03 KUNNANHALLITUS 01 YLEISHALLINTO. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja. Ovr Toimielin. Tehtävä. Vastuuhenkilöt

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "03 KUNNANHALLITUS 01 YLEISHALLINTO. Kunnanjohtaja, hallintojohtaja. Ovr 31.8.2014. Toimielin. Tehtävä. Vastuuhenkilöt"

Anni Kyllönen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Ovr.8.0 Toimielin 0 KUNNANHALLITUS Tehtävä 0 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilöt Kunnanjohtaja, hallintojohtaja Toimintaajatus Yleishallinto hoitaa hallinto, talous ja erityispalveluita kunnan toimintaajatuksen ja tavoitteiden mukaisesti. Sen tulee yhteistyössä muiden palvelualueiden kanssa edistää kuntalaisten tarpeista lähtevien palveluiden ja sisäisten palveluiden riittävää ja tasapuolista saatavuutta sekä niiden taloudellista tuottamis ja järjestämistapaa. Vastuualue Keskushallinto (Kj) Toimisto ja talouspalvelut (Hj) Henkilöstöhallinto (Hj) Muu yleishallinto (Kj, Hj) Avustukset (Kj, Hj) Kustannuspaikka Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Hallinto / Toimisto ja talouspalvelut Toimistopalvelut Talouspalvelut Palkanlaskenta Verotus Edustus Tilapäiset toimielimet Ystävyyskuntatoiminta (Kj) ATKhankinta (Hj) Kuluttajaneuvonta ATKyhteistyö Löytöeläimet Avustukset Toimintaympäristön muutokset Talouspalvelut, palkanlaskenta ja atk hankinta ovat laskennallisten vyörytysten kautta jaettavia kustannuksia jotka eivät näy toimintakatteessa, mutta sisältyvät ulkoisina ko. kustannuspaikkojen tilikauden yli /alijäämään. Kustannuspaikoille (,,67) kirjataan kaikkien hallintokuntien yhteiset kulut. Atk hankintaan, kustannuspaikalle 67 kirjataan Tarvasjoen palvelin ja verkkokustannukset. Atkyhteistyö kustannuspaikalla 7 käsitellään ITasiantuntijan kustannukset. Tarvasjoen, Koski Tl:n ja Marttilan kuntien välinen yhteistyösopimus atktukipalveluista jatkuu toistaiseksi. Eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen maksu on jaettu vuoden 007 alusta euromääräisinä hallintokunnille. Yhteistyökomitean, työsuojelun ja työterveyshuollon kustannukset jaetaan sisäisinä menoina hallintokunnille. Tytäryhtiö Nuortentalo Tarvashovi Oy:n avustus sisällytetään kunnanhallituksen avustuksiin. Kunnanvaltuusto hyväksyy kuntakonsernin tytäryhtiöiden tavoitteet talousarvion ja taloussuunnitelman yhteydessä. Hallintokunnat varaavat määrärahoja atkhankintoihin yhteisesti hyväksytyn suunnitelman mukaan. Henkilöstömenojen nousuun vuodelle 0 on varattu,0 %. Tehtäväkohtaisen palkan täytäntöönpanossa ja henkilökohtaisten palkanosien käyttöönotossa edetään asteittain ottaen huomioon rakenteelliset muutokset, kunnassa olevat valmiudet ja käytettäviksi tulevat järjestelyvarat. Laajan sosiaali ja terveystoimen yhteistoimintaalueen toteutuminen vuoden 0 alusta tulee vaikuttamaan kunnan alaisen yleisen hallinnon volyymiin. Yhteistoimintaalueelle tulee siirtymään

2 Ovr.8.0 Tarvasjoen kunnan palveluksesta noin 0 työntekijää. Suunnitelmana on, että sosiaali ja terveystoimen kustannukset siirtyvät vuoden 0 alusta ostopalveluksi kunnanhallituksen alle ja sosiaalilautakunta päättää toimintansa. Yhteiset tavoitteet kuntatasolla/toimielin Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut) Tasapainoinen talous Toimintamenojen hillitseminen, toimintatulojen varmistaminen (Toimintakatteen kasvu kuntien keskiarvon alapuolella) Talouden säännöllinen seuranta (Talousseuranta kuukausittain) Toteuma Toimintakate ei ole kasvanut. Talouden säännöllistä seurantaa toteutettu. Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut). Osavuosiraportit annetaan tilanteista 0.. ja.8. täydennettyinä antamisajankohtana tiedossa olevilla asioilla (esim. mikä toteutuu, mikä ei toteudu). Raporteissa esitetään aikaansaannokset ja vaikuttavuus ei pelkät toimenpiteet.. Henkilöstön työhyvinvoinnissa panostetaan vakinaisten työkykyä ylläpitävään toimintaan.. Toteutetaan rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia palvelujen järjestämiseksi ja sovitetaan yhteen koko kunnan osalta yhteistyömahdollisuuksia ja toimialojen esityksiä. Panostetaan henkilöstölle tiedottamiseen valmistelun etenemisestä reaaliaikaisesti.. Tytäryhtiöiden toiminta ja talousraportointia seurataan osavuosiraporttien konserniohjeiden mukaisesti.. Talouden tasapainottaminen toimintasuunnitelman mukaisesti. Toteuma Osavuosiraportti 0.. tilanteesta käsiteltiin.6. kunnanhallituksessa. Osavuosiraportti.8. tilanteesta käsitellään.0. kunnanhallituksen kokouksessa. Tyky setelit tilattu henkilöstölle. Tytäryhtiöiden talousraportointia on seurattu säännöllisesti. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Tp 0 Ta 0 Ovr 08 Ts 0 Ts 06 Kunnanvaltuuston kokoukset Kunnanvaltuuston päätökset Kunnanhallituksen kokoukset Kunnanhallituksen päätökset Yhteistyökomitean kokoukset Yhteistyökomitean päätökset Vakanssien lukumäärä.. Poissaolot sairauden tai tapaturman vuoksi, pv Henkilöstö.. Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toimistosihteeri Toimistosihteeri Kirjanpitäjä Palkkasihteeri ITasiantuntija Työsuojelupäällikkö (oto) Ayluottamusmiehet Tp 0, Ta 0 0,, Ovr 08 0,, Ts 0 0,, Ts 06 0,,

Yhteiset tavoitteet kuntatasolla/toimielin Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut) Tasapainoinen talous Toimintamenojen hillitseminen, toimintatulojen varmistaminen (Toimintakatteen kasvu kuntien

3 Ovr.8.0 Yhteensä, kokoaikaiset palv.suht Taloussuunnitelma, euro Tp 0 Ta 0 Ovr 08 Ts 0 Ts 06 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintakate) Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset, netto Yhteensä: Tulot Menot Netto Suunnitelmapoistot Laskennalliset tulot 0 9

80 86 7 90 6 970 7 0 676 0 9 69 0 99 00 800 6 00 6 09 700 800 6 00 6 09 700 Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset,

4 Ovr.8.0 Toimielin 0 KUNNANHALLITUS Tehtävä 0 ELINKEINOTOIMI Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Toimintaajatus Elinkeinotoimi huolehtii yritystoiminnan neuvonnasta, yleisestä markkinoinnista ja yrittäjyyden tukemisesta, edesauttaa kunnan kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen kehittämistä sekä työllisyyden parantamista Vastuualue Kustannuspaikka Messut Markkinointi ja tuki Linjaliikenteen tuki Tarvasjoen elinkeinojen kehittämishanke Toimintaympäristön muutokset Auranmaan elinkeino ja yrityspalvelut aloittaa toimintansa..0 lähtien Auran, Pöytyän, Koski Tl, Marttilan, Oripään ja Tarvasjoen yhteistyönä. Toimintaan varataan 7 / as. Aura toimii vastuukuntana palkaten kaksi elinkeinoasiantuntijaa, jotka jalkautuvat yhteistyökuntiin ja yrityksiin etukäteen sovitun viikkoaikataulun mukaan...0 lähtien niinikään päätetään Loimaan Seudun Kehittämiskeskus ry:n eli Yrityskolmion toimintaa, kunnes kuntien vastuut ja oikeudet on selvitetty. Eurooppaneuvosto saavutti helmikuun 0 alussa ratkaisun EU:n budjetista vuosille Tulevan kauden rahoituskehys on noin, prosenttia alhaisempi nykykauteen 0070 verrattuna. Suomen maksut EUbudjettiin kasvavat kuluvan kauden, miljardista eurosta,6 miljardiin kaudella Samalla Suomen saannot pienenevät 9,6 miljardista 8,96 miljardiin. Kun myös kehyksen ulkopuoliset erät huomioidaan, on EU:n kokonaisbudjetti seitsenvuotiskaudelle noin 997 miljardia euroa (maksusitoumusmäärärahoina). Merkillepantavaa on, että uuden rahastokauden hankerahoja suunnataan aikaisempaa enemmän maakunnallisiin hankkeisiin. Vuonna 0 alkavalla uudella ohjelmakaudella muun muassa ilmastonmuutos, ympäristön tila, uudet teknologiat ja yhteiskunnalliset muutokset luovat uusia tarpeita ja mahdollisuuksia maaseudun kehittämiselle. Päättyvän ohjelmakauden kokemukset ovat pohjana tulevan kauden suunnittelulle. VarsinaisSuomen Jokivarsikumppanit ry on Leader rahoitusta ohjaava toimintaryhmä paikallistason ja Ely:n välissä. Jokivarsikumppaneille tehtävä hankevaraus on n.,0 /asukas vuosille 000. Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Tavoitetaso (=Toimenpiteet tai tunnusluvut). Hyödynnetään elinkeino ja yritystoimintaa edistäviä hankkeita yhteistyökuntien kanssa.. Kunta osallistuu kaupunkiseudun rakennemalliselvitykseen yhtenä Turun kaupunkiseudun kuntana. Toteuma Auranmaan yrityspalveluiden toimesta Eu hankkeella kehitetään yritys ja elinkeinoelämän sähköisiä toimintatapoja. Turun kaupunkiseudun selvityksessä oltu mukana myös elinkeino ja kilpailukyky työryhmän toiminnassa.

tukemisesta, edesauttaa kunnan kilpailukyvyn ja elinkeinorakenteen kehittämistä sekä työllisyyden parantamista Vastuualue Kustannuspaikka Messut Markkinointi ja tuki Linjaliikenteen tuki Tarvasjoen

5 Ovr.8.0. Aktivoidaan viestintää nykyisten ja tulevien yrittäjien kanssa; Tyllin alueen kehittäminen. Kunnan imagoa kohennetaan markkinoimalla kuntaa erinomaiset peruspalvelut tarjoavana ja turvallisena kotikuntana sekä kuntatyönantajaa houkuttelevana työnantajana.. Pyritään työllistämään mahdollisimman monta tarvasjokelaista nuorta kunnan toimesta eri toimialoille. Tyllin teollisuusalueen (Tyllintien) ja vt 0:n risteyksen liikennöintiä kehitetään vuoden 0 loppupuolella Euhankkeen turvin. Markkinointia toteutettu määrärahojen puitteissa. Kesätöihin on työllistettiin 0 nuorta. Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Elinkeinoasiain neuvottelukunta Kokouksia / kpl Työvaliokunnan kokouksia Kehittämiskeskuksen hallit. kokouksia Kehittämiskeskuksen hallit. päätöksiä Tp Ta 0 Ts 0 Ts 06 Kuntarahoitus: Kehittämiskeskus, euroa Omat hankkeet, kpl Omarahoitteiset hankkeet, kpl Partnerihankkeet, kpl Jäsenyydet, kpl Yhteensä käytetty euroa / as (Auranmaan elinkeino ja yrityspalvelut)..0 alk. 7,77 7,00,00,00 Henkilöstö Tp 0 Ta 0 Ts 0 Ts 06 Taloussuunnitelma, euro Tp 0 Ta 0 Ts 0 Ts 06 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintakate) Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset, netto Yhteensä: Tulot Menot Netto Laskennalliset erät/meno

. Pyritään työllistämään mahdollisimman monta tarvasjokelaista nuorta kunnan toimesta eri toimialoille.

6 Ovr.8.0 Toimielin 0 KUNNANHALLITUS Tehtävä 0 SUUNNITTELU JA KAAVOITUS, YHDYSKUNTASUUNNITTELU Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Toimintaajatus Kaavoituksella luodaan viihtyisät ja turvalliset asuin, yritys, palvelu ja yleiset alueet kuntalaisten nykyiset ja tulevat tarpeet huomioon ottaen. Vastuualue Kustannuspaikka Suunnittelu ja kaavoitus Mittaus Aluearkkitehti Toimintaympäristön muutokset Toiminnallinen tavoite/tehtäväalue Aluearkkitehdin toiminta kuntayhteistyönä. Asemakaavoitusta eri alueittain aloitettu ja täydennetty (Koulukeskusjäähalli, Tylli ja Vanhatalo). Kuntayhteistyö on toiminut moitteettomasti. Henkilöstö Aluearkkitehti Tp 0 Ta 0 Ts 0 Ts 06 Tunnusluvut / Toiminnan laajuustiedot Tp 0 Ta 0 Ts 0 Ts 06 Kaavatyöryhmän kokoukset / kpl Taloussuunnitelma/ euro Tp 0 Ta 0 Ts 0 Ts 06 Toimintatulot Toimintamenot Netto (toimintakate) Sisäiset tulot Sisäiset menot Sisäiset, netto

palvelu ja yleiset alueet kuntalaisten nykyiset ja tulevat tarpeet huomioon ottaen.

7 Ovr.8.0 Tp 0 Ta 0 Ts 0 Ts 06 Yhteensä: Tulot Menot Netto Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät

Samankaltaiset tiedostot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT