Terveyspalveluiden tuloskortti 2015

Transkriptio

1 Terveyspalveluiden

2 TERVEYSPALVELUIDEN OMA TOIMINTA 2015 menojen käyttö 2015 menojen käyttö% 2014 TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU 4,9 12,6 20,9 4,9 12,5 20,3 28,1 37,3 45,5 55,4 62,9 71,1 79,6 87,4 99,5 HUS- erikoissairaanhoito 1-3 /2015 (palvelusuunnitelma) Laskutus 1-3 / 2015 Laskutus 1-3 / 2014 Muutos % TA 2015 Ennuste Tuotteet 1-3 / 2015 Tuotteet 1-3 / 2014 Muutos % Keskihinta ,4 % 241, % 489 HUS: Vuoden 2015 raportoinnin aloittamisessa on viivettä organisaatio- ja laskentatunnistemuutoksen takia. Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmien, HUS:n muiden palvelujen myynnin ja talouden raportointi käynnistyy vasta maaliskuussa Hus ennustaa 1-3/2015 perusteella vasta 6.5. mennessä

3 Mielenterveys- ja päihdepalveluiden Näkökulma ja mittari tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Hoitoonpääsy mtp-klinikan ensikäynnille < 10 arkipäivää ajanvarauksesta Asumispalvelut (kysely 2 x vuodessa) Mtp-klinikan asiakkaat (kysely 2 x vuodessa) < 49 %, 50%-79% >80 % ensikäynneistä > 80% tyytyväinen / erittäin tyytyväinen > 80% saamani apu vastasi tarpeitani 1/2015 lukua ei saada 27% 28% 80,0% 97,5% Tuotos Välitön asiakastyö mtp-klinikalla 4 käyntiä / tt/ työpäivä vastaanottotyössä 3,3 3,9 4,0 Asiakkaiden määrä mtp-klinikan > 2014 tason (suluissa) vastaanottotyössä (eri hetut) (954) (932) (1023) Psykiatrisen palveluasumisen eri asukkaat 2014 taso (suluissa) tai sen alle 203 (196) 199 (200) 199 (194) Laitosvieroitushoidon käyttöaste > 90% ,8 101,4 Henkilöstö Terveysperusteiset poissaolot < 2014 tason (suluissa) Työhyvinvointipuntari 2/3 Hoitotulokset Keskivaikean masennuksen (BDI > 19) hoidon tuloksena BDI < 10 %-osuus päättyneistä hoidoista. Tavoite % Osittainen hoitovaste > 30% lasku pisteissä Tammi-kuun lukuja ei saada Tammi-kuun lukuja ei saada 42% 81% Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50,0 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Menot käyttö% ,6 11,2 19,9 Menot käyttö% ,8 12,7 20,3 27,4 35,8 44,0 54,0 62,0 70,5 79,3 86,9 99,7 Ostopalvelun käyttö% TA 2015 nähden 1,1 8,6 17,1 Ostopalvelun käyttö% TA 2014 nähden 2,2 10,7 19,2 26,6 34,0 42,4 52,6 60,4 69,0 78,7 86,4 102,2

4 Terveysasematoiminnan Näkökulma ja mittari tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kiireetön aika lääkärille < 14 pv / / > terveysasemakäynnin arviointi Keskiarvo väh. 85 / Sähköinen asiointi 9a-kontaktien määrä Henkilöstön hyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot Talouden ja toiminnan hallinta Määrä nousee 10% 2014 tasosta < 2014 tason (suluissa) -12 % -13 % - 6 % Käynnin hinta 2015, kum. Laskee 2% 2014 tasosta 41,6 48,6 50,8 Käynnin hinta 2014, kum. 49,4 56,1 58,0 Tuotantomäärät / palveluiden kohdentuminen Käynnit, joilla otetaan kantaa Ei Osuus 20 % käynneistä pitkäaikaissairauteen/kaikki käynnit Hoitotulokset Diabeetikoiden HbA1c- taso Suoritetietoja Raportti tilattavana vielä raporttia Ei vielä raporttia Ei vielä raporttia lääkärikäynnit lääkärikäynnit hoitajakäynnit hoitajakäynnit Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50,0 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Tulot käyttö% ,5 12,9 19,0 Tulot käyttö% ,3 15,0 29,9 38,3 44,2 52,2 59,7 65,6 86,6 92,7 113,6 108,6 Menot käyttö% ,4 13,1 21,0 Menot käyttö% ,0 12,2 18,4 26,5 37,7 45,9 55,9 63,3 71,7 80,0 88,3 98,9 Toimintakate% ,3 13,1 21,1 Toimintakate% ,0 12,0 18,9 27,0 37,3 45,5 55,7 63,2 70,7 79,1 86,6 98,6

5 Suun terveydenhuollon Mittari Tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kiireetön aika hammaslääkärille < 40 pv Kiireetön aika suuhygienistille < 25 pv Kliinisen työajan seuranta % hml 77,2 % 78,1 % 78,6 % (suluissa 2014) 78 % (77,5 %) (77,6%) (76,9 %) Kliinisen työajan seuranta % shg (suluissa 2014) 72 % 68,7 % (68,8 %) 69,3 % (68,0 %) Käynnin arviointi Keskiarvo vähintään 90 / Sujuvat tehokkaat prosessit 70,4% (66 %) Tyhjät shg-ajat < 2014 tason (suluissa 2014) 45,3 (69) 36 (79) 26 (70) Henkilöstö Terveysperusteiset poissaolot < 2014 tason (suluissa 2014) Avainsuoritteiden hinta Henkilöstömenot hml+hh+vuokratt. /käynti tavoite< ,6 59,2 55,6 Henkilöstömenot / shg /käynti tavoite< ,9 24,0 22,2 Suoritetietoja Hammaslääkärikäynnit Hammaslääkärikäynnit Suuhygienistikäynnit Suuhygienistikäynnit Painotetut tmp:t/hhl/shgkäynti ,93 3,79 3,8 Painotetut tmp:t/hhl/shg/käynti ,97 3,60 3,7 Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Tulot käyttö% ,9 15,2 24,1 Tulot käyttö% ,7 17,3 24,3 34,2 42,7 53,1 59,4 65,7 75,4 86,6 96, Menot käyttö% ,5 14,0 22,4 Menot käyttö% ,5 12,9 21,4 29,4 37,8 46,2 55,9 63,5 71,7 80,6 87,5 101,1 Toimintakate% ,7 13,6 21,9 Toimintakate% ,2 11,8 20,6 28,0 36,5 44,4 55,0 62,9 70,8 79,0 85,1 98,9

6 Avokuntoutuksen Näkökulma ja mittari tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ft-puhelujen jonotusaika lyhenee 88s 79s n/a AVY&EKKU TeleQ takaisinsoittoaika lyhenee 29 min 18 min 22 min Asiakaskysely 1 x /kk Keskiarvo > Kulukuri Ryhmien täyttöaste (1 kk) kasvaa 66 % 68% 71% Henkilöstön hyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot Tuotantomäärä Fysioterapiakäyntien uusien asiakkaiden määrä (1 kk) Hoitotulokset < 2014 tason (suluissa) kasvaa Raportti tilattavana, saadaan huhtikuun lopussa Selän ensiohjauskäyntien hyöty (3 kk) < 75 / / >85 Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50,0 % 58 % 66,6 % 75 % 83,3% 91,6 % 100 % Tulot käyttö% ,7 18,4 35,0 Tulot käyttö% ,7 21,4 40,5 41,9 61,7 68,3 69,5 88,6 89,6 106,1 125,8 113,4 Menot käyttö% ,3 12, Menot käyttö% ,2 12,3 18,8 24,1 34,8 42,8 52,3 58,2 66,1 74,5 82,9 94,3 Toimintakate% ,6 12,0 17,9 Toimintakate% ,9 10,8 15,7 27,1 30,9 39,2 49,8 53,8 62,8 70,0 76,7 91,6

7 Ympäristöterveyden Mittari Tavoitetaso tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Hyvä saatavuus kiireellisen terveysvaaraepäily selvitys aloitettu ilmoituksen saapumispäivänä 100% 100% (10 kpl) 100% (7 kpl) 100% (9 kpl) Valvontakäyntien hyödyllisyyden Myönteisten vastausten osuus ja kehittämistarpeiden arviointi > 55%,54-45% < 45% (kysely 2 x vuodessa) Sujuvat tehokkaat prosessit Suunnitelmallinen valvonta Henkilöstön hyvinvointi Terveysperusteiset poissaolot Valvontasuunnitelmien toteutuminen (tarkastukset) 80%, 79-65%, < 65 % < 2014 tason (suluissa) 77% 66% 77% Vaikuttavuus Elintarvikevalvonnan vaikuttavuus Uusintatarkastuksella merkittävät epäkohdat korjattu (% uusintatarkastus) > 70%, 69-60%, <60 %, joka toinen kuukausi Budjetti pitää 8,3 % 16,6 % 25% 33,3 % 41,6 % 50 % 58% 66,6 % 75 % 83,3% 91,6% 100% 91% Tulot käyttö% ,7 0,9 1,3 Tulot käyttö% ,5 1,0 1,5 32,4 32,2 40,7 74,0 78,8 91,1 94,1 99,6 121,1 Menot käyttö% ,2 13,0 23,0 Menot käyttö% ,7 12,6 19,3 29,7 36,4 44,9 55,3 61,9 70,4 77,0 84,1 94,4 Toimintakate% ,4 18,9 33,7 Toimintakate% ,5 17,8 27,2 28,8 38,3 46,7 46,9 54,3 61,2 69,4 77,1 82,5