Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus

Transkriptio

1 Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvioehdotus ja vuosien taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien investointisuunnitelmaehdotus 570/ /2014, 544/ /2014 KV 60 Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kun nal le seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuus ton on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva ta lous suun ni telma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talous suun ni tel man ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Ta lous ar vion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toi min nal li set ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvoin ja taloussuunnitelman osana kaupunginvaltuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian. Valtuustokauden stra tegiaa on valmisteltu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen keväällä 2013 ja 2014 pitämissä strategiaseminaareissa. Kaupungin kehittämisstrategia koos tuu pysyvämmiksi arvioiduista visiosta ja arvoista sekä val tuus to kauden päätöksenteon kannalta tärkeimmistä painopistealueista, joiden alle on koottu keskeisimmät valtuuston päätettävät tavoitteet, eli em. pai no pis tealuei ta toteuttavat toimenpiteet. Kehittämisstrategian toteutumisen seuranta ja raportointi tapahtuu en si sijai ses ti osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Kaupunginhallitus antoi toukokuussa lautakunnille talousarvion laa din ta ohjeet joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti: 1. Kaupunki soveltaa kiinteistöverotuksessa veroprosenttien alarajoja. Ra jo jen muutosten johdosta yleinen kiinteistöveroprosentti nousee 0,6 pro sen tis ta 0,8 prosenttiin ja vakituisen asuin-rakennuksen kiin teis tö vero pro sent ti nousee 0,32 prosentista 0,37 prosenttiin. Alarajojen nos tosta kertyvät lisätulot peritään valtionosuuksien vähennyksenä valtiolle. Kunnallisverosta kertyvät verotulot perustuvat lähtökohtaisesti ny kyiseen 16,5 % verokantaan. 2. Kaupungin käyttömenot sopeutetaan veronkorotusten välttämiseksi ja pal ve lu tuo tan non tuottavuutta nostetaan. Käyttötalouden osalta on laadit tu toimialakohtaiset raamit joiden laskentaperusteina on käytetty vuo den 2013 toteutunut tilinpäätös. Noin 1,5 miljoonan euron ta sa painot ta mis tar ve on jaettu toimialoille niiden omien ulkoisten menojen suhtees sa. Lisäksi raameissa on huomioitu vuosien 2014 ja 2015 arvioidut kun tien kustannustason muutokset ja toimialakohtaiset vo lyy mi muu tokset. Sosiaali- ja terveystoimen osalta esitetään raami ilman eri kois sairaan hoi don menoja. Erikoissairaanhoidon menot on arvioitu edellisten vuo sien toteutuman perusteella. 3. Kaupungin toimintoja tulee lähivuosina järjestää siten, että kaupungin hen ki lös tön kokonaislukumäärä ei kasva. Kaupunki perustaa kokonaan

2 uu sia vakansseja seuraavan kerran kun Villa Bredan laajennus on valmis tu nut. 4. Kaupungin investoinnit toteutetaan voimassa olevan in ves toin ti oh jelman mukaan. Suunnittelukaudella ei voi toteuttaa uusia hankkeita muu toin kuin siirtämällä jo hyväksyttyjä hankkeita vuodelle 2019 tai suun nit te lu kau den ulkopuolelle. Lautakunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä elo- ja syyskuun aika na. Lautakuntien talousarvioesityksistä koottu talousarvioesitys ylittää raa min sekä käyttötulojen että menojen osalta. Talousarvioehdotuksessa kaupungin ulkoiset käyttömenot kasvavat 1,8 % 68,2 milj. euroon verrattuna vuoden 2014 talousarvioon (ml. li sä mää rä rahat). Talousarvioesityksen ulkoiset käyttömenot ovat kuitenkin pienemmät kuin vuoden 2014 ennuste, joka on 68,9 milj. euroa. Ta lous ar vio eh do tuksen käyttötulot kasvavat 16,7 milj. euroon (40,3 %) verrattuna vuoden 2014 talousarvioon (ml. lisämäärärahat). Käyttötulojen kasvu johtuu poik keuk selli sen korkeista maaomaisuuden luovutustuloista, joita on arvioitu saa ta van yhteensä 16 milj. euroa seuraavina kahtena vuonna. Käyt tö ta lou den alijäämä (toimintakate) pienenee 3,6 miljoonaa euroa 51,5 miljoonaan euroon. Verotulojen arvioidaan nousevan 60,8 miljoonaan euroon, val tionosuu det alenevat 2,5 milj. euroa, ollen ensimmäisen kerran negatiiviset. Val tion osuus alenee valtionosuusjärjestelmän uudistuksen, hallituksen leikkaus ten sekä negatiivisen verokompensaation johdosta. Talousarvioehdotuksen tilikauden tulos on ylijäämäinen 2,6 miljoonaa euroa. Merkittävimmät seikat ylijäämän muodostumiselle ovat ve ro tu lo en nusteis sa tapahtuneet positiiviset muutokset sekä poikkeuksellisen korkeat maa omai suu den luovutustulot joita on arvioitu saatavan yhteensä 16 milj. eu roa seuraavina kahtena vuonna. Näihin kumpaankin tuloerään sisältyy mm. suhdanteisiin liittyvä toteutumisriski. Mikäli nämä riskit realisoituvat, tu lee kaupungin tilikauden tulos painumaan huomattavan alhaiseksi. Ali jäämää saattaa silloin painua jopa lähelle 5 milj. euroa. Talousarvioon ei sisälly henkilöstönlisäyksiä vuoden 2015 osalta. Investointimenot suunnittelukaudella ovat 40 miljoonaa euroa. Kau den merkittävin talonrakennushanke on Villa Bredan laajennus (14,5 milj. euroa). Kaupungintalon saneeraus (3,2 milj. euroa) toteutetaan vuo sina Merkittäviä muita hankkeita ovat Kasavuoren koulukeskus (2,7 milj. euroa) sekä keskustan infrastruktuuri (2,2 milj. euroa). Vuonna 2015 toteutettavat investointimenot ovat 13,8 milj. euroa. Suunnittelukauden investointimenot voidaan pääosin toteuttaa tu lo ra hoi tuksel la maaomaisuuden myyntivoitot mukaan lukien. Osa investoinneista joudu taan kuitenkin rahoittamaan velkarahalla. Rahoituslaskelman mu kaan kaupungin velka olisi 10 milj. euroa vuoden 2017 lopussa. Talousarvioehdotus jaetaan oheismateriaalina KV:n jäsenille ja se on luet ta vis sa sähköisesti osoitteessa:

3 KH: KV päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2015, taloussuunnitelman vuosil le sekä vuosien investointisuunnitelman.... Käsittelyn aikana tehtiin seuraavat muutosehdotukset, päätökset ja pon sieh do tus: KÄYTTÖTALOUS SIVISTYSTOIMI/KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI/ NUO RI SO PAL VE- LUT, s. 117 Valt. Tupamäki ehdotti valtuutettujen Rintamäki-Ovaskan ja Laurilan kannat ta ma na, että nuorisopalveluiden muihin toimintakuluihin varataan yhteen sä euroa nuorten kesätyöseteliin vuodelle 2015 ja vastaavasti ta lous suun ni tel ma vuo sil le ja, että kesätyösetelin myöntämismenettelyä ja hal lin noin tia tulee joustavoittaa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. INVESTOINNIT TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO, s. 139, 142 Valt. Ant-Wuorinen ehdotti valtuutettujen Eklundin ja Wahlstedtin kan nat tama na, että 3.2 miljoonan euron investointimäärärahaa ei hyväksyttäisi, vaan esitti uuden kaupungintalon rakentamista ja nykyisen kaupungintalon tont ti ko ko nai suu den kehittämistä ja alueen kaavoituksen uudelleen tar kaste lua. Valt. Rehn-Kivi ja Berg kannattivat KH:n pohjaehdotuksen hyväksymistä. Valt. Tupamäki ehdotti valt. Kivelän kannattamana, ettei tiilijulkisivuja pu reta ja että saneeraukseen varataan yhteensä 2 miljoonaa euroa, eli 1 mil joona euroa vuodelle 2015 ja 1 miljoona euroa vuodelle Puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Suoritetussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannattavat äänes ti vät jaa ja valt. Ant-Wuorisen ehdotusta kannattavat äänestivät ei poh ja eh do tus voitti äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuorinen, Art jo ki, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Pesonen, Rin ta mäki-ovas ka, Tupamäki, Wahlstedt, Viherluoto-Lindström). Seuraavaksi suoritetussa äänestyksessä, jossa KH:n pohjaehdotusta kannat ta vat äänestivät jaa ja valt. Tupamäen ehdotusta kannattavat ää nes tivät ei pohjaehdotus voitti äänin (Alapappila, Ala-Reinikka, Ant-Wuo ri nen, Artjoki, Eklund, Herkama, Jämsén, Kivelä, Kurkela, Miet tinen, Peltovirta, Pesonen, Rintamäki-Ovaska, Tupamäki, Wahlstedt, Vi her-

4 luoto-lind ström). Valt. Ant-Wuorinen ilmoitti kaupungintalon saneerausmäärärahaa kos kevaan päätökseen päätöksestä ilmenevän eriävän mielipiteensä, johon kokoo muk sen valtuustoryhmä ilmoitti yhtyvänsä. Valt. Tupamäki ilmoitti myös varaavansa mahdollisuuden jättää kau pun ginta lon saneerausmäärärahaa koskevaan päätökseen kirjallisen eriävän mieli pi teen sä. Valt. Berg ehdotti seuraavan ponnen hyväksymistä: Samalla kun valtuusto hyväksyy kaupungintalon korjaussuunnitelman talous ar vion valtuusto edellyttää, että julkisivun korjaustarve selvitetään edelleen jatkosuunnittelun yhteydessä ja mikäli julkisivu korjataan, se tulee jatkos sa kin toteuttaa muurattuna. Investointiosan käsittelyn jälkeen puheenjohtaja tiedusteli valt. Bergin ponnen saamaa kannatusta. Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Puheenjohtaja totesi, että tulos- ja rahoituslaskelma tarkistetaan edellä selos te tuin muutoksin. Päätös: KV hyväksyi edellä selostetuin muutoksin talousarvion vuodelle 2015 ja vuo sien taloussuunnitelman. Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valt. Ant-Wuorisen ehdottamana kaupun gin ta lon saneerausmäärärahaa koskevaan päätökseen seuraavan eriävän mielipiteensä: Uuden kaupungintalon rakentaminen ja kaupungintalon korttelin (ml. Puisto ku jan päiväkoti) kehittäminen Kauniaisten kaupungintalo on ra ken nus tekni ses ti vanhentunut ja vaatii merkittävät 3-6 miljoonan euron kor jaus in vestoin nit. Samaan aikaan Kaupungintalon takana oleva Puistokujan päi vä kodin toiminta siirtyy uuteen Sansinpellon päiväkotiin. Tämä mah dol lis taa Kauniaisten keskeisimmän alueen kehittämisen kokonaisuutena, mikä oli si kaupunkikuvallisesti tärkeää. Uuden kaupungintalon rakentaminen ja alueen kaavoittaminen ja kehittäminen myös asunto, yhteistyöskentely ja ravin to la toi min nal le olisi myös taloudellisesti järkevää ja kuntalaisten kan nalta hienoa. Kaavoituksessa ja uuden kaupungintalon suunnittelussa tulisi mah dol lisuuk sien mukaan huomioida vanhan kaupungintalon alueen nykyinen ilme ja poimia mukaan uuteen rakennukseen / rakennuksiin tätä historiallista ker ros tu maa. Esimerkiksi puiston ilme ja veistosten sijoittaminen kes kei sille paikoille olisi mielestämme arvokasta. Hankkeesta voisi myös toteuttaa ark ki teh ti kil pai lun. Kokonaistaloudellisesti kehityshanke on merkittävästi vanhan korjaamista edul li sem pi. Alustavan arviomme mukaan kehitysprojektin toteuttaminen

5 oli si noin 5-10 miljoonaa euroa edullisempi (riippuen rakennusoikeudesta ym.), kuin vanhan kaupungintalon korjaaminen. Uuden kaupungintalon käyt tö- ja muut kustannukset olisivat myös alemmat. Tässä yhteydessä on tär keää myös selvittää tilojen yhteiskäyttö ja mahdollisuus kaupungintalon toi min taan esim. rakennettavan talon tietyissä kerroksissa. Uudet, ajan mukai set ja terveelliset tilat ovat myös henkilöstön ja kaupunkilaisten kannalta tär keät. Kokonaisuutena näin saataisiin Kauniaisiin uusia asuntoja, keskustaa ke hitet tyä avoimeksi granilaisille ja uusi kaupungintalo. Uuden kaupungintalon ylim mäs sä kerroksessa voisi toimia vaikka ravintola, jota monet kau niais laiset ovat kaivanneet. Tämä tärkeä hanke viestisi myös Kauniaisten us koa omaan ja koko Suomen tulevaisuuteen, kun rakennetaan uutta tu le vai suuteen suuntaavaa avointa Kauniaista. Samalla kaupunki te ki si/sääs täi si rahaa n. 10 m verrattuna vanhan korjaamiseen. Nyt tulisi olla roh keut ta uudistua! Näin saataisiin myös rahaa muihin tärkeisiin kohteisiin. Valt. Tupamäki jätti kaupungintalon saneerausmäärärahaa koskevaan päätök seen liitteenä olevan kirjallisen eriävän mielipiteensä. Liite 1 60 Edelleen valtuusto oli hyväksynyt seuraavan ponnen: Samalla kun valtuusto hyväksyy kaupungintalon korjaussuunnitelman talous ar vion valtuusto edellyttää, että julkisivun korjaustarve selvitetään edelleen jatkosuunnittelun yhteydessä ja mikäli julkisivu korjataan, se tulee jatkos sa kin toteuttaa muurattuna.