TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2016

Transkriptio

1 TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2016 jt

2 Toiminnan keskeisiä painopisteitä Lääkärin vastaanottotoiminta Vuodenvaihteessa Suomeen ja Satakuntaan rantautunut influenssaepidemia on osoittautunut poikkeuksellisen voimakkaaksi. Edellisiin vuosiin verrattuna sairastuneista on tarvinnut valvontatasoista hoitoa normaalia enemmän. Liikkeellä on ollut A- ja B -influenssavirusta sekä myös muita hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia, jotka ovat olleet etenkin kroonista sairautta poteville vaarallisia. Epidemia on jatkunut suhteellisen voimakkaana toukokuulle saakka, mikä näkyy myös käyntimäärissä sekä hoitopäivissä. Kuntayhtymän alueella tammi-maaliskuun lääkärikäynnit ovat nousseet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna runsaalla 30 prosentilla. Kysyntä on kasvanut jokaisella terveysasemalla. Vastaava kehityssuunta on ollut myös hoitajakäynneissä. Myös terveyskeskussairaalan käyttöaste on noussut influenssaepidemian johdosta. Käyntimäärien ennustetaan laskevan normaaliksi toukokuun 2016 aikana. Ohessa taulukko lääkärivastaanottojen kehityksestä 1-4 kuukautta verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Lääkärin vastaanoton käynnit tammi huhtikuu 2015/2016 (pl peruserikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit) 2o15 2o16 Mu % Eurajoki ,8 Harjavalta ,5 Kokemäki ,4 Luvia ,9 Nakkila ,6 Yht , o15 2o16 Muutokset kuukausittaina: Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 2o15 2o16 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Yht Influenssaepidemia on aiheuttanut kustannuksia erityisesti laboratoriotoiminnassa. Kustannukset kolmen ensimmäisen kuukauden osalta ovat nousseet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin , eli kolmanneksen ja vuoden 2016 talousarvioon nähden 39 %. Huomattavaa nousua on ollut lisäksi henkilöstön työterveyshuollossa ja lääkekustannuksissa. 2

3 2. Talouden tasapainottamisohjelma Kuntayhtymän toiminta alkuvuodesta 2016 on painottunut talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun. Vuoden 2014 tilinpäätöksen sisältämä alijäämä vuosilta oli yhteensä Vuonna 2015 kuntayhtymään kertyi ylijäämää yhteensä Näin ollen alijäämä oli yhteensä , jonka kattamisesta sovittiin kuntayhtymän ja jäsenkuntien kanssa Talouden tasapainottamissuunnitelmaa käsiteltiin yhtymähallituksessa ja Yhtymävaltuusto vahvisti talouden tasapainottamissuunnitelman kokouksessaan Yhteistoimintaelin käsitteli suunnitelmaa kokouksissaan ja sekä Talouden tasapainottamissuunnitelman tavoitteena on aikaan saada vuosittainen tulos ylijäämäiseksi useilla eri keinoilla. Lähtökohtana on vuosien 2015/2016 toteutuneet ja budjetoidut toimintakulut. Vuosien aikana tilikauden tulos on tarkoitus saada erikseen hyväksytyillä vuosittaisilla lisäsopeutuksilla ylijäämäiseksi. Vuosittainen ylijäämätavoite on noin 0,5 milj.. Sopeutustoimenpiteinä tulevat olemaan toimintakulujen leikkaaminen, kiinteiden kustannusten alentaminen, toimintojen keskittäminen ja tarvittaessa myös supistaminen, uusien toimintatapojen kehittäminen, sähköisten palvelujen lisääminen sekä osaltaan myös tulopohjan laajentaminen. Suurimmat tasapainottamistoimenpiteet kohdistuvat luonnollisesti henkilöstökuluihin. Konkreettisina toimenpiteinä henkilöstökulujen alentamisessa tulevat olemaan virkojen/toimien jäädytys, sijaiskarsinta sekä vapaaehtoiset talkoovapaat ja henkilöstöetuuksien karsiminen. Toteumatilanne: Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talouden tasapainottaminen on keskittynyt toimeenpano-ohjelmanlaadinnan lisäksi informaation antamiseen henkilöstölle sekä johdon ja henkilöstön väliseen vuoropuheluun toimeenpanon sisällöstä. Toimeenpano-ohjelman välttämättömyys on tiedostettu henkilöstön keskuudessa, mikä luo hyvän pohjan koko hankkeen onnistumiselle. Palkattomien virkavapaiden lukumäärä on jo ennen varsinaista ohjelman toimeenpanoa huomattava. Tammimaaliskuun aikana palkattomia virkavapaita on otettu yhteensä 251 työpäivää. Kokonaisarvio kuluvalle vuodelle on, että arvioitu talkoovapaamäärä, yhteensä työpäivää (ilman sijaista) tulee täyttymään. Talkoovapaitten ja palkattomien virkavapaiden säästötavoite 2016 on noin Sijaisuuksien karsimisen sekä täyttämättä jätettävien vakanssien säästötavoite 2016 on noin Tasapainotuksen vaikutukset toiminnassa näkyvät vääjäämättä palvelutason ajoittaisena laskuna sekä toimintojen keskittämisenä. Supistuksista huolimatta vastaanotto- ja muut toiminnot pyritään kuitenkin turvaamaan. 3

4 3. Satasoten valmistelun käynnistäminen Maan hallitus sopi marraskuussa 2015 sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määristä, jotka perustuvat nykyisiin maakunta-alueisiin. Linjauksessaan hallitus ilmoitti perustettavan alkaen 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, jotka järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-palvelut rahoitetaan ainakin alkuvaiheessa pääosin valtion rahoitusvastuun pohjalta. Sote-uudistus on sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudelleen organisoinnin lisäksi myös sisällöllinen uudistus. Tarkoituksena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Tavoitteena on nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin integroidut palvelut. Järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä perustettaville maakunnille. Tammikuussa 2016 maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu käynnistettiin Satakunnassa kaikkien kuntien ja kuntayhtymien sekä Satakuntaliiton yhteisellä valmistelukokouksella. Suunnittelua ohjaa eri organisaatioista koottu ohjausryhmä, jonka apuna toimii poliittinen johtoryhmä. Valmistelevana elimenä toimii palvelurakennetyöryhmä, joka on jakautunut useisiin alaryhmiin. Tavoitteena on luoda uusi maakunnallinen toimintamalli vuoteen 2019 mennessä. Valmistelun yhteydessä tuotetaan Satakuntaan myös terveydenhuoltolain edellyttämä hyvinvoinnin järjestämissuunnitelma. 4. Peruserikoissairaanhoidon kehittäminen Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta ja hoitotyön erityisosaamista. Lisäksi erikoislääkäripalvelujen saatavuus perustasolla on vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat ovat päässeet joustavasti erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat ovat lyhentyneet. Terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille ovat peruserikoissairaanhoidon myötä helpottuneet. Peruserikoissairaanhoitomalli on aloitettu kuntayhtymässä Tällä hetkellä kuntayhtymä antaa seuraavia peruserikoissairaanhoidon vastaanottopalveluja Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä- ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti, toiminta nykymuotoisena päättyy toukokuussa 2016) ihotaudit (ostopalveluna) kirurgia (ostopalveluna) 4

5 5. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto laajeni vuoden 2016 alusta Puustelli Group Harjavallan tehtaiden mukaantulon myötä. Tehtaan työntekijämäärä on noin 250. Palvelusopimus kattaa sekä ennaltaehkäisevän toiminnan että sairaanhoidon. Tarvittavat lääkäripalvelut ostetaan lääkäreiltä, jotka ovat työskennelleet yhtiössä aiemminkin. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin viran täyttämättä jääminen on lisännyt em. toiminta-alueella ostopalvelujen tarvetta. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt ulkoiselta palvelujen tuottajalta organisaation omaksi toiminnaksi. 6. Psykososiaalinen toiminta Kuluvan vuoden alusta psykososiaalinen toiminta siirrettiin kokonaisuudessaan omaan yhteiseen toimintayksikköön. Yksikköön kuuluvat perinteisen kansanterveystyön psykologitoiminnan lisäksi puheterapia-, perheneuvola-, koulu- ja opiskelijahuoltolain mukaiset psykologipalvelut sekä kuntoutussuunnittelu. Toiminta perustuu lukien aikaperusteiseen hintaan. Maksuperuste on sama kaikille edellä mainituille yksiköille. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki on tullut voimaan Kuntayhtymään kyseisen lain mukaisiin psykologitehtäviin on saatu viranhaltija vasta syyskuussa Lain tarkoittamat kuraattoripalvelut ovat jäsenkuntien vastuulla. 7. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioitua runsaammin johtuen edellä tarkemmin selostetusta influenssaepidemiasta. Kysyntä näyttää jatkuvan suhteellisen korkeana vielä huhtikuussakin. Seuraavassa kuntasuoritteiden toteuma raportointiajankohdasta poiketen 1-4 kuukauden osalta. 5

6 Kuntasuoritteet 1 4 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Tot arv. 16 TA 2016 Lääkärin vast.oton käynnit osuus kok. käynneistä 18,3 25,8 25,1 12,3 18,5 100,0 sis.käy korv käynnit/asukas 0,57 0,64 0,60 0,67 0,60 0,61 konsultaatio E lääkärin vast.ottokäynnit osuus kok. käynneistä 13,3 30,6 35,3 3,9 16,9 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,05 0,08 0,09 0,02 0,06 0,07 Hammashuollon käynnit osuus kok. käynneistä 26,9 18,1 22,8 12,1 20,1 100,0 käynnit/asukas 0,40 0,22 0,26 0,32 0,31 0,30 Kotisairaanhoidon käynnit osuus kok. käynneistä 22,6 28,1 30,9 0,0 18,5 100,0 käynnit/asukas 0,14 0,14 0,15 0,00 0,12 0,12 Kotisairaalakäynnit osuus kok. käynneistä 4,6 45,4 34,4 0,0 15,5 100,0 käynnit/asukas 0,01 0,05 0,04 0,00 0,02 0,03 Asiantuntijahoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 15,3 34,4 24,8 6,2 19,2 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,24 0,43 0,30 0,17 0,31 0,31 Muut hoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 19,8 25,3 24,3 14,4 16,1 100,00 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,56 0,57 0,52 0,71 0,47 0,55 Muun avohuollon käynnit osuus kok. käynneistä 14,0 28,3 27,4 13,8 16,5 100,0 käynnit/asukas 0,44 0,71 0,66 0,76 0,54 0,62 Vuodeosaston hoitopäivät osuus kok. hoitopäivistä 1,5 33,8 39,1 8,9 16,6 100,0 hoitopäivät/asukas 0,01 0,22 0,24 0,13 0,14 0,16 Kertyneet suoritteet ovat influenssaepidemiasta johtuen alustavan arvion mukaan ylittymässä. Suoritteiden määrä tulee kuitenkin vähenemään kesäajan terveysasemien sulkujen myötä. Sulut kesällä ovat edellisvuotta pidemmät. 8. Koti- ja sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona -ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta 43 sairaansijaan. Vuodelle 2016 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 40 sairaansijaan. Sairaalapalvelujen hinnoitteluperusteet on tarkennettu vuodelle 2016 hoitoisuusluokittain. Luokat 1-3 määräytyvät Rava -luokituksen perusteella. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana hoitopäiviä terveyskeskussairaalassa on kertynyt yhteensä jakaantuen hoitoisuusluokittain seuraavasti: * luokka htp = 35 % * luokka = 44 % ja * luokka = 21 % 6

7 Vuonna 2014 käynnistynyt kotisairaalatoiminta on vakiintunut vuoden 2015 loppuun mennessä jokaisella alueella. Kotisairaalakäyntejä on tammi-huhtikuussa ollut yhteensä 839 käyntiä jakaantuen terveysasemittain seuraavasti: * Eurajoki 39 käyntiä * Harjavalta 381 * Kokemäki 289 ja * Nakkila 130 Koti- ja sairaalatoiminta on vuoden 2015 alusta siirtynyt samalle tehtäväalueelle. 9. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet A. Perusterveydenhuolto Voimassa olevan terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan potilas on voinut valita vuoden 2014 alusta terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Yhtymähallitukselle otetun raportin mukaan kuntayhtymään tuohon päivään mennessä on hakeutunut yhteensä 456 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 102 asiakasta seuraavasti: Terveysaseman valinnat A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet Lähteneet Nettovaikutus Terveyskeskusvalinnat Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus Lähteneet Tulleet

8 B. Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Tässä vaiheessa ei ole tietoa erikoissairaanhoidon valinnanvapautta käyttäneistä yllä mainittuna aikana. 10. Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysyntä näyttää jonkin verran lisääntyvän. Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin , korkeimmillaan noin Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasossa. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. 8

9 Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain : Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/16 Eurajoki ,9 Harjavalta ,6 Kokemäki ,1 Luvia Nakkila ,6 Yhteensä ,3 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Kuljetuspalvelujen kasvu vuoteen 2011 on noussut suhteellisen maltillisesti. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna

10 Asumispalvelut: A. Päihdehuollon asumispalvelut *) Mu 11/16 Eurajoki ,0 Harjavalta ,2 Kokemäki ,3 Luvia Nakkila ,1 Yhteensä ,6 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/16 Eurajoki ,3 Harjavalta ,0 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,0 Yhteensä ,7 Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: Mu 11/16 Eurajoki ,0 Harjavalta ,8 Kokemäki ,8 Luvia Nakkila ,0 Yhteensä ,2 lkm Henkilökohtaisen avun kehitys Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut suhteellisen voimakkaasti. 10

11 Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu % 11/16 Eurajoki ,3 Harjavalta ,0 Kokemäki ,2 Luvia Nakkila Yhteensä ,0 Palveluasuminen kotona lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Palveluasuminen kotona on lisääntynyt Kokemäkeä lukuun ottamatta. Lukumäärät ovat kuitenkin vähäisiä. 11

12 Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: *) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila *)

13 11. Osavuosikatsauksen 1-3 kk:n tulos Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu Keski-satakunnan terveydenh.ky Ta Tot 2016 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2015 Ed. vuosi kuukausitot Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman muk. poistot , Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** Toimintatuotot tammi-maalikuu 2016 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 7,8 milj. ja toimintakulut 7,2 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 25,1 %. Henkilöstökulut ovat olleet maaliskuun lopussa yhteensä 3,3 milj., toteutumisprosentin ollessa 22.4 %. 13

14 Palvelujen ostot ovat laskeneet edellisestä vuodesta 1,1 %. Ostopalveluja käytetään erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut maaliskuun lopussa 0,6 milj, eli kokoluokaltaan vastaavaa tasoa edellisvuoden kanssa. Avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli yhteensä 0,4 milj., eli hiukan edellisvuotta korkeampi. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 0,3 milj.. Muut toimintakulut ovat kasvaneet noin 11 % edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työhyvinvointikustannukset jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat taittuneet niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Kehitys on ollut tasapainottamissuunnitelman tavoitteiden mukaista. Tavoitteena oleva 0,5 milj. :n ylijäämä on saavutettavissa. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 14

15 Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammimaaliskuussa 2016 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 Mu % 15/16 Eurajoki ,8 Harjavalta ,7 Kokemäki ,0 Luvia ,1 Nakkila ,2 YHT , esh,sairaanhoito 1 3 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 Mu % 15/16 Eurajoki ,8 Harjavalta ,3 Kokemäki ,3 Luvia ,9 Nakkila ,0 YHT , esh, sosiaalipalvelut 1 3 kk 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2014 Tp 2015 Tot 1 3/2015 Tot 1 5/2016 Mu % 15/16 Eurajoki ,3 Harjavalta ,4 Kokemäki ,9 Luvia ,9 Nakkila ,4 YHT ,3 15

16 KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 3 KK,ennuste 2016 Avohoito (1.000 ) TP 2015 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia , Nakkila , Yhteensä , Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2015 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki ,7 216 Harjavalta , Kokemäki , Luvia ,3 300 Nakkila ,3 730 Yhteensä , Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2015 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki ,6 990 Harjavalta , Kokemäki , Luvia ,3 430 Nakkila ,2 790 Yhteensä , Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola ja puh. terapia) TP 2015 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki ,3 65 Harjavalta ,7 310 Kokemäki ,7 140 Luvia ,1 115 Nakkila ,9 175 Yhteensä ,2 805 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2015 Ta /2o16 Tot % Tot ennuste 16 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia , Nakkila , Yhteensä , Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Tot ennuste 16 Ta 2016 TP

17 Arvio vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuden haasteista Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan toiminnan voimakkaasta kysynnän lisäyksestä huolimatta suhteellisen hyvin kaikissa vastaanottopisteissä, joskin lääkäreiden vastaanotoilla on jouduttu turvautumaan normaalia enemmän kiireaikoihin, jotta influenssaepidemian aiheuttama kuormitus on pystytty hoitamaan. Hammaslääkäritoiminnassa on edelleen jouduttu turvautumaan ostopalveluihin, joskin vähemmän kuin vastaavana aikana Sosiaalipalveluissa kustannusarvio tulee jonkin verran ylittymään. Erityisesti asumispalveluissa määräraha-arvio tulee ylittymään vuositasolla noin eurolla. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua korkeampaa johtuen raportin alussa tarkemmin selitetystä influenssaepidemiasta. Hoitopäiväarvio vuositasolla on noin hoitopäivää. Peruserikoissairaanhoitoa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaisesti kuitenkin niin, että ortopediavastaanotto loppuu kuntayhtymän järjestämänä toukokuussa Kotisairaanhoidossa 2015 tuotantokäyttöön otettu PegasosMukanatoiminnanohjausjärjestelmää kehitetään jokaisen jäsenkunnan alueella. Alkuvuodesta valmisteltu talouden tasapainottamisohjelma on hyväksytty yhtymävaltuustossa Säästöohjelma on sisäistetty henkilöstön keskuudessa kiitettävästi ja arvio tässä vaiheessa on, että 0,5 milj. :n ylijäämätavoite on saavutettavissa. Vuoden 2016 tulokseksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 0,6 0,7 milj.. 17