70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta

Transkriptio

1 70 Vapaan s:v:stystyon lautakunta TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Avustukset Muut toimintatuotot Toimi ntatu otot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimmtakulu t Toimintakate Rahoitustuotot ja- kulut Poistot Tilikauden alij aäma Kirjastotoimi Kirjasto on peruspalvelua, jonka tavoitteena on ediståa alueensa asukkaiden yhtäläisia mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen Kirjasto edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisaltojen kehittymistä Kirjasto tarjoaa kaytettavåksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen Kittilän kirjasto on yksi viidestatoista kirjastosta, jotka kuuluvat Lapin kirjasto -yhteisjarjestelmaan Kaikissa yhteisjärjestelman kirjastoissa käy yksi yhteinen kirjastokortti Yhteisjärjestelmä laajentaa palvelukokonaisuutta asiakkaille ja antaa mahdollisuuden yhteistyohon koko jarjestelmåä koskevissa asioissa Kittilan ja Kolarin yhteisen kirjastoauton toiminta on vakiintunut reilun kuuden toimintavuotensa aikana Toiminta vuosi 2014 oli ha asteellinen kirjastolle henkilokuntapulan vuoksi Henkilokunna sta yksi vakituinen virkailija on ollut poissa maaliskuusta 2014 alkaen ja hanen poissaolonsa olivat lyhyissa jaksoissa, joten hanen tilalleen oli vaikea saada ammattilaista Lokakuun puolivalistå lähtien päakirjastossa on ollut normaali henkilokuntamäara, eli kolme kirjastovirkailijaa ja kirjastotoimenjohtaja. Henkilokuntapulasta johtuen paakirjasto oli kiinni heinakuussa kolme viikkoa ja sen lisaksi maanantaista torstaihin seka syys- ja lokakuussa avoinna tuntia vahemmän kuin normaalisti Aukiolon vaheneminen ja kirjaston kiinni pitaminen ovat vaikuttaneet kirjaston kayttoasteeseen Kirjastotoimen tavoitteiden toteutuminen vuodelta Lainaajien maara Toteutua Lainaajat Lainaajien määrä 28 69

2 Kirjastolaitoksessa oli yhteensa lainaajaa eli 44,29 % kunnan asukkaista Tavoitetaso oli 50 % Edellisenä vuonna luku oli (47,17 %) Vaikka kunnan asukasluku on kasvanut, niin lainaajien maara tilastossa on vahentynyt Lainaajien maara lainausrekisterissa on isompi kuin tilasto osoittaa, koska perheessa saatetaan kayttaa vain yhden perheenjasenen korttia vuodessa, jolloin tilastoituu kyseiselle vuodelle vain lainauksessa kaytetty kortti Esimerkiksi kirjastosta lahetetaän joka syksy ilmoittautumislomake kouluille jaettavaksi ekaluokkalaisille ja kortti haetaan kirjastosta joko koululuokan tai vanhempien kanssa. 2 Kirjastossa kaynteja asukasta kohti Toteutua Kävijät Kirjastossa käynnit/fyysiset Kirjastossa käynnit/verkko Kirjastoon tehtiin yhteensa fyysista kayntia eli 7,8 kayntia asukasta kohti Tavoite oli 9,4. Edellisena vuonna paastiin lähemmas tavoitetta kun kåynteja oli 9,1 kayntia asukasta kohti ( kayntia) Asiakaskayntien pienenemiseen vaikuttaa osaltaan aukiolotuntien putoaminen 204 tuntia verrattuna edelliseen vuoteen Edellisena vuonna aukiolotunteja oli kun tilastointivuonna niita oli Verkkokayntien maara supistui rajusti ( v 2013) kun tilastointi on muuttunut ja nyt tilastosta saadaan todellisempi luku Edelleen verkkokayntien maåra jaetaan Lapin kirjasto - ryhmassa suht eessa asukaslukuun. 3 Lainausten maara Toteuma Lainat Kirjalainat muut lainat kaukolainat saadut 182 Yhteensä Tilastointivuonna kirjastoista lainattiin yhteensa paikallislainaa, joista kirjalainoja oli ja muita lainoja (nuotti-, lehti ja av-lainat) Saatuja kaukolainoja oli 182 Lainaus asukasta kohti oli 18,37 Tavoitetaso oli 21 lainaa / asukas Edellisena vuonna lainaus asukasta kohti oli 19,77, eli yhteensa lainaa enemman kuin vuonna 2014 Kirjaston kiinni pitaminen selittaa osaltaan lainamaaran putoamista 4 Muu kirjastotoiminta... _ _-..._.-- Tilaisuuksien.. Toteuma määrä Osallistulamäärä Satutuokiot, tilaisuudet Taidenäyttelyt 14 Käyttäjäkoulutukset, kirjavinkkaukset Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössa kulttuuritoimen ja Revontuliopiston kanssa. Uutena palveluna pääkirjastossa on aloitettu lukupiiri. Kevåalla jatkuivat kirjavinkkaukset Kulleron ja Paaskylanniemen asukkaille heidan omissa tiloissaan Ukrainalainen lauluyhtye Carrie esiintyi paakirjastossa 5 2 Luontoviikkoa vietettiin helmikuussa lintukuvaesittelyin seka jarjestettiin luontoilta. Vuoden aikana oli useita näyttelyn avajaistilaisuuksia Niilo Rauhala kertoi runoistaan ja elamastaan ja Ahti Vielma ja Tapani Rantala kertoivat uusista kirjoistaan Kittilan jouluyo tapahtumaan liittyen paakirjastossa oli venälaisaiheinen iltapaiva teetarjoiluineen Kirjastoautossa jarjestettiin kolmipaivainen sirkusta, runoutta ja musiikkia yhdistava kiertue kirjastoauton pysakeilla tammikuussa Esiintyjina olivat tamperelainen

3 runoilija/muusikko Juha Rautio ja joensuulainen sirkustaiteilija/runoilija Miika Nuutinen Tapahtuma liittyy Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry.n Hiljaisuus kylilla, tuvissa ja kirjastoautossa hankkeeseen.

4 03 Liikuntatoimi Kunnan liikuntatoimen tehtävänä on liikuntalain mukaan luoda edellytyksiä monipuoliselle liikunnan harrastamiselle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä, terveyttä edistävää liikuntaa, kilpaurheilua, tukemalla kansalaistoimintaa sekä tarjoamalla liikuntapaikkoja myös kuntakeskuksen ulkopuolella Liikuntatoimen tavoitteiden toteutuminen vuonna Monipuolisen liikunnan edellytysten luominen Monipuolisten liikunnan edellytysten luomisessa on menty Kittilassa vuonna 2014 paljon eteenpain Kauan toivottu urheiluhalli valmistui syksylla 2014 ja se otettiin kayttoon marraskuussa 2014 Urheiluhallin salivuorot jaettiin vapaamuotoisten hakemusten perusteella kittilalaisille urheiluseuroille, yhdistyksille ja jarjestoille, Revontuli-Opistolle ja yksittaisille kayttåjaporukoille Påivaaikaan urheiluhallista varasivat vuoroja koulut ja paivåkodit. Lauantait varattiin tapahtumille Urheiluhalli oli selvästi toivottu ja tarpeellinen, sillä salivuorot tayttyivat heti Kittilan urheilukentan perustavanlaatuiset kunnostustyot valmistuivat kesalla 2014 ja syksylla kentalla kaytiin jo koulujen ja kuntien valiset yleisurheilukilpailut. Kenttä oli syksyn ajan niin koulujen kuin yksittaisten iltapaivakayttajien kaytosså Liikuntapaikat hoidettiin yleisesti hyvin. Henkilökunnan mäara liikuntapaikkojen hoitamiseen oli ennen urheiluhallin valmistustumista riittåva ja liikuntapaikat hoidettiin asianmukaisesti Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa talousarviosta oli unohdettu yhden henkilon puolen vuoden palkka Unohdus huomattiin syksylla 2014, joten lisåmaårarahaa anottiin ja liikuntatoimelle myönnettiin tahan menokohtaan ylitysoikeus. Jaahalli oli vuonna 2014 yhta aktiivisessa kaytosså kuin edellisvuonna Arki-illat olivat taynna harjoitusvuoroja ja paivisin jäahallin pääasiallisia kayttåjiä olivat koulut Jääkauden aikana lahes jokaisena viikonloppuna jaahallissa pelattiin jaakiekko-otteluita Koulujen ja seurojen lisaksi jaahallissa on ollut vapaita yleisöluisteluvuoroja Jäähallin lisäksi ulkoluistelualue on ollut aktiivisessa kuntalaisten ja turistien kaytossa talvikaudella. Kesalla Pallokentta oli jalkapalloryhmien ja Revontuli-Opiston aktiivisessa kaytossa. Kirkonkylän liikuntapaikkojen lisaksi hoidettiin itse tai avustettiin hiihtolatujen yllapitoa Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Kallossa, Kelontekemässa, Tepsassa, Siitosessa, Puljussa, Lompolossa, Tepastossa ja Raattamassa Kaukaloita hoidettiin Helpissa, Alakylassa, Kaukosessa, Sirkassa ja Raat tamassa Vuosi 2014 oli monipuolisten liikuntaedellytysten luomisen suhteen historiallisen hyva Uudet liikuntapaikat ja vanhojen ylläpito ovat osoituksia siita Kittilan kunnan tarjoamat laadukkaat liikuntapaikat antavat kuntalaisille erinomaiset mahdollisuudet liikunnan monipuoliseen harrastamiseen 2 Paikallinen yhteistyo ja toiminnan tukeminen Yhteistyo liikunnan jårjestamisessa Revontuli-Opiston kanssa on jatkunut samaan tapaan kuin edellisinä vuosina Lasten ja nuorten liikuntakerhoja ja paivahoitolasten ohjattua liikuntaa jatkettiin Liikuntatoimi tuki taloudellisesti Revontuli-Opiston jarjeståmien uimakoulujen toteutumista Levin kylpylässa Kunnanmestaruuskilpailuja järjestettiin yhdessa urheiluseurojen kanssa seka normaali- että pitkilla matkoilla. Koululaisille jarjestettiin omat mestaruushiihdot. Kittilalaiset koululaiset osallistuivat menestyksekkaalla joukkueella myos KLL-n kuntienvalisiin hiihtokilpailuihin,

5 jonka Kittilan joukkue voitti yleisurheilukilpailut syksyllä 2014 uudella urheilukentallä Uinnin suosio oli pysynyt korkealla Kittilassa Aikuisten uimalippuja myytiin noin 4100 ja lasten uimalippuja myytiin noin 1700 Uimalipuille talousarvioon 2014 varattu budjetti ylitettiin, mutta kunnanhallitus myonsi tallå ylitysoikeuden Ruskamaratonin ja Sarestoniemi-hiihdon järjestelyissa oltiin mukana aikaisempien vuosien tapaan Avustuksia myonnettiin 12 urheiluseuralle yhteensa eurolla Kustannusperusteisiin avustuksiin kaytettiin mäararahasta puolet ja toinen puoli jaettiin toiminnan perusteella siten, että ohjattujen liikuntatilaisuuksien maaran perusteella maäraytyi avustuksen suuruus. Vanhusten liikuntatoimintaan varatulla mahdollistettiin ikaantyvien liikuntatoimintaa Yhteistyokumppanina toimi Kittilan Ihmiset ry Golf-pelioikeuksiin käytettiin noin euroa ja Levin alueen latujen hoitoa avustettiin noin 8000 eurolla Golf-pelioikeuksia vuokrattiin aikuisille 79 kertaa ja lapsille 7 kertaa

6 04 Nuorisotoimi Kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut ja etsivä nuorisotyö. Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan monialaisena yhteistyönä sekä yhteistyönä nuorten, nuorisovaltuuston, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien järjestöjen kanssa. Nuorisotoimi jakoi nuorisotoimen avustuksia neljälle nuorisojärjestölle ja neljälle nuorten vapaalle toimintaryhmälle, yhteensä euroa. Nuorisotoimen työntekijöinä ovat nuorisosihteeri, kaksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja sekä kaksi etsivää nuorisotyöntekijää. Nuorisotoimi on kesätyöllistänyt nuoria tapahtumien, leirien ja kerhojen ohjaajiksi. Työharjoittelijoita ja työelämään tutustujia on työllistynyt nuorisotiloille. Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2015 luo hyvän pohjan nuorisotoiminnan suunnittelulle. Leiri- ja kerhotoiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä ja suurelta osin nuorten itsensä suunnittelemaa ja ideoimaa. Nuorisotoimen kaikki tapahtumat ovat päihteettömiä. Leirimaksut on pidetty alhaisina. Nuorisotoimi järjesti ennaltaehkäisevän päihdetyön viikon yhteistyössä koulujen, poliisin, mielenterveystoimen ja seurakunnan kanssa. Valistus on monivuotista ja siihen on käytetty Lapin ELY-keskuksen avustusta 3000 euroa Lasten ja nuorten harrastetoiminta-avustus oli 3800 euroa. OKM n avustukset euroa nuorisotila Käen harrastetilojen kunnostamiseen, saatettiin loppuun keväällä 2014 ja etsivä nuorisotyö sai avustusta euroa. Lisäksi kunta oli mukana Art-Takomo hankkeessa, avustus 1667 euroa. Nuorisotoimen tavoitteiden toteutuminen vuodelta Harrastava nuori / Nuoren hyvinvointia edistava toiminta Mittari Harrastekerhojen ja leirien määrä ja osallistujat. Tavoitetaso : Monipuolinen kerho- ja leiritoiminta, 7 leiriä, 10 harrastekerhoa 1 Harrastava nuori Kerho -ja leiritoiminta osallistujat kokoontumiset Harrastekerhot 1-2krt/vk Leirit 1-5 vrk Retket 1-5 pv Tapahtumat Leiritoiminta oli vilkkaampaa kuin oli suunniteltu Harrastekerhojen määrä pysyi samana, tilojen kerhot on siirretty tilatoiminnan alle. Hiihto - ja syyslomat on tilastoituna tapahtumiin ( 2 tapahtumaa ) ja niissä osallistujia on n 280/ tapahtuma. Otettiin käyttöön Lyyti-ilmoittautuminen tapahtumiin Tiedottaminen nettisivuilla, lehdessä, ilmoitustauluilla ja facebookissa Tärkeitä yhteistyötahoja olivat nuorisojärjestöt ja vapaan sivistystyön osasto Vapaalla tapahtuu on facebookissa 2 Sosiaalinen vahvistaminen Mittari - Etsivän nuorisotyön saavutettavuus, Kittilän työpaja Tavoitetaso Moniammatillinen yhteistyöryhmä toimii, etsivän ohjausryhmä. Nuorisotakuun toteutuminen. 2 Sosiaalinen vahvistaminen osallistujat vrk Retket 1-2vrk Leirit 1-5 vrk Yhteensa

7 Tyopajalle ohjautuneet 49, joista nuoria 31 te-toimisto 15 4 peruskoulu asteen oppilaitokset 7 4 sosiaali-ja terveystoimi 4 3 Etsivä nuorisotyö 4 1 Yhteensa 31 joista naisia 12 Paikallisten viranomaisten monialainen nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui säännöllisesti. Palveluverkoston yhteistyö ja joustava siirtyminen palvelusta toiseen, hyvä verkostoituminen, tietojen välittäminen ja palveluiden kehittäminen ovat tärkeitä asioita nuorisotakuun toteutumisessa paikallisella tasolla Nuoria on saatu työllistettyä Tunturi-Lapin työpajan, te-toimiston sekä etsivän nuorisotyön hyvällä yhteistyöllä. Tärkeää on ollut saada alle 17-vuotaat nuoret toimenpiteisiin. Levi-Instituutti toimii paikallisena nivelvaiheen toteuttajana peruskoulusta opiskeluun siirryttäessä. Matala kynnys päästä koulutukseen ja hyvä yhteistyö etsivän nuorisotyön kanssa ovat tärkeitä nuorisotakuun toteutumisessa. Valtion omat toimet ja säädökset paikallisille tekeskuksille vaikeutti nuorten mahdollisuutta työllistyä työllistämistuella. Yhteistyötahoja ovat olleet työ- elinkeinohallinto, sosiaali-ja terveystoimi, opetustoimi ja Levi-Instituutti, Kittilän seurakunta, poliisi ja Tunturi-Lapin Kittilän työpajat. Etsivät nuorisotyöntekijät osallistuvat myös ennaltaehkäisevään ja hyvinvointia ylläpitävään nuorisotoimintaan pitämällä kerhoa nuorisotilalla sekä osallistumalla leiri- ja retkitoimintaan. Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on saada tuen tarpeessa olevat nuoret eri palvelujen piiriin riittävän varhaisessa vaiheessa. Etsivä nuorisotyö on tavoittanut 112 nuorta, joista 62 tyttöä ja 50 poikaa. Nuori on tavoitettu silloin, kun hän on ollut useammin kuin kerran etsivän kanssa yhteydessä. Asiakkuuksien pituudet vaihtelevat. Etsivään on oltu yhteydessä nuoren itsensä, kavereiden, vanhempien, viranomaisten sekä Puolustushallinnon Aikalisätoiminnan kautta. Etsivä nuorisotyöntekijä osallistui kutsuntoihin ja kaikki kutsunnoissa, n.40 nuorta, kävivät etsivän nuorisotyöntekijän keskustelussa. Etsivä nuorisotyö on facebookissa. Tunturi-Lapin työpajalla, Kittilän toimipisteessä oli vuoden 2014 aikana eri toimenpiteillä 49 sijoitusta. Nuoria pajoilla oli yhteensä 31, heistä naisia oli 12. Sosiaalisten vuorovaikutustaitojen tärkeys on huomioitu ja etsivä nuorisotyö järjesti harrastetoimintaa pajalaisille Työpajojen yhteistyötahoina ja työpajatoiminnan ohjaustyöryhmään kuului paikallinen te-toimisto, sosiaalitoimi, eri järjestöjä, paikalliset yritykset sekä kunnan luottamushenkilöitä. Kittilän kunta kesätyöllisti 128 nuorta. 3 Osallistuva nuori Mittari Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti Tavoitetaso Aktiivinen osallistuminen ajankohtaisiin nuorisopoliittisiin asioihin kunnassa Nuorten esitysten aktiivinen toteutuminen ja aloitteiden tekeminen Nuorisovaltuusto edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kittilän kunnassa. Nuorisovaltuusto on kokoontunut aktiivisesti ja järjestänyt aktiviteettejä nuorille. Nuorisovaltuustolla on edustus vapaan sivistystyön lautakunnan ja koululautakunnan kokouksissa. Nuorten esityksiä on toteutettu toiminnan tasolla, lautakuntiin esityksiä ei mennyt. Nuorten kuulemisessa tulee olla edelleen aktiivinen. 4 Tilatoiminta Mittari Toimivat harrastetilat nuorisotiloilla. Kävijämäärät. Tavoitetaso Nuori osallistuu aktiivisesti tilatoimintaan Sirkan nuorisotila tavoittaa nuoret 4 Tilatoiminta kävijäkäynti ka kokoontumiset 1-2krt/ vk Käki Kittilä ,4 133 Tyttöjen talo 215 8,3 38 Notzki Sirkka 857 8,4 101 Notzkin kerho 4-61k ,3 57 Yhteensa

8 Kittilässä toimii kaksi nuorisotil aa Käki ja Notzki, joiden kävijät ovat pääosin vuotiaita Harrastetilojen kerhotoiminta varsinkin Kittiläs ä vilkastui ja parani remontin myötä Teatteriharrastus on kovassa nosteessa. Ohjaajavaihto Kittilän tilan kansa on vilkastuttanut nuorisotilatoimintaa Sirkassa. Nuorisotiedotuspisteet toimivat molemmilla tiloilla ja y ' kahvilat järjestettiin vuoroviikoin. Käen takapihalla sijaitseva skeittiramppi peruskorjattiin, korjaustyö saat ttiin loppuun keväällä Skeittiramppi maalattiin graffiteilla Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajat ryhmäyttivä kaikki yläkoulun tulevat 7 -luokkalaiset. Nuorisotilat ovat facebookissa.

9 05 Kulttuuritoimi Kunnallisen kulttuuritoimen tehtävänä on tarjota kuntalaisille kulttuuripalveluja, vaalia ja edistää paikallista kulttuuriperinnettä sekä koordinoida kunnassa harjoitettavaa kulttuuritoimintaa Kulttuuritoimen tavoitteiden toteutuminen 2014 Kulttuuritarjonta on ollut vireäa vuoden 2014 aikana Kulttuuritoimiston kävijätilaston mukaan kulttuurikayntien määra kasvoi yhä edelliseen vuoteen verrattuna Isojen tapahtumien kävijamäärä nousi noin 19 % Yksittaisissa tilaisuuksissakin kävijöitä oli noin 20 % enemman Yhteisille kulttuurimatkoille osallistujia oli 18 % vahemman, mikä ei mäarällisesti ole kuitenkaan paljon Koulu-, päiväkoti- ja vanhainkotitilaisuuksissa saavutettavuus oli samaa luokkaa kuin edellisenä vuonna Kulttuuritoimi teki tiivista yhteistyöta useiden tahojen kanssa Koulujen, paivähoidon ja vanhainkodin kanssa jarjestettiin konsertteja, teatteri - ja sirkusesityksia sekä tyopajoja Yhdistysten ja yhteisöjen kanssa yhteistyo on ollut lahinnä tapahtumien jarjestelyihin osallistumista, mainosten suunnittelua ja tiedottamista Kittilän kulttuuriviikko järjestettiin toista kertaa ja siihen sisältyi myos Levin kevatsoitot Kulttuuritoimi vastasi kokonaisuudessaan Kittilan perinteisten kesämarkkinoiden ohjelmatarjonnasta markkinalavalla Staalon teatterifestien seka Kittilän jouluyo -tapahtuman järjestamisessa tehtiin tiivista yhteistyötä Kideve Elinkeinopalveluiden kanssa Kulttuuritoimi osallistui myos Hiljaisuus-festivaalin jarjestamiseen Kaukosessa Lisäksi jarjestettiin teatteri -, sirkus - ja tanssiesityksia, konsertteja ja kulttuurimatkoja suunnattuna yleisesti kuntalaisille Tilaisuudet ovat olleet joko kokonaan kulttuuritoimen järjestämiä tai ne ovat jarjestetty yhdessa kunnan nuorisotoimen, kirjastotoimen, seurakunnan tai eri yhdistysten kanssa Kulttuuritoimi jakoi vuoden 2014 kulttuuritoimen avustuksia 13 yhteisolle sekä 14 yksityiselle henkilolle yhteensa euroa Lisäksi Kittilän kulttuuritoimi avusti Sarestöniemi -museota eurolla ja Einari Junttila taidemuseota eurolla Kittilän kulttuuritoimi tuki Pohjoisen Tanssin aluekeskuksen sekä Lapin alueteatterin toimintaa kunnan kulttuurisihteeri on kuntien edustajana Lapin alueteatteriyhdistyksen hallituksessa kunta liittyi Lapin Lastenkulttuuriverkosto Taikalamppuun Kittilän Kittilän 1 Laadukkaiden kulttuurielamysten tuottaminen Mittari Tapahtumien ja tilaisuuksien maara Arviointikriteeri Monipuolinen tarjonta Eri ikäryhmien huomioiminen Mittari Tavoitetaso Toteuma 2014 Kävijät Tapahtumat Alueellisesti merkittäviä 5 isoa tapahtumaa tapahtumia Tilaisuudet Yleisiä tilaisuuksia 20 Yleiset tilaisuudet Kulttuurimatkat 2 Kulttuurimatkat 2 67 Koulu-, päiväkoti- ja Koulu- ja vanhaikotitilaisuudet 10 päiväkotitilaisuudet vierailua, 36 esitystä 2 Elokuvatoiminta Kino Yläri oli toiminnassa kevätkaudella helmikuusta toukokuuhun Kesäkuun alussa yläkoulu meni remonttiin Auditorio remontoitiin viimeisena ja se ei ollut käytossa lainkaan syyslukukaudella, joten elokuvia ei voitu näyttää Yläri-salia on kunnostettu remontin aikana monitoimikulttuuritilaksi Rahoitusta kunnostukseen saatiin Opetus- ja kulttuuriministerioltä ( euroa) sekä Suomen elokuvasäätiöltä ( euroa), lisaksi käytettiin kunnan investointirahaa Sali remontoitiin täysin, katsomon tuolit on vaihdettu uusiin, tilaan on rakennettu esiintymislava ja lisäksi on hankittu av- ja valolaitteisto sekä aanentoistovälineet Auditorion remontti oli viela kesken vuoden 2014 lopussa

10 Mitta ri Katsoja luvut, naytost en maara Arviointikriteeri Mittari Tavoitetaso Toteuma 2014 Kävijät Asiakaslähtöinen Yleiset näytökset Näytösten määrä Elokuvanäytökset 33 ohjelmisto Kävijämäärä Koululaisnäytökset 2/lukuvuosi Koulu Kino 1 elokuva, 5 näytöstä Kotiseututyon edistaminen Mittari Aukiolopaivat, kavijamaara, hankitun esineiston maara Toteutuma Kittilan kotiseutumuseo oli avoinna kuntalaisille ja matkailijoille kesällä 2014 heinäelokuussa yhteensa 25 paivää Kävijoita museolla oli kyseisenå aikana noin Alueellisen ja paikallisen yhteistyon edistaminen Mittari Tilaisuudet Toteutuma Kulttuurisihteeri kuuluu Kittilän kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmään Marraskuussa aloitettiin Kittilän kulttuuristrategian valmistelu, johon liittyen jarjestettiin suuri kulttuurikysely kaikille kuntalaisille seka erikseen ylakoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille Kulttuuristrategian valmistelussa on huomioitu toimintasuunnitelman mukaisesti laajasti eri-ikäiset kuntalaiset Kittilan kulttuuritoimi liittyi Lapin lastenkulttuuriverkoston jaseneksi Kulttuurisihteeri on osallistunut Lapin kulttuuritoimijoiden yhteisiin palavereihin, Lapin alueteatteritoiminnan kehittamiseen asiamiehenä seka kokoontunut säännöllisesti Kittilän kulttuuritoimijoiden (KittKun) jäsenten kesken KittKu on perustettu vuonna 2013 ja siihen kuuluu kulttuurisihteerin lisaksi edustajia Kittilän seurakunnasta, Revontuli-Opistolta, kouluilta seka Taideseura Staalo ry stä KittKun yhteistoiminnan tuloksena on alettu järjestamaan esimerkiksi Kittilan kulttuuriviikkoa, jota vietettiin jo toisen kerran

11 06 Revontuliopisto 1 Revontuli -Opiston hallinto Revontuli -Opisto on kolmen kunnan alueellinen kansalaisopisto, joka aloitti toimintansa Isåntäkuntana toimii Kittilä ja Enontekiö ja Sodankylä ovat sopimuskuntia Revontuli -Opiston kaytånnön hallinnoinnista vastaa Kittilän kunnan vapaan sivistystyon lautakunnan alaisuuteen perustettu Revontuli -Opiston jaosto, jossa on kaksi edustajaa kaikista kunnista (Enontekio, Kittilä ja Sodankylä ) Revontuli -Opiston jaosto kokoontui vuoden 2014 aikana viisi kertaa 2 Revontuli -Opiston henkdosto Kokonaisuudessaan vakinainen henkilöstön henkilötyövuodet vuonna 2014 oli 7,86 htv Täman lisäksi opistolla oli paåtoimisten sijaisuuksia 1,91 htv ja projektityontekija 0,08 htv, yhteensä 9,85 htv Lisaksi tuntiopettajien opetustunnit ( = 18,94 htv) muodostivat yhteensä 18,94 htv työpanoksen Revontuli -Opiston tyolliståvä vaikutus oli siten yhteensa 28,79 htv 3 Revontuli -Opiston talous Revontuli -Opiston talousarvion toimintakulut muodostuivat hallinnon, opetustoiminnan, maksupalvelutoiminnan ja hanketoiminnan menoista Talousarvion mukaisesti toiminta rahoitettiin valtionosuudella, opetustoiminnan tuloilla (kurssimaksut ), kuntien maksuosuuksilla ja hankerahoituksella OPM vahvistaa vuosittain kansalaisopistojen yksikkötuntihinnan, joka on valtionosuuden (57 %) laskennallinen peruste Vuoden 2014 laskennallisen perusteen -Opistolle vahvistettiin valtionosuustuntia, sai Taulukko 1 Revontuli -Opiston talous 2014 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Toimmtatuotot Toimintakulut Toimintakate Valtionosuus Tulos Revontuli -Opisto pysyi talousarvion raameissa kokonaisuudessaan vuonna 2014 hyvin, sillä toimintakulut kaikkinensa alittuivat 6,8 % Toimintatuotot olivat 5,5 % arvioitua pienemmät, mikä johtui pääosin siitä, että kurssimaksutuotot päivät Kittilassa peruuntuneiden kurssien osalta pienemmiksi kansalaisopistojen Lake -avustuksena (LAKE 2014 ) vuosille yhteensa euroa, josta siirrettiin vuodelle euroa Lisäksi opisto sai kansainvälisen liikkuvuuden keskukselta (CIMO) opettajien taydennyskoulutukseen/kv työharjoittelujaksoihin ERASMUS+ -rahoitusta yhteensa euroa Saatu rahoitus siirrettiin käytettäväksi vuonna 2015 Toimintakate kuvaa Revontuli -Opiston toimintakulujen ja toimintatuottojen valasta erotusta Kunnallistaloudessa toimintakate on aina miinusmerkkinen, koska valtionosuudet esitetaån talouslaskelmassa vasta toimintakatteen jalkeen Toimintakate ilmoittaa paljonko kåyttotalouden kuluista jää katettavaksi valtionosuuksilla Tamä toimintakatteen tulos vuoden 2014 osalta

12 tarkoittaa sitä, että Kittilän kunnalle jää Revontuli-Opiston taloudellisena tuloksena euron ylijäämä Ylijäämä palautetaan tuloslaskelman mukaisesti sopimuskunnille siten, että Enontekiolle palautuu 670 euroa ja Sodankylään euroa Isantåkunnan laskennallinen palautus on euroa Taulukko 2 Opetusministeriön Revontuli-Opistolle vahvistamat VOS-tunnit vos-tunnit vos-tunnit vos-tunnit vos-tunnit vos tunnit 2014 Revontuli Opisto Rev ontuli-opiston osalta valtionosuustunnit ovat vähentyneet opiston alkuhetkiltå yli 2000 tuntia ja valtion leikkausohjelma jatkuu kansalaisopistojen osalta ainakin vielä vuonna 2017 Taulukko 3 Revontuli-Opiston tulostavoitteiden saavuttaminen vuonna 2014 Arviointikriteeri Kattava opetus Maksupalvelutoiminta Elinikäinen oppiminen Omat tulot Kv.toiminta Verkostoituminen Alueellinen tasa-arvo Projektit Hinnoittelu Mittari valtionosuustunnit oppituntien määrä oppilastilastot talousarvion toteuma kv. opiskelijat/opettajat kurssit/oppilastilastot kurssit sivukylissä toteutuneet hankkeet kurssimaksut Tavoitetaso vos-tunnit opiskelijamäärä 4600 opiston tulojen osuus 30% toimintamenoista kv.kursseja 3-5kpl yhteistyö oppilaitosten kanssa kursseja 50 sivukylässä kansalliset ja kv.hankkeet yhtenäinen hinnoittelu Toteuma opiskelijamäärä 4330 Opiston tulojen osuus 20,6 % toimintamenoista 2 kv kurssia 6 yhteistyö-oppilaitosta kursseja 44 sivukylässä LAKE2014 ja Erasmus+ Jaoston vahvistamat yhte näiset hin nat Revontuli -Opiston vuodelle 2014 asetetut tavoitteet saavutettiin osalla tulostavoitealueista Kunnittain tavoitellut opetustuntimäärät saavutettiin Sodankylassa ja Enontekiöllå, mutta Kittilasså jäätiin opetustuntimåärien tavoitteesta (9 500 opetustuntia ) 447 tuntia Kittilän opetustuntimäärän tavoitteeseen on mahdollista jatkossa päästä nykyisellä valtion ja kuntaosuudella laaditussa talousarvion puitteissa mikali toimintatuotot säilyvät yhtä korkealla kuin vuonna 2014 Sodankylassa pidettiin vuonna 2014 yhteensä 6923 (tavoite 6500 ) tuntia ja Enontekiöllå 1819 tuntia (tavoite 2000 opetustuntia) Maksupalvelutoiminnan toteuma vuonna 2014 oli 947 opetustuntia (tavoite 1000 tuntia) Maksupalvelu -toiminnasta suurin osa järjestettiin Kittilassa (777 tuntia) Sodankylässä maksupalvelutoimintaa oli 170 tunti Enontekiöllå ei jarjestetty maksupalvelukursseja vuonna 2014 Revontuli -Opiston opiskelijamäärätavoitetta eli 4600 opiskelijaa ei saavutettu, sillä opiskelijamäärä oli 4330, joista 3177 naisia ja 1153 miehia Kittilässä opiskelijoita oli 2101, Sodankylasså 1455 ja Enontekiöllä 398 Ulkopaikkakuntalaisia osallistui opiston kursseille vuonna 2014 kaikkiaan 385 henkilöä

13 Revontuli-Opiston yhtenä tavoitteena on ollut lisätä kansainvälistä toimintaa Erityisesti on tavoiteltu rajat ylittävien kurssien toteuttamista Perusteena tälle on pidetty sitä, että kuntarajojen mukaisesti opistoalue rajautuu kolmeen valtioon (Ruotsi, Norja ja Venäjä) Ulkomailta vieraili vuoden 2014 aikana kolme opettajaa Revontuli-opisto on jatkanut yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten, Lapin matkailuopiston (Levi- Instituutin) kanssa Revontuli-Opisto on tehnyt yhteistyötä myös Lapin opistopiirin kanssa erityisesti opiston opettajien täydennyskoulutushankkeessa (OSAAVA) Useita kursseja on myös järjestetty ja suunniteltu yhteistyössa yritysten kanssa (Kittilän ja Sodankylän kaivosyhtiöt) Yritykset ovat omalla toiminnallaan edesauttaneet kurssien tarjoamista mm Levin ja Luoston matkailualueella Vuoden 2014 aikana Revontuli-Opisto ja Vantaan aikuisopisto jatkoivat yhteistyön kehittämistä Molemmat opistot hakevat mahdollisuuksia laajentaa opintotarjotintaan Yhteistyötä tehdään erityisesti markkinoinnissa Revontuli-Opiston alueen opiskelijat ovat jo nyt päässeet osallistumaan Vantaan Aikuisopiston verkkokursseille Vantaalaisia kiinnostaa erityisesti pohjoisen luontoon ja kulttuuriin liittyvät Revontuli-Opiston kurssit, kuten vaelluskurssit pohjoisen kansallispuistoihin Revontuli-Opiston yhtenä perustavoitteena on tarjota opetusta koko opistoalueella Periaatteessa jokaisella kylällä on mahdollisuus saada vähintään yksi kansalaisopistokurssi, mikäli ryhmä vain saadaan kokoon Vuoden 2014 aikana kursseja toteutettiin 44 ssä eri sivukylässä ja kolmessa keskustaajamassa Kittilässä kursseja toteutui 16 sivukylässä, Sodankylässä 23 ssä sivukylassä ja Enontekiöllä viidessä sivukylässä Koko Revontuli-Opiston opetuksesta 34 % toteutettiin sivukylissä Kunnittain tarkasteltuna Kittilän opetuksesta 40 %, Sodankylän opetuksesta 25 %ja Enontekiön opetuksesta 44 % toteutettiin sivukylissä Kaikissa sivukylissä ei kursseja voitu toteuttaa, koska ei saatu riittävää opiskelijamäärää kursseille Toisaalta jotkut kylät ovat varsin passiivisia, eikä kurssitoiveita tai aloitteita esitetä Tätä hankerahaa on käytetty Revontuli-Opiston strategian uudistamiseen Opintoseteliavustusta 2014 yhteensä n 600 henkilöä Tämän lisäksi Revontuli-Opisto sai kansainvälisen liikkuvuuden keskukselta (CIMO) Erasmus+-ohjelman rahoitusta euroa ja Alfred Kordelinin säätiöltä 5000 euroa Revontuli-piston 5-vuotis- ja Kittilän kansalaisopiston 50-vuotisjuhliin