ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 ILOMANTSIN KUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ilomantsin kunnan visio Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Kunnan toiminnan tavoitteet Taloudellinen tilanne ja haasteet Ilomantsin kunnan talous Ilomantsin kunnan tavoitteet Kuntakonserni Talousarvion sitovuus Lainanotto Taloussuunnitelman osat Tulos- ja rahoituslaskelma Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS HYVINVOINTILAUTAKUNTA KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Investointiosa... 38

3 2 1. Ilomantsin kunnan visio Hyv on olla Karjalassa mailla mainion Pogostan, Koitajoen kainalossa luonnon kaunihin keskellä. Palvelut on paikallansa oman rahvahan ratoksi. Ilolla myös ammennamme hyvää vieraiden varaksi. Elinympäristö Biosfäärialueen monimuotoisuus säilytetään. Viihtyisä ja turvallinen ympäristö lisää vetovoimaisuutta ympärivuotiseen asumiseen. Kunta turvaa asukkailleen peruspalvelut sekä viihtyisän asuin- ja elinympäristön. Elinkeinotoiminta rakentuu luontaisille vahvuuksille.

4 2. Ilomantsin kunnan painopiste-alueet Laadukkaat ja riittävät peruspalvelut o läheisyys o saatavuus asuinpaikasta riippumatta o oma vastuunotto o läheisistä huolehtiminen 3 Viihtyisä ja turvallinen asuin- ja elinympäristö o monipuolinen palvelutarjonta o harrastusmahdollisuudet o oma-aloitteellisuuden tukeminen o perinteiden ja kulttuurin vaaliminen o suvaitsevuus o elinympäristön suunnittelu Alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuva yrittäjyys o bioenergia o kaivannaisteollisuus o hyvinvointi- ja kulttuurimatkailu o maa- ja metsätalous o olemassa olevien yritysten toimintaedellytykset Tasapainoinen ja joustava talous o rahoituspohjan vakauden lisääminen ja vahvistaminen o kustannustietoisuus ja palvelujen parantaminen o palveluketjujen ja prosessien huolellinen suunnittelu o nopea reagointi toimintaympäristön muutoksiin Aktiivinen ja tuloksekas verkostoyhteistyö o aktiivinen maakunnallinen ja seudullinen yhteistyö o yhteistyö valituilla painopistealueilla o tavoitteiden sitominen yhteistyöhön ja resurssien koordinointi o luotettavuus ja uskottavuus yhteistyökumppanina

5 4 3. Kunnan toiminnan tavoitteet 3.1. Taloudellinen tilanne ja haasteet Muutokset kuntakentässä jatkuvat talousarviovuonna 2018 sekä suunnitteluvuosina Vuoden 2017 alusta Pohjois-Karjalan kunnat ja Heinävesi siirsivät sosiaali- ja terveyspalvelunsa Siun sote-kuntayhtymän hoidettaviksi. Muutokset jatkuvat maakuntauudistukseen valmistautumisella ja yrityspalveluiden uudelleen sopimisella. Sote-palvelujen muutoksen jälkeen kuntien tehtäväksi tuli perussopimuksen mukaisten palveluiden yhteensovittaminen kunnan ja soten rajapintaan liittyvissä toiminnoissa, esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Tätä yhteensovittamista tekee paikallinen Siun sote-neuvottelukunta, jossa on sekä kunnan että kuntayhtymän edustus. Merkittävää kuntalaisten kannalta on, että lähipalvelut ovat saatavissa edelleen omalla paikkakunnalla. Kunnan tärkeimmiksi tehtäviksi ovat uudessa kuntaorganisaatiossa muodostuneet elinvoiman ja hyvinvoinnin edistäminen. Kunta toteuttaa elinvoimatehtäväänsä aktiivisessa yhteistyössä elinvoimajaoston, yrittäjien ja Josek Oy:n kanssa. Ilomantsin kunnan kannalta on elintärkeää, että yrityselämä pärjää, elinvoima jatkaa kasvuaan ja että uusia, alueen luontaisiin vahvuuksiin perustuvia tuotantomuotoja, esimerkiksi teknisen hiilen tuotantolaitos, voi sijoittua Ilomantsiin. Uusi kuntastrategia laaditaan alkuvuoden 2018 aikana. Sen pohjana elinvoiman kehittämisen osalta toimii voimassa oleva elinvoimaohjelma, jota päivitetään kuntastrategian laatimisen yhteydessä. Vuoden 2018 aikana Josek Oy:n elinvoimaa tukevat palvelut säilyvät entisellään. Kuitenkin tuleva vuosi on muutoksen vuosi, sillä kuntien ja Josekin välinen sopimus neuvotellaan uudestaan muutamien jäsenkuntien ilmoitettua irtautuvansa nykyisestä sopimuksesta. Ilomantsin kannalta toimivat neuvontapalvelut yrityksille ovat keskeinen tavoite myös uudessa toimintamallissa. Kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja seuraamiseksi kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi on valmisteltu laaja hyvinvointikertomus valtuustokaudeksi Kertomukseen on asetettu tavoitteita kaikille ikäryhmille ja se on laadittu yhteistyössä hallintokuntien kesken tavoitteena se, että hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille toimijoille. Kertomuksessa on huomioitu myös kolmannen ja neljännen sektorin toiminta. Maakuntauudistus on valmisteilla ja uutta sote- ja maakuntauudistusta on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2020 alusta lähtien. Muutokseen liittyviä lakeja ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty. Kuntaliiton suositus taloussuunnitelmien laatimiseen on, ettei kuntien ja kuntayhtymien luvuissa huomioida vuoden 2020 osalta mahdollista uudistusta. Ilomantsin kunnan keskeisenä tavoitteena on pitää talous kunnossa, kunta elinvoimaisena ja palvelut kunnossa tulevaisuuden haasteissakin. Tämä vaatii vahvaa ja toimivaa yhteistyötä viranhaltijoiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä, sillä taloustilanne on haastava valtionosuuksien pienenemisen vuoksi.

6 Kunnalla on edessään alijäämäinen talousarviovuosi. Kertyvän alijäämän kattamiseksi laaditaan sopeuttamisohjelma vuosiksi , jotta talous on tasapainossa maakuntauudistuksen alkuun mennessä. Tulevan vuoden talousarvio perustuu nykyiseen veroprosenttiin eli tuloveroprosenttia ei koroteta. Ilomantsissa kiinteistöverot ovat kiinteistöverolain mukaisella alarajalla. Muutoksiin kuuluvat myös kunnan omistajapolitiikan uudistaminen ja konserniohjaus. Konsernin pitää arvioida riskejä samalla tapaa kunnan hallintokuntien kanssa ja ottaa huomioon kunnan kehittämistavoitteet ja elinvoiman kasvattaminen. Konserniohjauksen toteuttamista varten kuntaan on alkaneen valtuustokauden alusta perustettu konsernijaosto. Valtuusto päättää kunnan omistajapoliittisista linjauksista. Linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kunnan luottamushenkilöille ja henkilöstölle sekä tytär- ja osakkuusyhteisöille tulevien yksittäisten päätösten pohjaksi. Kuntalain 126 mukaan kunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus kunnan hoitaessa 7 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla. Tällöin sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kuntayhtiöiden tai säätiöiden tehtäväksi on annettu Ilomantsissa merkittävä osa asuntojen vuokraamisesta, kuntoutussäätiön kautta tilojen vuokraus, lämmöntuotanto, nopeat viestintäyhteydet, museotoiminta sekä osittain matkailun edistäminen. Kunnan omistuksessa ja taseessa on vuokra-asuntoja ja yritysten käyttöön vuokrattuja tiloja. Näiden osalta yhtiöittämisen tarkastelu on aloitettu ja tarvittavat päätökset tehdään kevään 2018 aikana Ilomantsin kunnan talous 5 Ilomantsin kunnanvaltuusto on strategiassaan päättänyt, että kunnan talous on pidettävä tasapainossa. Tavoite on, että vuosikate riittää kattamaan poistot ja ylläpitoinvestoinnit. Myös konserniyhtiöiden tavoitteena on positiivinen tulos. Vuoden 2017 tilinpäätös arvioidaan olevan noin 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen Kumulatiivinen ylijäämä on vuoden 2016 lopussa 1187 /asukas (yhteensä 6,2 M ). Kuntatalous heikkenee. Verotulojen arvioidaan nousevan vuonna ,5 % vuodesta 2017 eli 17,8 miljoonaan euroon (v ,7 miljoonaa euroa). Valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vuoden 2017 tasosta 3,5 % (0, 8 miljoonaa euroa). Valtionosuuksia arvioidaan saatavaksi 21,4 miljoonaa euroa. Kunnan toimintatuotot nousevat tästä vuodesta 13,5 %. Kunnan toimintamenot nousevat 2,1 % tämän vuooden talousarviosta. Kunnan taseessa on ylijäämää, jolla katetaan vuoden 2018 talousarvion alijäämä. Vuoden 2018 alussa käynnistetään talouden sopeuttamissuunnitelman tekeminen siten, että vuoden 2019 ja 2020 tulot lisääntyvät 0,5 %/ vuosi ja menot vähenevät 0,5 %/vuosi. Investoinnit vuonna 2018 ovat 2,3 M uudis- ja korjausrakentamisesta johtuen. Suurin suunniteltu yksittäinen investointi ensi vuonna on ruokala- ja keittiörakennuksen rakentaminen.

7 3.3. Ilomantsin kunnan tavoitteet 6 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Vaikuttavuus Peruspalvelujen Asiakastyytyväisyyskyselyt ja turvaaminen palvelukyky Tavoite % tyytyväisiä Tarvetta vastaavat palvelut Kysyntä ja ennakointi Tasapainotus taloussuunnitelman yhteydessä Toimiva asuin- ja elinympäristö Tonttivaranto Viihtyisä ja turvallinen > 5 vuoden tarve 80 % tyytyväisiä Toimiva tie- ja viestintäliikenne, Laajakaistan käyttäjät > 1350 kylien asukkaat ja toiminta Joukkoliikenne asiointi 1 kerta/viikko Luontaisille vahvuuksille Yrityskontaktit > 150 perustuva yritystoiminta Yritysneuvonnan määrä > 90 yritystä perustetut yritykset > 10 Resurssien Tasapainoinen ja joustava Ylijäämä => 0 hallinta talous Kehittämishankkeet netto max 30 /asukas Toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus Palvelujen kustannukset Hyvinvointikertomuksen verrokkikuntien keskitaso Henkilöstöresurssien Avoimet virat/ toimet => 1 pätevä hakija varmistaminen Ennenaikaiset eläköitymiset < 1 % vakinaisista Kuntaimago Kiinnostava työnantajapätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava kunta Positiivinen julkisuus kerta/kk Tilojen hallinta Vajaakäytössä olevat yritystilat < 5 % Tyhjien asuntojen määrä < 8 % Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Sairaspoissaolot < 10 pv henkilöstö työhyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut 100% 2 v:n aikana Palkitseminen ryhmissä enintään 1 ryhmä ja yksilöinä > 6 henkilöä Täydennyskoulutus > 1 pv Omaehtoinen koulutus > 5 työntekijää Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 10

8 Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit 7 Tavoite 2018 Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Valtuustoryhmien tiedotus- > 5 tilaisuudet Edunvalvonta Maakunnallisissa tehtävissä > 4 luottamushenkilöä Yhteiskuntasuhteet kontaktit > 5 tahoa Tiestön kunto ympärivuotinen kunnossapito Toimiva rautatieyhteys rata kunnossa raskaalle liikenteelle Hyvinvoinnin Työpaikat, muuttoliike ja Huoltosuhde < 85 edistäminen työssäkäyvän väestön paikkakunnalla asuminen Työttömyys Työttömyysprosentti Pohjois-Karjalan keskitasoa Ikäihmisten toimintakyvyn Ikäihmisten tapahtumat ja > 6 säilyttäminen ja tilaisuudet Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden > 90% määrä Koululaisten poissaolot Koululaisten poissaolojen < 30 pv/lukuvuosi/oppilas vähemineminen Perheneuvolapalvelujen Palveluun pääsy viikon sisällä turvaaminen Kuntalaisten omaehtoinen Asiakastyytyväisyys 80 % tyytyväisiä liikkuminen ja harrastaminen Järjestöavustusten saajat > 30 toimijaa

9 Kuntakonserni Ilomantsin kuntakonserniin kuuluvat tytäryhtiöinä Ilonet Oy, Ilomantsin Lämpö Oy, Pogostan Vuokratalot Oy, sekä muita asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Tytäryhtiöiden on raportoitava Ilomantsin kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa, ensimmäinen raportti elokuun lopun tilanteen mukaisena ja toinen raportti joulukuun lopun tilanteen mukaisena. Tämän lisäksi tytäryhtiöiden tulee toimittaa kuntaan talousarvio ja toimintasuunnitelma vuosittain ennen sen lopullista hyväksymistä. Ilomantsin kunnan tytäryhtiöitä tulee johtaa tuloksellisesti ja kilpailukykyisesti ja yhtiöiden riskien hallinta tulee olla kunnossa. Ilonet Oy:n menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Toimiva viestintäliikenne Laajakaistan käyttäjät >1350 Ilomantsin Lämpö Oy:n liiketoiminta on vuokrattu Vapo Oy:lle väliseksi ajaksi. Yhtiön toiminta tänä aikana on osakeyhtiölain mukaisia välttämättömiä rutiineja lukuun ottamatta minimitasolla. Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Asunto-osakeyhtiöiden suuri riski piilee tyhjenevissä vuokra-asunnoissa, myös kirkonkylän keskustan alueella. Asuntojen kysyntä ja tarjonta on pidettävä hallinnassa. Kiinteistö Oy Pogostan Vuokratalot, Asunto Oy Ilomantsin Leppärinteen ja Asunto Oy Naarvantalon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 8 % Kiinteistö Oy Ilomantsin Liikekeskus, Kiinteistö Oy Virastotalojen ja Kiinteistö Oy Taistelijan Talon menestystekijät ja arviointikriteerit ovat seuraavat: Menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toiminnan ja talouden tasapaino Tilikauden tulos > 0 Omistaja ohjaa konserniyhtiöitään tarkemmin kunnanhallituksen vuosittain antamilla konserniohjeilla sekä evästämällä yhtiökokousedustajia.

10 9 4. Talousarvion sitovuus Käyttötalousosa Käyttötalousosa on toimielimiin nähden sitova bruttomääräisenä. Investointiosa Investointiosa on määrärahan ja tuloarvion osalta sitova - irtaimen omaisuuden osalta toimielimittäin investointisuunnitelman mukaisesti, - kiinteän omaisuuden osalta yli :n hankkeet ja uudisrakennushankkeet, joihin investointisuunnitelmassa on merkitty S kirjain (hankekohtaisesti sitova) ja - muun kiinteän omaisuuden osalta tehtäväalueittain investointisuunnitelman mukaisesti. Rahoitusosa Kunnanhallitusta sitoo rahoitusosan pitkäaikaisen lainan lisäyksen määrä. Tavoitteet Budjettikirjassa olevat hallintokuntien tavoitteet ovat sitovia tavoitteita. 5. Lainanotto Kunnanhallitus päättää enintään talousarvion rahoitusosan osoittaman pitkäaikaisen lainan ottamisesta. 6. Taloussuunnitelman osat KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalousosassa varataan määrärahat toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin ja asetetaan tuloarviot toimielimille. Valtuusto ohjaa toimintaa asettamalla valtuusto-tasoisia toiminnallisia tavoitteita määrärahojen puitteissa. TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa kunnan toiminnallisen tuloksen. Tuloslaskelman välitulokset: Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos ja se ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden poistot (käytännössä, riittääkö tulorahoitusta investointeihin).

11 10 Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa. Tilikauden ylijäämä/alijäämä on kunnan talouden tulos järjestelyerien (rahasto- ja varausmuutosten) jälkeen. RAHOITUSLASKELMA Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoituslaskelman avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoiminta yhteen laskelmaan. INVESTOINTIOSA Investointiosassa valtuusto hyväksyy irtaimen ja kiinteän omaisuuden määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investoinnit suunnitellaan rahoitusmahdollisuuksien mukaan.

12 7. Tulos- ja rahoituslaskelma TP 2016 TA 2017 KH 2018 Ero% SV 2019 SV 2020 MYYNTITUOTOT , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , MUUT , , , HENKILÖSTÖKULUT , PALKAT JA PALKKIOT , HENKILÖSIVUKULUT , ELÄKEKULUT , MUUT , PALVELUJEN OSTOT , AINEET, TARVIKKEET JA , AVUSTUKSET , MUUT , , , VEROTULOT , VALTIONOSUUDET , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT , KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT , VUOSIKATE , POISTOT JA SUUNNITELMAN MUKAISET , POISTOT JA , TILIKAUDEN TULOS , POISTOERON MUUTOS , TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,

13 12 TP 2016 TA 2017 KH 2018 Ero% SV SV TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , RAHOITUSOSUUDET ,7 0 0 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS , RAHAVARAT

14 13 8. Käyttötalousosa KUNNANVALTUUSTO Toiminta-ajatus Tehtävä sisältää kunnanvaltuuston toiminnan ja vaaleista aiheutuvat menot ja tulot. Sitovat määrärahat :21 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Vuoden aikana pidetään kunnan kehittämiseen ja muutostilanteisiin tähtääviä valtuustoseminaareja. Toimenpiteet Vuonna 2018 on presidentinvaali ja maakuntavaalit (hallituksen esitys). Vuonna 2019 ovat eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Valtion ja kuntien kesken vaalikustannukset jaetaan siten, että kaikissa vaaleissa valtio huolehtii keskitetyistä materiaali- ja tietojärjestelmäkustannuksista ja kunta muista kustannuksista. Valtiollisissa vaaleissa oikeusministeriö suorittaa kunnille niiden äänioikeutettujen lukumäärään perustuvan korvauksen, jolla katetaan vaalien järjestämisestä kunnille aiheutuneita menoja. Kunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Marjut Ahokas Hallintojohtaja Hilkka Ikonen

15 14 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

16 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Toiminta Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tärkeimpinä lautakunnan toimintatapoina tehtävänsä täyttämiseksi ovat katselmukset, kuntalaisten kuuleminen, viranhaltijoiden kuuleminen, toimielinten toimintojen tarkastus ja ajantasainen puuttuminen epäkohtiin. Tilivelvolliset Tarkastuslautakunta Sitovat määrärahat :38 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja palvelukyky Kuntalaisten kuuleminen Katselmukset Palautteen määrä Kohteiden määrä > 30 3 Viranhaltijoiden kuuleminen Ajantasainen epäkohtiin puuttuminen Kuulemisten määrä Muistutukset valtuustolle 8 0

17 16 Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Tilintarkastajan lakisääteiset tarkastuspäivät 18, Kokousten määrä Työjaoston kokoontumiset Kuntalaisten kuuleminen >30 >30 >30 >30 >30 Katselmukset Viranhaltijoiden kuuleminen Toimenpiteet 1. Kuntalaisten kuuleminen 2. Päätösten ajantasainen seuranta ja epäkohtiin puuttuminen 3. Asioiden valmistelu työjaostossa 4. Hallinnonalojen ja tulosyksiköiden johtajien kuuleminen. 5. Katselmukset toimintayksiköissä 6. Lautakunnan jäsenten kouluttaminen. Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

18 17 KUNNANHALLITUS Toiminta-ajatus Ilomantsi vahvistaa ja kehittää omille vahvuuksille perustuvaa yritystoimintaa ja maaseutupalveluja. Hallintokunta järjestää sisäisille asiakkaille palvelutuotantoa edistäviä, ajantasaisia ja tehokkaita tukipalveluja sekä osallistuu aktiivisesti kunnan kehittämiseen.. Toiminta-ajatus tulosalueittain Yritys- ja elinkeinotoimi Luonnonvaroihin ja osaamiseen perustuva yrittäjyys on kehittämisen painopisteenä. Yrittäjyyttä edistetään luomalla aitoja kilpailuetuja sekä ohjausta ja neuvontaa alueen yrityksille, yhteisöille ja asukkaille sekä turvataan nykyiset työpaikat ja luodaan uusia. Talous- ja laskentapalvelut Tuottaa oikeaa ja reaaliaikaista tietoa palveluiden kustannuksista ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä antaa talouteen ja laskentaan liittyviä asiantuntijapalveluita. Varautuu talouden hoidossa etupainotteisesti tuleviin haasteisiin ja riskien hallintaan. Henkilöstöasiat ja työllistäminen Huolehtii kunnan henkilöstön terveys- ja työhyvinvointipalveluista sekä tuloksekkaasta yhteistoiminnasta. Hoitaa kunnan työllistämispalveluita palvelutuotannon ja työllistettävien tarpeiden mukaisesti. Luottamushenkilöstöhallinto Luo edellytykset luottamushenkilötoimintaan, osallistuu kunnan kehittämiseen ja vastaa oikea-aikaisesta päätöksenteon valmistelusta. Ruokapalvelu Varmistaa kunnan eri laitosten päivittäisen maukkaan, monipuolisen, terveellisen ja ravitsemuksellisen energian saannin ottaen huomioon erilaisten kohderyhmien erityisvaatimukset. Tietotekniikka Edistää ja hankkii tietotekniikkapalveluita, joilla tuetaan mahdollisimman tehokkaasti muuta palvelutuotantoa. Maaseutupalvelut Järjestää maatalousyrittäjien EU- ja kansallisten tukien haku- ja maksatusprosessit. Edistää kylätoimintaa, maaseutu- ja kausiasumista. Tilivelvolliset Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Marjut Ahokas Hallintojohtaja Hilkka Ikonen Ruokapalveluesimies Kirsi Väänänen

19 18 Sitovat määrärahat :27 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Elinkeinotyö toteutetaan kunnassa pääasiassa vuorovaikutteisessa yhteistoiminnassa Josek Oy:n kanssa. Elinvoimaohjelmaa toteutetaan aktiivisesti ja ohjelma arvioidaan vuoden 2018 aikana yhteistyössä kunnan, Josek Oy:n ja yrittäjien kesken. Elinkeinojen kehittämissä kumppaneina ovat paikkakunnan yrittäjät, yrittäjäjärjestö sekä muut sidosryhmät mm. Vaara-Karjalan Leader. Kunnassa toimii elinvoimajaosto, joka tehtävänä on valmistella elinkeinoasioita ja koordinoida elinkeinojen kehittämistarpeita sekä seurata kehitystä. Tavoitteena on työpaikkojen nettolisäys. Potentiaalisimmat alat ovat teknisen hiilen valmistus, kivi- ja kaivosteollisuus, metsäteollisuus sekä hoiva- ja hoitoala. Kehittämisen painopisteinä ovat kulttuuri- ja luontomatkailu sekä teollisuuden vahvistaminen. Matkailu organisoituu uudelleen Karelia Expert Oy:n keskittyessä maakunnan kansalliseen ja kansainväliseen markkinointiin. Paikallinen matkailuneuvonnan järjestämisestä päätetään viimeistään alkuvuodesta. Infra-asioita edistetään teollisuuden sijoittumisen ja laajentumisen edellytysten parantamiseksi. 2. Siun Sote kuntayhtymän toimintaa seurataan ja annetaan kehittämisehdotuksia neuvottelukunnan kautta. 3. Työhyvinvoinnin painopistealueena on edelleen muutostilanteisiin valmistautuminen. Työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella asetetaan uudet tavoitteet. 4. Työllisyysasioiden hoitamisessa tavoitteena on uuden konseptin luominen ja työpaikkojen etsiminen sekä julkiselta että avoimelta sektorilta sekä toimintatapojen uudistaminen työllisyyden parantamiseksi. 5. Ruokapalveluille rakennetaan toimivat ja terveelliset tilat.

20 19 Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Realiaikaiset ja laadukkaat Asiakastyytyväisyyskyselyt 80 % tyytyväisiä palvelukyky asiantuntija- ja tukipalvelut - palvelupiste Resurssien Toiminnan tehokkuus ja Kehittämishankkeet netto/ < 30 hallinta taloudellisuus asukas Työterveyshuolto netto/ <100 työntekijä Aterian hinta/suorite < 5,00 Kuntaimago: Pätevät työntekijtä > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Sairauspoissaolot < 10 pv/työntekijä hyvinvointi Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Muutostilanteisiin Avoimuutta ja neuvottelu- ja valmistautuminen tiedottamista lisäämällä tiedotustilaisuuksien määrä > 3 Kehityskeskustelut Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Palkitseminen 100 % 2:n vuoden aikana > 1 pv/työntekijä min 1 työntekijä yksi työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus seutuyhteistyö- min 2 ryhmissä

21 20 Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö (Vakinainen) Kehittämisprojektit, joissa kunta tilinviranomaisena kpl Ateriasuoritteet Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

22 21 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsi tarjoaa laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut sekä mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä järjestää aktiivista elämää edistäviä palveluita kuntalaisille. Toiminta-ajatus tulosalueittain Varhaiskasvatus: Varhaiskasvatus tarjoaa hyvää ja turvallista perushoitoa ja lapsen ikä- ja kehitystasoa vastaavaa toimintaa. Perus- ja lukio-opetus: Perus- ja lukio-opetus tarjoavat laadukasta perus- ja yleissivistävää opetusta. Hallinto: Hallinto johtaa ja kehittää tasapuolisesti sivistystoimen eri sektoreita sekä luo henkilökunnalle mahdollisuudet toteuttaa asetetut tavoitteet. Pielisen Karjalan musiikkiopisto tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoista musiikinopetusta. Kirjasto- ja kulttuuritoimi: Edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen sekä tukee paikallista kulttuuritoimintaa ja kansalaisaktiivisuutta. Liikunta- ja nuorisotoimi: Tarjoaa monipuolisia liikuntaharrastuksia ja järjestää nuorten ja erityisnuorten kasvua edistävää toimintaa. Kansalaisopisto: Järjestää vapaan sivistystyön koulutusta. Tilivelvolliset Hyvinvointilautakunta Kunnanjohtaja Marjut Ahokas Sitovat määrärahat :45 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

23 22 Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet 1. Uuden organisaation käyttöönotto ja palvelujen järjestäminen uudistetun organisaation mukaisesti 2. Seudullisen ja paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman jalkauttaminen 3. Perusopetuksen seudullisen opetussuunnitelmatyön loppuunsaattaminen, painopistealueena joustava alkuopetus 4. Ilomantsin lukion elinvoimaisuuden ylläpitäminen 5. Kirjastopalveluiden kehittäminen eri asiakasryhmät huomioiden 6. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla hyvin hoidetut retkeilyreitit, liikuntaympäristöt ja monipuoliset kansalaisopistopalvelut 7. Nuorisotalotoiminnan kehittäminen käyttäjien kanssa Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Varhaiskasvatuksen kysynnvarhaiskasvatuspaikan saamineasetuksen mukaiset palvelukyky tarjonnan kohtaaminen aikarajat 9 lk:n oppilaiden jatko- Jokainen perusopetuksen 100 % opintojen valinnat päättänyt hakee jatkoopintoihin Laadukas yleissivistävä Ylioppilaaksi pääsee > 90 % opetus yo-kokeisiin osallistuvista Elämänlaatupalvelut Kirjaston aukiolomäärä h/vko vastaavat kuntalaisten Kirjastoauton pysäkit Vähintään 30 tarpeita Nuorisotalon aukiolomäärä Yli 20 h/vko syystoukokuu Liikuntahallin myönnetyt lohkotunnit viikossa Kansalaisopiston käyttäjämäärä Kirjaston kävijämäärä Yli 164 lohkotuntia/vko Yli 15 % asukkaista käyntiä Uimahallin ohjatut ryhmät 5 ryhmää/vko talvella Asiakaspalvelun laatu Asiakastyytyväisyyskyselyt, 80 % asiakkaista vuonna 2018 tyytyväisiä - aamu- ja iltapäivätoiminnan arviointi

24 23 Resurssien Toiminnan ja talouden Joustava henkilöstön ja Varhaiskasvatuksessa asetuksen hallinta tasapaino tilojen käyttö mukaiset ryhmät ja henkilöstö Muissa toiminnoissa joustava ja tehokas tilojen käyttö Perusopetuksen kustannus /oppilas Lukio-opetuksen kustannus /opiskelija Pitkien etäisyyksien kuntien keskitaso Pitkien etäisyyksien pienten lukioiden keskitaso Kustannustehokkaat Kansalaisopiston opetustunnin palvelut keskihinta = valtionosuustunnin yksikköhinta Kuntaimago: Pätevät työntekijät > 97 % Kiinnostava työnantaja Osaaminen ja Osaaminen ja henkilöstön Kehityskeskustelut 100 % 2:n vuoden henkilöstö työhyvinvointi aikana Täydennyskoulutus Omaehtoinen koulutus Sairauspoissaolot 1 pv/työntekijä > 2 työntekijää < 10 pv Työhyvinvointikysely min. Hyvä (3) Muutostilanteisiin valmistautuminen väh. 2 infotilaisuutta/ yksikkö Prosessit ja Aktiivinen ja tuloksekas Seudullisesti ja maakunnal- > 3 rakenteet verkostoyhteistyö lisesti tuotetut palvelut Joustava ja monipuolinen Järjestöyhteistyö yhteistyö Järjestötapaamiset vähintään 1 krt/vuosi Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja Keskiarvo > 3 toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Seudun työryhmät Edustus minimissään kolmessa työryhmässä

25 24 Toimenpiteet Resursseissa toiminnan ja talouden tasapainoa arvioidaan oppilas- ja opiskelijakohtaista kustannusta seuraamalla ja vertaamalla sitä pitkien välimatkojen vastaavien kuntien ja oppilaitosten keskitasoon. Varhaiskasvatuksessa huolehditaan, että varhaiskasvatuksen hoitoryhmät ja niiden henkilöstömitoitus ovat asetuksen mukaiset. Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Hallinto Opetustoimen henkilöstö Varhaiskasvatuksen henkilöstö Vapaa-aikatoimen henkilöstö (ei tuntiopettajat) Yhteensä 2,9 68,02 32,62 17,05 120,59 2,9 72,79 32,65 19,07 127,41 0,5 65,88 32,7 18,66 117,74 0,5 65,88 32,7 18,66 117,74 0,5 65,88 32,7 18,66 117,74 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

26 25 HYVINVOINTILAUTAKUNTA HALLINTO :51 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Tavoitteet Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö 2,9 2,9 0,5 0,5 0,5 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

27 26 HYVINVOINTILAUTAKUNTA PERUSOPETUS JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA :56 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Perusopetuksen oppilasmäärä Kyläkoulujen määrä Kyläkoulujen keskikoko Kyläkoulujen oppilasmäärä Yhtenäisen peruskoulun oppilasmäärä Tuloslaskelma 40,84 18, ,32 20, ,16 19, ,16 19, ,16 19, MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

28 27 HYVINVOINTILAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS :00 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Tavoitteet Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö 32,62 32,65 32,7 32,7 32,7 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

29 28 HYVINVOINTILAUTAKUNTA LUKIO :03 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Opetushenkilöstö Muu henkilöstö Opiskelijamäärä 7,22 0, ,60 0,3 52 6,7 0, ,7 0, ,7 0,22 39 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

30 29 HYVINVOINTILAUTAKUNTA VAPAA-AIKATOIMI :15 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Kirjasto- ja kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Kansalaisopisto päätoimiset henkilöt tuntiopettajat 5,12* 8,47* 1,61* 1, ,7 10 1,67* 1,7 70 5,53 9,25 2,05* 1, ,53 9,25 2,05 1, ,53 9,25 2,05 1,83 70 Kirjasto Lainaukset Verkkokäynnit Elokuvaesitykset Elokuvien katsojat Liikuntatoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kausikortin yli 16-vuotiaat käyttäjät Uimahallin kävijämäärä Nuorisotoimi Tapahtumat Leirit ja retket Ohjauskerrat Kerhojen osallistujat Tunnit Opiskelijat Kansalaisopisto *Kirjaston, liikunta- ja nuorisotoimen henkilöstömäärissä mukana palkkatuella palkatut määräaikaiset työntekijät ja liikuntatoimessa vuoden 2016 alusta uimahallityöntekijät.

31 30 Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV 2019 SV

32 31 KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain Hallinto, maankäyttö ja suunnittelu Tulosalue vastaa kunnan maa-alueiden käytöstä ja kaavoitusasioista, huolehtii rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja asuntotoimen viranomaistehtävistä, tarjoaa sisäisille asiakkaille suunnittelu-, rakennuttamis- ja toimistopalveluita ja kehittää teknisen sektorin toimintoja. Toimitilat Tulosalue huolehtii kunnan kiinteistöjen huolto- ja kunnossapidon tehtävistä sekä tarjoaa rakentamispalveluita sisäisille asiakkaille. Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii muun muassa kunnallistekniikan sekä taajaman liikenne- ja viheralueiden kunnosta. Tilivelvolliset Kuntaympäristölautakunta Tekninen johtaja Jarno Saastamoinen Sitovat määrärahat :18 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Teknisen osaston toimintojen kehittäminen ja uudistaminen - Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus - Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen lohkominen - Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi - Rakennusrekisteritietojen korjaus ja täydennys - Korvunniemen ranta-asemakaavan korttelin 3 rp 2, 3 ja 4 tarkemmat tutkimukset - Kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen - Kiinteistöjen kunnossapidon ja taloudellisen käytön tehostaminen - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

33 Tavoitteet Näkökulma Menestystekijä Arviointikriteerit Tavoite Vaikuttavuus ja Asuntojen saatavuus Asiointipalvelut yhdestä toimipisteestä palvelukyky Toimiva asuin- ja Tonttivaranto > 5 vuotta elinympäristö Veden laatu Täyttää laatuvaatimukset Täyttää raja-arvot (talousvesi, allasvesi) Resurssien Henkilöstöresurssien Investointeihin kohdentuvat< 3 htv hallinta kohdentaminen palkat Työvälineiden/kaluston Henkilöstön mielipide hyvä (3 asteikolla laatu 1-4) Tilojen hallinta Tyhjien asuntojen määrä < 6 % Vajaakäytössä olevat < 20 % yritystilat Muut vajaakäytössä < 10 % olevat tilat Osaaminen Osaaminen ja henkilöstön Osastokokoukset >2 kertaa vuodessa hyvinvointi Toimistopalaverit tarvittaessa 32 Täydennyskoulutus < 1 pv/työntekijä Työhyvinvointikysely min Hyvä (3) Kehityskeskustelut Palkitseminen Sairauspoissaolot 100 % 2:n vuoden aikana yksi ryhmä yksi työntekijä < 10 pv/työntekijä Prosessit ja Kunnallisen demokratian Luottamushenkilöiden ja keskiarvo > 3 rakenteet toimivuus viranhaltijoiden yhteistyön itsearviointi Seutuyhteistyö Edustus yhteistyöryhmissä min 2

34 33 Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 46,3 57,8 57,8 57,8 57,8 Toimenpiteet - Hankkeiden ja toiminnallisten muutosten pitkän aikavälin ennakkosuunnittelu - Riittävien resurssien suunnittelu ja varmistus - Kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvien toimintatapojen ja menetelmien kehittäminen esimiesten ja työntekijöiden yhteistyöllä - Asuntojen kunnon ylläpitäminen Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV

35 34 Huomattavaa Väistötilajärjestelyjen kuluista johtuen syntyy muun muassa päällekkäisiä kustannuksia, jotka rasittavat vielä tulevan vuoden kulurakennetta. Kunnanhallituksen asettamiin toimintakulutavoitteisiin ei siten ole mahdollista päästä. Teknisen osaston eri osa-alueilla on lähivuosien aikana toteutumassa henkilöstömuutoksia eläköitymisen seurauksena. Eläköitymisen seurauksena tulee henkilövaihdoksiin ja mahdollisten tehtäväkuvien muutoksiin kiinnittää erityistä huomiota, että saadaan varmistettua taloudellinen ja laadukas palvelu sekä toiminta. Virkojen ja toimien täyttäminen tulee toteuttaa niin, että pois lähtevien tilalle on mahdollista saada osaavaa ja koulutettua henkilöstöä. Mahdollisuuksien mukaan henkilöstövaihdokset tulisi suorittaa siten, että tieto saadaan siirrettyä henkilöltä toiselle mahdollisimman kattavasti. KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA HALLINTO, MAANKÄYTTÖ JA SUUNNITTELU :34 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Asemakaava-alueen katualueiden haltuunoton valmistelu ja toteutus - Asuin- ja loma-asuinrakennuspaikkojen markkinointi - Rakennusrekisteritietojen korjaus ja täydennys - Korvunniemen ranta-asemakaavan korttelin 3 rp 2, 3 ja 4 tarkemmat tutkimukset - Kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen - Kunnan kaavoitustilanteen tarkastelu ja kaavoitusuudistusten käynnistäminen Tavoitteet Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 5,8 6,8 6,8 6,8 6,8

36 Toimenpiteet 35 - Hyvä ennakkosuunnittelu - Yhteistyö valtion viranomaisten kanssa - Riittävien resurssien suunnittelu ja varmistaminen Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV TEKNINEN JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TOIMITILAT :44 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Kiinteistöjen käyttöarvon säilyttäminen - Kiinteistöjen kunnossapidon, taloudellisen käytön ja pitkän aikavälin suunnittelun tehostaminen ja seuranta - Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen

37 36 Tavoitteet Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) 30, Toimenpiteet - Asuntojen kunnon ylläpitäminen - Kiinteistöjen kuntotutkimuksien tekeminen ja investointisuunnitelman tarkastus sekä päivitys Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV

38 37 KUNTAYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNTATEKNIIKKA :48 TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet - Jätevedenpuhdistamolle tulevien vuotovesien vähentäminen - Asemakaavateiden järjestelmällisen peruskorjauksen jatkaminen - Asemakaava-alueen puisto- ja tiealueiden raivaus - Vesitornin korjaustarpeet - Vesihuoltolaitoksen automaatiomuutokset Määrätavoitteet TP-16 TA-17 TA-18 SV-19 SV-20 Henkilöstö (Vakinainen ja määräaikainen) Toimenpiteet - Pitkän aikavälin suunnittelu Tuloslaskelma MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT HENKILÖSIVUKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA AVUSTUKSET MUUT TP 2016 TA 2017 KH 2018 SV SV

39 9. Investointiosa Investoinnit hallintokunnittain (1000 ) Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sito IRTAIN OMAISUUS arvio arvio vuosien vuus toteuma Osakkeet ja osuudet Menot 50 s Tulot s Netto 50 s Osake- ja säädepääoman lisäykset Kuntoutussäätiö Muut pitkävaikutteiset menot Laajakaistan rakentamisen kuntaosuus Osakkeet ja osuudet, varaus Koneet ja kalusto Kunnanhallitus Menot 10 s Tulot s Netto 10 s Telttakatos torille 0 10 Sivistyslautakunta Menot 112 s Tulot s Netto 112 s Pogostan ala- ja yläkoulun sekä lukion luokkatilakalusteet Ipadit ( 2 luokkkaa/vuosi+vapaa-aikatoimi) Vunukan kalusteet 35 Tekninen lautakunta Menot s Tulot 100 s Netto s INVESTOINNIT YHTEENSÄ INVESTOINTIEN TULOT YHTEENSÄ INVESTOINNIT YHT. / NETTO

40 39 Kustannus- Muutettu Aikaisempien Sitovuus TA-2018 TS-2019 TS-2020 arvio arvio vuosien toteuma 1. TOIMITILAT Menot s Tulot 0 s Netto s Kunnanhallitus Elinkeinotoimen investoinnit Siun Sote Palvelukeskus Yläpiha Katto, ilmanvaihto, sprinklaus Hankeen suunnittelu Terveyskeskus Tarvittavat korjaustyöt (sovitaan Siun Soten kanssa) Terveyskeskuksen rakennushankkeen suunnittelu Siun Soten Vuokra-asunnot Vuokra-asuntojen korjaukset Sivistys ESCO-hanke (Pogostan yläkoulu tai Yläpiha) Koulujen kenttien kunnostus Kirjaston tilasuunnittelu ja muutostyö Yleisurheilukentän juoksuratojen pinnoitus Liikuntahallin saneerauksen suunnittelu ja toteutus Uimahallin ilmanvaihto Uimarannan kunnostus Päiväkoti Vunukan kosteusvaurion korjaus Päiväkoti Vunukan muutostyöt (mm. jäähdytys,minikeittiö iltahoitoon, tilamuutokset) Päiväkotitiloina toimineiden väistötilojen ennallistaminen Päiväkoti Vunukan pihan kunnostus ja istutukset Keittiö-Ruokalarakennuksen uudishanke s Alakoulun/lukion sisäilmakorjaukset