Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille , sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv)

Transkriptio

1 Sivu 1 / / Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille , sosiaali- ja terveystoimi (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot: Markus Syrjänen, puh Marjo Lahtinen, puh etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Perusturvajohtaja Juha Metso 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle antaa vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle sekä raha-asia-aloitteisiin esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin 3 lähettää taloussuunnitelman ja talousarvion Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon osalta Kirkkonummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausuntoa varten sekä oikeuttaa perusturvajohtajan tekemään siihen lausuntojen edellyttämät tarkistukset 4 oikeuttaa toimialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset. Käsittely Esittelijä teki teknisiä korjauksia liitteeseen Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille sisältää sosiaali- ja terveystoimen tarinan. Keskustelun aikana Niemi teki Paattiniemen kannattamana seuraavan lisäysesityksen päätösehdotuksen 1. kohtaan. Lautakunta edellyttää riittävien taloudellisten resurssien turvaamista sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta kasvavan ja ikääntyvän väestön lakisääteiset palvelut pystytään turvaamaan. Lautakunta haluaa varmistaa lasten, nuorten ja vanhusten palvelut. Erityisesti lautakunta haluaa kiinnittää huomiota nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuteen ja vaikuttavuuteen, tehostettuun perhetyöhön, vanhusten kotihoidon riittäviin resursseihin ja

2 Sivu 2 / 2 omaishoidontuen kattavuuteen, sekä palvelumaksukorotusten maltillisuuteen. Espoon sosiaali- ja pitää tärkeänä, että kaupungin talous saadaan tasapainoon. Kustannusten hillitsemiseksi lautakunta on valmis arvioimaan toiminnan tehokkuutta, kehittämään ja tehostamaan palveluja, panostamaan ennaltaehkäisevään toimintaan sekä monipuolistamaan palvelujen toiminta- ja tuotantotapoja. Lautakunta myös peräänkuuluttaa toimialojen välisen yhteistyön tehostamista ja resurssien laaja-alaisempaa hyödyntämistä. Keskustelun aikana Seppä teki Puheenjohtajan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen liitteeseen Vastaukset vanhusneuvoston aloitteisiin. - Vuodelle 2017 Espoo varaa euron määrärahan liukuesteiden hankkimiseksi yli 65-vuotiaille Nurmijärven mallin mukaisesti. Keskustelun aikana Haapajärvi teki Puheenjohtajan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen liitteeseen Vastaukset raha-asiaaloitteisiin. - Terveyskeskusmaksujen poistamista koskevan määräraha-aloitteen vastauksesta päätettiin poistaa seuraavat lauseet: Maksujen poistaminen lisännee kysyntää, joka vaikuttaa kustannuksiin ja/tai saatavuuteen. Maksujen poistaminen ei paranna kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hoitoa ja asemaa. Keskustelun aikana Hokkanen teki Haapajärven kannattamana seuraavan muutosehdotuksen liitteeseen Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille sisältää sosiaali- ja terveystoimen tarinan sekä selostusosaan. - Esityslistan sivun 7 (kokousasian sivu 4) ensimmäinen lause poistetaan. Avosairaanhoidon asiakasmaksujen (lääkärikäyntimaksujen) taksakorotus asetuksen mahdollistamalle tasolle tuo lisätuloa 0,8 milj. euroa. Keskustelun aikana oli tehty kannatettuja muutosehdotuksia ja lisäysesityksiä. Ensin äänestettiin Haapajärven tekemästä muutosesityksestä. Äänestystavaksi valittiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta äänesti neljä jäsentä ja muutosehdotuksen puolesta kuusi jäsentä, kolme tyhjää. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi. Seuraavaksi äänestettiin Sepän tekemästä muutosehdotuksesta. Äänestystavaksi valittiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta äänesti kaksi jäsentä ja muutosehdotuksen puolesta seitsemän jäsentä, neljä tyhjää. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi. Seuraavaksi äänestettiin Hokkasen tekemästä muutosehdotuksesta. Äänestystavaksi valittiin nimenhuutoäänestys. Äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta äänesti neljä jäsentä ja muutosehdotuksen puolesta viisi jäsentä, neljä tyhjää. Puheenjohtaja totesi muutosesityksen tulleen hyväksytyksi.

3 Sivu 3 / 3 Muutosehdotuksia koskevien äänestysten jälkeen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Niemen lisäysesitys hyväksyä yksimielisesti. Kun ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi. Äänestyspöytäkirjat (3 kpl) ovat tämän pöytäkirjan liitteinä. Päätös 1 esittää kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle Lautakunta edellyttää riittävien taloudellisten resurssien turvaamista sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta kasvavan ja ikääntyvän väestön lakisääteiset palvelut pystytään turvaamaan. Lautakunta haluaa varmistaa lasten, nuorten ja vanhusten palvelut. Erityisesti lautakunta haluaa kiinnittää huomiota nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuuteen ja vaikuttavuuteen, tehostettuun perhetyöhön, vanhusten kotihoidon riittäviin resursseihin ja omaishoidontuen kattavuuteen, sekä palvelumaksukorotusten maltillisuuteen. Espoon sosiaali- ja pitää tärkeänä, että kaupungin talous saadaan tasapainoon. Kustannusten hillitsemiseksi lautakunta on valmis arvioimaan toiminnan tehokkuutta, kehittämään ja tehostamaan palveluja, panostamaan ennaltaehkäisevään toimintaan sekä monipuolistamaan palvelujen toiminta- ja tuotantotapoja. Lautakunta myös peräänkuuluttaa toimialojen välisen yhteistyön tehostamista ja resurssien laaja-alaisempaa hyödyntämistä. 2 antaa vanhusneuvostolle ja vammaisneuvostolle sekä raha-asia-aloitteisiin esityslistan liitteiden mukaiset vastaukset esityksiin 3 lähettää taloussuunnitelman ja talousarvion Espoon seudun ympäristöterveydenhuollon osalta Kirkkonummen kunnalle ja Kauniaisten kaupungille lausuntoa varten sekä oikeuttaa perusturvajohtajan tekemään siihen lausuntojen edellyttämät tarkistukset 4 oikeuttaa toimialan esikunnan tekemään tarvittavat tekniset tarkistukset Liite 1 Ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille sisältää sosiaali- ja terveystoimen tarinan 2 terveystoimen valtuustokauden ja vuoden 2017

4 Sivu 4 / 4 tulostavoitteet 3 Vastaukset vammaisneuvoston aloitteisiin 4 Vastaukset vanhusneuvoston aloitteisiin 5 Vastaukset raha-asia-aloitteisiin 6 Äänestyslista 1 7 Äänestyslista 2 8 Äänestyslista 3 Oheismateriaali Selostus - Valtuuston päätös vuoden talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman kehyksestä - Espoo tarina - Raha-asia aloitteet Lautakunnan päätettäväksi tuodaan esitys talousarvioksi vuodelle 2017 ja taloussuunnitelmaksi vuosille sekä vastaukset raha-asiaaloitteisiin ja vammais- ja vanhusneuvoston esityksiin. Talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys on laadittu noudattaen valtuuston tekemää päätöstä talousarvion ja taloussuunnitelman kehyksestä sekä valtuuston päätöksen selostuskohdassa esitettyyn talouden ja toimintaympäristön kehitysarvioon. Valtuusto hyväksyi vuosien toimintatulot ja menot sekä toimialakohtaiset käyttötalouden kokonaismenot ja tulot taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi sekä päätöksen liitteessä olevan omaisuuslajikohtaisen vuosien investointikehyksen taloussuunnitelman investointiohjelman valmistelun pohjaksi. Kaupunginhallituksen kehyskäsittelyn jälkeen Espoon tietotekniikan laskutusperusteet korjattiin siten, että kustannukset kohdistustuvat toimialoille todellisen aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tekninen korjaus muutti toimialojen toimintamenokehyksiä, mutta kaupunkitasolla vaikutus on neutraali. Tekninen muutos kasvattaa sosiaali- ja terveystoimen kehystä menojen osalta 2,475 milj. euroa. Laskutusperusteen muutokset ovat teknisiä ja ne ovat huomioitu lautakuntaesityksessä. HUS:n palveluostojen määrärahaksi on varattu 258,2 milj. euroa, mikä vastaa HUS:n antamaa arviota vuoden 2017 määrärahatarpeesta (sisältää kilpailukykysopimuksen vaikutuksen). Lautakunta on ohjannut talousarviovalmistelua lähetekeskustelussa Valmistelussa on lisäksi huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston esittämät huomiot. Talousarvioesityksessä on huomioitu myös lautakunnan esittämä vuosien investointiohjelma sekä lautakunnan esittämä vuoden 2017 irtaimen omaisuuden sekä koneiden ja kalustojen määrärahaesitys. Talousarvioesityksen perustana oleva tilannekuva väestökehityksestä, lainsäädännön muutoksista ja taloudellisesta ympäristöstä on kuvattu talousarvioesityksen luvussa Toimintaympäristö ja tavoitteet.

5 Sivu 5 / 5 Määrärahojen kohdistaminen Valtuuston kehyspäätöksessä on yksityiskohtaisesti arvioitu taloudellista kehitystä ja vaikutusta palvelujen rahoitusmahdollisuuksiin. Kaupungin vuosikatteen tulee nousta yli 200 milj. euron tasolle vuoden 2019 loppuun mennessä, jotta kaupungin rahoitusasema säilyy terveenä ja velkaantuminen taittuu. Kehyksessä kaupungin vuosikate on 180 milj. euroa vuonna 2017 ja nousee 211 milj. euroon vuonna terveystoimen määrärahakehyksen osalta vuosi 2017 tulee olemaan taloudellisesti haastava. Kaupungin talouden tasapainottaminen mahdollistaa sosiaali- ja terveystoimessa vain vuoden 2016 lopun resurssien tason. Väestön kasvun, väestön vanhenemisen ja maahanmuuton synnyttämään uuteen palvelutarpeeseen tulee voida vastata tuottavuutta ja tehokkuutta lisäämällä. Kilpailukykysopimuksen vaikutus menoihin on merkittävä ja sen täysimääräinen hyödyntäminen palveluissa on kriittistä. terveyspalvelujen valtakunnallisiin muutoksiin valmistaudutaan ja vaikutetaan valtuuston linjausten mukaisesti. Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen jatkuu muutoksista riippumatta katkeattomana ja asukkaiden palvelujen laadun, turvallisuuden ja kustannusvaikuttavuuden turvaaminen on ensisijainen tavoite. Espoon uusi sairaala valmistuu alkuvuodesta 2017, mikä pienentää määrärahojen liikkumavaraa ja aiheuttaa määräaikaisia päällekkäisiä kustannuksia. terveystoimen tulot ja menot vuosina Vuonna 2017 sosiaali- ja terveystoimen toimintakate on - 696,0 milj. euroa. Toimintakatteen muutos edelliseen vuoteen on -3,6 prosenttia. Merkittävimmin katetta pienentää perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi. Ilman toimeentulotukea tarkasteltuna toimintakatteen muutos on -0,1 prosenttia. Vuonna 2017 sosiaali- ja terveystoimen toimintatulot ovat 95,1 milj. euroa. Vuoden 2016 ennusteeseen nähden tuloarvio edellyttäisi 6 prosentin kasvua tavanomaisissa tuloerissä (tarkastelun ulkopuolelle jätetään toimeentulotuen valtionosuudet, palvelujen myynti Kirkkonummelle ja

6 Sivu 6 / 6 Kauniaisiin sekä ODA-hankkeen valtionrahoitus). Tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa, sillä menomäärärahojen kasvu ei mahdollista aiempien vuosien tasoista toiminnan lisäystä vaan päinvastoin useimmissa toiminnoissa tuotanto säilyy vuoden 2016 lopun tasolla. Lisäksi tuloarvion toteutumiseen epävarmuutta lisäävät toimeentulotuen maksatuksen siirtymäkauden pituus Kelaan sekä turvapaikanhakija- ja pakolaistoiminnan toteutuva laajuus. Tulojen määrää pyritään osaltaan lisäämään valtionkorvausten perimistä tehostamalla. Tuloarvioon sisältyvä asiakasmaksutulojen kasvu perustuu toiminnan suoritemäärien kasvuun sekä maksutasojen korotuksiin. Toiminnan suoritemäärien kasvun vaikutus tuloihin on 2,6 milj. euroa. Espoon uuden sairaalan käynnistyttyä Espoo tuottaa sairaalapalvelut myös Kirkkonummelle ja Kauniaisiin mikä nostaa myyntituottoja vuositasolla arviolta noin 5,7 milj. euroa. Vuonna 2017 sosiaali- ja terveystoimen menomääräraha on 791,1 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvioon verrattuna menot laskevat 28,8 milj. euroa eli 3,5 prosenttia ilman vuoden 2016 valmistus omaan käyttöön erää. terveystoimen henkilöstömenojen kasvua hillitsee henkilöstömäärän maltillisen kasvun lisäksi kesäkuussa työmarkkinoilla sovittu kilpailukykysopimus, jonka mukaan vuodesta 2017 alkaen työnantajamaksuja siirretään asteittain palkansaajan maksettavaksi ja julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina Kilpailukykysopimuksen vaikutus sosiaali- ja terveystoimen henkilöstömenoihin arvioidaan olevan noin 5,0 milj. euroa vuonna HUS:n palvelusopimuksen mukaisiin ostoihin on varattu 242,2 milj. euroa, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2016 talousarvion vastaava varaus on. Varaus sisältää kilpailukykysopimuksen ennakoidun vaikutuksen ja siinä on huomioitu HUS:n vuosien 2015 ja 2016 ylijäämäpalautuksina toteutettu pysyvä hintatason lasku. Toimeentulotuen perusosan siirtyminen Kelan maksettavaksi vuoden 2017 alusta pienentää toimeentulotukimenoja. Työmarkkinatukimenojen osalta talousarvioon on sisällytetty vuoden 2016 ennusteen mukainen taso eli 18,7 milj. euroa. Espoon uuden sairaalan käynnistyminen alkuvuodesta 2017 nostaa toimialan vuokrakustannuksia. terveystoimen ICTkustannuksia nostaa Espoon uuden sairaalaan ICT-järjestelmät, jotka toteutetaan suunnitelman mukaisesti palvelusostoina HUS:lta sekä kaupungin sisäisesti ICT-menojen kohdistusten tarkistukset. Sosiaali - ja terveystoimen vuoden 2017 talousarviossa on varauduttu ensikertaisen varustamisen ja laitehankintojen toteuttamiseen yhteensä 7,3 milj. eurolla. Suurimmat kokonaisuudet vuonna 2017 ovat Espoon uuden sairaalan ensikertainen varustaminen, josta vuodelle 2017 ajoitetaan 4,3 milj. euroa. Leppävaaran elä ja asu -hankkeen osuus on 1,3 milj. euroa. Toimialan toimintamenot tulosyksiköittäin

7 Sivu 7 / 7 Vuonna 2017 vanhusten palvelujen toimintamenot kasvavat 6,5 milj. euroa vuoden 2016 muutettuun talousarvioon nähden (valmistus omaan käyttöön -erä sisältyy vuoden 2016 määrärahaan). Vuoden 2017 talousarvio mahdollistaa uuden sairaalan käyttöönoton, sairaalapalveluiden myynnin Kauniaisille ja Kirkkonummelle, Leppävaaran elä ja asu seniorikeskuksen käynnistymisen, omaishoidon tuen lakimuutosten toteutuksen kokovuotisena sekä muilta osin vuoden 2016 lopun määrällisen palvelutason. Terveyspalveluissa toimintamenot vähenevät 2,3 milj. euroa eli 0,6 prosenttia vuoden 2016 talousarvioon nähden erityisesti HUS :n palveluostoihin varatun määrärahan pienenemisen johdosta. Vuoden 2017 aikana merkittävimmät muutokset tuottavuuden parantamiseksi tapahtuvat suun terveydenhuollossa, jossa tuotantomallin ja organisaation uudistuksilla tavoitellaan parempaa saatavuutta ja asiakas- ja toimenpidekohtaisten kustannusten laskua. Perhe- ja sosiaalipalveluissa toimintamenot vähenevät 28,9 milj. euroa. Menoja pienentää perustoimeentulotuen siirtyminen Kelan maksettavaksi. Ilman toimeentulotuen, työmarkkinatuen ja pakolaismäärän kasvusta aiheutuvia kustannuksia vuoden 2017 talousarviokehys kasvaa perhe- ja sosiaalipalveluissa noin 3 prosenttia edellisestä vuodesta. Palvelurakenteen muutoksilla ja uusilla järjestämistavoilla lapsiperheiden palveluissa ja vammaispalveluissa sekä tuottavuutta parantamalla pyritään säilyttämään vuoden 2016 palvelutaso. Palvelujen kasvavaan kysyntään ei pystytä varautumaan. Esikunnan menot laskevat 7,1 milj. euroa vuoden 2016 talousarvioon nähden pakolaisiin myönnettyjen määrärahojen siirtyessä tuloyksiköiden menokehykseen. Talousarviovalmistelun jatkuminen Lautakunta antaa esityksensä talousarvioksi Kaupunginjohtajan esitys valmistuu Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä Valtuuston neuvottelutoimikunta käsittelee talousarvioesitystä marraskuussa. Kaupunginhallituksen toinen

8 Sivu 8 / 8 talousarviokäsittely on Valtuusto päättää talousarviosta kokouksissaan ja Kaupunginvaltuusto päättää taloussuunnitelman osana talousarvion sitovuudesta, seurannasta sekä noudattamista koskevista ohjeista. Lautakunnat ja johtokunnat hyväksyvät tulosyksiköidensä käyttösuunnitelmat sekä käyttötalouden että investointien osalta valtuuston vahvistaman talousarvion puitteissa. Lautakunnat ja johtokunnat esittävät oman tehtäväalueensa raportit osana kaupungin kuukausiraportointia kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Näiden raporttien lisäksi lautakuntien ja johtokuntien tulee voimassa olevan valtuuston päätöksen mukaan käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Tiedoksi

9 Sivu 9 / 9