Talousarvio Taloussuunnitelma Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisällysluetteloon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa Sisällysluetteloon

2 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut IMATRAN KAUPUNKIKONSERNI IMATRAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate: LIIKELAITOS KONSERNIYHTEISÖT Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Imatran kaupunkikonsernin valvontajärjestelmäkuvaus KAUPUNGINKANSLIA Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate: HYVINVOINTIPALVELUT Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate: TEKNINEN TOIMIALA Talousarvio 2015 Toimintatulot: Toimintamenot: Toimintakate:

3 3 Strateginen kehitystyö KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Imatran kaupungin kehitystä ja palvelujen tuotantoa on viime vuosina ohjattu kaupunginvaltuuston hyväksymillä strategisilla päätöksillä varsin onnistuneesti. Edellisen valtuustokauden aikana kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan Imatran kaupungin strategian Strategian toiminta ajatuksena on elinvoimaisen Imatran ylläpitäminen. Imatra 2020 visioksi on määritelty yrittämisen ja luovuuden rajakaupungin imagon ja toiminnan aikaan saaminen. Tämä strategia avaintavoitteineen on ollut myös vankkana pohjana nyt toimivan valtuuston hyväksymässä uudessa kaupunkistrategiassa sekä siihen perustuvassa palveluohjelmassa. Kaupungin uudessa talousarvion ja osavuosikatsausten esittämistavassa on haluttu korostaa strategisten tavoitteiden yhteyttä kaupungin talousarvion tavoitteisiin. Kaupungin palvelujen tuotannon ohjaus ja johtaminen toteutetaan sopimusohjauksella, jonka pohjalta päätöksentekijä eli tilaa kaupunkilaisten tarvitsemat palvelut erikseen tehtäviin sopimuksiin perustuen. Tämän prosessin tavoitteena on johtaa ja ohjata palvelutuotantoa entistä selkeämmin laadullisin ja määrällisin tavoittein sekä saada määrärahojen käyttö entistä läpinäkyvämmäksi. Uusi toimintamalli pitää saada toiminnaltaan joustavaksi sekä päätöksentekijää palvelevaksi, informatiiviseksi ja nopeasti reagoivaksi toimintatavaksi. Kaupunki on tuottanut ja tuottaa jatkossakin palvelunsa monituottajamallilla. Vuoden 2013 aikana valmistui kaupunginvaltuuston päätettäväksi kaupungin palveluohjelma, jonka keskeiset avaintavoitteet ulottuvat aina vuoteen Palveluohjelmassa määritellään myös ne periaatteet, joiden mukaisesti kaupunki toteuttaa palvelutuotannossaan monituottajamallia meneillään olevalla valtuustokaudella. Samalla määritellään myös kaupungin omistajaohjauksen ja omaisuuden hoidon periaatteet. Uudessa toimintatavassa kaupunginhallituksen konserniohjauksella ja valvonnalla on erityisen keskeinen merkitys. Seuraava sivu

4 4 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Kaupungin taloudenhoidon ja palvelutuotannon sekä hallintorakenteen tulevaisuuteen vaikuttaa keskeisesti valtiovallan toimesta käynnistynyt sosiaali ja terveyspalvelujen hallinnon uudistus. Kaupunki on valmistautunut uudistukseen käynnistämällä sosiaali ja terveyspalvelujen tuotannon uudelleen organisoinnin selvitystyön näiden palvelujen integroinnista maakunnalliseen palvelutuotanto organisaatioon. Vuoden 2017 alusta kaupunkilaisten sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä Etelä Suomen sosiaali ja terveyspiirin kuntayhtymän vastuulle. Tässä yhteydessä on varmistettava, etteivät kaupunkilaisten sosiaali ja terveyspalvelujen saatavuus heikkene ja että näiden palvelujen kustannustaso pysyy kohtuullisena suhteessa kaupungin nyt tasapainossa olevaan talouteen. Elinkeinot ja talous KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunki on pystynyt kuutena peräkkäisenä vuotena ylijäämäiseen tilinpäätökseen. Samoin viime vuosina kaupungin kokonaisvelkamäärää on pysytty vähentämään. Kertyneet ylijäämät ja lainankannan alentuminen antavat vakautta ja liikkumavaraa tulevien vuosien talouden suunnittelulle ja hallinnalle. Vuoden 2015 talousarvion laadintaan epävarmuutta tuovat koko julkisen talouden alijäämäisyys Suomessa sekä talouden yleinen epävakaisuus. Suomen ja Euroopan talouden että koko maailman talouden epävakaus heijastuu kaupunkiimme vientiteollisuuspaikkakuntana. Olemme suuresti riippuvaisia maailman talouden kehityksestä sekä maailmankaupan tasapainosta. Suhteellisen korkea työttömyysaste pitää kaupunkimme verotulopohjan kasvun hyvin alhaisena ja tästä syystä kaupungin verotuloennusteissa on oltu erityisen varovaisia. Kaupunkimme ja sen lähialueen suuret investoinnit vahvistavat myös Imatran matkailun ja kaupan kehitystä. Ukonniemen, Korvenkannan, Mansikkalan ja Vuoksen ympäristön kehitystyötä jatketaan hallitulla suunnittelulla ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Seuraava sivu

5 5 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Kaupunkikeskusten ja tilaa vaativan kaupan alueita kehitetään samoin periaattein. Imatraa kehitetään erityisesti aktiivilomailijoiden ja matkailijoiden matkailu, harjoittelu ja kilpailukohteena. Samalla kehittyvät ja monipuolistuvat myös imatralaisten ja lähiseudun asukkaiden harrastusmahdollisuudet ja palvelut. Kansainväliset ja kansalliset liikunta ja kulttuuritapahtumat ovat tärkeässä osassa matkailupalvelujemme kehittämisessä. Vuoden 2015 talousarvio rakentuu edelleen tiukkaan menojen hallintaan ja kaupungin tulopohjan varmistamiseen. Kaupungin talouden vakaus varmistaa parhaiten resurssien riittävyyden eri palvelujen tuottamiseen. Talousarvio sisältää 0,5 prosenttiyksikön veronkorotuksen tuloveroprosentin ollessa vuoden 2015 alusta 20 %. Talouden tasapainon ylläpidossa tärkeintä on aktiivisesti etsiä entistä tehokkaampia tapoja ohjata ja hallinnoida palvelutuotantoprosesseja ja niiden tukipalveluja. Modernia teknologiaa pitää hyödyntää mahdollisimman laajasti niin kaupungin omassa toiminnassa kuin kaupunkilaisten asiointipalveluissakin. Kaupunginhallituksen toimesta on käynnistetty toimintojen kehittämisprojekti, jonka tavoitteena on selvittää hallinnon tukipalvelujen ja palvelutuotannon henkilökunnan määrän mitoitus suhteessa tapahtuviin sosiaali ja terveyspalvelujen uudistuksiin ja kaupungin väestön palvelutarpeisiin. Peruskorjauskohteet sekä välttämättömät elinkeinopoliittiset investointikohteet pitävät edelleen kaupungin investointitason kaupungin taloudellisen kantokyvyn sietorajalla. Taloussuunnittelukaudella ja vuoden 2015 talousarviossa on varauduttu edelleen suunnitelmalliseen katuverkoston sekä vesi ja viemäriverkoston saneeraukseen. Ympäristöystävällisen kaukolämmön saaminen hinnaltaan kilpailukykyiseksi lämmitysmuodoksi on ollut jo vuosia kaupungin keskeisiä tavoitteita. Imatran Lämpö Oy on aloittanut toimintansa vuoden 2013 aikana. Yhtiö rakennuttaa uuden biokaukolämpölaitoksen siten, että entistä edullisempi kaukolämmön tuottaminen on mahdollista vuoden 2016 aikana. Seuraava sivu

6 6 VÄESTÖKEHITYS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Seuraava sivu

7 7 VÄESTÖKEHITYS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Seuraava sivu

8 8 TYÖTTÖMYYSASTEEN KEHITYS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö

9 9 KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT AVAINTAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Myönteinen Imatra kuva. 3. Kaupungin avaintavoite 4. Kaupungin avaintavoite Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä.

10 10 Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Kaupunginkanslia Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toteutetaan konserniohjauksen kokonaisuudistus vastaamaan kuntalain ja konsernirakenteen muutoksia Tekninen Maaomaisuuden hallinta ja kaavoitus luovat edellytyksiä elinkeinoille ja asumisen vaihtoehtoja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran seudun ympäristövalvonta Ympäristön ja luonnonsuojelun ylläpitämiseksi ja edistämiseksi tehtävä ohjaus, neuvonta ja valvonta on laadukasta ja riittävää Kuntalaisten, toiminnanharjoittajien ja muiden sidosryhmien ympäristötietouden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi tehdään tarpeellisessa määrin laadukasta ympäristön tilan tarkkailua. Seuraava sivu

11 11 Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Imatran Seudun Yritystilat Oy Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Onnistunut manageeraus yhtäältä uuden kysynnän ilmetessä ja toisaalta olevien yritysasiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä. Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy on vakavarainen ja elinkelpoinen yritys Imatran YH-Rakennuttaja Oy YH Rakennuttaja Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Seuraava sivu

12 12 Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET 1. Kaupungin avaintavoite Luodaan toimintaedellytyksiä vireälle elinkeinoelämälle ja uusille työpaikoille. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Yritysten liiketoimintaa tukevien palveluiden tuottaminen liiketoimintaosaamisen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi Kehyn talous pysyy tasapainossa ja yhtiö pystyy huolehtimaan vastuistaan

13 13 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Kaupunginkanslia Tiedonohjaussuunnitelmaan perustuva virallisten dokumenttien ja asiakirjojen elinkaarimalli mukana uusissa virallisten dokumenttien ja asiakirjojen hallinta prosesseissa. Kuntalaisilla käytössä 24/7 periaatteella heidän tarpeitaan palvelevia helppokäyttöisiä sähköisen asioinnin ratkaisuja. Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen Imatralaisten hyvinvointierot kaventuvat Asiakkaiden kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista/elämää tuetaan Asiakkaat saavat palveluita joustavasti, nopeasti ja yksilöllisesti Seuraava sivu

14 14 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Lasten ja nuorten Lapsen päivähoitoa tarvitsevat perheet saavat tarvitsemansa hoitopaikan laissa säädetyssä ajassa. Perus ja lukio opetus on riittävästi resurssoitu. Kaikki peruskoulun päättävät nuoret saavat jatko opiskelupaikan ja valmistuvat ammattiin Lapset ja perheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman pitkälle peruspalveluissa Kulttuuri ja liikunta Monipuoliset kulttuuri ja liikuntapalvelut ovat kuntalaisten tavoitettavissa Kulttuuri ja liikuntapalveluita hyödynnetään kuntalaisten terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä. Palvelut tuotetaan monialaisena yhteistyönä. Seuraava sivu

15 15 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Tekninen Kaupunkiympäristö on turvallinen, viihtyisä ja toimiva Laatuvaatimukset täyttävän vesihuollon järjestäminen vuoden jokaisena päivänä Imatran seudun ympäristövalvonta Elinympäristön turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi tehty ohjaus, neuvonta ja valvonta on riittävää ja laadukasta. Eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelupalvelut on järjestetty lain edellyttämällä tavalla, laadukkaasti ja tarvetta vastaavasti Seuraava sivu

16 16 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Etelä Karjalan jäte Etelä Karjalan kuntien vastuulle kuuluva jätehuolto toteutuu laadukkaasti, taloudellisesti ja riittävästi Jätehuoltoviranomaisen palvelut ovat tasapuolisia ja asiat käsitellään viipymättä Imatran Tilat Liikelaitos Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa Peruskorjausinvestoinnit voidaan pitkällä tähtäimellä kattaa omalla tulorahoituksella Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

17 17 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Imatran Seudun Yritystilat Oy Imatran Seudun Yritystilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys mutta tarvitsee vielä pääomitusta taseen vahvistamiseksi Imatran Vuokra asunnot Oy Pitää yllä kysyntää vastaavaa vuokra asuntotarjontaa Imatran Vuokra asunnot Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

18 18 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy Palvelut tuotetaan aikatauluissaan, häiriöt minimoiden ja laadukkaasti. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran Toimitilat Oy Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa Peruskorjausinvestoinnit voidaan kattaa omalla tulorahoituksella Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Seuraava sivu

19 19 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Imatran Kiinteistö ja Aluepalvelu Oy Palvelut tuotetaan aikatauluissaan, häiriöt minimoiden ja laadukkaasti. Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Imatran YH-Rakennuttaja Oy Sovittujen palveluiden ja palvelutason tuottaminen nopeasti ja laadukkaasti Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

20 20 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 2. Kaupungin avaintavoite Laadukkaiden kuntapalveluiden järjestäminen asukkaille taloudellisesti ja tehokkaasti asukasmäärään ja väestörakenteeseen mitoittaen. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot

21 21 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Myönteinen Imatra kuva. 3. Kaupungin avaintavoite Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kulttuuri ja liikunta Kulttuuri ja liikuntapalvelut edistävät kaupungin vetovoimaisuutta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen

22 22 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 4. Kaupungin avaintavoite Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen Kolmannen sektorin palvelut täydentävät muuta olemassa olevaa palvelutarjontaa Kulttuuri ja liikunta Maakunnallista ja seudullista yhteistyötä vahvistetaan Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot Seuraava sivu

23 23 KAUPUNGIN AVAINTAVOITTEEN TOTEUMAA MITTAAVAT LAUTAKUNTIEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet 4. Kaupungin avaintavoite Elinvoiman vahvistaminen alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä yhteistyöllä. Tavoitehierarkian kuvaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Lautakuntien toiminnalliset tavoitteet Toiminnallisen tavoitteen toteumaa mittaavat laatumittarit Imatran Lämpö Oy Kaukolämmön tuottaminen ja jakelu sekä maakaasun jakelu kustannustehokkaasti ja varmasti Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys Suuren investoinnin aikataulussa ja kustannusarviossa pysyminen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen ja matkailun kehittäminen Tavoitteiden saavuttamista mittaavien mittareiden riskiarviot

24 24 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö 1. Talousarviorakenne Kuntalain 65 mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupungin talousarvio sisältää käyttötalous ja tuloslaskelmaosan, investointiosan sekä rahoitusosan. 2. Tilivelvollisuus ja hyväksymismenettelyt 2.1 Tilivelvollisuus Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja lautakunnan jäsenet ja esittelijät sekä edellä mainittujen toimielinten alaisuudessa toimivien luottamushenkilöelinten jäsenet ja esittelijät, toimialajohtajat, tilaajajohtajat sekä palvelujohtajat. Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä sitova ohje kaupunginhallitukselle, lautakunnille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Tilivelvollisten on huolehdittava siitä, että myönnetyt määrärahat riittävät tavoitteiden saavuttamiseen ja hyväksyttyjen tilaussopimusten toteuttamiseen. Määrärahojen ja rahamäärien käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä, talousarvion käyttöohjeita, kaupunginhallituksen päätöksiä ja taloushallinnon ohjeita sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja tarkempia ohjeita. Määrärahoja ja rahamääriä saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin ja talousarviossa sekä tilaussopimuksissa hyväksyttyihin tarkoitukseen, ellei erikseen muuta päätetä. Kaupunginhallitus voi siirtää hyväksymisvastuun ja rahamäärän erikseen määriteltyjen kohtien osalta toiselle toimialalle, jos se tehtävien hoidon ja vastuun rajaamisen kannalta on tarpeen. Seuraava sivu

25 25 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET 2.2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin johto, tytäryhteisöjen toimitusjohtajat ja johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkemmat tehtävät ja vastuut on kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa (kv ). 2.3 Palvelujen myynnin laskutus Palvelujen myynnin laskutuksessa noudatetaan rahasaatavien laskutus ja perintäohjeita sekä taloushallinnon antamia tarkempia ohjeita. 2.4 Ostaminen Kaupungille tulevat ostolaskut käsitellään ostolaskujen käsittely yksikössä. Kaikkien ostoja suorittavien henkilöiden on toimittava ostolaskuprosessin sovittujen toimintatapojen mukaisesti: ostajanumero ja tarvittaessa poikkeava kohdistus. Hankintoja tekevien on annettava toimittajalle kulloinkin käytössä oleva oikea laskutusosoite. Myös ostoja suorittavien esimiesten on seurattava vastuuyksikköjensä ostoja sovittujen toimintatapojen mukaisesti. Ostajan on huolehdittava ostolaskun oikeellisuuden ja sopimuksen tarkistamisesta. Hankinnoissa noudatetaan hankintaintrassa olevia ohjeita ja menettelytapoja, joita kaupungin hankintajohto ja Etelä Karjalan hankintapalvelut yksikkö tarvittaessa täydentää. Seuraava sivu

26 26 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö 3. Talousarvion sitovuus Käyttötalous Toimialakohtaiset strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2015 ovat valtuustoon nähden sitovat. Valtuustoon nähden sitova määräraha vuoden 2015 talousarviossa on lautakunnan toimintakate ellei tässä ohjeessa ole muuta mainittu. Palvelutuotannon talousarvion sitovuustaso on toimintakate (ns. nettobudjetti). Investointiosa Lainalla rahoitettavaksi suunnittelut elinkeinopoliittiseksi hankkeeksi merkityt kohteet ovat kaupunginvaltuuston nähden sitovia määrärahoja. Kaupunginhallitus päättää erikseen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvien elinkeinopoliittisten hankkeiden käynnistämisestä. Samalla kaupunginhallitus oikeutetaan siirtämään hankkeen rahoitustarve ao. määrärahatasolle Muilta osin investointiosan kaupunginvaltuustoon nähden sitova määrärahatasot kunnallistekniikassa ovat seuraavat: Uudisrakennuskohteet Saneerauskohteet Muu kunnallistekniikka Imatran vesi, erilliskohteet (taseyksikkö) Seuraava sivu

27 27 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Saneeraukset sisältävät myös osan vesihuoltoverkoston saneerauksista. Tekninen päättää rahamäärien osoittamisesta katujen perusparantamiseen ja vesihuoltoverkostojen saneeraukseen. Irtain käyttöomaisuus, jakautuu seuraaviin sitoviin tasoihin Kaupunginkanslia Hyvinvointipalvelut Tekninen toimiala Ympäristövalvonta Osakkeet ja osuudet, sitova Aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä vastaavien oikeuksien hankintameno on aktivoitava. 4. Talousarvion muuttaminen ja muutosmenettely Lähtökohtana talousarvion muuttamiselle on, että talousarvioon ei tehdä nettolisäyksiä talousarviovuoden aikana. Kunkin toiminnan vastuuhenkilön on oltava selvillä jäljellä olevien määrärahojen/rahamäärien riittävyydestä. Määrärahan muutosesityksen yhteydessä on selvitettävä myös toimintaa koskevien tavoitteiden ja sopimusten muutostarve. Seuraava sivu

28 28 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Talousarvioon tehtävistä muutoksista päätetään seuraavasti: Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö Kaupunginvaltuusto päättää sitovan määrärahan ylittymisestä ja sitovien tavoitteiden alittumisesta. Kaupunginhallitus päättää käyttövarojensa myöntämisestä ja käyttämisestä katteena myös muiden toimialojen määrärahamuutoksiin kaupunginkanslian rahamäärien sekä sitovuustason päätösvallan siirrosta alaisilleen viranhaltijoille kiinteän omaisuuden vastuualueen määrärahan käytöstä osakkeisiin ja osuuksiin varattujen rahamäärien käytöstä määrärahan siirrosta investointiosasta käyttötalouteen, mikäli talousarvion hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että hanke on järkevää toteuttaa käyttötalouden projektina tai kirjanpitosäädökset sen vaativat vastaavasti määrärahan siirrosta käyttötalousosasta investointiosaan, mikäli talousarvion hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa investointihankkeena tai kirjanpitosäädökset sen vaativat elinkeinopoliittisiin investointeihin varattujen rahamäärien siirtämisestä ao. määrärahatasolle päättää yli vuoden pituisten hankkeiden käynnistämisestä ja rahoituksesta, kun vuosittainen rahoitusosuus ei ylitä euroa. Lautakunnat päättävät sopimusten muuttamisesta ja rahamäärien välisistä siirroista ennen toimenpiteiden toteuttamista, kun muutos ei aiheuta sitovan määrärahan ylittymistä. Seuraava sivu

29 29 TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖOHJEET Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet Talousarvion käyttöohjeet Talouden tunnusluvut Rahoitus ja talousosa Henkilöstö 6. Talousarvion käytön erityisohjeet Taloushallinto oikeutetaan tekemään muutokset toimialojen välillä eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten laskujen perusteella ja osoittaa tarvittaessa kate rahoitukseen varatusta määrärahasta. Avustuksista, jotka on hyväksytty talousarvion käsittelyn yhteydessä varauksina sekä muista käyttövaroista talousarviovuoden aikana myönnettävistä tulee tehdä erillinen viranhaltijapäätös, mikäli siitä ei ole tehty aikaisemmin päätöstä. Kaupungin sisäiselle tarkastukselle on varattava mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen. Rahoitussopimusten (leasing ym. sopimukset) tekeminen edellyttää, että rahoituksen edullisuus on selvitetty taloushallinnon kanssa. Sisäiset menot sisältyvät määrärahoihin ja rahamääriin. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivointiraja on euroa. (KiLa:n kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.) EU hankkeille on aina avattava erillinen projektinumero, jolle kustannukset ja rahoitus kirjataan. Eu projektien tosite ym. aineiston säilytysaika on hankekohtainen, tarkistettava rahoittajan päätöksestä. Seuraava sivu

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 tpjk 28.9.2017 Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot