VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 VUODEN 2014 ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA KH - STS

2

3 YLEINEN OSA Taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön tuoreen talouskatsauksen mukaan kansainvälisestä taloudesta on viime aikoina saatu rohkaisevia signaaleja, joskin kasvu on vielä haurasta ja tilanne vaihtelee eri alueiden välillä melkoisesti. Kansainvälisen talouden tilanne on kuitenkin vielä herkkä ja se on tavanomaista alttiimpi negatiivisille uutisille. Tämä koskee eritoten euroaluetta, jossa talouskasvu on vielä hyvin vaatimatonta ja siten kohtalaisen pienetkin negatiiviset tekijät voivat yhä taittaa orastavan kasvun. Kansainvälisen talouden käänne parempaan johtaa ajan myötä myös kotimaisen talouden virkoamiseen. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,5 %. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan ja suurin yksittäinen tekijä talouskasvun takana on ulkomaankauppa. Yksityinen kulutus ei kasva tänä vuonna lainkaan johtuen reaalisen ostovoiman heikosta kehittymisestä, vaisuista tulevaisuudennäkymistä ja työmarkkinoiden tilanteesta. Työttömyys on hellittänyt kasvuaan Kauniaisissa kääntyen jopa hieman laskuun alkuvuoden aikana. Uudenmaan Ely-keskuksen katsauksen mukaan huhtikuun lopussa Kauniaisten työttömyysaste oli 6,2 %. Vuoden vaihteeseen nähden laskua on ollut 0,3 %-yksikköä. Työttömiä työnhakijoita oli katsauksen mukaan Kauniaisissa huhtikuun lopussa noin 240 joista noin kolmannes oli ollut yli vuoden työttömänä. Heidän määränsä on noussut vuoden vaihteeseen nähden 15 prosenttia. Nuorten alle 25 vuotiaitten työttömyysaste on pysynyt ennallaan. Kaupungin talous Osavuosikatsauksen suhteellinen toteuma-aste on 33.3 %. Kaupungin talous kehittyy suunnitellusti talousarviota noudattaen. Merkittäviä poikkeamia talousarvioon ei tuloslaskelman toteumavertailussa ole nähtävissä. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden olennaisin muutos on kaupungin maksutuotoissa joita on kertynyt tämän vuoden aikana huomattavasti vähemmän maankäyttösopimuskorvaustulojen puuttuessa. Euroina tämä muutos tarkoittaa yli 700 tuhannen euron eroa. TULOSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % BU+ändr. Utfall % Förändring % (1 000 ) /13-14 Myyntitulot ,4 % 7,3 % Maksutulot ,7 % -39,2 % Tuet ja avustukset ,8 % 44,5 % Muut toimintatuotot ,6 % 8,8 % TOIMINTATULOT YHT ,8 % -16,0 % Henkilöstömenot ,5 % 1,6 % Palvelujen ostot ,8 % 2,0 % Aineet ja tarvikkeet ,6 % -23,5 % Avustukset ,6 % -8,7 % Muut toimintakulut ,8 % -1,7 % TOIMINTAMENOT YHT ,0 % 1,3 % TOIMINTAKATE ,2 % 0,1 % Verotulot ,9 % 3,9 % Valtionosuudet ,9 % -32,8 % Rahoitustulot ja -menot ,2 % 2,7 % VUOSIKATE ,5 % Suunnitelmapoistot ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % 1

4 RAHOITUSLASKELMAN TOTEUMAVERTAILU TA+ lmr Toteuma Toteuma Muutos % BU+ändr. Utfall % Förändring % (1 000 ) /13-14 Vuosikate ,0 % 4 % Tulorahoituksen korjauserät % TOIMINNAN RAHAVIRTA % INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointimenot ,5 % -50 % Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,7 % 58 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,3 % RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset ,3 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 Saamisten muutos -947 Korottomien velkojen muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Rahavarojen muutos Kassavarat % Kassavarat % Kassavarat : 5,4 miljoonaa euroa Kassavarat ovat riittäneet kattamaan kaupungin toiminta- ja investointimenot alkuvuoden aikana ja ulkopuoliseen rahoitukseen ei ole ollut tarvetta. Verotulot Verotulojen toteutumaprosentti on 35,9 ja kasvu edellisestä vuodesta 4,0 %. Kauniainen - Grankulla Tilitetyt verot, Talousarvio Toteutunut Toteutuma Muutos Ennuste 2014 huhtikuu % 4/13-4/14 % 2014 Kunnallisvero ,7 3, Yhteisövero ,2 60,9 920 Kiinteistövero ,6-44, Yhteensä ,9 4, Kunnallisveron ennustetta on nostettu 0,2 miljoonaa euroa verohallinnon huhtikuussa julkaiseman tulokehitystilaston perusteella. Ennakkotietojen mukaan ennakonpidätyksenalaiset tulot kasvoivat viime vuonna Kauniaisissa 4,4 prosenttia ja tulonsaajien lukumäärä 2,2 prosenttia. Koko maan vastaavat kasvuprosentit olivat 2,5 ja 1. Kauniaisten suhteellisen positiivinen tulokehitys tuottaa positiivisen oikaisun marraskuun tilityksessä. Kiinteistöveron ennuste on korotettu 0,1 miljoonaa euroa verohallinnon maaliskuussa julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Vuonna 2013 muutettu verontilityskäytäntö heijastuu verojen kuukausitilityksiin ja vaikeuttaa varsinkin alkuvuonna vertailuja aikaisempiin vuosiin. Tammikuussa perinteisesti kertynyt jäännösveron ensimmäinen erä tilitettiin jo joulukuussa 2013 ja aikaisemmin maaliskuussa tilitetty jäännösveron toinen erä tilitettiin ja helmikuussa. Tulevina kuukausina tilitysten kertymät vastaavat todennäköisesti viime vuoden tasoa tai 1-2 prosentin kasvua. Marraskuussa veronpalautuksiin perittävä määrä pienenee jos tulokehitystilaston ennakkotiedot pitävät paikkansa. 2

5 Verohallinto julkaisee tarkempia ennakkotietoja vuoden 2013 verotuksesta ja kuluvan vuoden tilityksistä kesän aikana. HENKILÖSTÖ Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 04/2014 Vakanssit YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING ,9 kaupunginjohto ja kanslia ,1 ruoka- ja pudistuspalvelut ,8 talous- ja tietohallinto ,0 SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV ,2 hallinto ja sosiaalipalvelut ,7 vanhuspalvelut ,0 terveydenhuolto ,5 suun terveydenhuolto ,0 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK ,0 hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö ,0 maankäyttö ,0 rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu ,0 kuntatekniikka ,0 SIVISTYSTOIMI - BILDNING ,6 hallinto ja tukipalvelut ,5 varhaiskasvatus ,0 suomenkielinen opetustoimi ,5 svenskspråkig undervisning ,5 kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi ,1 KAUPUNKI - STADEN ,7 Sarakkeeseen "Vakinaiset" sisältyy myös virkavapaalla tms. olevat vakinaiset työntekijät. 3

6 VALTUUSTOKAUDEN PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET PRIORITERAD VERKSAMHET OCH MÅL FÖR FULLMÄKTIGEPERIODEN TAVOITTEET INRIKTNINGSMÅL 1.1. Maankäytön yleissuunnitelman periaatteet asemakaavojen muuttamisen ohjaamiselle päivitetään (yhdyskuntatoimi) Toteutetaan MAL aiesopimusta ja siihen sisältyvää sosiaalisen asuntotuotannon velvoitetta toteuttaa 20 % rakennettavista asunnoista ARAtuotantona (yhdyskuntatoimi) Uudistetaan omistajaohjauksen periaatteet kaupungin omistamissa kiinteistöosakeyhtiöissä (yleishallinto, yhdyskuntatoimi). TULOS/SEURANTA RESULTAT/MÅLUPPFÖLJNING 1.1 Maankäytön tulosalue on tutkinut vuonna 2004 hyväksytyn maankäytön yleissuunnitelman periaatteiden muutosmahdollisuuksia, voimassa olevien asemakaavojen ajanmukaisuutta ja niistä aiheutuvia muutostarpeita. Lisäksi on kartoitettu vajaakäyttöisen kunnallistekniikan piirissä olevia alueita ja niiden kehittämismahdollisuuksia. Keski- Uudenmaan maakuntamuseon kanssa on neuvoteltu alustavasti kulttuurihistoriallisista suojelutarpeista sekä niiden kaavallisesta sisällöstä ja priorisoinnista. Loppuvuoden aikana valmistellaan periaatteet edellä mainittujen asioiden siirtämisestä asemakaavoitukseen. 1.2 Edellytykset asuntotuotannolle MALaiesopimuksen mukaisesti jatkuvat vahvana, vaikka Koivuhovin alueen kaavamuutoksen valitusprosessi on yhä kesken korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Asuntoja on valmistunut vuoden 4 ensimmäisen kuukauden aikana huomattava määrä, yhteensä 127 kpl. Vuoden 2014 aikana valmistuvien asuntojen määrän ennakoidaan olevan peräti 203 kpl, mikä on poikkeuksellisen suuri määrä yhden vuoden aikana. Lisäksi on luultavaa, että lukumäärää tulee vielä kasvattamaan yksittäisten pientalojen valmistuminen. Tuotannossa ei kuitenkaan vuoden 2014 aikana ole mukana ARA-kohteita Kaupungin kokonaan omistamien kiinteistöosakeyhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla ne yhdeksi yhtiöksi. Konserniohjauksen sisältö selvitetään erikseen tämän yhtiön osalta fuusion jälkeen. 4

7 2.1. Tuetaan ikäihmisten omatoimista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä järjestämällä monipuolisesti ohjattua liikunta-, sivistys- ja kulttuuritoimintaa sekä kannustamalla itsehoitoon. Kulttuuria hyödynnetään hyvinvoinnin edistämisessä (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Kotiin järjestettäviä palveluita kehitetään ja niitä tukemaan luodaan uusia välimuotoisia tukimuotoja. Esteettömyyden parantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Toteutetaan Villa Bredan alueen rakentaminen. Palvelukeskuksen laajentaminen ja sen toimintojen monipuolistaminen, tehostetun palveluasumisen, ryhmäkotien ja esteettömien vuokraasuntojen rakentaminen täydentävät olemassa olevaa palvelutarjontaa vastaamaan kasvavan vanhusväestön tarpeisiin (sosiaali- ja terveystoimi, yhdyskuntatoimi) Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden kanssa uusien palvelukokonaisuuksien löytämiseksi. Tarjotaan valinnan mahdollisuuksia omaa vastuuta unohtamatta Kehitetään sukupolvien kohtaamista koskevia malleja (sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi) Liikuntapalvelut on järjestänyt ikääntyville 22h/vko ohjattuja liikuntaryhmiä. Osallistujia 208 hlöä (26% ikäryhmästä 75v.->). Suosituimmat liikuntamuodot ovat ikääntyvien kuntosalitoiminta ja vesivoimistelu. Villa Bredan vanhainkodissa järjestettiin syksyllä 2013 Kolmio-hanke `Terveisiä meiltä teille, jossa taitelijat tuottivat asukkaille kulutturipalveluja. Tavoitteena oli myös tukea verkostoitumista terveydenhuollon ammattilaisten, taiteilijoiden, säveltäjien ja kulttuurituottajien välillä Villa Anemonessa järjestetään ikääntyneiden päivätoimintaa, joka on suunnattu pääsääntöisesti muistisairaille. Päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu yhtenä päivänä viikossa. - Kotihoidon työntekijöiden ja fysioterapeuttien yhteistyötä on tiivistetty vuoden 2014 alusta. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi asukkaan toimintakyvystä ja siihen liittyvästä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Lisäksi fysioterapian työntekijät ovat ohjanneet kotihoidon työntekijöitä liikkumisessa tarvittavien apuvälineiden käyttössä. - Helsingin yliopiston opiskelijat toteuttavat keväällä 2014 käytäntötutkimuksen omaishoitajuudesta ja siihen liittyvästä koetusta tuen tarpeesta. Opiskelijoiden on tarkoitus tuottaa tietoa Kauniaisten vammais- ja vanhuspalveluissa toimivien omaishoitajien tukemisen kehittämiseksi. - Boken kommer (kirjaston kotipalvelu), Ikääntyvien palvelujen kehittäminen: Kirjastopalvelut 90 vuotta - projekti (Celian ja yleisten kirjastojen Kirjasto kaikille -hanke, esteettömyys, kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi) 2.3. Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty vanhusveuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita Ikääntyvien ulkoiluystävätoiminta on vakiintunut. Toimintaa järjestetään yhteistyössä Granin Lähiavun kanssa. 2.5 Mummo- ja vaaritoiminta kouluissa on jatkunut. Avoimessa perhetoiminnassa käy lapsia kotona hoitavien vanhempien lisäksi säännöllisesti myös isovanhempia lastenlastensa kanssa. Päiväkodeissa on järjestetty juhlia (esim. joulun ulos tanssiminen tammikuussa ja ystävänpäivän viettäminen helmikuussa) kohderyhmänä lapset ja heidän isovanhempansa. 5

8 3.1. Kaupunki edistää keskusta-alueen rakentumista (yhdyskuntatoimi) Tehdään arvovalintoja kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisäämiseksi ja mahdollistamiseksi (yhdyskuntatoimi) Kehitetään yhteistyötä yrittäjäyhdistyksen kanssa monipuolisten lähipalveluiden tarjonnan edistämiseksi ja keskusta-alueen elävöittämiseksi. 3.1 Keskusta 1- alueen viimeisen korttelin toteutus ei alkuvuoden aikana päässyt vieläkään käyntiin. Kaupunki on saanut säännöllisesti rakennusliike NCC:ltä tilannekatsauksen hankkeessa eri yhteistyötahojen kanssa käydyistä neuvotteluista ja käynnistämisen edellytyksistä. Kasavuoren koulun lähiliikuntapaikan kunnostushanke on käynnistynyt. Varmistetaan tilojen toimivuus, saavutettavuus ja kunnossapito. Kirjastopalvelut 90 vuotta -projekti: kirjastosalin ja tilojen käytön kehittäminen asiakaslähtöisemmäksi. 3.2 Kuntatekniikka on valmistellut kesän aikana tehtävää kartoitusta, jonka tuloksena määritellään jalankulun ja pyöräilyn asema osana kaupungin ja seudullista liikennejärjestelmää ja luodaan suuntaviivat verkoston kehittämiselle niin, että se palvelee tulevaa maankäyttöä parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on luoda suositusmuotoinen kevyenliikenteen kehittämisohjelma, jota voidaan käyttää suunnitteluohjeena tulevissa suunnittelu- ja rakentamishankkeissa Yrittäjäyhdistyksen kanssa on tehty yhteistyötä Granipäivän valmisteluissa. Yrittäjäyhdistys ja kaupungin johto tavannut, tavoitteena mm. edistää yhdistyksen pyrkimystä saada asemarakennus uudeksi kimppakonttoriksi. 6

9 4.1. Kehitetään varhaiskasvatusta, oppimista ja oppimisympäristöjä tulevaisuuden osaamistarpeiden ja lasten ja perheiden tarpeiden mukaan. Jokaiselle oppilaalle taataan mahdollisuus monipuolisesti hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppimisessa. Ruotsinkielinen perusopetus kehittää toimintakulttuuria ruotsinkielisten ja kaksikielisten kuntien välisessä yhteistyössä huippuosaamisen saavuttamiseksi ja suomenkielistä opetusta kehitetään edelleen tulevaisuusohjelman mukaisesti (sivistystoimi) Jokaisella lapsella on oikeus oppia ja kokea oppimisen iloa. Oppimisen tuen ja varhaisen puuttumisen malleja kehitetään tasapuolisesti sekä lasten, nuorten ja perheitten tarpeiden mukaan varhaiskasvatuksessa ja koulutoimen kaikilla asteilla (sivistystoimi) Vahva äidinkieli ja identiteetti on oppimisen perusta. Lasten äidinkieltä tuetaan ja monikielisyyttä kehitetään varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Varhaiskasvatuksessa kehitetään monipuolista, vaihtoehtoisiin palveluihin perustuvaa tarjontaa (sivistystoimi) Kauniainen sai kevään aikana kutsun opetusja kulttuuriministeriön kansalliseen Tulevaisuuden peruskoulu-työryhmään sekä Opetushallituksen kehittämiskouluverkostoon. Ruotsinkielinen koulutoimi on osallistunut valtakunnalliseen hankkeeseen Toppkompetens inom den svenskspråkiga utbildningen ( ). Ruotsinkielisen koulutuksen kehittämissuunnitelma on tehty. Suomenkielinen opetustoimi on osallistunut kansalliseen KuntaKesu-koulutukseen, jonka tavoitteena on laatia opetuksen paikallinen kehittämissuunnitelma. Koko Hela Grani-hanke, joka kehittää oppimis- ja elämysympäristöt koko sivistystoimelle, lanseerattiin henkilöstölle huhtikuussa. Unelmakoulu-alusta on mukana osana ministeriön kansallisen koulutuspilvipalvelun kehittämistä. Unelmakoulualustaa käyttää jo 170 koulua ja kansainvälistä kiinnostusta alustan käyttöönottoon on ollut. Suomenkielisessä lukiossa on lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen päätelaite. Perusopetus järjesti yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty? "Opetushallituksen kansalliseen opetussuunnitelmatyöhön osallistuu kauniaislainen opettaja. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön Päiväkodit ovat siihen perustuen laatineet omat yksikkökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on aloitettu. Päivitetty päiväkotiverkostostrategia hyväksyttiin KH:ssa Yksityisen englanninkielisen päiväkodin kiinnostuksesta on toteutettu kysely kuntalaisille. KH perusti työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä Kehitetään yhteinen kolmiportaisen tuen malli avoimelle perhetoiminnalle, päiväkodeille ja kouluille. Yhteistä oppilashuoltoverkostoa rakennetaan Kirjasto on tehnyt yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa lukemaan innostamisessa, kirjaston käytössä ja tiedonhaussa. Koulujen kieliohjelmia suunnitellaan opetussuunnitelmatyössä. Äidinkielen opetusta uudistetaan IKT:n (Informations- och kommunikationsteknologi) avulla Granhultsskolanissa. Äidinkieli ja lukutaito ovat painopisteitä ruotsinkielisten koulujen kehittämissuunnitelmissa. 7

10 5.1. Kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuuksia keräämällä ja analysoimalla tietoa, ottamalla käyttöön toimintamalleja, jotka tukevat perheitä, vanhemmuutta sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia (sosiaalija terveystoimi) Vahvistetaan ehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja ja kehitetään lastensuojelutyötä. Vahvistetaan poikkihallinnollista työskentelyä asiakaslähtöisesti (sosiaali- ja terveystoimi) Panostetaan aitoon ja vuorovaikutukselliseen lasten ja nuorten osallisuuteen lisäämällä nuorisopalveluiden ja koulujen yhteistyötä, tukemalla nuorten omien projektien toteutumista ja kehitetään uusia suoran ja vaihtoehtoisen demokratian keinoja edustuksellisen nuorisovaltuuston rinnalle (sivistystoimi) Tuetaan lapsille ja nuorille suunnattua monipuolista harrastustoimintaa (sivistystoimi) Nuorisotakuuryhmä kehittää menettelytavat, jotta nuorten palveluihin ohjautumista ja palvelusta toiseen siirtymistä tehostetaan Laajat terveystarkastukset toteutuvat. Niistä kerätyllä systemaattisella seurannalla saadaan tietoa lasten ja perheiden hyvinvoinnista. Terveystarkastukset toimivat varhaisena väliintulona ja lisätukea tarvitsevat perheet ohjataan tukipalveluihin. Lastensuojelun suunnitelma sekä lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa on kevään aikana laadittu sosiaali- ja terveys- sekä sivistystoimen yhteistyönä. Kouluterveyskyselyn tuloksia on analysoitu kouluissa ja toimenpideohjelma laaditaan kevään aikana Sivistys- sekä sosiaali- ja terveystoimen henkilökuntaa osallistui Lapset puheeksi -koulutukseen ja osallistujat ovat edelleen kouluttaneet kollegoja menetelmän käyttöönottamisessa. Menetelmä tuo välineitä perheiden kohtaamiseen kasvatuskeskusteluissa päiväkodeissa ja kouluissa sekä kaikissa aikuisten palveluissa. Oppilashuoltoa kehitetään, jotta elokuun alusta on toiminnassa malli, joka vastaa uuden oppilashuoltolain velvoitteisiin. Keväällä 2014 on perustettu suomenkielinen oppilashuoltoverkosto sekä aloitettu keskustelu koko kunnan tasoisen yhteisen oppilashuoltoverkoston perustamisesta.nuorten on ollut mahdollista tavata nuorisotyöntekijä Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain ja nuorisopalvelut ovat olleet kiinteästi mukana suomenkielisen oppilashuoltoverkoston perustamisessa, ruotsinkielinen oppilashuoltoverkosto on suunnitteilla. On järjestetty erityisryhmien asumiseen liittyvä tulevaisuusverstas palvelumuotoilun keinoin. Poikkihallinnollinen perhetyön ryhmä on aloittanut toimintansa Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. EUvarjovaalit järjestettiin Kasavuoren koulukeskuksessa Kasavuoren koulun johtoryhmä ja oppilasparlamentin ensimmäinen yhteispalaveri pidettty Seurakunta ja nuorisotoimi järjestävät Kasavuoren koulukeskuksessa viikottain juttutupapäivystystä Mahdollisuuksia omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen on lisätty. Kuntopolun valojen hankinta on käynnistynyt, Kasavuoren koulukeskuksen yhteyteen on suunniteltu monitoimikenttä ja nuorten kanssa käydään keskusteluja kenttien käytöstä Nuorisotakuumallia on kehitetty edelleen. 8

11 6.1. Kehitetään uusia elävää kaksikielisyyttä tukevia menetelmiä ja malleja varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja lukioissa ja selvitetään paikallisten yhdistysten ja muiden toimijoiden mahdollisuutta edistää kaksikielisyyttä vapaaaikatoiminnassa (sivistystoimi) Laaditaan kaksikielisyysohjelma, joka takaa molempien kansalliskielten läsnäolon kaikissa kuntapalveluissa, kaikessa tulevaisuuden suunnittelussa ja rakenteita uudistettaessa (yleishallinto) Laaditaan osana opetussuunnitelmatyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kaksikielisyysstrategia. Varhaiskasvatuksessa kielikylpytoiminta toimii kaksivuotisena ennen koulun alkua. Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin mukainen opetus aloitetaan Mäntymäen koulussa syksystä Kielikylvyn 2014 tuntijakomuutos hyväksyttiin helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke, joka alkoi syksyllä 2013, päättyi helmikuussa Mäntymäen kielikylpyopettajat ovat vierailleet Granhultin koulussa perehtymässä "intelligent på tangent" - menetelmään. Yläkoulujen kotitalousopettajilla on ollut yhteistyöviikkoja. Suomenkieliset ja ruotsinkieliset koulut tekevät opetussuunnitelmatyötä osittain yhdessä. Muuta yhteistyötä ja benchmarkausta on lisätty. Tandem-opetusta sekä suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion välistä yhteistyötä on suunniteltu ja tandem-opetuksen mukainen toiminta alkaa syksyllä. Tandem-opetuksessa suomenkielinen ja ruotsinkielinen lukiolainen työskentelevät työparina toisen kotimaisen kielen opetuksessa. Lukioiden oppilaskuntien hallituksilla on ollut yhteistapaaminen Kansalaisopisto järjestää kaupungin henkilökunnalle suunnattua kielitaidon vahvistamista ja aktivointia tukevia kursseja. Kirjastossa kaikki palvelut kaksikielisinä. Kaksikielisyysohjelman valmistelu on käynnistetty mm. tausta-aineiston keräämisellä ja ohjelman rakenteen luonnostelulla 9

12 7.1. Kaupungin tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit säilytetään nykyisellä tasolla Kaupungin investoinnit sopeutetaan pitkällä aikavälillä omaan tulorahoitukseen Palvelutuotannon tuottavuutta nostetaan 1,5 % / vuosi Seurataan aktiivisesti palvelujen laatua ja kustannustasoa suoritteilla ja tunnusluvuilla Edistetään innovatiivisten käytäntöjen ja tuotantotapojen käyttöönottoa laajapohjaisessa kehittämisyhteistyössä. Käytetään palvelumuotoilua Toteutetaan kuntarakenneuudistukseen liittyvä kuntarakennelain mukainen selvitys hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä selvitystä tekevien kuntien mahdollisen yhdistymisen eduista ja haitoista. Toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain edellyttämät toimenpiteet. Asukkaitten hyvän palvelutason turvaaminen on kaupungin keskeinen tavoite Kehitetään kannustavaa, arvostavaa ja suvaitsevaa työkulttuuria. Koulutuksen ja valmennuksen sekä työnohjauksen avulla lisätään työyhteisöjen kyvykkyyttä arvostavaan ja tulokselliseen työkulttuuriin. Henkilöstölle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työn tavoitteiden suunnitteluun ja arviointiin (henkilöstöhallinto) Uimahallissa on vuoden alusta tehty organisaatiouudistus; uinninvalvonta on ulkoistettu ja uimahallimestarin vastuu on toistaiseksi laitosmiehellä. Neljä uimahallin vakanssia on tällä hetkellä täyttämättä. Iltapäivätoiminnan kilpailutus on käynnissä.kevään aikana hyväksytyn päiväkotiverkoston mukaan vakansseja vähennetään luonnollisen poistuman mukaan neljällä, kun Sansinpellon päiväkoti valmistuu vuoden 2015 alussa. Silloin luovutaan kolmesta nykyisten kiinteistöjen käytöstä, mikä vaikuttaa apulaisten ja keittiöhenkilökunnan tarpeen vähenemiseen sekä sivistystoimen vuokrakustannuksiin Kaupungin on palvelujen kehittämisessä hyödynnetty EKKV-selvityksen vertailutietoja. Vuoden 2014 talousarvion tunnusluvut toimivat seurantatyökaluna. Sivistystoimessa perusopetuksen budjettiseurannan työkalu otetaan asteittain käyttöön EKKV-selvityksen toimialakohtaiset selvitykset "odottavat" sotejärjestämislain ja metropolihallinnon ratkaisuja, muilta osin selvitystyö on edennyt aikataulun mukaan. Tähänastisen selvitystyön mukaan yhteistyö em. kuntien kesken tulee tiivistymään erityisesti MAL- ja sote -asioissa. Erityinen 9 kunnan kuntajakoselvitys on edennyt toimintaympäristön ja nykytilan kuvauksen työstämisessä ja selvityshenkilöiden ehdotus kuntarakenteeksi annetaan kesäkuun alussa. Kaksi hallinto-, tehtävä- ja rahoitusmallia sisältävä metropolihallinnon väliraportti on lausunnolla 4.7. mennessä. Sote-palvelujen siirtämistä viiden alueelllisen järjestäjän vastuulle valmistellaan ministeriössä toukokuun loppuun mennessä Viime vuonna tehdyn henkilöstön työilmapiirin tulosten pohjalta suunniteltiin työyksikkökohtaisia kehittämishankkeita, joita on jo osin toteutettu. Kaupunki on myös mukana tasa-arvohankkeessa, jossa tutkitaan ja kehitetään organisaation kyvykkyyttä tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja johtamiseen. Kevään aikana on toteutettu omaishoitajaliiton kanssa koulutussarja, jossa omaishoitajana toimivalle henkilökunnalle on järjestetty vertaistukivalmennusta. Koulutukset ovat olleet avoimia myös muille kuntalaisille. Useat esimiehet ovat osallistuneet johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen, jossa toteutetaan omia kehittämishankkeita fokuksessa oman johtamisen tuloksellisuuden kehittäminen. Kaupunki työnantajana takaa henkilökunnalle ytlainkin mukaisesti edustuksellisesti (henkilöjärjestöjen kautta) mahdollisuuden olla mukana suunnittelemassa toimintojen uudelleenjärjestämistä ja kehittämistä. Tämä tapahtuu sekä toimialoilla että työnantajan ja henkilöstön edustajien yhteisissä tapaamisissa 10

13 7.8. Sähköisten palveluiden laajentamista koskevan kartoituksen jälkeen toteutetaan palvelutarjonnan laajennus ja monipuolistaminen (yleishallinto) Monimuotoisia demokratian syventämistä tukevia toimintatapoja kehitetään edelleen ja huolehditaan aidon vuorovaikutuksen toteutumisesta kuntalaisten ja päättäjien kesken Sivistystoimen palveluita kehitetään kokonaisvaltaisesti eri-ikäisten asiakkaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä muitten toimialojen kanssa. Sivistystoimen uutta organisaatiota ja sen yhteisiä toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan (sivistystoimi). 7.8 Sähköisten palveluiden kartoitus on tehty. Toimenpidesuunnitelma ja aikataulutus toimenpiteille kartoituksen pohjalta viedään toukokuussa kaupungin it-johtoryhmään. Sähköisen asioinnin kehittämissuunnitelma laadittu. Sivistystoimessa kehitetään sähköisiä oppimis- ja elämysympäristöja Koko Hela Grani-hankkeessa. Hankkeessa on myös aloitettu laitekannan, ylläpidon ja hankintamenettelyn selvittelyä. 7.9.Internetsivujen käyttäjien käyttökokemukset on kartoitettu tammi-helmikuussa 2014 ja kehityskohteet tunnistettu (vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yleisilmeen päivittäminen). Kaupunginhallitus piti asukasillan ajankohtaisista asioista Verkkoviestinnässä on jatkettu aktiivista tiedottamista sekä toteutettu onnistunut mainoskampanja kaupungin Facebook -sivujen paikallisten seuraajien lisäämiseksi (+250 kauniaislaista seuraajaa). Tällä hetkellä seuraajia yhteensä n Helsinki Region Infoshare -hankkeen tiimoilta on myös Kauniaisten liikennevalotiedot avattu avoimena datana. Suunnitteilla on myös esimerkiksi oppilastietojen avaaminen toukokouussa sekä talousarviodata 2014 ja tilinpäätöstietojen 2013 avaaminen avoimena datana. Kuntalaisille järjestettiin kuulemistilaisuus Puutarhantien leikki/liikuntapuiston rakentamiseksi. Lähiliikuntapaikoille laadittu kysely jossa tiedustellaan nuorten mielipidettä ja ehdotuksia kenttien järjestyssäännöiksi Sivistystoimen uutta organisaatiota kehitetään jatkuvasti. Sivistystoimessa on 424 vakanssia ja 25 esimiestä. Oppimisympäristöjen kehittäjä, Koko Hela Grani-hankkeen vetäjä aloitti työnsä sivistystoimen hallintoyksikössä vuoden alusta. Uuteen Koko Hela Grani-verkostoon osallistuu edustajia jokaisesta yksiköstä, yhteensä kymmenesosan sivistystoimen koko henkilöstöstä. Sivistystoimen johtoryhmän ja hallinnon koulutussuunnitelmassa painotetaan johtamisen sekä digitalisointi-, lautakuntatyön ja hankintaosaamisen kehittämistä. Uusi kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö astui virkaan huhtikuussa. Poikkihallinnollisia toimintoja sivistystoimessa ovat kevään aikana olleet mm: Lapset puheeksimenetelmän käyttöönotto, nuorisopalveluiden yhteistyö koulujen kanssa, oppilashuoltoverkoston perustaminen, nuorisotakuutyö, koulujen opetussuunnitelmatyö ja Tandem-malli, Mäntymäen ja Kasavuoren pelikenttien käyttö, Koko Hela Granihankkeen lanseeraus ja uimahallin yhteistyö kuvataidekoulun kanssa. 11

14 8.1. Tytäryhtiöiden hallintoa selkeytetään fuusioimalla kaupungin kokonaan omistamat kiinteistöosakeyhtiöt yhdeksi yhtiöksi KH on päättänyt, että kiinteistöosakeyhtiöille Fastighets Ab Granilla Kiinteistö Oy, Kiinteistö Oy Heikelinkuja - Fastighets Ab Heikelsgränden, Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Kerankuja, Kiinteistö Oy Kauniaisten Puutarhatie ja Kiinteistö Oy Lindstedtintie 1 laaditaan yhteinen sulautumissuunnitelma tavoitteena toteuttaa sulautuminen Suunnitelman laadintaa ja prosessin johtamista varten on palkattu ulkopuolinen asiantuntija, joka on antanut ehdotuksen sulautumista koskevaksi suunnitelmaksi yhtiöiden toimitusjohtajalle. 12

15 Käyttötalous KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos DRIFTSBUDGETENS UTFALL Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring (1 000 ) % 1-4/12-13 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,9 % 18,1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,2 % 4,5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2 % -0,5 % Yleishallinto - Allmän förvalting TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -4 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -1 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % -5 % Sosiaali- ja terveystoimi - Social- och hälsovård TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -8 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 0 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % -1 % Yhdyskuntatoimi - Samhällsteknik Sivistystoimi - Bildning TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % -85 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -1 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % 53 % TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER % 1 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 0 % TOIMINTAKATE -VERKSAMHETSBIDRAG % 0 % 13

16 YLEISHALLINTO TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % ALLMÄN FÖRVALTNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % (1000 ) % 1-4/13-14 TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,1 4,2 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9-0,9 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7-5,3 Kaupunginvaltuusto - Stadsfullmäktige TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER 12 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,3-4,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,9-0,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,9-0,6 Kaupunginkanslia - Stadskansliet TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER ,3 4,2 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,3 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4 4,5 Rahatoimisto - Drätselkontoret TOIMINTATULOT -VERKS. INKOMSTER TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER ,4-22,2 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,4-22,2 Ruoka- ja puhdistuspalvelu TP TA Toteuma Toteuma Kost- och rengörningsservice Bokslut BG Utfall Utfall Tunnusluvut - Nyckeltal % Ruokapalvelu - Kostservice Elintarvikemeno / livsmedelsutgifter ,96 % Työvoimameno / arbetskraftutgifter ,21 % Kaikki menot / Alla utgifter ,92 % Suoritteet / prestationer *) Menot/suorite / Utgifter / prestation 2,58 2,58 *) Puhdistuspalvelu - Rengörningsservice Siivotut neliöt / Städade m ,00 % Menot / m2 / Utgifter / m2 19,59 20,65 20,67 100,10 % *) suorittemääriä ei kaikkien yksiköiden osalta ollut käytettävissä. Rahatoimisto TP TA Toteuma Toteuma Drätsekontoret Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/tunnusluvut-Presentationer/Nyckeltal % Ostolaskuja/v - Inköpsfaktura/år ,62 % - joista e-laskuja/% - varav e-fakturor/% 71 % 80 % 75 % 93,75 % - joista automatisoituja toistuvaislaskuja - varav regelbundet återkommande fakturor 20 % 25 % 20 % 80 % 14

17 Toimialajohtajan katsaus Yleishallinnon toimiala jakautuu neljään ns. tulosalueeseen kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, kaupunginkanslia ja rahatoimisto. Yleishallinnon tehtävänä on toimialojen toiminnan yhteensovittaminen sekä käytännön hallinnosta ja taloudesta huolehtiminen. Kaupunginkanslia ja rahatoimisto ovat osallisina useissa kuntauudistukseen liittyvissä yhteistyö-, valmistelu- ja selvityshankkeissa. Yleishallinnon poikkihallinnollista toimintaa tukevat keskeiset tavoitteet vuodelle 2014 sisältyvät kaupungin kehittämisstrategiaan ja niihin liittyvien toiminnallisten tavoitteiden toteutumista kuvataan tässä osavuosikatsauksessa s. 5. Toimialan tavoitteiden työstäminen etenee hyvin ja niiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kaupunginhallitus piti huhtikuussa talouden sopeutusta ja taloussuunnittelua käsittelevän seminaarin. Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi-Vihti -selvityksen toimialakohtaiset selvitykset ovat pääosin valmistuneet helmikuun loppuun. Ohjausryhmässä sovitun mukaisesti työ jatkuu kesäkauden jälkeen kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja metropolihallinnon ratkaisuista on enemmän tietoa. Sotepalvelujen siirtämistä viidelle alueellliselle järjestäjälle valmistellaan ministeriössä lausuntokierrokselle kuntiin kesäkuussa ja kaksi eri mallia ( suppea ja laaja ) sisältävä metropolihallinnon väliraportti on annettu 1.4. Erityisen kuntajakoselvityksen etenemisestä selityshenkilöt informoivat valtuustoa huhtikuun lopulla. Työterveyshuollon kilpailutus ja valinta seuraavien vuosien ajaksi on tehty ja yhteistyö nykyisen palveluntuottajan, lääkärikeskus Aavan kanssa jatkuu. Työsuojelun uusi toimikausi on alkanut ja työsuojelutoimikunta on kouluttautunut yhdessä ao lainsäädäntöön ja tehtäväkenttään. Työpaikkaselvitykset on tehty päiväkodeissa ja aloitettu myös koulujen osalta. Työsuojelun työpaikkaselvitys työpisteissä tehdään muutaman vuoden välein. Sähköisen henkilöstöhallinnollisen päätöksenteon mahdollistavan ohjelman käyttöönotto saatiin helmikuussa suunnitellusti toteutettua ensimmäisen vaiheen osalta. Useat esimiehet osallistuvat johtamisen erikoisammattitutkintoon tähtäävään koulutukseen, mikä järjestetään yhteistyössä Kirkkonummen kunnan kanssa. Talous Yleishallinnon tuloarvio on talousarvion 2014 mukaan 3,3 milj. euroa, josta on toteutunut 32,1 %. Merkittävin osa yleishallinnon tuloista muodostuu toimialoilta perittävistä sisäisistä ruoka- ja puhdistuspalvelutuotoista. Toinen merkittävä tulo on työterveyshuollon kelakorvaus. Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Kuluvan vuoden menoarvio on noin 7.0 milj.euroa. Tilanteessa on toteutunut 2,2 milj.euroa, eli vajaat 30 %. Henkilöstömenot ovat hyvin hallinnassa budjettiin verrattuna Henkilöstökuluihin sisältyvät kokouspalkkiot näkyvät ensimmäisen vuosipuoliskon maksatus-ajankohdasta (heinäkuu) johtuen vasta seuraavassa osavuosikatsauksessa, joka selittää esim. valtuuston huhtikuun lopun tilanteen alhaisen toteutumaprosentin. Ruokapalveluissa elintarvikemenoja tarkkaillaan erityisesti, jotta tarvittaessa voidaan tehdä pieniä tarkistuksia syksyn ruokalistoihin ja näin varmistaa talousarviossa pysyminen. Keskuskeittiön saneerauksen toteutuminen aikataulussa on luonnollisesti tärkeä, muussa tapauksessa on varauduttava ruoan hankkimiseen muualta, jolloin elintarvikekustannusten vaikutusta budjettiin ei voida tässä vaiheessa taata. Puhdistuspalveluissa meneillään olevan yhtä laajahkoa kiinteistöä koskevan kilpailutuksen myötä odotetaan entistä paremman sopimuksen myötä koituvan pientä säästöä palvelujen ostoissa syksystä lähtien. Kaiken kaikkiaan menojen kehittymistä seurataan tarkoin ja toimintamenojen ml. sisäisten erien ennakoidaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisina. Henkilöstö Yleishallinnon henkilöstösuunnitelman vakanssimäärään (60,9) ei ole tehty eikä ennakoida muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Puolet vakansseista on ruoka- ja siivouspalveluissa. 15

18 SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % (1000 ) % 1-4/13-14 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 8,4 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1-0,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,8-1,3 Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,1-11,2 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,1-11,2 Sosiaalipalvelut - Socialtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,2 89,5 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,2 2,2 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,7-4 Vanhuspalvelut - Äldreomsorg TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,3-1,3 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,8-0,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6-0,5 Terveydenhuolto - Hälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,8-21,2 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,3-1,7 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,5-0,1 Suun terveydenhuolto - Munhälsovård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT ,6 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,7 0,8 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,6-1,4 Erikoissairaanhoito - Specialiserad sjukvård TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT ,2-0,4 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,2-0,4 Sosiaali- ja terveystoimi TP TA Toteuma Toteuma Social- och hälsåvärd Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) % euro /asukas - euro /invånare (brutto) % euro /asukas - euro /invånare (netto) % Asukkaat - Invånare

19 Sosiaalipalvelut TP TA Toteuma Toteuma Socialtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Toimeentulotuki - Utkomststöd % Ruokakunnat - Hushåll % euro /asukas - euro /invånare % Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd % Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal % Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården % Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn % Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året % Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård % Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn % Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn % Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning % Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn % Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter % euro /asiakas - euro/klient Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal % Perheneuvola - Familjerådgivningen % Käyntejä - Besök % Asiakkaat - Klienter % euro /käynti - euro /besök (brutto) Vanhuspalvelut TP TA Toteuma Toteuma Äldreomsorg Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Kotihoito - Hemvård % Käynnit (kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito) - Besök (Hemvård och hemsjukvård) % euro /käynti - euro /besök (brutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal % Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) % Asumisvuorokaudet - Boendedygn % Kuormitus-% - Belasting % 99 % 98 % 100 euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) % Hoitopäivät - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting % 95% 100 % 97 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) % Hoitopäivät - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting % 97% 100 % 96 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) % Hoitopäivä - Vårddagar % Kuormitus-% - Belasting % 87% 98 % 75 euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Ostopalvelut (asumispalvelut) - Köpta tjänster (boendetjänster) % Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal % Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal)

20 Terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Hälsovård Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården % Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder % peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 28% Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 46% Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder % peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 51% Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare Suun terveydenhuolto TP TA Toteuma Toteuma Mun- och tandvård Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal /2014 % Vastaanotto - Mottagning % Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) % Asiakkaat - Klienter % euro /käynti - euro /besök Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelsepraxis % Määrä, lkm - Antal % euro /maksusitoumus - euro / betalningsförbindelse Erikoissairaanhoito (luvut 1-3 /2014) TP TA Toteuma Toteuma Specialiserad sjukvård Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Avohoitokäynnit - Besök % Hoitojaksot - Vårdperioder % Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) % Toimintamenot - Verksamhetsutgifter % euro /asukas - euro /invånare (brutto) Toimialajohtajan katsaus: Sosiaali- ja terveystoimen alkuvuotta 2014 on leimannut uuden sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain valmisteluun eri tavoin kytkeytyvä keskustelu, vuoden alussa alkanut terveydenhuollon vapaa liikkuvuus sekä asiakas- ja potilastietohallintaan liittyvät hankkeet. Viiteen alueeseen perustuva sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämismalli konkretisoituu kesäkuussa 2014 lausuntokierrokselle lähtevään esitykseen laiksi palvelujen järjestämisestä. Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vihdin (EKKV-kunnat) selvityksen sosiaali- ja terveystoimen toimialaryhmän mukaan alueen kuntien yhteisiä haasteita ovat kestävyysvaje ja asiakaslähtöisten palvelujen kehittäminen. Valtakunnallisia uudistusehdotuksia valmisteltaessa pyrimme edelleen kehittämään sosiaali- ja terveystoimen palveluja mahdollisimman hyvin kauniaislaisten tarpeita vastaavaksi. Toiminta Toimialan vastuulle asetettujen strategisten tavoitteiden toteuttaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti. Villa Anemonessa järjestettävän päivätoiminnan asiakkaille on aloitettu kuljetuspalvelu yhtenä päivänä viikossa. Kotihoidon työntekijöiden ja fysioterapeuttien yhteistyötä on tiivistetty vuoden 2014 alusta. Kotihoidon asiakkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arviointi toteutetaan moniammatillisena yhteis-työnä ja tavoitteena on fysioterapeutin vuosittainen arviointi asukkaan toimintakyvystä ja siihen liitty-västä avuntarpeesta sekä apuvälineistä. Lisäksi fysioterapian työntekijät ovat ohjanneet kotihoidon työntekijöitä liikkumisessa tarvittavien apuvälineiden käytössä. Myös alkuvuodesta käynnistyneessä Pääkaupunkiseudun vanhustyön kehittämis- ja koulutusrakenne Gero-Metrossa aloitetaan 18