KARSTULAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA

Transkriptio

1 KARSTULAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2

3 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2 Suunnitelmien yleiset perusteet ja kehitysnäkymät 2 Kuntastrategia ja palvelusuunnitelmat 3 Talousarvion laadintaperusteet 5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä 8 2. KÄYTTÖTALOUSOSA 11 Kunnanvaltuusto 11 Kunnanhallituksen päävastuualue 12 Sosiaali- ja terveystoimen päävastuualue 28 Sivistystoimen päävastuualue 30 Teknisen toimen päävastuualue 45 Päävastuualueiden talousarviot yhteensä TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA YHTEENVETOLASKELMA TALOUSARVIOSTA VUODELLE LIITTEET: Liite 1: Henkilöstösuunnitelma Liite 2: Tilastoja Liite 3: Investointiohjelma

4 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT SUUNNITELMIEN YLEISET PERUSTEET JA KEHITYSNÄKYMÄT Uudet lokakuussa 2012 valitut valtuutetut ja muut luottamushenkilöt aloittavat työnsä vuoden 2013 alussa haasteellisessa ympäristössä. Talousarvioesitystä 2013 ja taloussuunnitelmaa laadittaessa ja käsiteltäessä kunnallishallinnon tilanne on hyvin epävakaa. Kuntarakenteen osalta on menossa maan hallituksen käynnistämä kuntauudistushanke, johon liittyvään kuntarakennelakiehdotusta koskevaan lausuntopyyntöön kuntien tulee vastata viimeistään Yritystoiminnan osalla tilanne on omalla paikkakunnallamme erittäin vaativa. Lomautuksia on ollut runsaasti kuluneena vuonna ja loppuvuodesta 2012 ovat käynnissä paikkakuntamme suurimman yrityksen koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Näiden neuvottelujen lopputulema ei ole talousarvioesitystä laadittaessa tiedossa. Kaiken kaikkiaankin heikon maailmantalouden ja eurooppalaisten talousongelmien vaikutus yhdessä suomalaisen yhteiskunnan murroksen kanssa ulottuu merkittävässä määrin myös Karstulaan. Samaan aikaan ongelmien kanssa on monta pitkäaikaista prosessia saatu myönteiseen päätökseen. Keskustassa nousee pitkästä aikaa kerrostalo. Jäähalli on saanut julkisen rahoituspäätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Taka-Wetkan ja Rokalanmännikön mittavat asemakaavat on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja näin päästään niiden kunnallistekniikan tarkempaan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä tonttien markkinointiin. Yksi keskeinen asia karstusten ja Karstulan hyvinvoinnin osalta on, miten maassamme jatkossa organisoidaan sosiaali- ja terveyspalvelut. Päättyvä valtuustokausi, jonka alusta lähtien sote-tehtävien hoito on kuulunut SoTe kuntayhtymälle ja sen Perusturvaliikelaitos Saarikalle, on osoittanut, että noin asukkaan kokonaisuus voi niin halutessaan olla toiminnallisesti ja taloudellisesti laadukas sekä kilpailukykyinen sosiaali- ja terveyspalveluntuottaja. Karstulan kunta on omalta osaltaan käynnistänyt vuoden 2012 aikana Hyvinvoiva karstunen palvelukokonaisuuden. Tämän avulla kunta pyrkii siihen, että kuntalaisten hyvinvointia ensin tarkastellaan, sitten suunnitellaan ja loppujen lopuksi toteutetaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, olemassa olevat resurssit hyvin hyödyntäen ja uusia karstusia toimintatapoja sekä resursseja käyttöönottaen. Onnistuessaan Hyvinvoiva karstunen palvelukokonaisuus luo erittäin hyvät edellytykset kuntalaisten keskeisimpien palvelujen kokonaisvaltaiseen toiminnallis-taloudellisuuteen. Nämä edellä kuvatut tulevaisuuden sekä positiiviset että negatiiviset näkymät huomioiden on Karstulan kunnan talousarvion 2013 ja taloussuunnitelman laatimisen perustana ollut kunnan palvelujen säilyttäminen ja jossakin määrin jopa niiden parantaminen samanaikaisesti kuitenkaan kuntalaisten verotaakkaa merkittävästi lisäämättä. Tämä talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen tavoite on ollut mahdollista Keski-Suomen maakunnan halvimmalla 18,5 %:n veroprosentilla erityisesti kahdesta syystä - kunnalla on käytettävissään ns. Valorahoja ja niiden tuottoa sekä - vuodelle 2012 ovat sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymät ennakoineet Karstulalle maltillista kuntaosuuden kustannuskehitystä. Toiminnassa ja sen suunnittelussa, joiden kautta talouden luvut sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä muodostuvat, on edelleen keskeistä tarkastella omia suunnitelmia ja päätöksiä kulloisestakin kunnan strategiasta lähtien. Karstulan kunnan kaikkea toimintaa, niin myös talousarvion ja suunnitelman laadintaa, ohjaa kunnanvaltuuston hyväksymä Karstulastrategia 2015 ja siihen yhdistetty keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arviointi. 1

5 KUNTASTRATEGIA JA PALVELUSUUNNITELMAT Edellä todetulla tavalla keskeisin kunnan toimintaa ohjaava asiakirja on Karstulastrategia Sen pohjalta kullekin hallintokunnalle, palvelukeskukselle ja palveluyksikölle on hyväksytty oma strategiansa. KARSTULASTRATEGIA 2015 Kunnanvaltuusto PERUSTEHTÄVÄ (Minkä vuoksi Karstulan kunta on olemassa? Mikä on Karstulan kunnan olemassaolon oikeutus?) PÄÄMÄÄRÄ (Miten Karstulan kunnan perustehtävä suoritetaan? Miten turvataan karstusten hyväksyntä Karstulan kunnan olemassaololle ja tarjotaan muun kuntavaihtoehdon omaavalle / sitä harkitsevalle kilpailukykyinen vaihtoehto?) VALITUT STRATEGIAT (Miten Karstulan kunnan päämäärään päästään? Millaisin periaattein kunta toimii?) TOIMINTALINJAT (Miten kuntapalvelujen keskeiset kehittämistoimet suunnataan vuosina ) TARJOAMME TYÖN TEKEMISEEN JA YRITTÄMISEEN KANNUSTAVAN SEKÄ ASUMISEEN JA VAPAA-AIKAAN VIIHTYISÄN MAASEUTUMAISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN! TUOTAMME KUNTAPALVELUT KUNNAN OMANA PALVELUNA TÄYDENNETTYNÄ KUNTIEN YHTEISILLÄ, YRITYSTEN JA KOLMANNEN SEKTORIN PALVELUILLA. TOIMIMME TULEVAISUUSLÄHTÖISESTI, YRITTÄJÄMÄISESTI, TALOUDELLISESTI JA AKTIIVISEN VUOROVAIKUTTEISESTI VIESTIEN. OLEMME KUNTASEKTORIN EDELLÄKÄVIJÄ (VISIONÄÄRI). VAHVISTAMME ELINKEINOELÄMÄN, KOLMANNEN SEKTORIN JA KUNNAN YHTEISTYÖTÄ. TOTEUTAMME KARSTUSTEN YHTEISTÄ TAHTOA STRATEGIAMME MUKAISESTI. HUOLEHDIMME TYÖN TEKEMISEN JA YRITTÄJYYDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN AJANMUKAISUUDESTA MONIPUOLISTAMME ASUMISEN JA VAPAA-AJAN MAHDOLLISUUKSIA EDISTÄMME KUNTALAISTEN OMAEHTOISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN TARJONTAA KEHITÄMME PAIKALLISIA PERUS- JA 2.ASTEEN KOULUTUSPALVELUITA HUOLEHDIMME PAIKALLISISTA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PALKKAAMME STRATEGIAN TOTEUTTAMISEN EDELLYTTÄMIIN KUNTAPALVELUIHIN TARVITTAESSA UUTTA HENKILÖSTÖÄ Palvelusuunnitelmien osalta tällä hetkellä ei ole päätöksiä niiden oleellisesta muuttamisesta. Se, minkälaisia muutoksia valtion suunnitelmat mahdollisesti tuovat mukanaan, päättävät kuntapäättäjät aikanaan niiden tullessa ajankohtaiseksi. Karstulan kunnan palveluorganisaatio luottamustoimielinten osalta alkaen esitetään seuraavassa kaaviossa. Palkatun henkilöstön organisaatio esitetään talousarvion liitteenä olevassa henkilöstösuunnitelmassa. Työnjaosta ja päätösvallasta annetut määräykset sisältyvät kunnanvaltuuston hyväksymiin johtosääntöihin. 2

6 KUNNANVALTUUSTO KUNNAN TOIMINTA JA TALOUS = KUNTASTRATEGIA, JÄRJESTETTÄVÄT KUNTAPALVELUT, ORGANISOITUMISEN JA KONSERNIOHJAUKSEN PERIAATTEET, TALOUDEN PERIAATTEET, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, VAALILAUTAKUNTA JA -TOIMIKUNTA KUNTALAKI JA VAALILAKI TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNTALAKI 9 LUKU KUNNANHALLITUS JÄRJESTETTÄVIEN KUNTAPALVELUJEN ORGANISOINTI SEKÄ KONSERNIJOHTO JA OHJAUS/TOIMINTA JA TALOUS, Konserniohjaus ja -talous, kunnan edunvalvonta, elinkeino- ja työllisyysasiat, maaseutupalvelut, asuntopalvelut, kaavoitus- ja maapolitiikka, kiinteistöt, ruokahuolto, hankinnat, Kunnanhallituksen jaostoille ja lautakunnille johtosäännöillä siirretyt sekä toimikunnille annetut tehtävät ja konsernipalvelut KSL KVA OY KS OY Henkilöstöjaosto Työnantajapalvelut Sosiaali- ja terveysjaosto Sosiaali- ja terveyspalveluiden konserniohjaus Viestintäjaosto Sisäinen ja ulkoinen tiedotus, tietoverkot Maaseutujaosto Lomitus- ja maaseutupalvelujen ohjaus KLV OY PLE OY SHP KY, SOTE KY, APS PK-SVP SIVISTYSLAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Päivähoito, esi- ja perusopetus, lukio ja muu 2. aste, kansalaisopisto, kirjasto, kulttuuri, nuoriso, liikunta, TEKNINEN LAUTAKUNTA JOHTOSÄÄNNÖLLÄ LTK:LLE SIIRRETYT TEHTÄVÄT Viranomais-, tila-, kunnallistekniikka, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut SAMMAKKOKANGAS OY POKE PK-S MUSIIKKIOPISTO ALUEELLINEN PALO- JA PELASTUSLAITOS JÄTELAUTA- KUNTA KUNTAPALVELUJEN KÄYTTÄJÄT Palvelufoorumit 3

7 TALOUSARVION LAADINTAPERUSTEET Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 65 :n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tavoitteet ja mittarit Tässä talousarviossa on pyritty kiinnittämään aiempaa enemmän huomiota tavoitteiden ja mittareiden määrittämiseen. Tavoiteasettelussa on pyritty kuvaamaan tarkemmin niiden sitovuutta valtuusto- ja lautakuntatasolla. Tavoitteiden ja mittareiden hahmottaminen sekä jatkokehittäminen tulee olemaan yksi keskeinen asia uusille luottamustoimielimille sekä päätöksiä valmisteleville. Käyttötalousosassa esitetään vertailutietoina talouden tunnuslukuja vuodelta Vertailuun soveltuvia kustannustietoja on peruspalveluiden osalta koottu Tilastokeskuksen kuntien talous- ja toimintatilastoista. Mittareilla euroa/asukas ja euroa/asiakas lasketut tunnusluvut kertovat, paljonko kunta käyttää rahaa jonkin peruspalvelun tuottamiseen. Huomattavan suuret asukaskohtaiset kustannukset voivat viitata joko suureen palvelutarpeeseen tai palvelutuotannon ylikapasiteettiin. Huomattavan matalat asukaskohtaiset kustannukset voivat puolestaan viestittää palvelutuotannon alikapasiteetista, jolloin palveluita ei tuoteta tarpeita vastaavasti tai toimitaan alimitoitetulla tavalla. Mittarilla euroa/suorite puolestaan kuvataan palvelun järjestämisen taloudellisuutta ja siitä voi tehdä päätelmiä palvelutuotannon tehokkuudesta. Kustannustehokkuus ei kuitenkaan kuvaa palvelujen laatua ja sisältöä. Vertailutietojen tarkastelussa on syytä huomioida, että vaihtelut ovat varsin suuria ja tilastointiin voi liittyä kustannusten oikean kohdentamisen ongelma. Palkat ja henkilöstömenot Palkat on budjetoitu talousarvioon varaamalla laskennallisesti olevalle henkilöstölle 2,0 %: lisäys henkilöstömenoihin, mikä vastaa tiedossa olevia korotuksia kunnallisissa virka- ja työehtosopimuksissa. Henkilöstömenot ovat vuonna 2013 kaikkiaan euroa. Kuntayhtymät ja muu yhteistyö Kunnan käyttötalouden menoihin sisältyvät seuraavat merkittävät maksuosuudet kuntayhtymille ja muille yhteistyökumppaneille: SoTe kuntayhtymä - Perusturvaliikelaitos Saarikan oma toiminta - Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keski-Suomen liitto Jyväskylän kaupunki, palo- ja pelastustoimi Viitasaaren kaupunki, - ympäristöterveydenhuolto - eläinlääkintähuolto Pihtiputaan kunta, maaseutuhallinto Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry, Leader-ohjelma euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa euroa Avustusmäärärahat Talousarvioon on sisällytetty avustusmäärärahat seuraaviin jo aikaisemmin käytettyihin tukijärjestelmiin: - Uudisasukkaan asumistuki - Maksuton päivähoito tai kotihoidon kuntalisä - Yksityistieavustukset - Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien vauhdittaminen - Nuorten kesätyöllistäminen yrityksissä tai yhteisöissä - Vanhusten siivouspalvelujen oston tukeminen - Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset yhdistysten ja järjestöjen toimintaan. Talousarvioon on sisällytetty myös avustusmäärärahat seuraaviin kunnanvaltuuston erikseen päättämiin kertaluonteisiin hankkeisiin: - Avustus Karstula Areena Oy:lle jääliikuntakeskusinvestointiin - Avustus Karstulan asumispalvelusäätiölle erityisryhmien vuokra-asumiseen tarkoitettujen asuntojen ostamiseen. 4

8 Verotulot Kunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2013 on määrätty 18,5 %. Kiinteistöveroprosenteiksi vuodelle 2013 on määrätty - yleinen kiinteistövero 0,75 % - vakituisten asuinrakennusten kiinteistövero 0,35 % - muiden asuinrakennusten kiinteistövero 0,80 % - voimalaitosten kiinteistövero 1,00 % - yleishyödyllisen yhteisön kiinteistövero 0,00 %. Talousarvioon on budjetoitu seuraava arvio verotuotoista: Tuloveron (kunnallisveron) tuotto Kiinteistöveron tuotto Yhteisöveron tuotto Verolajien tuotot yhteensä Verotuotot, /asukas ( asukasluku 4 386) euroa euroa euroa euroa 2 462,38 euroa Valtionosuudet Valtionosuuksiin on budjetoitu valtionvarainministeriön peruspalveluihin maksama ns. yhden putken valtionosuus sekä sen ulkopuolelle jäävät opetus- ja kulttuuriministeriön päätettävät valtionosuudet. Talousarvioon on budjetoitu seuraava arvio valtionosuuksista: Valtionosuudet yhteensä Valtionosuudet, /asukas ( asukasluku 4 386) euroa 3 385,77 euroa Maksut ja muut toimintatuotot Maksut ja muut toimintatuotot ovat monilta osin lainsäädännön määrittämiä. Niiltä osin kuin päätösvalta on kunnalla, maksut ja muut toimintatuotot pyritään pitämään kohtuullisina. Lainanottoperiaatteet ja maksuvalmiuden ylläpitäminen Lainanotto on viime vuosina tapahtunut kuntatodistuksilla, koska lyhytaikaisten (1 3 kk) kuntatodistusten korkotaso on ollut todella matala eli viime kuukausina noin 0,20 %:n luokkaa. Näillä näkymin tällaista lainanottoperiaatetta on tarkoitus jatkaa. Mikäli korkotasossa kuitenkin tapahtuu tai näyttää tapahtuvan oleellisia muutoksia, on siihen syytä reagoida tilanteen edellyttämällä tavalla. Kunnalla on samanaikaisesti ollut ns. Valo-rahoja sijoitettuna noin 8,5 miljoonaa euroa. Näiden sijoitusten tuotto on ollut huomattavasti lainoista maksettua korkoa suurempi. Niin kauan kuin rahoitusmarkkinoilla on tällainen tilanne, on syytä edelleen noudattaa entistä käytäntöä ja tällä tavoin tukea kunnan tuloslaskelmaa. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelman laatiminen vuosille on todella vaikeaa. Moni keskeinen asia kuten palkka- ja kustannuskehitys, sote-kokonaisuus, valtionosuusjärjestelmä, yms. on täysin kunnan oman päätösvallan ulkopuolella. Kaikkiin näihin kokonaisuuksiin voidaan parhaiten vaikuttaa toimimalla toiminnallis-taloudellisesti ja hakien omia karstusia ratkaisuja, joista merkittävänä esimerkkinä on jo aiemmin mainittu Hyvinvoiva karstunen palvelukokonaisuus. Näistä syistä taloussuunnitelma on varsin ohjeellinen ja tarkentuu oleellisesti, kun uusien luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdyttämisjaksolla vuonna 2013 käydään läpi Karstulastrategia 2015, mahdolliset toiminnalliset muutostarpeet sekä mahdollisuudet kustannuksineen. Talousarvion sitovuus ja tilivelvollisuus Kunnanvaltuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden 2013 talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi. Kunnanhallitus saattaa vahvistetun talousarvion täytäntöönpano-ohjeineen lautakuntien noudatettavaksi. Erillisiä käyttösuunnitelmia ei tehdä. 5

9 Talousarvio on valtuustoon nähden sitova seuraavilla talousarviokokonaisuuksilla: - kunnanhallitus - sosiaali- ja terveystoimi - sivistystoimi - tekninen toimi - tuloslaskelma - investoinnit - rahoituslaskelma. Kunnanvaltuusto päättää määrärahat ja tuloarviot sekä tavoitteet tehtäväalueittain. Investointimäärärahat myönnetään hankkeittain. Talousarvio on kunnanvaltuustoon nähden sitova nettomääräisenä käyttötalouden ulkoisten erien osalta päävastuualueittain ja investointien osalta hankkeittain. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys ja antolainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Käyttötalouden osalta talousarvio on kunnanhallitukseen ja lautakuntiin nähden sitova kustannuspaikoittain. Sitovuustasona menoihin ja tuloihin nähden ovat nettomenot. Henkilöstömenoja tai niiden säästöjä ei saa käyttää muiden menolajien katteeksi. Määrärahojen riittävyydestä, tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta vastaavat - tilivelvolliset luottamushenkilöt: kunnanhallituksen, lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet - tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja ja palvelukeskusten johtajat. 6

10 TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN KONSERNIJOHDOLLE JA KUNNAN EDUSTAJILLE TYTÄRYHTEISÖISSÄ Kuntalaki korostaa valtuuston vahvaa asemaa ja kokonaisvastuuta toiminnasta ja taloudesta. Kuntalain 13 :n mukaan valtuusto vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta sekä toiminnan arvioinnista ja seurannan järjestämisestä. Jatkossa alkaen valtuusto päättää myös kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanvaltuuston hyväksymällä konserniohjeella on annettu toimintaohjeet ja periaatteet Karstulan kuntakonserniin kuuluville tytäryhteisöille. Edellä olevassa luottamushenkilöorganisaatiokaaviossa on virallisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen lisäksi esitetty muutkin sellaiset yhteisöt, joiden toiminta on kunnan kannalta merkittävää ja joiden konserniohjaus on näin ollen tärkeää. Konserniohjauksen sisältö on määritelty konserniohjeissa ja vastuutus kunnanvaltuuston hyväksymillä johtosäännöillä. Kunnanhallitus esittää talousarviossa 2013 ja taloussuunnitelmassa kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeiset tavoitteet ja konserniohjauksen periaatteet: Kunnanvaltuuston hyväksymä Karstulastrategia 2015 on kunnan toiminnan ja talouden keskeinen lähtökohta. Kunnan talouden tasapainottamista jatketaan edelleen tavoitteena olla riiittävän vahva peruskunta järjestämään tarvittavat kuntapalvelut kuntalaisille. Tavoitteiden toteutumista seurataan tilinpäätöksen mukaisen vuosikatteen avulla, laatimalla keskeisistä päätöksistä strategiavaikuttavuuden arviointi sekä tarkastelemalla, miten aiemmat, keskeisten päätösten strategiavaikuttavuuden arvioinnit ovat toteutuneet. Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarviossa vuosittain konserniohjauksen periaatteet kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen osalta. Konserniohjauksen periaatteiden toteutumista arvioidaan tilinpäätöksen ja erillisten infotilaisuuksien tietojen pohjalta. KARSTULAN KUNTAKONSERNI TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT OSAKKUUSYHTEISÖT Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy 100 % Karstulan Vuokra-asunnot Oy 100 % Karstulan Lämpöverkko Oy 100 % Puulaakson Energia Oy 59 % As Oy Vuokrakelsa 100 % As Oy Vuokrakarstu 68 % SoTe kuntayhtymä 23,46 % Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 2,07 % Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 4,2 % Keski-Suomen liitto 1,4 % 7

11 Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy Yhtiön toimialana on Karstulan kunnan elinkeinoelämän edistäminen ja sen rakenteen monipuolistaminen. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi toimia yhteistyössä myös Karstulan ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Elinkeino- ja yritysasioita yleensä käsitteleviä infoja pidetään ajankohtaisten hankkeiden yhteydessä kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden lisäksi 2 3 / vuosi sekä kunnanvaltuustoinfo vähintään 1 / vuosi. Puulaakson Sijoituksen neuvottelukunta toimii ohjeensa mukaisesti yhteistyöelimenä. Yhtiö kehittää yrittämisen toimintaympäristöä kilpailukykyisemmäksi sekä edistää asiakkaidensa kannattavan liiketoiminnan kehittymistä, rahoituksen järjestymistä ja osaamista. Työpaikkaomavaraisuus Yritysten määrä Työpaikkaomavaraisuus 100 %. Yritysten määrä entisellä tasolla. Yhtiö toimii arvojensa mukaisesti: luottamuksellisuus, nopeus, yritys- ja asiakaslähtöisyys, joustavuus ja ennakkoluulottomuus. Yhtiön toiminta on tehokasta ja taloudellista. Asiakastyytyväisyyskyselyt Tilikauden tulos Asiakastyytyväisyys keskimäärin hyvä. Nollatulos. Karstulan Vuokra-asunnot Oy Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä ja vuokratonteilla olevia rakennuksia, ostaa ja vuokrata alueita, rakennuksia ja huoneistoja, antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja sekä harjoittaa kiinteistöjen ja vuokratonteilla olevien rakennusten isännöinti- ja huoltotoimintaa. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Yhtiön keskeisistä asioista annetaan infoa kunnanhallitukselle yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä. Yhtiö tarjoaa monipuolista ja viihtyisää vuokra-asumisympäristöä karstulalaisille ja kuntaan muuttaville. Asuntojen kuntoonpano Asuntohakemusten käsittelyaika Asuntojen kunnostuksesta on alle 10 vuotta 30 % asunnoista, vuotta 60 % asunnoista. Päätöksen saa 1 viikon kuluessa asuntohakemuksen jättämisestä. Vuokra-asunnot ovat käyttötarkoi- Vuokrausaste Vuokrausaste 80 % tuksensa mukaisessa käytössä. Yhtiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa vuokratuloihin perustuen. Tilinpäätös Tilikauden tulos positiivinen. Vieraan pääoman määrä taseessa vähenevä. Vuokrasaamiset < 5 % liikevaihdosta. 8

12 Karstulan Lämpöverkko Oy Yhtiön toimialana on kaukolämmön siirto- ja jakeluverkon sekä siihen liittyvien lämpölaitosten omistaminen ja käyttäminen, kaukolämmön myyminen ja välittäminen. Kunta omistaa 100 % yhtiön osakkeista. Kunnanhallitus nimeää yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. Mahdollisimman moni yhtiön kannalta taloudellisesti liitettävissä oleva kiinteistö tulee kaukolämmön piiriin. Vuotuiset ja yhteenlasketut liittyjätiedot Alueellisesti kilpailukykyisellä asiakashinnalla pienehkön osingon jakaminen omistajille. Hintavertailut Tilinpäätöstiedot Puulaakson Energia Oy Yhtiön toimialana on prosessihöyryn, prosessilämmön, kaukolämmön ja sähkön tuottaminen, osakassopimuksen mukaisesti puupohjaisen polttoaineen avulla omakustannushintaan osakkaille. Kunta omistaa yhtiöstä noin 59 %. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat yhtiön hallituksen jäseniksi. Yhtiökokousasiat käydään läpi kunnanhallituksessa toimitusjohtajan tai yhtiön hallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja annetaan ohjeet yhtiökokousedustajalle. Mahdollisten periaateratkaisujen yhteydessä pidetään infoja kunnanhallitukselle sekä kunnanvaltuustolle. Yhtiö tuottaa osakassopimuksen Omakustannushinnan kehitys mukaisesti omakustannusperiaatteella kaukolämpöenergiaa Karstulan Lämpöverkko Oy:lle Yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti ja pystyy vastaamaan käyttö- sekä investointikustannuksistaan. Hintavertailu Tilinpäätöstiedot Muut Karstulan kunnan kannalta keskeiset yhteisöt Karstulan kunnan konserniohjaukseen ja -talouteen sekä edunvalvontaan liittyen keskeisiä, viralliseen kuntakonserniin kuulumattomia yhteisöjä ovat mm. Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ky, So- Te ky, Karstulan Asumispalvelusäätiö, Pohjoisen Keski-Suomen Verkkopalvelu Oy, POKE, Pohjoisen Keski- Suomen musiikkiopisto, Sammakkokangas Oy ja jätelautakunta, sekä Keski-Suomen palo- ja pelastuslaitos. Näiden yhteisöjen osalta konserniohjauksesta vastaava luottamushenkilötoimielin on määritelty johtosäännöillä. Keskeinen periaate toiminnan ja talouden ohjauksessa on Karstulastrategia 2015 sekä yleinen toiminnallis-taloudellisuus. Konserniohjauksessa tulee huomioida riittävä ja säännöllinen yhteistyö asianomaisten yhteisöjen hallinnossa mukana erityisesti Karstulasta olevien henkilöiden kanssa. 9

13 2. KÄYTTÖTALOUSOSA KUNNANVALTUUSTO Toimielimet: KUNNANVALTUUSTO, KESKUSVAALILAUTAKUNTA, TARKASTUSLAUTAKUNTA Toimielinten tehtävät: Kunnanvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta.valtuusto päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, konserniohjauksen periaatteista sekä hallinnon järjestämisen, talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista. Valtuusto hyväksyy kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen ja päättää vastuuvapaudesta. Lisäksi valtuusto huolehtii, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikaudekseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia kunnallisvaalien ja valtiollisten vaalien järjestämisestä kunnassa vaalilainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tarkastuslautakunta on lakisääteinen lautakunta, jonka kunnanvaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastusta varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tehtävät on määritelty kunnan tarkastussäännössä (kvalt / 37). Perustelut ja informatiiviset tiedot: Syksyn 2012 kunnallisvaaleissa valittiin uusi kunnanvaltuusto valtuustokaudelle Alkuvuodesta tullaan valitsemaan uusia jäseniä kunnan toimielimiin ja kouluttamaan luottamushenkilöitä tehtäviinsä. Toimielimissä on siirrytty nykyaikaiseen sähköiseen kokouskäytäntöön ja ajantasaista tiedottamista sekä luottamushenkilöille, tiedotusvälineille että kuntalaisille on pyritty kehittämään. Kunnanvaltuuston kustannuspaikalle varataan määräraha kunnanvaltuuston toimintaan. Vaalien kustannuspaikalle ei varata määrärahaa, koska vuonna 2013 ei toimiteta säännönmukaisia vaaleja. Tilintarkastuksen kustannuspaikalle varataan määräraha tarkastuslautakunnan toimintaan sekä ulkoisen tarkastuksen eli tilintarkastuksen ostopalveluun auktorisoidulta JHTT-tilintarkastusyhteisöltä. Luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän kustannuspaikaille varataan määräraha kokousjärjestelmän ylläpitoon ja laitehankintoihin. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, hallintojohtaja Salla Manni Kunnanvaltuusto (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,4 % Toimintakate ,4 % Tulos ,4 % Vaalit (SM) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset Toimintakate Tulos Tilintarkastus (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,3 % Toimintakate ,3 % Tulos ,3 % Kokousjärjestelmä (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,5 % Toimintakate ,5 % Tulos ,5 % 10

14 KUNNANHALLITUKSEN PÄÄVASTUUALUE Toimielin: KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen tehtävänä on vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus vastaa valtuuston hyväksymän kuntastrategian mukaisesti kunnan järjestämisvastuulla olevien kuntapalvelujen organisoinnista, konsernijohdosta ja -ohjauksesta, kunnan edunvalvonnasta, kunnanhallitukselle määrätyistä tehtäväalueista sekä yhteensovittaa lautakuntien sekä niiden alaisina toimivien palvelukeskusten toiminnan kunnanvaltuuston taloudellisesti kestävällä tavalla määrittämien voimavarojen mukaisesti. Palvelukeskukset: KUNTAKONSERNIN PALVELUKESKUS huolehtii, että kunnan ja kuntakonsernin hallinnossa, taloudenhoidossa sekä muussa toiminnassa noudatetaan kunnanvaltuuston hyväksymää kuntastrategiaa. Lisäksi palvelukeskus huolehtii kuntakonsernin keskitettyjen palvelujen järjestämisestä. HALLINTO- JA TALOUSPALVELUKESKUS tukee kunnan muiden palvelukeskusten palvelutuotantoa tuottamalla näiden tarvitsemia asiantuntija- ja tukipalveluja. Lisäksi palvelukeskus huolehtii joidenkin kunnan yleishallinnon viranomaistehtävien järjestämisestä. Palveluja tuotetaan sopimusperusteisesti myös kuntakonsernille ja kuntaorganisaation ulkopuolelle. LOMITUSPALVELUKESKUS toimii sopimusperusteisena Melan paikallisyksikkönä järjestäen maatalousyrittäjien lomituspalvelut pohjoisen Keski-Suomen kahdeksan kunnan alueella. Tilivelvolliset viranhaltijat: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, hallintojohtaja Salla Manni, lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen KÄYTTÖTALOUSOSA, TALOUSARVIO 2013 KUNNANHALLITUKSEN PÄÄVASTUUALUE ulkoinen ja sisäinen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatuotot ,3 Myyntituotot ,4 % Maksutuotot ,6 % Tuet ja avustukset ,9 % Muut toimintatuotot ,4 % Toimintakulut ,2 % Henkilöstökulut ,1 % Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % Avustukset ,7 % Muut toimintakulut ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,2 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % Kunnanhallituksen päävastuualueen talousluvuissa on mukana edellä kuvattu kunnanvaltuuston toiminta (kunnanvaltuuston, vaalien, tilintarkastuksen ja luottamushenkilöiden kokousjärjestelmän kustannuspaikat). 11

15 KUNNANHALLITUS Toimielimet: KUNNANHALLITUS, KUNNANHALLITUKSEN JAOSTOT (HENKILÖSTÖJAOSTO, SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO, VIESTINTÄJAOSTO, MAASEUTUJAOSTO), VANHUSNEUVOSTO, TOIMIKUNNAT Toimielinten tehtävät: Kunnanhallitus toteuttaa valtuuston hyväksymää strategiaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan sekä arvioi strategian toteutumista kaikissa kunnan toiminnoissa ja toiminnan tasoilla. Kunnanhallitukselle kuuluvien lakisääteisten tehtävien lisäksi erityisenä tehtävänä on huolehtia siitä, että kunnan strategiaprosessi on toimiva ja että kunnanvaltuustolla on riittävät mahdollisuudet strategian käsittelyyn sekä välineet raportoinnin ja seurannan varmistamiseen. Kunnanhallitus ohjaa, johtaa, valvoo ja sitouttaa järjestelmällisesti kunnan omaa organisaatiota sekä omistajaohjauksen ja muun yhteydenpidon kautta keskeisiä yhteistyöverkostoja. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto huolehtii, että kuntapalveluja tuottava palkatun henkilöstön palveluorganisaatio toimii kuntastrategian mukaisella tavalla tulevaisuuslähtöisesti, yrittäjämäisesti ja taloudellisesti, ja että kunnan työnantaja-asemasta ja kunta-alan sopimuksista aiheutuvista velvoitteista huolehditaan asianmukaisesti. Kunnanhallituksen sosiaali- ja terveysjaosto huolehtii kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä kuntastrategian mukaisesti ja toimintaympäristön muutokset huomioiden. Jaosto vaikuttaa konserniohjauksella siihen, että kuntalaisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään laadukkaasti ja taloudellisesti, edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja huomioivat palvelukysynnän muutokset. Kunnanhallituksen viestintäjaosto huolehtii, että kuntaviestintä vahvistaa kuntastrategiassa määriteltyä mielikuvaa Karstulasta. Kunnanhallituksen maaseutujaosto huolehtii, että lomituspalvelukeskuksen henkilöstö toimii lomituslain ja Melan asetusten ja ohjeiden mukaisesti, ja toimii hallintohenkilöstön tukena päätöksissä. Jaosto valvoo maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta koskevan kuntien välisen sopimuksen toteutumista. Vanhusneuvosto on perustettu kunnanhallituksen päätöksellä / 71 kunnan ja sen alueella asuvien ja toimivien ikäihmisten ja heidän järjestöjensä yhteistyöelimeksi. Toimikunnat ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien määrätyn tehtävän hoitamiseksi asettamia toimielimiä. Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kustannuspaikoille varataan määrärahat toimielinten toimintaan. Kunnanhallituksen kustannuspaikalle kirjataan myös kunnanjohtajan ja osin hallintojohtajan palkkauskulut. Toimikuntien kustannuspaikalle kirjataan myös kustannuksia osallistumisista nimettynä kunnan edustajana seudullisiin ym. yhteisiin toimikuntiin. Vanhusneuvoston kustannuspaikalle on varattu avustusmääräraha vanhusten siivouspalvelujen oston tukemiseen. KUNNANHALLITUS Strategianmukainen aktiivinen ja ennakoiva kotikunnan kehittäminen. Yrittämisen ja työllisyyden edistäminen. Kunnan näkökulman esilletuominen kuntauudistushankkeessa. Päätösten strategianmukaisuus Yritysten lukumäärä Työllisyystilastot Strategiavaikuttavuuden arviointi kaikista keskeisistä päätöksistä. Elinkeinopoliittisen ohjelman laatiminen. Kuntarakennelakiuudistuksen aikataulun mukainen valmistelutyö. KUNNANHALLITUKSEN HENKILÖSTÖJAOSTO Kunnalla on toimiva palveluorganisaatio ja hyvä työnantajamaine, jota rakennetaan henkilöstöjaoston strategian mukaisesti. Henkilöstöjaoston strategian osaalueiden toteutuminen. Palvelutuotannon muutostarpeiden sekä henkilöstö- ja osaamisrakenteiden muutosten ennakoiminen. 12

16 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Esimiestyön tukeminen ja esimiestaitojen vahvistaminen. Toteutetut toimenpiteet Esimiestyötä ja henkilöstösuunnittelua tukevien työkalujen ja toi- Kunnan palkkausjärjestelmä on taloudellisesti kestävä ja kannustava. Toteutetut toimenpiteet mintatapojen kehittäminen. Työn vaativuuden ja työsuorituksen arviointiin perustuvan palkkausjärjestelmän kehittäminen edelleen. KUNNANHALLITUKSEN SOSIAALI- JA TERVEYSJAOSTO Sosiaali- ja terveyspalvelujen omistajaohjauksen toimivuus Annettujen kannanottojen ja ohjeiden vaikutus lopullisiin päätöksiin. Kunta saa omat näkemyksensä esitettyä selkeästi sosiaali- ja terveystoimen sidosryhmille. Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan Kustannukset Maaseutukuntien keskitaso tehokkaasti ja taloudellisesti. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Hyvinvoiva karstunen kokonaisuus Päätetään prosessisuunnitelman laatimisen yhteydessä Prosessisuunnitelma toteutusaikatauluineen valmis TA2014 laadintaan mennessä. KUNNANHALLITUKSEN VIESTINTÄJAOSTO Kuntaviestintä vahvistaa myönteistä kuntakuvaa. Mediajulkisuus Kuntalaisilla ja sidosryhmillä, luottamushenkilöillä ja henkilöstöllä sekä medialla on ajantasainen tieto valmisteltavista asioista ja päätöksistä. KUNNANHALLITUKSEN MAASEUTUJAOSTO Melan toimeksiantosopimuksen ja maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen toteutuminen Sopimusten asianmukainen toteutuminen. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Jaosto toimii yhteisten asioiden kanavana maatalousyrittäjien, hallinnon, Melan, ELY-keskuksen ja Mavin kanssa. Kunta saa omat näkemyksensä esitettyä selkeästi yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. VANHUSNEUVOSTO Vanhusneuvosto tuo ikäihmisten näkökulmaa päätöksiin ja palveluihin. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Vanhusneuvoston oman toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet 13

17 TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Vastuuhenkilöt: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, hallintojohtaja Salla Manni, lomituspalvelujohtaja Kyllikki Vuorinen, vanhusneuvoston nimettävä vastuuhenkilö Kunnanhallitus (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,7 % Toimintakate ,7 % Tulos ,7 % Henkilöstöjaosto (SM) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,8 % Toimintakate ,8 % Tulos ,8 % Sote-jaosto (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,2 % Toimintakate ,2 % Tulos ,2 % Viestintäjaosto (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,8 % Toimintakate ,8 % Tulos ,8 % Maaseutujaosto (KV) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,2 % Toimintakate ,2 % Tulos ,2 % Vanhusneuvosto (xx) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,8 % Toimintakate ,8 % Tulos ,8 % Toimikunnat (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset Toimintakate Tulos

18 Tehtäväalue: ELINKEINOT JA KEHITTÄMINEN Tehtäväalueen tarkoitus: Kuntastrategian mukaisesti tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisä maaseutumainen toimintaympäristö. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Elinkeinotoimi vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin kunnassa. Kustannuspaikalle varataan määräraha elinkeinopalvelujen ostoon Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy:ltä ja rahoitusosuuksiin EU-projekteihin osallistumiselle. Viisarin LEADER-ohjelman rahoitusosuuden määräraha varataan omalle kustannuspaikalleen. Työllistämisen kustannuspaikalle on varattu määräraha työllisyyttä edistävien käytännön toimenpiteiden toteuttamiseen, kunnan velvoitetyöllistämiseen ja nuorten kesätyöllistämiseen kunnan omissa työkohteissa ja yritysten/yhteisöjen kesätyöavustuksella. LAPE-projektiin osallistuminen on yksi työllistämisen väline. Yhteispalvelu on tapa tarjota julkishallinnon ja muita palveluja keskitetysti yhdestä paikasta kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä. Yhteispalvelu sisältää asiakirjojen vastaanottamista ja luovuttamista, asioiden vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvää neuvontaa sekä sähköisten palvelujen käytön tukemista. Yhteispalvelupisteen toiminta aloitettiin ja piste on mukana valtakunnallisessa määräaikaisessa etäpalvelukokeilussa Kustannuspaikalle varataan määräraha kunnan osuuteen yhteispalvelusta. Kuntamarkkinointia toteutetaan pääsääntöisesti kunnan kotisivujen ja yleisen suhdetoiminnan avulla, näille varataan määrärahat omille kustannuspaikoilleen. Tukimuodot: Avustusmäärärahat uudisasukkaan asumistukeen ja maksuttomaan päivähoitoon/kotihoidon kuntalisään sekä oppisopimuskoulutuksen tukemiseen varataan omille kustannuspaikoilleen. Asumispalvelusäätiölle myönnetty kertaluonteinen avustusmääräraha on kirjattu erilliselle kustannuspaikalle. Taitava Karstula hankekokonaisuudella pyritään osaltaan turvaamaan rakentamiseen ja puutuoteteollisuuteen osaajia samoin kuin työssäoppimisen kautta antaa mahdollisuus suorittaa ammatillinen tutkinto. Hyvinvoiva karstunen kokonaisuudelle on varattu määräraha, jota käytetään erikseen laadittavan suunnitelman mukaan. Kunnan elinvoimaisuuden ja suhteellisen kilpailukyvyn säilyttäminen Kunnassa olevien työpaikkojen ja yritysten määrän sekä muiden keskeisten elinvoimatekijöiden Elinvoimatekijät eivät heikkene. Tulomuutto ja uudisrakentaminen kehittyvät kunnassa myönteisesti. Työllisyys kehittyy kunnassa myönteisesti. kehitys. Väestön ja rakentamisen kehitys. Tukijärjestelmien toimivuus: tehtyjen päätösten määrä, rakennuslupien määrä, rakennushankkeiden kokonaisarvo. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys. Nuorten työllistymisen kehitys. Tukijärjestelmien jatkaminen: Uudisasukkaan asumistuki Maksuton päivähoito / kuntalisä Tukijärjestelmien jatkaminen: Oppisopimustuki Nuorten kesätyöllistämisen tuki KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Pitkäaikaistyöttömyyden Kelamaksun määrä. Kela-maksun pienentyminen. Ennakointityö yhteisen toiminta- Yleisimmät alue- ja paikallishallinnon palvelut ovat kuntalaisten saatavilla yhteispalvelupisteessä. Kunnan tunnettuutta ja myönteistä kuntakuvaa luodaan aktiivisella markkinointiviestinnällä. Saatavilla olevien palvelujen mahdollisimman laaja käyttö. Kotisivujen käyttömäärä Asiakaspalaute mallin mukaan. Yhteispalvelun toiminnan tunnetuksi tekeminen ja toimintamallin vakiinnuttaminen. Kunnan kotisivujen ajantasaisuus ja palvelevuus. 15

19 TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Elinkeinotoimi TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,0 % Toimintakate ,0 % Tulos ,0 % Viisari Leader TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,4 % Toimintakate ,4 % Tulos ,4 % Työllistäminen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,4 % Toimintakate ,4 % Tulos ,4 % LAPE-projekti TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset -334 Toimintakate -334 Tulos Yhteispalvelu TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset ,8 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,1 % Toimintakate ,3 % Tulos ,3 % Taitava Karstula TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset Toimintakate Tulos Hyvinvoiva karstunen TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset Toimintakate Tulos Asumistuki / kuntalisä TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,3 % Toimintakate ,3 % Tulos ,3 % 16

20 Oppisopimustuki TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset Toimintakate Tulos Asumispalvelusäätiö TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset 0 Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset Toimintakate Tulos Suhdetoiminta, edustus TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,8 % Toimintakate ,8 % Tulos ,8 % Kotisivut TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset Toimintakate Tulos

21 Tehtäväalue: MAANKÄYTTÖ JA ASUMINEN Tehtäväalueen tarkoitus: Kuntastrategian mukaisesti tarjota työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustava sekä asumiseen ja vapaa-aikaan viihtyisä maaseutumainen toimintaympäristö. Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Perustelut ja informatiiviset tiedot: Kaavoituksen osalta ajantasaiset tiedot kaavoitustilanteesta esitetään kunnan kotisivuilla ja kunnanvaltuuston käsittelyyn vuosittain tulevassa kaavoituskatsauksessa. Kaavoituksen tavoitteena on turvata riittävät maa-alueet kunnan kehittymisen kannalta keskeisiin tarpeisiin. Muita kaavoitukseen liittyviä tavoitteita esitetään jäljempänä teknisen toimen päävastuualueen tehtäväalueella Aluearkkitehtitoiminta. Keskeisin käynnissä oleva kaavoitusprosessi on itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavoitus. Asuntotoimen tehtävänä on kunnan vuokra-asuntojen vuokraus- ja kunnossapitotoiminnasta huolehtiminen sekä asumiseen liittyvien valtionavustusten viranomaistehtävät.kunnan asuntosihteeri toimii kunnan täysin omistaman Karstulan Vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajana. Maa- ja metsätilojen osalta tehtävänä on huolehtia kunnan omistamista maa- ja metsätiloista. Metsätilojen osalta vuotuiset päätehakkuut ja hoitotoimenpiteet tehdään metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Viihtyisää maaseutumaista asuinja toimintaympäristöä tukeva kaavoitus. Tonttitarjonta Kysynnän mukainen tonttitarjonta, omakoti- ja rivitalotonttien saatavuus 100 %. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Itäisten ja läntisten vesistöjen rantaosayleiskaavoitus valmistuu vuonna Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös vuoden 2013 aikana. Hyväksymisprosessi toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Metsänhoito on suunnitelmallista ja siitä kertyy metsänmyyntituloa. Metsänmyyntitulojen määrä TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN Vastuuhenkilöt:kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, tekninen johtaja Marko Savola Talousarvioon suunniteltujen tulojen toteutuminen Kaavoitus (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,8 % Toimintakate ,8 % Tulos ,8 % Asuntotoimi (JH) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,9 % Toimintakate ,7 % Tulos ,7 % Maa- ja metsätilat (MS) TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset ,0 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,1 % Toimintakate ,6 % Tulos ,6 % 18

22 Tehtäväalue: IT-PALVELUT Tehtäväalueen tarkoitus: Kunnan palvelutuotantoa tukevien IT-palvelujen keskitetty hoitaminen Tehtäväalueen vastuuhenkilö: IT-suunnittelija Kaija Tupamäki Perustelut ja informatiiviset tiedot: IT-palvelujen keskeisenä tehtävänä on laitteiden ja ohjelmistojen asennus- ja ylläpitotehtävät, järjestelmien ja tietoverkkojen suunnittelu ja toteuttaminen, laitteistojen hankinta sekä käyttäjien opastaminen. Osana kokonaisuutta huolehditaan myös puhelin- ja viestintäratkaisuista. IT-palvelut tukee osaltaan toimintaprosessien sähköistämistä ja ohjelmistojen täyttä hyväksikäyttöä, mitä kuntapalvelujen tuottavuuden lisääminen edellyttää. Kustannustehokkuutta tuovat myös videoneuvotteluyhteyksien hyödyntäminen palavereissa ja asiakaspalvelussa sekä verkon vikatilanteiden väheneminen hyvien kuituyhteyksien rakentamisen vuoksi. Lähivuosien aikana on suunnitelmissa isompina projekteina luopua omista palvelimista, ottaa käyttöön asianhallinta- ja arkistointijärjestelmät, tehostaa tietohallintoa ja tietoturvaa sekä jatkuvasti vahvistaa henkilöstön valmiuksia ohjelmistojen käyttöön. Isoja järjestelmäpäivityksiä toteutetaan vuonna 2013 talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmiin sekä sähköpostiin ja vastaaviin taustajärjestelmiin, samoin ollaan siirtymässä työasemalisensseistä SPLA-lisensointimalliin (palvelinlisenssit). IT-palvelut tukevat osaltaan kunnan palvelutuotannon sujuvuutta ja tehokkuutta. Työprosessien sujuvuus Vikatilanteet Keskeisten järjestelmäkokonaisuuksien jatkuvan toimivuuden varmistaminen. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET IT-palvelujen jatkuva kehittäminen harkitusti ja itse päätettävässä kiireellisyysjärjestyksessä. Suunnitelman mukaiset toteutetut toimenpiteet Suunnitelma IT-palvelujen kehittämisestä kohti Tiera Oy:n hahmottelemaa palvelukokonaisuutta. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN IT-palvelut TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset ,7 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,7 % Toimintakate Tulos

23 Tehtäväalue: KIINTEISTÖT Tehtäväalueen tarkoitus: Kaikki kunnan omistamat kiinteistöt ovat talousarviossa kunnanhallituksen päävastuualueella. Muut hallintokunnat ovat tilojen sisäisiä vuokralaisia. SoTe kuntayhtymä vuokraa kunnalta toimintojensa tarvitsemat tilat. Talousarviossa kiinteistöt on jaotelty niiden keskeisen käyttötarkoituksen perusteella neljään ryhmään: teollisuus-, sivistystoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muut kiinteistöt. Tehtäväalueen tilivelvollinen viranhaltija: kunnanjohtaja Jukka Hiltunen, tekninen johtaja Marko Savola Kunnassa on tarjolla elinvoimaisen Tilojen vuokrausaste Vuokrausaste 100 %. elinkeinoelämän tarpeisiin soveltuvia teollisuustiloja. Kunnallisessa palvelutuotannossa käytettävät tilat ovat tarkoitukseensa soveltuvassa kunnossa. Käyttöaste Tehdyt korjaukset Käyttöaste 100 %. Tilojen jatkuva huolto ja korjaus käyttötarkoituksen mukaan. Kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus hoidetaan hyvin ja taloudellisesti. Tilinpäätös Kustannuksia vastaavat yhtenäiset vuokraperusteet. KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄT MUUT TAVOITTEET Tilojen kunnossapitoa ja tarvittavia investointeja suunnitellaan pitkäjänteisesti. Tehdyt selvitykset ja korjaussuunnitelmat Vuokranantajan ja vuokralaisen vastuu- ja tehtäväjako on selkeä. TALOUS KUSTANNUSPAIKOITTAIN TEOLLISUUSKIINTEISTÖT, vastuuhenkilö kunnanjohtaja Jukka Hiltunen Jatkuva seuranta ja yhteistyö käyttäjien kanssa korjaustarpeita varten. Palvelutuotannossa tarpeettomat kiinteistöt pyritään myymään. Ajantasaiset ja selkeät vuokrasopimukset TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset ,2 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,9 % Toimintakate ,4 % Tulos ,6 % SIVISTYSTOIMEN KIINTEISTÖT, vastuuhenkilö tekninen johtaja Marko Savola TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset ,7 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,1 % Toimintakate ,3 % Tulos ,1 % SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN KIINTEISTÖT, vastuuhenkilö tekninen johtaja Marko Savola TP2011 TA2012 TA2013 muutos, muutos, % Toimintatulot, sisäiset ja ulkoiset ,4 % Toimintamenot, sisäiset ja ulkoiset ,1 % Toimintakate ,1 % Tulos ,1 % 20