Valtuustotaso. ASKOLAN KUNTA Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 1 Toimielin: 10 YLEISHALLINTO Valtuustotaso Yleishallinto-osasto tuottaa kunnan hallinto- ja tukipalvelut vastuullisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti. Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi. Järjestää kunnan siivous- ja ruokahuoltopalvelut asiakkaan tarpeet huomioiden yhteistyökykyisesti ja laadukkaasti. Yleishallinto järjestää kuntalaisille maaseutu- ja edunvalvontapalvelut sekä järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja ja kaavoitusta sekä muuta maankäytön ohjausta. Uutta talousarviossa 2018: Talous- ja palkkahallinnon uusien ohjelmistojen käyttöönotto. Presidentinvaalien ja todennäköisesti maakuntavaalien järjestäminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Talouden toteuman aktiivinen seuranta ja tuloksen ennakoinnin kehittäminen. YLEISHALLINTO TP 2016 TA 2017 TA 2018 Muutos % TS 2019 TS Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset , Vuokratuotot 0 0 0,0 0 0 Muut toimintatuotot , Toimintatuotot , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet ja tarvikkeet , Avustukset , Vuokrat , Muut toimintakulut , , TOIMINTAKATE (netto) , Suunnitelman mukaiset poistot Laskennalliset erät (sisäiset) NETTO YHTEENSÄ Tilanhallinnan kustannukset yhteensä Laskennallisissa erissä on laskentaperusteena edellisen vuoden tilinpäätöstiedot.

2 2 Yhteiseksi tekeminen ja henkilöstö on hyvinvoivaa ja motivoitunutta Hallinto ja päätöksenteko on läpinäkyvää Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi. Talousarvion puitteissa toiminta. Valtuuston kokouksissa keskimäärin yli 5 seuraajaa. Henkilöstön järjestettyihin virkistystapahtumiin osallistuvien määrä. Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat internetissä sovittua pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä. Hallinnollisiin yhteydenottoihin vastataan 14 vrk:n kuluessa. Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisesti Valtuuston kokouksien hyvä tiedottaminen. Virkistystapahtumien järjestäminen henkilöstölle. Sovittujen pöytäkirjan tarkastamisajankohtien hyvä toimeenpano ja ripeä pöytäkirjan julkaiseminen. Nopea käsittelyprosessi yhteydenotoille. Aktiivinen talousarvioseuranta. Toimielin: 10 Vastuualue: 40 YLEISHALLINTO Demokratiapalvelut Kunnanjohtaja Kunnan päätösvallan käyttäminen sekä kunnan taloudenhoidosta, kunnanhallituksen ja valtuusto päätösten valmistelusta, niiden täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta, kunnan edunvalvonnasta, sen edustamisesta ja puhevallan käyttämisestä vastaaminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Kunnan edunvalvonta sote/maakuntauudistuksessa.

3 DEMOKRATIAPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä Mitattava tavoite (määrä, laatu, Yhteiseksi tekeminen Hallinto ja päätöksenteko on läpinäkyvää Päätöksenteko kuntalaisia koskevissa hallintoasioissa tapahtuu nopeasti ja selkeästi Talousarvion puitteissa toiminta. Valtuuston kokouksissa keskimäärin yli 5 seuraajaa. Kunnanhallituksen pöytäkirjat ovat internetissä sovittua pöytäkirjan tarkastamista seuraavana päivänä. Hallinnollisiin yhteydenottoihin vastataan 14 vrk:n kuluessa Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisesti Valtuuston kokouksien hyvä tiedottaminen. Sovittujen pöytäkirjan tarkastamisajankohtien hyvä toimeenpano ja ripeä pöytäkirjan julkaiseminen. Nopea käsittelyprosessi yhteydenotoille. Aktiivinen talousarvioseuranta. Toimielin: 10 YLEISHALLINTO

4 4 Vastuualue: 45 Toimisto- ja ICT-palvelut hallintojohtaja Tuija Saloranta Järjestää tukipalveluna kunnan luottamushenkilötoimielinten, viranomaisten ja koko kunnan henkilöstön tarvitsemat asiantuntija- ja ICT-palvelut. Uutta talousarviossa 2018: Palkanhallintaohjelman käyttöönotto ja ProEconomican mittava uudistaminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Tietosuojalain voimaantulon aiheuttamat toimenpiteet. VM:n tilastointitarpeisiin valmistautuminen vuoden 2018 aikana. Talous: TIETOPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä

5 5 Toimisto- ja ICT-palvelut tuotetaan ammattitaidolla aikataulujen mukaisesti. Toimivat ohjelmistot ja yhteydet Alle 670 e/työntekijä Luottamusmiesten tyytyväisyys sähköiseen kokousjärjestelmään Aktiivinen talousarvioseuranta Tyytyväsyyskyselyn järjestäminen luottamusmiehille. Uuden palkkahallintaohjelman sisäistäminen Ohjelman käyttöönoton onnistuminen ja tyytyväisyyskyselyn tulos vähintään 8. Kysely esimiehille ohjelman toimivuudesta Taloudellisesti tuotetut ICTpalvelut Alle 40 euroa / asukas Aktiivinen talousarvioseuranta Toimielin: 10 Vastuualue: 60 YLEISHALLINTO Henkilöstöpalvelut hallintojohtaja Tuija Saloranta TPD ja työsuojelu, henkilöstön kehittäminen ja työterveyshuolto, työpaikkaruokailu, henkilöstön työhyvinvointi ja virkistys. Uutta talousarviossa 2018: Talous HENKILÖSTÖPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä

6 6 Henkilöstö on hyvinvoivaa ja motivoitunutta. Järjestettyihin virkistystapahtumiin Virkistystapahtumien osallistuvien määrä per. vuosi. Myytyjen järjestäminen ja liikuntamäärä. liikunta- ja kulttuurisetelien ja kulttuuriseteleiden Osallistujamäärätavoite 66 %. myynti henkilöstölle. Edistämme turvallista ja terveellistä työympäristöä. Epäiltyyn sisäilmaongelmaan puuttaan nopeasti. Mahdollisten sisätilaongelmien poistaminen. Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen ja kehittäminen. Työterveyshuollon järjestäminen taloudellisesti. Kehityskeskustelut käydään koko henkilökunnan (ei perhe- tai muilla pitkillä vapailla olevien) kanssa kerran vuodessa. Tavoite 95 %. Työterveyshuollon suorittamiin terveystarkastuksiin osallistuminen vähintään 80 % kutsutuista on hyvä tulos. Esimies-alais kehityskeskustelut. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa ja kutsujen välittäminen. Toimielin: 10 YLEISHALLINTO Vastuualue: 70 Elinkeino- ja kehittämispalvelut Kunnanjohtaja (maaseutupalvelut hallintojohtaja) Elinkeino- ja maaseutupalvelut sekä kaavoitus. Talousarvioesityksen perustelut: Kunnan työpaikkaomavaraisuutta ja houkuttelevuutta uusien yritysten sijoittumiskohteena edistetään. Toiminnan muutokset 2018: Elinkeinotoimen palveluiden monipuolistuminen. Toiminnan / kehittämisen painopisteet :

7 7 Talous: ELINKEINO- JA KEHITTÄMIS TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä Kunnan asukasluku kasvaa hallitusti. Väestönkasvu on 0,5 1,0 %. Tontteja markkinoidaan tehokkaasti ja niitä on tarjolla tarvetta vastaavasti. Kaavoitus on ripeää- Elinkeinorakenne monipuolistuu Vähintään kaksi uuden tontin luovutusta. Pienten asemakaavojen läpimenoaika vireille tulemisesta hyväksyntään on alle 12 kk. Hyvän kuntakuvan ylläpitäminen ja kehittäminen Aktiivinen markkinointi Aktiivinen prosessiohjaus. Talousarvion puitteissa toiminta. Tilinpäätös toteutuu talousarvion mukaisesti Aktiivinen talousarvioseuranta

8 8 Toimielin: 10 Vastuualue: 120 YLEISHALLINTO Ruokapalvelut Kaija Jäppinen Tulosalue vastaa sisäisistä ruokapalvelujen tuottamisesta ja tukee näin muiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Palvelukoulutuksen hyödyntäminen Uutta talousarviossa 2018: Uusien kouluruokasuositusten käyttöönotto Talous: KL-kuntahankintojen vaikutus aineiden ja tarvikkeiden kustannuksiin RUOKAHUOLTO TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä

9 9 Tunnusluvut: Ruokapalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ateriapäivän hinta - kouluilla 3,55 3,19 3,35 3,38 3,45 - päiväkodeilla 6,6 6,76 6,6 6,67 6,73 - vanhustenhuollossa ilman kotiaterioita 10,05 10, ,10 10,20 - vanhustenhuollon kotiateriat 7,60 7,72 7,60 7,68 7,75 Aterioiden lukumäärä - kouluilla päiväkodeilla vanhustenhuollossa ilman kotiaterioita vanhustenhuollon kotiateriat Henkilöstö lkm 17 15,5 15,5 15,5 15,5 Ateriat ravitsemuksellisia kokonaisuuksia. Maku rakenne ja ulkonäkö erilaisille asiakasryhmille sopivia. Kuljetuspalvelu oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Uudet kouluruokasuositukset käyttöön. Kasvisten ja hedelmien tarjontaa lisätään. tyytyväisyyskysely keväällä -18. Siirrytty Klkuntahankintoihin toukokuussa -17. V nähdään koko tyytyväisyyskyselyn keskiarvo vuoden vaikutus hankintakustannuksiin Asteikko Valmistusprosessi hallinnassa tavaran tilaamisesta aterian tarjoiluun. Henkilöstöllä on alan koulutus ja kiinnostus. Laadun tavoitteet kaikilla selviä. Kustannustehokkuus ja hävikin minimoiminen. Vähintään 1 koulutuspäivä jokaiselle. palautteen huomioiminen ja hävikin seuranta. Järjestetään alan koulutusta mahdollisimman monille. Koneiden ja laitteiden toiminta. Henkilöstön terveys. Kuljetuspalvelun tehokkuus. Talousarviossa pysyminen. Kuljetuspalvelun kannattavuus. Sijaisuudet pääasiassa sisäisesti. Laitteiden huollot säännöllisesti. Huoltosopimusten tekeminen.

10 10 Toimielin: 10 Vastuualue: 121 YLEISHALLINTO Siivouspalvelut Minna Ruotsalainen Tulosalue vastaa sisäisistä siivouspalveluiden tuottamisesta ja tukee näin muiden tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Toiminnan / kehittämisen painopisteet : Siivouspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Uutta talousarviossa 2018: Talous: SIIVOUSPALVELUT TP2016 TA2017 TA2018 TS2019 TS2020 Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut T o i m i n t a k a t e Poistot ja arvonalentumiset T i l i k a u d e n tulos Toimintatuotot Netto yhteensä

11 11 Siivoustoimi tuottaa asiakkaita tyydyttävät palvelut. Siivoustoiminta on joustavaa ja laadukasta sekä omien resurssien puitteissa tehtyä. tyytyväisyyskyselyn keskiarvo on 7,5-7.9 Sijaisten käyttö on alle 0,5 htv tyytyväisyyskyselyn tekeminen Sijaisuudet hoidetaan mahdollisimman paljon sisäisesti. Henkilöstö osaa ja ottaa uusia toimintatapoja käyttöön tarpeen vaatiessa. Siivouspalvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Jokainen siistijä kouluttautuu vähintään 1 pv/vuosi Siivouksen hinta alle 19,00 /h Henkilöstön kouluttaminen Aktiivinen talousarvioseuranta. Tunnusluvut: Siivouspalvelut TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Siivouksen hinta/h 17,8 18,69 18,56 18,56 18,56 Siivouksen hinta/m2 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 10 Henkilöstö lkm 10 kokoaikaista ja 5 osa-aikaista kokoaikaista ja 2 oppisop.koulutuksessa