - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen Tavoitteet Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet - Asuntojen kunnon ylläpitäminen - ESCO-hankkeen käynnistäminen yhden kiinteistön osalta Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

37 36 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNTATEKNIIKKA :52 VALMISTUS OMAAN Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen - Asemakaavateiden järjestelmällisen peruskorjauksen jatkaminen Määrätavoitteet TP-15 TA-16 TA-17 TS-18 TS-19 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet - Pitkän aikavälin suunnittelu Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT VALMISTUS OMAAN HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT

38 9. Investointiosa Investoinnit hallintokunnittain (1000 ) Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sito IRTAIN OMAISUUS arvio arvio vuosien vuus toteuma Osakkeet ja osuudet Menot s Tulot s Netto s Osake- ja säädepääoman lisäykset Kuntoutussäätiö Muut pitkävaikutteiset menot Laajakaistan rakentamisen kuntaosuus 600 s Osakkeet ja osuudet, varaus Koneet ja kalusto Kunnanhallitus Menot 62 s Tulot s Netto 62 s Terveyskeskuksen painekeittokaappi 22 Kalevalasalin projektori 10 Kalustehankinnat (kaikki hallintok. yht.) Sivistyslautakunta Menot 112 s Tulot s Netto 112 s Pogostan ala- ja yläkoulun sekä lukion luokkatilakalusteet Moottorikelkka 15 Tekninen lautakunta Menot s Tulot 250 s Netto s INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHT. / NETTO

39 38 KIINTEÄ OMAISUUS INVESTOINTIEN HANKELUETTELO Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sitovuus TA-2017 TS-2018 TS-2019 arvio arvio vuosien toteuma 1. TOIMITILAT Menot s Tulot 0 s Netto s Kunnanhallitus Elinkeinotoimen investoinnit Parppeinpirtin korjaustyöt Perusturva Palvelukeskus Yläpiha Katto, ilmanvaihto, sprinklaus 600 s Terveyskeskus Korjaustyöt kuntoarvion pohjalta 600 s Ahoniitty tilamuutos 500 s Sivistys ESCO-hanke (Pogostan yläkoulu tai Yläpiha) Koulujen kenttien kunnostus Kirjaston muun osan uusiminen Yleisurheilukentän juoksuratojen pinnoitus Liikuntahallin korjaustyöt (kuntotutkimus) Päiväkoti Vunukan kosteusvaurion korjaus Päiväkoti Vunukan tulot -150 Päiväkoti Vunukan pihan kunnostus ja istutukset Laavujen ja tulentekopaikkojen kunnostus ja reittien merkinnät 15 15

40 39 Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sitovuus TA-2017 TS-2018 TS-2019 arvio arvio vuosien toteuma 1.4. Tekninen Vuokra-Huttu I ja Vuokra-Huttu II; katot ja ulkovuori Vuokra-Kannel I; käyttövesiputkisto Paloaseman käyttövesiputkisto Paloaseman ja tornin korjaustyöt Vuokra-asuntojen korjaukset Vuokrahutun, Vuokrakanteleen ja keskuskoulun rivitalojen kuntokartoitus ja ko Kunnanviraston sisäovien uusiminen Pytingin uuni ja huoneen pinkopahvitus Karhunpesän purkaminen Terveyskeskuksen kotihoidon tilojen purkaminen Vekkulin purkaminen Varaus tilakustannuskohteille (yli :n korjauskohteet) Jätevesijärjestelmien uusiminen (koulut:hattuvaara, Iknonvaara,Lylykoski) KUNTATEKNIIKKA Menot s Tulot 100 s Netto s Liikennealueet Liikenneturvallisuussuunnitelman kohteet Haja-asutusalueen osoitejärjestelmä Valaistukset; saneeraus ja lamppujen vaihto Tirintien peruskorjaus Pötöntien peruskorjaus Kauppatien pintaus välillä Pogostantie-Mantsintie Lankkupolun korjaus ja Parppeinvaaran portaat Kotitien peruskorjaus Vepsänmäentien peruskorjaus Hutunniemen 1-alueen peruskorjaus Kanneltien kevyenliikenteen väylä Liikekeskuksen takapihan peruskorjaus Jätkänpolun peruskorjaus 60,0 60,0 Koidanvaaran silta Koidanvaaran silta tulot