Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos

Transkriptio

1 eli toinen osavuotisraportti Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli , josta Lieksassa , Nurmeksessa ja Valtimolla asukasta. Juuan väkimäärä oli Pielisen Karjalan väestökehitys on ollut heikoin sitten vuoden 2008.Vuodessa kehitys on heikentynyt lähes sadalla - 429:ään. Väestömenetyksen painopiste on siirtynyt Juuasta Lieksaan. Lieksa on menettänyt asukkaitaan kolmessa kuukaudessa lähes kaksisataa. Nurmeksen väkiluku pysyi viisi kuukautta paikallaan, mutta nyt syysmuutto on alkanut ja väkiluku on alentunut kolmessa viikossa 16:lla. Lieksan väestötappiovauhti on lähes kaksinkertaistunut -309:ään (-164). Valtimon vauhti -37:ään (-24). Nurmeksen vauhti on hidastunut -86:een (-139), ja Juuan -65:een (- 94). Nurmeksen muutosvauhti on nyt -1,1 %, Lieksan -2,6 % ja Valtimon -1,6 % ja Juuan -1,3 %. Nurmeksen syntyvyys 12 kuukauden vauhti on kahdeksan korkeampi, tulomuutto 27 korkeampi, lähtömuutto 10 korkeampi ja kuolleisuus 19 alhaisempi kuin vuosi sitten. Pielisen Karjalan (ml Juuka) väestön kumulatiivinen kkmuutos

2 2 0,00 Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) -0,50 prosenttia -1,00-1,50-2,00 Lieksa 2014 Nurmes 2014 Valtimo 2014 PiKa 2014 Lieksa 2015 Nurmes 2015 Valtimo PiKa -2,50-3,00 Nurmeksen liukuva 12 kk:n väestömuutos 400 syntyneet kuolleet 2014 lähtömuutto tulomuutto nettomaahanmuutto 2014 syntyneet kuolleet 2015 lähtömuutto 2015 tulomuutto 2015 nettomaahanmuutto

3 3 Työllisyys 24,0 Pielisen Karjalassa työttömyys on elokuussa vuoden takaisesta noussut 114:llä. Vuoden takaiseen työttömyys kasvoi Nurmeksessa +87, Lieksassa +30 ja Juuassa +2 ja aleni Valtimolla -3. Työttömiä oli elokuussa Nurmeksessa 525, Lieksassa 861, Valtimolla 121 ja Juuassa 339. Nurmeksen työttömyysaste oli 15,3 %. Maakunnan keskiarvo oli 16,2 %. Lieksan työttömyysaste oli 17,7 %, Juuan 16,6 % ja Valtimon 12,8 %. Nurmeksessa työttömien määrä on kasvanut kaikissa ryhmissä, erityisesti miesten osalta (+71) ja naisten osalta (+16), vuotiaiden osalta (+41) ja nuorten alle 25-vuotiaiden osalta (+26), pitkäaikaistyöttömien (+19) ja yli 50 vuotiaiden (+20). Työttömyyden kasvun Nurmeksessa selittää täysin työllistämistoimien vähentyminen ja palkkaperusteisen työllistämisen lasku (-85). Avointen työpaikkojen määrä elokuussa oli 31(-5). Työllistämistoimet ovat vuodessa alentuneet 117:llä. Toimenpiteiden vähentyminen johtuu te-toimiston määrärahojen supistumisesta, uusista jakoperusteista ja palvelun uudelleenorganisoinnista. Myönteistä on Te-toimisto ilmoitus myöntää elokuun puolivälistä lähtien palkkatukea myös muille kuin 300 päivää työmarkkinatuella olleille. Nuorten työttömyysluvun osalta tilastot eivät ole luotettavia.te-toimisto ei saa tietoa Kelalta ilmoitusta niistä, jotka ovat ilmoittaneet työmarkkinatuen päättymisestä työllistymisen perusteella. Vain ne, jotka erikseen itse ilmoittavat sähköisesti te-toimistolle, poistuvat työttömien työnhakijoiden joukosta! Pielisen Karjalan ml Juuka työttömyysaste ,0 20,0 Prosenttia 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 Nurmes ,1 18,1 17,3 17,3 15,0 16,5 16,5 15,3 Nurmes ,7 17,5 16,8 15,3 13,9 12,8 13,0 12,6 13,8 14,4 14,9 17,7 Lieksa ,7 19,3 19,4 19,4 17,6 20,5 20,6 17,7 Lieksa ,2 20,9 19,3 18,4 17,1 20,6 19,1 16,7 16,6 17, ,7 Valtimo ,7 16,9 16,2 16,4 13,6 13,4 15,1 12,8 Valtimo ,7 16,5 15,7 15,3 12,1 11, ,7 12,5 14,1 15,5 16,7 Juuka ,6 20,9 20,7 20,6 19,6 17, ,6 Juuka ,9 18,9 16,9 14,5 15,1 17,7 16,3 17,1 19,2 18,3 21,4

4 4 Nurmeksen ikääntyvät,25-49 vuotiaat,nuoret ja pitkäaikaistyöttömät alle 25 v v 2013 yli 50 v PAT 2013 alle 25 v v 2014 yli 50 v PAT 2014 alle 25 v v yli 50 v 2015 PAT Miesten ja naisten työttömyys Miehet 2011 Naiset 2011 Miehet 2012 Naiset 2012 Miehet 2013 Naiset 2013 Miehet 2014 Naiset 2014 Miehet 2015 Naiset

5 5 Nurmeksen työllistämistoimet yhteensä henkilöa työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet työllistämistoimet Nurmeksen toimenpiteet henkilöä palkkatuki työkokeilu työvoimakoulutus valmennus muut palvelut palkkatuki työkokeilu työvoimakoulutus valmennus muut palvelut

6 6 160 Kunnan maksuvelvollisuus ja aktivointi kuukaudessa vuoden 2015 perusteilla henkilöä maksuvelvoite 2015 maksuvelvoite 2014 aktivointitoimet 2015 aktivointitoimet Kunnan työmarkkinatuen rahoitusosuus on tällä hetkellä noin euron vauhdissa. Maksuvalmius ja lainasalkku Maksuvalmius on ollut vakaa vuodenvaihteen 12,8 päivästä elokuun 9,4 päivään. Toistaiseksi investointiohjelma on toteutettu tulorahoituksella. Myöhemmin syksyllä on tarpeen ottaa käyttöön kuntatodistukset ennen talousarviolainan nostoa. Kassavarat olivat yhteensä 1,707 miljoonaa. Lainasalkku oli 11,671 miljoonaa. Seuraavat lyhennykset ovat lokakuussa. Lainasalkun keskikorko on 1,543% ja maturiteetti 6,7 vuotta. Lainasalkun korkojakaumasta vaihtuvakorkoisia on 67,5%

7 7 maksuvalmius keskimäärin kuukaudessa päivää kuukausi Terveydenhuolto Perusterveydenhuolto palautti ennakoita toiselta neljännekseltä euroa. Kuntayhtymä alensi hintoja toisella neljänneksellä viisi prosenttia. Vuosivauhti on euroa alle talousarvion ehdolla, että hinnoittelu on talousarvion mukainen. Valtimon osaston käyttöasteen alentuminen alkaa realisoitua. Valtimon yksikön suunnittelun käynnistämistä Nurmes kiirehti jo kaksi vuotta sitten. Palveluasumisratkaisu on tulossa peruskuntien käsittelyyn kuluvana syksynä. Erikoissairaanhoidossa vuosivauhti on euroa yli sopimuksen kun otetaan huomioon erityistason kuukaudella aikaistunut laskutusvauhti. Kustannusnoususta kolmannes on erityistason ja kaksikolmannesta sairaanhoitopiirin oman tuotannon kustannuksia. Kuntayhtymien yhteenlaskettu laskutus on tällä hetkellä kutakuinkin talousarviossa.

8 8 Perusterveydenhuollon 12 kk:n kustannuskehitys oma toiminta 2013 oma toiminta 2013 tot oma toiminta 2014 oma toiminta 2014 tot oma toiminta 2015 oma toiminta 2015 tot Nurmeksen terveydenhuollon suoritteet lääkärinvast. Otto 2013 erikoispolikl inikat lääkärin vast otto 2014 erikoispolikl inikat lääkärinvas taanotto 2015 erikoispolikl inikat

9 9 110,0 Vuodeosaston käyttöaste 100,0 90,0 prosenttia 80,0 70,0 Nurmes 2015 Valtimo 2015 Nurmes 2014 Valtimo 2014 Nurmes 2013 Valtimo ,0 50,0 40,0 Erikoissairaanhoidon 12 kk toteutuma sopimus 2013 tot 2014 sopimus 2014 tot 2015 sopimus tot

10 10 Vuoden 2014 verotuksen toteutuminen Verohallinto on julkaissut ennusteen vuoden 2014 verotuksesta lainmukaisen ennusteen syyskuun puolivälissä. Edelliseen elokuiseen ennusteeseen verrattuna arvio on noussut kunnallisveron osalta euroa ja yhteisöveron osalta euroa. Ensimmäiseen toukokuiseen ennusteeseen nähden muutosta 0,6 %, mikä johtuu yhteisöveron ennusteen noususta. Kunnallisveron ennuste on laskenut toukokuusta euroa. Pielisen Karjalassa ero ensimmäisen ja syyskuun ennusteen välillä on 0,9 %, Pohjois-Karjalassa 0,2% ja koko maassa 0,5%. Verotus valmistuu lokakuun lopussa. Vuoden 2014 verotus tilanne 2014 veropros:n verotulo pohjan tulokehity stilasto Kunnallisvero muutos% suht.muutos muutos Yhteisövero-o muutos% Kiinteistövero muutos% Yhteensä muutos% Koko maa ,7 1,8 1,8 2, , , ,8 Pohjois-Karjala ,2 3,9 2,3 1, , , ,3 Juuka ,0 2,5 2,5 1, , , ,7 Lieksa ,9 5,0 0,8 0, , , ,0 Nurmes ,6 2,5 3,0 1, , , ,8 Valtimo ,4 3,9 0,5-0, , , ,4 Pielisen Karjala ,5 3,8 1,7 1, , , ,3 Lähde katsottu Talousarvion toteutuminen Elokuun toteutumisvertailuun laskennallisesti otettu myös heinä-elokuun poistot ja poistoerot. Toimintakatteen muutos on -1,3 % eli euroa viimevuoden elokuuta alhaisempi. Verotulojen tilitys on kasvanut elokuun loppuun mennessä euroa vuoden 2014 tasosta. Kahdeksan kuukauden vuosikate mukaan lukien akordikustannukset on 3,102 miljoonaa eroa, mikä ennustaa tällä hetkellä oin 3,9 miljoonan vuosikatetta ja noin euron tulosta. Verotulojen tilityksen kasvu vuonna 2015 johtuu pääosin ns. tilitysjärjestelmän rytmihäiriöstä. Tilitysten kerroinjärjestelmä aiheutti vuonna 2014 tilityksen alittumisen maksuunpanoon nähden 0,525 miljoonaa, vuonna 2015 ylittymisen 0,612 miljoonaa ja vuonna 2016 alittuminen on 0,131 miljoonaa tämän hetken arvion mukaan. Vuodesta 2007 lähtien ylitystä on ollut vuosina , 2013 ja nyt Muulloin on ollut alitusta ja vuoteen 2018 saakka on vain alitusta. Tilityksen vaihteluväli on ollut -4,8 %:sta +3,1%:iin maksuunpanosta. Vuoden 2016 kunnallisveron verotilitysennuste on vuoden 2014 tasoa ja noin miljoonan alhaisempi kuin vuonna 2015.

11 11 Kumulatiivinen verotilitys suhteessa edelliseen vuoteen ero vuoteen 2011 ero vuoteen ero vuoteen 2013 ero vuoteen Kumulatiivinen vuosikate euroa

12 12 Investointimenoja on ollut 2,809 miljoonaa kun vuosi sitten investoinnit olivat 2,326 miljoona. Investointiohjelma toteutuu lähes koko laajuudessaan ja päätynee 4,3 miljoonaan. Lainanottotarve määräytyy tuloskehityksen, investointiohjelman sekä lyhennysohjelman että antolainauksen perusteella. Valtuuston myöntämä lainanottovaltuus vuodelle 2015 on kolme miljoonaa. Tuloksen parantuminen vähentää suoraan pitkäaikaisen lainan tarvetta. Arvioitu lainanottotarve on tällä hetkellä noin 2,5 miljoonaa euroa. Kaupunginkamreeri Jari Lampinen Jakelu: Tiedoksi: Kaupunginhallitus,Tarkastuslautakunta, Tilintarkastaja, Johtoryhmä Terveyskeskuksen ylilääkäri ja talouspäällikkö

13 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Nurmes Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Tot % Muutos Muutos % 2015/ /2014 Toteutunut 2014 TP2014 Toimintatuotot , , Myyntituotot , , Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , , Muut toimintatuotot , , Valmistus omaan käyttöön , , Toimintakulut , , Henkilöstökulut , , Palkat ja palkkiot , , Henkilösivukulut , , Eläkekulut , , Muut henkilösivukulut , , Palvelujen ostot , , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Avustukset , , Muut toimintakulut , , Toimintakate , , Verotulot , , Valtionosuudet , , Rahoitustuotot ja -kulut , , Korkotuotot , , Muut rahoitustuotot , , Korkokulut , , Muut rahoituskulut , , Vuosikate , , Poistot ja arvonalentumiset , , Suunnitelman muk. poistot , , Satunnaiset erät , Satunnaiset kulut , Tilikauden tulos , , Poistoeron muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,

14 Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu 2015 Vastuualue: 1110, 1210, 1310, 1410, 2110, 2120, 4110, 4120, 4130, 5110, 5210, 5220, 5230 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta-tot 2015 Tot % Muutos Muutos% 2015/ /201 Toteutunut 2014 TP Keskusvaalilautakunta Tuotot , Kulut , , Netto , , Tarkastuslautakunta Tuotot Kulut , , Netto , , Kaupunginvaltuusto Tuotot , Kulut , , Netto , , Kaupunginhallitus Tuotot , , Kulut , , Netto , , Sosiaalipalvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Koti- ja laitoshuolto Tuotot , Kulut , , Netto , , Koulutuspalvelut Tuotot , , Kulut , , Netto , , Varhaiskasvatus Tuotot , , Kulut , , Netto , Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot , , Kulut , , Netto , , Rakennus- ja ympäristölautakun Tuotot , , Kulut , , Netto , , Tekninen hallinto Tuotot , Kulut , , Netto , , Toimitilat Tuotot , , Kulut , , Netto , , Kuntatekniikka Tuotot , , Kulut , , Netto , , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , , Kulut , , Netto , ,

15 Investointiraportti Tammikuu-Elokuu 2015 Toimielin: 110, 120, 130, 140, 210, 410, 510, 520 Summatasot: Vastuualue Ta 2015 Ta-muutos Ta+muutos Toteutunut 2015 Ta-tot 2015 Tot % 1410 Kaupunginhallitus Tuotot Kulut ,5 Netto , Koulutuspalvelut Tuotot Kulut Netto Varhaiskasvatus Tuotot Kulut ,5 Netto , Kulttuuri- ja vapaa-aika Tuotot Kulut Netto Toimitilat Tuotot Kulut ,5 Netto Kuntatekniikka Tuotot ***** Kulut ,2 Netto ,4 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot Kulut ,4 Netto ,8

16 541 NURMES LAMPIJAR RAHOITUSLASKELMA 1-8/ :15 sivu 1(1) TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE ,91 SATUNNAISET ERÄT 0,00 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,76 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT ,44 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , , , ,15 0, , , , ,44 0, ,83 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,32 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ,58 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,95 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,28 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET ,32 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS ,08 SAAMISTEN MUUTOS ,48 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS ,71 0, ,37 0,00 0, , , , , , , , , , ,90 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,14 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,82 RAHAVARAT , , , , , ,82