TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI ELOKUU 2015

Transkriptio

1 TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI ELOKUU 2015 jt

2 Tärkeimmät toiminnalliset painotukset ja muutokset toimintavuonna 2015 Kotisairaalatoiminta Uutena toimintana kuntayhtymässä vuonna 2014 alkanut kotisairaalatoiminta on otettu käyttöön kuluvan vuoden aikana jokaisen terveysaseman alueella. Toiminta on osoittautunut sekä asiakkaiden että sairaalatoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Sairaalapaikkojen tarve normaalitilanteessa vähenee sitä mukaan kuin kotiin annettavat palvelut lisääntyvät. Hoitopaikkatarve alkuvuoden aikana on ollut enintään 40. Kotisairaanhoidon- ja kotisairaalan henkilöstöresursseja ei myöskään tarvitse kuluvana vuonna lisätä. Geriatrian erikoislääkärikonsultaatiot tukevat erinomaisesti kotiin annettavia sairaanhoidollisia palveluja. Yhteistyö kuntien sosiaalipalvelujen kanssa on toiminut hyvin ja osaltaan mahdollistanut painopisteen nopean muuttumisen koti- ja sairaalapalveluissa. Peruserikoissairaanhoito Peruserikoissairaanhoidon vahvistuminen kuntayhtymässä on edesauttanut kuntayhtymän kokonaistavoitteiden saavuttamista, lisännyt organisaation houkuttelevuutta työmarkkinoilla, lisännyt hoitotyön erityisosaamista sekä vähentänyt tarpeettomia erikoissairaanhoidon käyntejä. Potilaat pääsevät joustavasti kuntayhtymän erikoislääkärille, jolloin kokonaisjonotusajat lyhenevät. Palvelun laatu sekä saatavuus ovat erittäin hyvällä tasolla. Kuntayhtymän erikoislääkärin työpanos vastaa täysin vastaavanlaista käyntiä erikoistasolla. Samoin terveyskeskuslääkäreiden konsultaatiot erikoislääkärille helpottuvat ja jatkohoidon suunnittelu vahvistuu. Tällä hetkellä kuntayhtymä antaa seuraavia peruserikoissairaanhoidon vastaanottopalveluja Eurajoen, Harjavallan ja Kokemäen terveysasemilla: sisätaudit (rajoitetusti viranhaltijan osa-aikaisuuden vuoksi) geriatria (ostopalveluna) neurologia (ostopalveluna) psykiatria (rajoitetusti viranhaltijan hallintotehtävien vuoksi, osaksi ostopalveluna) korva-, nenä-ja kurkkutaudit (osa-aikaisesti) ortopedia (osa-aikaisesti) ihotaudit (ostopalveluna) kirurgia (ostopalveluna) Peruserikoissairaanhoidon palvelutasoa on pystytty kevään 2015 aikana entisestään nostamaan toukokuussa aloitetun magneettirekkapalvelun kautta. Kuntayhtymän ja yksityisen palvelutuottajan välisen sopimuksen mukaan magneettirekka käy pääterveysasemalla kerran viikossa. Näin potilaiden lähettäminen keskussairaalan tai muihin kiinteisiin yksiköihin suurelta osin vältetään. Magneettirekan kuvantamisen kustannukset ovat tällä hetkellä noin prosenttia kiinteitä kuvantamiskustannuksia halvemmat. 2

3 Kotihoidon mobiilitoiminnanohjausjärjestelmä Kuntayhtymä on yhdessä sen jäsenkuntien sekä Köyliön ja Säkylän kuntien kanssa toteuttaneet Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton keväällä Käyttöönotto on sujunut arvioitua nopeammin ja varsinainen tuotantotoiminta on aloitettu Nakkilan sosiaalitoimi ei ole hankkeessa mukana, koska kunnassa ei ole vielä otettu käyttöön Pegasoksen kotipalvelu- ja osasto-ohjelmaa, joka on välttämätön ennen kuin Pegasos Mukana -mobiilitoiminnanohjausjärjestelmään voidaan siirtyä. Pegasos Mukana mobiilitoiminnanohjausjärjestelmä on tarkoitettu liikkuvien työntekijöiden toiminnanohjaus-, seuranta-, työajan kirjaus ja raportointialustaksi ja sitä voidaan käyttää itsenäisesti tai yhdessä erilaisten taustajärjestelmien kanssa. Ratkaisu koostuu älypuhelimeen asennettavasta mobiilisovellutuksesta ja taustajärjestelmästä, joka voidaan integroida muihin järjestelmiin, kuten potilastietojärjestelmiin ja työvuoron suunnittelujärjestelmiin. Sovellutus toimii pilvessä. Järjestelmän yhteydet laskutukseen ei kuitenkaan vielä toimi täysin sovitun mukaisesti. Esiintyneet laskutusongelmat poistunevat lokakuussa 2015 tulevan uuden päivityksen myötä. Työterveyshuolto Kuntayhtymän tarjoama työterveyshuolto jatkuu toistaiseksi entisessä laajuudessa. Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on ollut viimeisten vuosien aikana erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin viran täyttämättä jääminen on lisännyt em. toiminta-alueella ostopalvelujen tarvetta. Vuoden 2015 alusta kuntayhtymän oma työterveyshuolto on siirtynyt ulkoiselta palvelujen tuottajalta organisaation omaksi toiminnaksi. Lisäksi kuntayhtymä on solminut Puustelli-yhtiöiden kanssa toiminnanharjoittajan työterveyshuoltotoiminnan asteittaisesta siirtymisestä kuntayhtymän hallinnoimaksi ja osin tuottamaksi. Yhtymähallituksen kokouksessa tarkistettu sopimus astuu voimaan Psykologitoiminta Vuoden 2015 talousarviovalmistelun loppumetreillä lisättiin määräraha koulu- ja oppilashuoltolain mukaisiin psykologipalveluihin puolen vuoden henkilötyön verran. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että kartoitusvaihe alkuvuodesta 2015 on toteutettu olevilla henkilöstövoimavaroilla. Uusi kokopäiväinen psykologi aloittaa työt

4 Taloudenohjauksen tehostaminen Sähköinen laskujen kiertojärjestelmä Rondo on otettu käyttöön Järjestelmän käyttöönotto helpottaa ja nopeuttaa huomattavasti sekä laskujen tarkastusta että hyväksyntää. Rondo järjestelmään on mahdollista optiona ottaa myös sähköinen allekirjoitus sekä arkistointiosio, jotka helpottavat huomattavasti asiakirja- sekä sähköisten asiakirjojen hallintaa. Osioista on pyydetty tarjoukset. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana talousarviossa arvioitua vähäisemmin. Kuntasuoritteiden kehitys 1-8kk avo- ja laitoshoidossa: Eurajoki Hvalta Kmäki Luvia Nakkila YHT. Tot arv. 15 TA 2015 alli /yli+ Lääkärin vast.oton käynnit osuus kok. käynneistä 19,2 27,5 24,6 10,0 18,7 100,0 sis.konsult.käynnit käynnit/asukas 0,83 0,95 0,81 0,77 0,84 0,85 E lääkärin vast.ottokäynnit osuus kok. käynneistä 12,0 33,5 40,2 3,8 10,6 100,0 sis. Konsultaatiot Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,07 0,16 0,18 0,04 0,07 0,12 lääk.vokäy korvaava konsult osuus kok. käynneistä 15,3 23,3 25,6 18,7 17,2 100,0 käynnit/asukas 0,19 0,24 0,25 0,42 0,23 0,25 Hammashuollon käynnit osuus kok. käynneistä 27,2 22,9 21,0 10,8 18,1 100,0 käynnit/asukas 0,76 0,51 0,44 0,53 0,52 0,55 Kotisairaanhoidon käynnit osuus kok. käynneistä 17,3 27,6 38,6 0,0 16,5 100,0 käynnit/asukas 0,28 0,36 0,48 0,00 0,28 0,32 Kotisairaalakäynnit osuus kok. käynneistä 0,0 44,0 34,5 0,0 21,5 100,0 käynnit/asukas 0,00 0,06 0,05 0,00 0,04 0,04 Asiantuntijahoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 14,6 29,3 32,4 6,6 17,2 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,21 0,33 0,35 0,16 0,25 0,28 Muun avohuollon käynnit osuus kok. käynneistä 17,1 27,5 25,7 13,1 16,7 100,0 käynnit/asukas 2,00 2,57 2,30 2,71 2,03 2,30 Vuodeosaston hoitopäivät osuus kok. hoitopäivistä 0,0 37,1 36,0 7,9 19,1 100,0 hoitopäivät/asukas 0,00 0,48 0,44 0,23 0,32 0,32 Lääkärikäyntien osalta päästään suhteellisen lähelle talousarviossa arvioitua suoritetasoa. Kokemäen terveysaseman panostusta on lisätty saatujen palautteiden mukaisesti. Panostus suoritteissa on luokkaa 30 %. Hammashuollon käynnit näyttävät toteutuvan jokseenkin arvion mukaisena. Terveysasemien välillä esiintyy hammaslääkäripulasta johtuen suurehkoja mitoituseroja, joita on pyritty kaventamaan lisäämällä ostopalveluja. Asiantuntijahoitajatoiminnassa on vielä kehittämistä erityisesti lääkäri/hoitajatoiminnan näkökulmasta. Terveyskeskussairaalan hoitopäivät jäävät runsaan hoitopäivää alle talousarviossa arvioidun. Kaikissa jäsenkunnissa on saatu hyvin käyntiin kotisairaalatoiminta, mikä näkyy myös sairaalan käyttöasteessa. 4

5 Resurssien lisäsopeutusta vaikeuttaa kysynnän vaihtelevuus, tartuntatautien (esimerkiksi noro) suhteellisen yleinen esiintyvyys sekä sairaalaosaston muuttuminen entistä akuutimmaksi osastoksi. Uuden perussopimuksen mukaiset muutokset yksikköhintoihin kesken toimintavuotta edellyttävät suhteellisen monimutkaista ja aikaa vievää peruskuntien kuulemista ennen uuden yksikköhinnan voimaantuloa. Näin ollen korjausten vaikutusmahdollisuudet toimintavuoden aikana ovat vähäiset. Koti- ja sairaalapalvelut Kuntayhtymässä on toteutettu vuodesta 2006 ikäihmisten laatusuosituksen mukaista toimintaideologiaa, jonka tavoitteena on koko elämä kotona ajatus. Asetetun tavoitteen mukaisesti kuntayhtymän sairaalapaikkoja on vähennetty kahdeksan vuoden aikana 123 sairaansijasta 52 sairaansijaan. Vuodelle 2015 on sairaalapaikkojen määrä laskettu 46 sairaansijaan, joka sekin näyttää jäävän toteutumatta. Varsinkin alkuvuodesta 2015 kysyntä on ollut huomattavasti arvioitua alhaisempi kuntien omien toimenpiteiden ja yhteistyön tiivistymän seurauksena. Esimerkiksi Eurajoelta kysyntää sairaalapaikoille ei ollut lainkaan. Myös Luvian alkuvuoden kysyntä on ollut huomattavasti edellisvuotta vähäisempää. Sairaalatoiminnassa on ollut kuluvan vuoden aikana ongelmana erilaisten tartuntatautien aiheuttamat sulkutoiminnot, jotka osaltaan vaikeuttavat sairaalapaikkojen käytön suunnittelua ja vaikuttavat ajoittain myös kustannuksiin. Lisäksi sairaalassa on jouduttu potilas- ja henkilöstöturvallisuuskysymysten vuoksi lisäämään ajoittain vartiointia, joka on huomattavan kallista. Kyseisiin vartioinnin lisäyksiin ei ole varauduttu myöskään vuoden 2015 talousarviossa. Henkilöstöön kohdistuvia riskitilanteita on esiintynyt myös korvaushoidossa. Kotisairaanhoidon kysyntä on pysynyt myös arviota pienempänä. Kotisairaanhoidon kysyntä suhteessa asukaslukuun on korkein Kokemäellä sekä matalin Nakkilassa. Luvian kotisairaanhoito on toistaiseksi kunnan omaa toimintaa. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet A. perusterveydenhuolto: Voimassa olevan terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan potilas on voinut valita vuoden 2014 alusta terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Yhtymähallitukselle otetun raportin mukaan kuntayhtymään tuohon päivään mennessä on hakeutunut yhteensä 378 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 71 asiakasta seuraavasti: 5

6 Terveysaseman valinnat A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet: Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet Lähteneet Muutos Terveyskeskusvalinnat Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Muutos Lähteneet Tulleet Terveyskeskusvalintojen tuoma rahavirta kuntayhtymälle ensimmäisen vuosipuolison osalta on ollut noin B. Satakunnan sairaanhoitopiiri Terveydenhuoltolain mukaan potilaalla on mahdollisuus valita erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Erikoissairaanhoidon hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Potilaalla on hoitopaikan mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. 6

7 Alla oleva taulukko sisältää sairaanhoidon ostopalvelut eriteltynä kaikkiin julkisiin erikoissairaaloihin sekä pelkästään Turun yliopistolliseen keskussairaalaan. Erittelyä pelkästään valinnanvapauden kautta muualle menneiden taikka sairaanhoitopiiriin tulevien potilaiden lukumääristä ja kustannuksista ei ole sairaanhoitopiirin ilmoituksen mukaan saatavilla. Viimeisimmät saatavilla olevat luvut ovat kesäkuulta Tuoreempia lukuja erikoissairaanhoidosta ei ole käytettävissä. Sairaanhoidon ostopalvelut tammi kesäkuu , kaikki yhteensä Ostopalvelut yhteensä: Ostopalvelut YYKS:stä: 2o14 2o15 Muutos Muutos % 2o14 2o15 Muutos Muutos % Eurajoki , ,8 Harjavalta , ,2 Kokemäki , ,2 Luvia , ,4 Nakkila , ,3 Yhteensä , , o14 2o15 2o14 2o15 Sosiaalipalvelut Lasten isyyteen, elatukseen, huoltoon ja tapaamiseen liittyvät lakisääteiset tehtävät sekä vammaispalvelut, lukuun ottamatta kehitysvammahuoltoa ja päihdehuollon avopalvelut, päihde- ja mielenterveysasiakkaiden ohjaus, tuki sekä kotiuttamiseen ja asumiseen liittyvät tehtävät siirrettiin kuntayhtymään Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysyntä näyttää jonkin verran lisääntyvän. Päihde- ja mielenterveystyön asumispalvelut maksavat kuntayhtymälle ilman muita oheispalveluja keskimäärin noin /v/hlö, kun ne erikoissairaanhoidossa maksavat noin /v/henkilö (aikuispsykiatria). Vammaispalveluissa asumispalveluiden hinta vuodessa henkilöä kohden on noin , korkeimmillaan noin Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on ollut nousussa alkuvuoden 2015 aikana. Vammaispalveluissa vuoden 2014 aikana järjestettiin uudelleen henkilökohtaisen avun toimintatapoja. Tavoitteen mukaisesti kuntayhtymä on siirtynyt aikaisempia vuosia enemmän työnantajamalliin sekä tuettuun työnantajuuteen. 7

8 Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain : Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu v:een 2011 Eurajoki ,9 Harjavalta ,6 Kokemäki ,8 Luvia Nakkila ,5 Yhteensä ,7 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Kuljetuspalvelujen kasvu vuoteen 2011 on noussut suhteellisen maltillisesti. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna Asiakkuuksien arvioidaan pysyvän koko vuoden nykyisellä tasolla. Kuntakohtaisten asiakkuuksien vaihteluissa on merkittäviä eroja. Asumispalvelut: A. Päihdehuolto *) Mu 11/14 Eurajoki ,0 Harjavalta ,9 Kokemäki ,3 Luvia Nakkila ,2 Yhteensä ,5 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulaki: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu 11/14 Eurajoki ,3 Harjavalta ,0 Kokemäki ,0 Luvia Nakkila ,0 Yhteensä ,2 Asumispalvelut ovat tasaisesti nousseet erityisesti vammaispalveluissa. Lukumäärät ovat suhteellisen pieniä, mutta kustannuksiltaan korkeita. 8

9 Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: Mu 11/14 Eurajoki ,0 Harjavalta ,8 Kokemäki ,3 Luvia Nakkila ,9 Yhteensä ,0 Henkilökohtaisen avun kehitys lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut tasaisesti jokaisessa kunnassa. Tämä johtunee pääosiltaan muuttuneesta lainsäädännöstä. 9

10 Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: Mu % 11/14 Eurajoki ,3 Harjavalta ,0 Kokemäki ,2 Luvia Nakkila Yhteensä ,0 Palveluasuminen kotona lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: *) Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt lkm Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila *)

11 Paineet asuntojen muutostöihin lisääntyy kaiken aikaa. Tulkintaongelmana on normaaleihin korjaustarpeisiin kuuluvat muutostyöt, jotka eivät kuulu vammaispalvelulain piiriin. 5. Talouden osavuosikatsaus 1-8 kk Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu Keski-satakunnan terveydenh.ky Ta 2015 Tot 2015 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Ed. vuosi kuukausitot Muutos % 2014/2015 Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,1 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,3 Muut toimintatuotot , ,1 Toimintakulut , ,0 Henkilöstökulut , ,9 Palkat ja palkkiot , ,2 Henkilösivukulut , ,4 Eläkekulut , ,6 Muut henkilösivukulut , ,7 Palvelujen ostot , ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Avustukset , ,5 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,3 Rahoitustuotot ja -kulut , ,5 Muut rahoitustuotot , ,2 Korkokulut , ,9 Muut rahoituskulut , ,7 Vuosikate , ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** Toimintatuotot tarkastelukautena ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 18,8 milj. ja toimintakulut 19,5 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 68,4 %. Toimintakulut sisältävät heinäkuun lomarahat, yhteensä noin 0,6 milj.. Henkilöstökulut ovat olleet yhteensä 9,4 milj., toteutumisprosentin ollessa 62,5 % Henkilöstökulut ovat laskeneet edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta noin 0,6 milj., eli 5,9 prosenttia. 11

12 Palvelujen ostot puolestaan ovat lisääntyneet edellisestä vuodesta ajankohdasta noin 5.7 prosentilla, eli noin 0.4 milj. :lla. Suurimmat erot edellisvuoden vastaavaan aikaan selittyy hammashuollon sekä työterveyshuollon toiminnan turvaamisesta ostopalvelulääkärein. Lisäksi ostopalvelukustannukset ovat lisääntyneet päihde- ja mielenterveystyössä sekä vammaispalveluissa. Kustannuksia lisää osaltaan myös lisääntynyt vartiointipalvelu sairaalassa sekä korvaushoidossa. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut elokuun lopussa runsaat 1.5 milj, kun se vastaavana aikana vuonna 2014 oli 1.7 milj.. Avustusten toteuma elokuun lopussa oli yhteensä 1.1 milj., kun se vastaavana aikana vuonna 2014 oli 0.9 milj.. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-elokuussa noin 0.8 milj... Muiden toimintojen kulut ovat pysyneet edellisvuoden tasossa. Muissa toimintakuluissa on mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työ hyvinvointikustannukset jne. sekalaiset kulut. Maksuvalmius kuntayhtymässä on ollut kireä. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat taittuneet niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Toisaalta jonkin verran kustannus siirtymää on tapahtunut oman toiminnan ja (esimerkiksi hammashuolto ja työterveyshuolto) ostopalvelutoiminnan välillä. Kesäajan kysyntä on aikaisempien vuosien tapaan vähentynyt. Kysynnän lasku on ajoittunut heinä elokuulle, jolloin suoritemäärät ovat laskeneet %. Syyskuussa kysyntä on lähtenyt taas nopeaan nousuun. Taloudellisesti kesäajan notkahdus tullee tasoittumaan kysynnän kasvun lisääntymisen myötä suhteellisen hyvin syys-joulukuun aikana. Tämä arvio perustuu syyskuun laskutustietoihin, joka on noin 0.2 milj. elokuun laskutusta korkeampi. Näin ollen koko vuoden tulosennuste näillä olettamuksilla on Mikäli eri yksiköille annetut menojen kiristämisohjeet toteutuvat tavoitellusti, vuoden 2015 alijäämä pystytään supistamaan puoleen mainitusta alijäämäennusteesta. Lisäksi on huomattava, että osa kuntayhtymän panostuksesta toimintaa näkyy erikoissairaanhoidon alenevina kustannuksina. 12

13 Yhteenveto perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannuksista tammi- elokuussa 2015 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Mu % 14/15 Eurajoki ,4 Harjavalta ,1 Kokemäki ,6 Luvia ,4 Nakkila ,5 YHT , Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2013 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Sairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet selkeästi Eurajokea lukuun ottamatta. Osa kustannusten alenemisesta johtunee kuntayhtymän oman panostuksen myötä vähenneistä lähetteistä ja sitä kautta tulleista kustannussäästöistä b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Mu % 14/15 Eurajoki ,0 Harjavalta ,8 Kokemäki ,3 Luvia ,6 Nakkila ,4 YHT , Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2015 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2013 Tp 2014 Tot 1 8/2014 Tot 1 8/2015 Mu % 14/15 Eurajoki ,1 Harjavalta ,3 Kokemäki ,3 Luvia ,7 Nakkila ,3 13

14 KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 8KK,ennuste 2015 Avohoito (1.000 ) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia , Nakkila , Yhteensä , Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki ,1 170 Harjavalta , Kokemäki , Luvia ,4 240 Nakkila ,3 760 Yhteensä , Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki ,0 915 Harjavalta , Kokemäki , Luvia ,9 440 Nakkila ,8 900 Yhteensä , Muut toiminnot (1.000 ) (perheneuvola ja puh. terapia) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki ,4 35 Harjavalta ,9 120 Kokemäki ,2 70 Luvia ,9 70 Nakkila ,6 70 Yhteensä ,8 365 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2014 Ta /2o15 Tot % Tot ennuste 15 Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Luvia , Nakkila , Yhteensä , Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki Tot ennuste 15 Ta 2015 TP 2014 Sosiaalipalveluissa Harjavallan kustannusosuus nousee asumispalveluiden lisääntymisen myötä. Sairaalapalvelujen suoritearvio 2015 on Nakkilan osalta alimitoitettu. 14

15 Arvio vuoden 2015 toiminnan ja talouden kehityksestä sekä tulevaisuuden haasteista Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan suhteellisen hyvin kaikissa toimipisteissä. Lääkärirekrytointi on ollut tehokasta lukuun ottamatta työterveyshuoltoa, jossa pätevistä työterveyslääkäreistä on pulaa. Hammaslääkäriresursseista kuntayhtymä on joutunut heikentyneen tilanteen vuoksi käyttämään myös aikaisempaa enemmän ostopalveluja Luvian, Kokemäen ja Harjavallan terveysasemilla. Jonoja hammashuoltoon ei kuitenkaan toistaiseksi ole Kokemäen terveysasemaa lukuun ottamatta. Tavoitteena on, että kyseiset toimintayksiköt saadaan vuoden 2016 aikana pyörimään kuntayhtymän omin resurssein. Poikkeuksena on Eurajoen ja Luvian terveysasemat, jotka tulevat tulevaisuudessa toimimaan aikaisemmin sovitun mukaisesti ulkoistettuina. Terveysasemien ulkoistuksen laajenemisen yhteydessä tulee kuitenkin samalla sopia tuottavuuden nostamisesta tehostamalla tuotantopanosten ja aikaansaatujen suoritteiden välistä suhdetta. Erikoislääkäreiden käyttömalli on osoittanut toimivuutensa. Peruserikoissairaanhoidon palvelutarjontaa parannettiin entisestään tekemällä liikkuvasta magneettirekkatoiminnasta sopimus yksityisen toimijan kanssa. Magneettikuvauksia tehdään toistaiseksi torstaisin pääterveysasemalla. Sosiaalipalveluissa kustannukset ovat pysyneet edellisvuoden tasolla, mutta talousarvion alibudjetoinnin vuoksi kuluvalle vuodelle joudutaan pyytämään lisämääräraha. Sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö tulee olemaan arvioitua jonkin verran pienempi. Hoitopäiviä kertynee hiukan alle , mikä tulee olemaan selkeästi alle arvioidun hoitopäivän. Hoitopäivien määrän edellisvuoteen verrattuna arvioidaan laskevan viidenneksellä. Sairaalapaikkojen määrä onkin vuoden 2016 talousarviossa laskettu 43 sairaalapaikkaan. Mikäli sairaalapaikkoja halutaan laskea tulevaisuudessa selkeästi vielä alemmalle tasolle, edellyttää se sairaalaosaston saneerausta, jossa samalla tehdään nykyisistä 3-4 hengen huoneista 1-2 hengen huoneita tarvittavine saniteettitiloineen. Kyseisestä tulevaisuuden vaihtoehdosta tehdään parasta aikaa ennakkoarviota. Peruserikoissairaanhoidon tehostamisella pyritään edelleen alentamaan lähetteitä erikoistason hoitolaitoksiin. Pääsääntönä hoitolähetteiden ohjauksessa on, että jatkohoito ohjataan maakunnan omaan sairaalaan, ellei ole selkeää tarvetta lähettää potilasta suoraan johonkin toiseen erikoislaitokseen. Tällaisia tapauksia ovat mm. tapaukset, joita ei hoideta keskussairaalassa, tai maakunnan omassa sairaalassa odotusajat venyvät liian pitkiksi. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää pääterveysasemalla olevaa ultraäänilaitetta myös eräissä gynekologisissa rutiinitutkimuksissa. Kotisairaanhoidossa kesäkuussa tuotantokäyttöön otettu Pegasos Mukanamobiilijärjestelmä tuo selkeästi lisää tehokkuutta kotihoidon toimintaan ja henkilökohtaiseen työsuunnitteluun. 15

16 Jäsenkuntien ja kuntayhtymän yhteistyö on sujunut KEHY toiminnan myötä positiivisesti. Neuvottelut sairaanhoitopiirin kanssa ovat edenneet aikaisempaa joustavammin, joskin perinteiset näkemyserot perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rooleista eivät täysin vastaa asiakasohjauksen yleviä periaatteita. Kuluvana vuonna käydyissä yhteisissä keskusteluissa/neuvotteluissa kuntayhtymän lähtökohtana on aikaansaada hyvissä ajoin ennen uuden, kuntaa suuremman itsehallinto-organisaation synnyttämistä toimintamalli, jossa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttää tarkastellaan nykyisestä organisaatiolähtöisestä toimintamallista poiketen prosessilähtöisesti. Tässä toimintamallissa etuna on se, että eri toimintatasoilla tehty työ ja panostus tulee huomioiduksi (jos tahtotilaa on) prosessin eri vaiheissa. Malli poistaa tehokkaasti nykyisenkaltaisia päällekkäisyyksiä sekä samalla tuo sosiaali- ja terveydenhuoltoon lisääntyvää kustannustehokkuutta ja kustannussäästöjä. Keskitettävien toimintojen osalta edellytyksenä tulee olla nykyisten tuotantopanosten alentaminen ennen uuden järjestämis- ja tuotanto-organisaation synnyttämistä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. 16