Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Liite 1, Menot PÄÄLUOKKA 28 Päivitetty Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Kehysehdotus Kehyspäätös Erotus (kehysehdotus - kehyspäätös) Perustelut kehyspäätöksestä poikkeavalle kehysehdotukselle: - Perustelu 1: Henkilöstömäärän suunniteltua hitaampi väheneminen Perustelu 2: Toimintatasoa kasvattavat säädösmuutokset

39 Liite 2A PERUSLASKELMA Päivitetty TP TP Arvio TA TTS TTS TTS TTS Menot euroa) - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot (+) / -tulot (-) Talousarvio/kehys Siirtomäärärahakannan muutos (säästö (+) / säästön käyttö (-) ) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu

40 Liite 2A Peruslaskelmaan sisältyvät muutosperustelut (TTS ) 1) Verohallinto on tällä hetkellä edellä jaksotettua tuottavuusohjelmatavoitetta, kun vuoden 2006 henkilötyömäärän toteuma-arvio on henkilötyövuotta ja vuoden tavoite oli henkilötyövuotta. Verohallinnolle asetettu henkilötyötavoite vuoteen 2011 on henkilötyövuotta kevään 2006 kehysriihen vaatimusten mukaan, kun verohallinnon voimassa olevan toiminta- ja talous-suunnitelman (TTS ) tavoite on ollut henkilötyövuotta. 2) Verohallinnon tuottavuustavoitteen henkilöstömäärään liittyvää vaikuttavuutta on tarkistettu lokakuussa 2006 ja tarkistamisen perusteella verohallinnon henkilöstömäärä jää vuonna 2011 tasolle henkilötyövuotta. Verohallinnon mahdollisuudet kehyskauden aikaiseen henkilömäärän alentamiseen ovat oleellisesti heikentyneet. Tuottavuustavoitteen muuttumiseen vaikuttavat eniten henkilöstön eläköitymiseen vaikuttavat tekijät kuten eläkelainsäädännön muuttumisesta johtuva laskennallisen eläkeiän myöhentyminen yhdellä vuodella. Vaikuttavuuden tarkistamiseen vaikuttivat vuoden 2005 tuottavuusohjelman asettamisen jälkeen verohallinnolta samanaikaisesti vaadittujen tuottavuutta heikentävien tekijöiden muutokset kuten säädösmuutoksista johtuvan toiminnallisen työmäärätason kasvu. Tiedossa olevien ja jo hyväksyttyjen säädösmuutosten osalta vaikutukset vuosille 2007 ja 2008 ovat yli 400 htv. Päätöstä osaltaan tuki se, että tuottavuustoimenpiteiden edellyttämien kehittämishankkeiden hankevaikutuksista osa kyetään realisoimaan arvioitua myöhemmin vasta kehyskauden jälkeen. 3) Peruslaskelman henkilöstömäärä on edelleen aleneva, mutta henkilöstömäärän aiemmin suunniteltua hitaampi aleneminen nostaa palkkakustannuksia koko kehyskauden osalta. Kustannusnousun vuoksi tuottavuusohjelman toteuttamiseen tarvittava kehittämismahdollisuus samalla alenee. Muutos edellyttäisi tuottavuusohjelman edellyttämien hankkeiden uudelleenarviointia viimeistään vuodesta 2009 alkaen siten, että kehitystyön toimintataso laskee noin 6,0 M vuodessa. Muutos edellyttää, että osa aiemmin suunnitelluista ja pääosin työn alla olevista kehitysohjelmista pitää sen johdosta joko keskeyttää tai toteuttaa suunniteltua pidemmällä toteutusajalla. Muutos edellyttää toimintatason mukauttamista viimeistään vuoden 2009 alkuun mennessä. Perussuunnitelma perustuu tuottavuusohjelman edellyttämien strategisten kehittämishankkeiden uudelleenarvioinnin sijasta henkilöstön palkkamenojen kasvattamiseen vuodesta 2010 alkaen 9,4 M. 4) Perussuunnitelma edellyttää toimivaltasäännösten muuttamista. Uudet toimivaltasäännökset mahdollistavat verohallinnon tuottavuusohjelman edellyttämät rakenteelliset muutokset verohallinnon tavoittelemien toimintojen uudelleenjärjestelyjen osalta. Säädökset mahdollistavat rakenteellisten muutosten toteuttamisen tavoitelluissa verotustoiminnoissa ja muutokset mahdollistavat henkilötyökuorman alueelliseen tasaamiseen liittyvät tavoitteet. Suunnitelma perustuu siihen, että toimivaltasäädöksiin tarvittavat muutokset saadaan voimaan tavoitellussa ajassa kuten valtakunnalliseen toimivaltuuteen perustuen mm. veronkanto- ja perintätoimintojen sekä veroasiamiestoiminnon osalta. Verohallitus on tehnyt esitykset VM:lle sekä Oulu-Kainuun ja Lapin verovirastofuusion että maakunta- ja yritysverotoimistojen edellyttämien verotoimistofuusioiden (esim. vireillä Savo-Karjalan verotoimiston alueella) edellyttämien säädösvalmistelujen tai tarvittavien päätösten edistämisestä. 5) Henkilötyövuoden hintamuutokset vuosina johtuvat tehtävärakenteen muuttumisesta, minkä vuoksi vakanssirakennetta parannetaan. Vuotuisella n. 0,6 prosentin nousulla on mahdollista muuttaa n. 80 A11-A15 palkkaluokan vakanssia A20-A25 palkkaluokan vakanssiksi.

41 Liite 2A Peruslaskelma sisältää aiemmin verohallinnon kehyksien hyväksynnässä olleet seuraavat tekijät (TTS ) 1) Keväällä 2005 vuosille vahvistettu kehystaso ei mahdollistanut tavoitellun tuottavuusohjelman mukaista kehitystä ilman, että kehyksiin tehdään korjaus sekä uuden palkkausjärjestelmän kustannusten (VM:n rahoitusosuus 45 %) että kehityshankkeiden tarvitseman rahoituksen turvaamiseksi. Vuonna 2010 kehystaso jäädytettäisiin vuoden 2009 tasolle, kunnes siirtomäärärahakanta on 10 % verohallinnon nettomenoista. 2) Verohallinnolta tullille siirretty osuus 1,191 M huomioitiin vuoden 2006 talousarvioehdotuksessa. Kevään 2007 kehysriihen yhteydessä sovittiin, että verohallinnolta siirretään vuodelta 2007 tullille 10,0 M siten, että määräraha palautuu verohallinnon kehyksiin vuonna ) Peruslaskelmassa on huomioitu verohallinnon tuottavuusohjelman mukaiset hankkeet (automaatioasteen noston edellytykset). Tuottavuusohjelma on perustunut verotuksen toimintatason ja toiminnallisen laajuuden hallintaan ilman, että toimintoihin tulisi mukaan uusia tuottavuutta heikentäviä tekijöitä uusien säädösmuutosten kautta. 4) Henkilötyövuoden hintamuutokset vuosina johtuvat tehtävärakenteen muuttumisesta, minkä vuoksi vakanssirakennetta parannetaan. Vuotuisella n. 0,6 prosentin nousulla on mahdollista muuttaa n. 80 A11-A15 palkkaluokan vakanssia A20-A25 palkkaluokan vakanssiksi. 5) Peruslaskelman henkilöstömäärä on aleneva. Henkilöstömäärän väheneminen kytkeytyy verotusprosessien automatisointiin mikäli verotusprosessien automatisointi tarvittavine lainsäädäntömuutoksineen ei etene, ei henkilöstömäärääkään voida alentaa suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömäärään vaikuttaa myös se, miten muutoin lainsäädäntö muuttuu. TTS tavoitteen mukainen henkilötyömäärä on vuonna henkilötyövuotta. Mikäli esimerkiksi vuonna 2011 henkilötyövuosimäärä olisikin henkilötyövuotta, niin vuoden 2011 kehysehdotusta tulisi nostaa n. 24,5 miljoonalla eurolla.

42 Liite 2A Erittely peruslaskelmaan sisältyvistä hankkeista (1 000 ) TP TP Arvio TA TTS TTS TTS TTS Hanke Asiakaskohtainen verotusmenettely - palkkaukset 850,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 1 200,0 - investoinnit Menot yhteensä 2 050,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Asiakkaan sähköiset itsepalvelut - palkkaukset 400,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 360,0 - investoinnit Menot yhteensä 760,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Henkilöverotuksen työkalut - palkkaukset 1 000,0 750,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 2 000, ,0 - investoinnit Menot yhteensä 3 000, ,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Perintö- ja lahjaverotuksen kehittäminen - palkkaukset 250,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 960,0 - investoinnit Menot yhteensä 1 210,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV)

43 Liite 2A Hanke Tuloverotuksen yhdistetty toimittaminen - palkkaukset 900, ,0 400,0 800,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 960, ,0 960, ,0 - investoinnit Menot yhteensä 1 860, , , ,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Oma-aloitteisten verojen uusi ilmoittamis- ja maksamismenettely - palkkaukset 100,0 100,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 150,0 150,0 - investoinnit Menot yhteensä 250,0 250,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Henkilöasiakkaiden valvonnan kehittäminen - palkkaukset 500,0 500,0 500,0 500,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 600,0 600,0 600,0 600,0 - investoinnit Menot yhteensä 1 100, , , ,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Toimintojen uudelleenjärjestely; Maakuntaverotoimistot - palkkaukset - vuokrat - muut kulutusmenot - investoinnit Menot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV)

44 Liite 2A Hanke Oma-aloitteisten verojen uusi ilmoittamis- ja maksamismenettelyn uudistus - palkkaukset 600,0 600,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 2 300, ,0 - investoinnit Menot yhteensä 2 900, ,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Yritysasiakkaiden valvonnan kehittäminen - palkkaukset 250,0 300,0 300,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 600,0 720,0 720,0 - investoinnit Menot yhteensä 850, , ,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Yritysten sähköinen aloittamis-, muutos- ja lopettamisilmoitus (YTJ) - palkkaukset 250,0 250,0 250,0 250,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 480,0 480,0 480,0 480,0 - investoinnit 200,0 200,0 200,0 Menot yhteensä 730,0 930,0 930,0 930,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Automaatioasteen nostaminen; Sähköisen tiedonkeruun laajentaminen - palkkaukset 700,0 700,0 700,0 700,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 600,0 600,0 600,0 600,0 - investoinnit Menot yhteensä 1 300, , , ,0 Henkilöstömäärä (HTV)

45 Liite 2A Hanke Yritys- ja yhteisöverotuksen työkalut - palkkaukset - vuokrat - muut kulutusmenot - investoinnit Menot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Toimintojen uudelleenjärjestely; Yritysverotoimistot - palkkaukset - vuokrat - muut kulutusmenot - investoinnit Menot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Analyysijärjestelmän kehittäminen (kustannukset vain 1. vaihe) - palkkaukset 500,0 400,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 960,0 480,0 - investoinnit 450,0 Menot yhteensä 1 910,0 880,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Verojen maksamismenettelyn kehittäminen (valtion maksuliikkeen kilpailutus, SEPA ja verkkolaskut) - palkkaukset 100,0 350,0 150,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 120,0 540,0 360,0 - investoinnit Menot yhteensä 220,0 890,0 510,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV)

46 Liite 2A Hanke Asiakaskohtaisten saldohallintapalvelujen kehittäminen (verotilihankkeen saldohallintapalvelut kokonaisuus, sisältää verotilihankkeen 1. vaiheen kokonaiskustannukset v loppuun) - palkkaukset 2 040, ,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 5 070, ,0 - investoinnit Menot yhteensä 7 110, ,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Veronsaajien verkkopalvelut - palkkaukset 210,0 60,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 345,0 115,0 - investoinnit Menot yhteensä 555,0 175,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Veronkantotoimintojen uudelleen organisointi sisältää toiminnoittaiset kustannukset: * Hanke Kantotoimintojen valtakunnallinen uudelleen organisointi * Hanke Perintätoimintojen valtakunnallinen uudelleen organisointi - palkkaukset 620,0 150,0 150,0 150,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 288,0 - investoinnit Menot yhteensä 908,0 150,0 150,0 150,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Toimintojen yksinkertaistaminen ja automatisointi; Maksujärjestelyn kehittäminen - palkkaukset - vuokrat - muut kulutusmenot - investoinnit Menot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV)

47 Liite 2A Hanke Verovelkakohtaisesta perinnästa asiakaskohtaiseen perintään (toimintavalmiuden kehittäminen edellytys ennen maksuunpantujen verojen verotiliosuuden kehittämistä ns. saldohallintakäyttöönottoa) - palkkaukset 250,0 400,0 600,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 250,0 600, ,0 - investoinnit Menot yhteensä 0,0 500, , ,0 Henkilöstömäärä (HTV) Veronkantotoimintojen uudelleen organisointi sisältää toiminnoittaiset kustannukset: * Hanke Perintätoimintojen valtakunnallinen uudelleen organisointi Kustannukset hankkeen "Kantotoimintojen valtakunnallinen uudelleen organisointi" yhteydessä - palkkaukset - vuokrat - muut kulutusmenot - investoinnit Menot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Veroasiamiestoiminnan uudelleen organisointi (käyttöönotto v. 2008) - palkkaukset 258,0 144,0 - vuokrat 36,0 12,0 - muut kulutusmenot - investoinnit Menot yhteensä 294,0 156,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke Kyselyjärjestelmien kehittäminen - palkkaukset 30,0 50,0 50,0 50,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 150,0 60,0 60,0 60,0 - investoinnit Menot yhteensä 180,0 110,0 110,0 110,0 Henkilöstömäärä (HTV)

48 Liite 2A Hanke 3.A.1 VERO.FI -uudistus - palkkaukset 310,0 310,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 240,0 420,0 - investoinnit Menot yhteensä 550,0 730,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke 3.A.2 Toiminnan uudelleenjärjestely; Organisoinnin koordinointi - palkkaukset - vuokrat - muut kulutusmenot - investoinnit Menot yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke 3.D.1 Asianhallintajärjestelmän kehittäminen - palkkaukset 210,0 200,0 200,0 200,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 560,0 560,0 560,0 560,0 - investoinnit Menot yhteensä 770,0 760,0 760,0 760,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke 3.D.2 Puheliikenteen ja välitysjärjestelmien kehittäminen - palkkaukset 50,0 50,0 50,0 50,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 70,0 - investoinnit Menot yhteensä 120,0 50,0 50,0 50,0 Henkilöstömäärä (HTV)

49 Liite 2A Hanke 3.D.3 Sähköisen arkistoinnin kehittäminen - palkkaukset 110,0 100,0 100,0 100,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 140,0 280,0 280,0 280,0 - investoinnit Menot yhteensä 250,0 380,0 380,0 380,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke 3.D.4 Sähköisen asiointialustan kehittäminen - palkkaukset 110,0 110,0 110,0 110,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 560,0 560,0 420,0 420,0 - investoinnit Menot yhteensä 670,0 670,0 530,0 530,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke 3.D.5 Teknologiaympäristön kehittäminen - palkkaukset 375,0 150,0 150,0 150,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 490,0 280,0 280,0 280,0 - investoinnit Menot yhteensä 865,0 430,0 430,0 430,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke 3.D.6 Toimistojärjestelmän uudistaminen ja dokumentinhallinta - palkkaukset 100,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 140,0 - investoinnit Menot yhteensä 240,0 0,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV)

50 Liite 2A Hanke 3.D.7 Tulostusjärjestelmän kehittäminen - palkkaukset 110,0 100,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 490,0 350,0 - investoinnit Menot yhteensä 600,0 450,0 0,0 0,0 Henkilöstömäärä (HTV) Hanke 3.D.8 Asiakasviestien hallintajärjestelmän kehittäminen - palkkaukset 60,0 100,0 50,0 50,0 - vuokrat - muut kulutusmenot 140,0 280,0 140,0 140,0 - investoinnit Menot yhteensä 200,0 380,0 190,0 190,0 Henkilöstömäärä (HTV)

51 Liite 2B KEHITTÄMISSUUNNITELMAN MUKAINEN KEHITTÄMISLASKELMA Päivitetty TP TP Arvio TA TTS TTS TTS TTS Menot euroa) - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot (+) / -tulot (-) Talousarvio/kehys Kehysmuutoksen tarve (palkkakustannukset) Talousarvio/kehys Siirtomäärärahakannan muutos (säästö (+) / säästön käyttö (-) ) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu

52 Liite 2B Kehittämislaskelmaan sisältyvät muutosperustelut (TTS ) 1) Verohallinto on tällä hetkellä edellä jaksotettua tuottavuusohjelmatavoitetta, kun vuoden 2006 arvio on henkilötyövuotta ja vuoden tavoite oli henkilötyövuotta. Verohallinnolle asetettu henkilötyötavoite vuoteen 2011 on henkilötyövuotta kevään 2006 kehysriihen asettaman vaatimuksen mukaan, kun verohallinnon voimassa olevassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS ) tavoite on ollut henkilötyövuotta. 2) Verohallinnon tuottavuustavoitetta on jouduttu tarkistamaan lokakuussa 2006 ja tarkistamisen perusteella verohallinnon henkilöstömäärä jää v tasolle henkilötyövuotta, kun verohallinnon mahdollisuudet kehyskauden aikaiseen henkilötyötason alentamiseen ovat oleellisesti heikentyneet. Tuottavuustavoitteen muuttumisen syyt on selvitetty luvussa 4. 3) Kehittämissuunnitelman henkilöstömäärä on edelleen aleneva, mutta henkilöstömäärän aiemmin suunniteltua hitaampi aleneminen nostaa palkkakustannuksia koko kehyskauden osalta. Tuottavuustoimenpiteiden jatkaminen kehyskauden jälkeen edellyttää aiemmin suunniteltujen ja pääosin työn alla olevien kehitysohjelmien jatkamista alkuperäisten toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä edellyttää kehystason korjaamista siten, että vuonna 2010 kehystaso jäädytettäisiin vuoden 2009 tasolle (voimassaolevaan kehystasoon suhteutettuna). Toimintatason jäädytystä jatketaan, kunnes verohallinnon siirtomäärärahakanta on 10 % verohallinnon nettomenoista. Täten kehyslisäys vuodesta 2010 alkaen olisi 9,4 M. 4) Kehittämissuunnitelma edellyttää toimivaltasäännösten muuttamista. Uudet toimivaltasäännökset mahdollistavat verohallinnon tuottavuusohjelman edellyttämät rakenteelliset muutokset verohallinnon tavoittelemien toimintojen uudelleenjärjestelyjen osalta. Säädökset mahdollistavat rakenteellisten muutosten toteuttamisen tavoitelluissa verotustoiminnoissa ja muutokset mahdollistavat henkilötyökuorman alueelliseen tasaamiseen liittyvät tavoitteet.toimivaltasäännöksien osalta tavoite on, että verohallinto tulevaisuudessa olisi säädöspohjaltaan vain yksi virasto. Yksi virastomalli mahdollistaa verohallinnon tavoittelemat rakenteelliset ja toimintatapaan vaikuttavat muutokset. Kehittämissuunnitelma perustuu siihen, että toimivaltasäädöksiin tarvittavat muutokset saadaan voimaan tavoitellussa ajassa kuten valtakunnalliseen toimivaltuuteen perustuen mm. veronkanto- ja perintätoimintojen sekä yhdistysten ja säätiöiden verotustoimintojen osalta. Verohallitus on tehnyt esitykset VM:lle sekä Oulu-Kainuun ja Lapin verovirastofuusion että maakunta- ja yritysverotoimistojen edellyttämien verotoimistofuusioiden (esim. vireillä Savo-Karjalan verotoimiston alueella) edellyttämien säädösvalmistelujen tai tarvittavien päätösten edistämisestä. 5) Henkilötyövuoden hintamuutokset vuosina johtuvat tehtävärakenteen muuttumisesta, minkä vuoksi vakanssirakennetta parannetaan. Vuotuisella n. 0,6 prosentin nousulla on mahdollista muuttaa n. 80 A11-A15 palkkaluokan vakanssia A20-A25 palkkaluokan vakanssiksi.

53 Liite 3 Tietojärjestelmähankkeet, hankkeiden liiteluettelo (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Päivitetty Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Liite Hankkeen nimi Liite (K/E) Toiminto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Asiakaskohtainen verotusmenettely K Henkilöverotus Erkki Laanterä Asiakkaan sähköiset itsepalvelut K Henkilöverotus Erkki Laanterä Henkilöverotuksen työkalut K Henkilöverotus Erkki Laanterä Perintö- ja lahjaverotusjärjestelmän K Henkilöverotus Erkki Laanterä kehittäminen Tuloverotuksen yhdistetty toimittaminen K Henkilöverotus Erkki Laanterä Oma-aloitteisten verojen uusi ilmoittamis- K Henkilöverotus Erkki Laanterä ja maksamismenettely (henkilöasiakkaat; verotilihankkeen 1. vaiheessa v käyttöönotettava asiakokonaisuus, ks. liite 3.4.2) Valvonnan kehittäminen K Henkilöverotus Erkki Laanterä (henkilöasiakkaat) Toimintojen uudelleenjärjestäminen; maakuntaverotoimistot (käyttöönotto v alusta) E Henkilöverotus Erkki Laanterä Oma-aloitteisten verojen uusi maksamis- ja ilmoittamismenettely (verotilihankkeen 1. vaiheessa v käyttöönotettava asiakokonaisuus, ks. liite 3.4.2) K Yritys- ja yhteisöverotus Valvonnan kehittäminen (yritysasiakkaat) K Yritys- ja yhteisöverotus Yritysten sähköinen aloittamis-, K Yritys- ja yhteisöverotus muutos- ja lopettamisilmoitus (YTJ) Automaatioasteen nostaminen K Yritys- ja yhteisöverotus Yritys- ja yhteisöverotuksen työkalusöverotus K Yritys- ja yhtei Toimintojen uudelleenjärjestäminen; E Yritys- ja yhtei- yritysveroyksiköt söverotus (käyttöönotto v alusta) Analyysijärjestelmän kehittäminen, 1. vaihe (verotarkastustoimintoa palveleva osuus) Anneli Kukkonen Anneli Kukkonen Anneli Kukkonen Anneli Kukkonen Anneli Kukkonen Anneli Kukkonen K Verotarkastus Anita Wickström VIES2-kehittäminen E Verotarkastus Anita Wickström Verojen maksamismenettelyn kehittäminen (valtion maksuliikkeen kilpailutus, yhtenäinen euromaksualue SEPA ja verkkolaskut) K Veronkanto Paula Lampinen

54 Liite 3 Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Liite Hankkeen nimi Liite (K/E) Toiminto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Asiakaskohtaisten saldohallintapalvelujen K Veronkanto Paula Lampinen kehittäminen (verotilihank- keen saldohallintapalvelut kokonaisuus, sisältää verotilihankkeen 1. vaiheen) Kustannuksissa ei ole huomioitu hankkeita ja Veronsaajien verkkopalvelut K Veronkanto Paula Lampinen Toimintojen uudelleenjärjestely; K Veronkanto Risto Salama valtakunnallisten kantotoimintojen organisointi (sisältää hankkeen kustannukset) Toimintojen yksinkertaistaminen ja E Perintä Timo Niutanen automatisointi; maksujärjestelyn kehittäminen Verovelkakohtaisesta perinnästa K Perintä Timo Niutanen asiakaskohtaiseen perintään (toimintavalmiuden kehittäminen edellytys ennen maksuunpantujen verojen verotiliosuuden kehittämistä ns. saldohallintakäyttöönottoa) Toimintojen uudelleenjärjestely; K Perintä Timo Niutanen valtakunnallisten perintätoimintojen organisointi (kustannukset hankkeen yhteydessä) Toimintojen uudelleenjärjestely; K Perintä Timo Niutanen valtakunnallisen veroasiamiestoiminnon organisointi Kyselyjärjestelmien kehittäminen; K Tietopalvelu Ulla-Maija Heikkilä tilastotietokanta sähköisten kyselyjärjestelmien perustaksi 3.A.1 Vero.fi-palvelu K Konsernihallinto Pirjo Korvola 3.A.2 Toiminnan uudelleenjärjestely; E Konsernihallinto Arto Pirinen Organisoinnin koordinointi 3.B.1 Taloushallinnon palvelukeskuksen E Taloushallinto Osmo Saarela käyttöönottoon liittyvä toimintatapamuutoksen kehittäminen 3.C.1 Henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen E Henkilöstöhallinto Hannu Digert käyttöönotto sekä käytöönoton jälkeisen toimintamallin kehittäminen 3.D.1 Asianhallintajärjestelmän kehittäminen K Tietohallinto Heli Lehtinen 3.D.2 Puheliikenteen ja välitysjärjestelmien K Tietohallinto Maija-Leena Rautanen kehittäminen 3.D.3 Sähköisen arkistoinnin kehittäminen K Tietohallinto Heli Lehtinen 3.D.4 Sähköisen asiointialustan kehittäminen K Tietohallinto Heli Lehtinen 3.D.5 Teknologiaympäristön kehittäminen K Tietohallinto Maija-Leena Rautanen 3.D.6 Toimistojärjestelmän uudistaminen ja dokumentinhallinta K Tietohallinto Maija-Leena Rautanen

55 Liite 3 Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Liite Hankkeen nimi Liite (K/E) Toiminto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö 3.D.7 Tulostusjärjestelmän kehittäminen K Tietohallinto Maija-Leena Rautanen 3.D.8 Asiakasviestien hallinnan kehittäminen K Tietohallinto Heli Lehtinen 3.E.1 Toimitilahallintamenettelyn kehittäminen E Toimitilat Kari Huhtala 3.F.1 Hankintatoimen menettelytapojen kehittäminen E Hankintatoimi Osmo Saarela

56 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Erkki Laanterä Yhteyshenkilö Erkki Laanterä Puh S-posti Hankkeen nimi Asiakaskohtainen verotusmenettely Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hanke on käynnistynyt. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Kiinteistöverotuksen liittäminen tuloverotukseen. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Kustannustason säilyttäminen, asiakastyytyväisyyden säilyttäminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Asiakaskohtaisuuden kehittäminen ja tuottavuustavoitteiden edistäminen. Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön Hankkeen kustannukset Aiemmin Myö- Yhteensä myönnet hem- ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

57 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Erkki Laanterä Yhteyshenkilö Puh. S-posti Erkki Laanterä Hankkeen nimi Asiakkaan sähköiset itsepalvelut Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne -- Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Henkilöasiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta esitäytetyn veroilmoituksen sähköiseen korjaamiseen. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Tuottavuuden parantuminen, asiakastyytyväisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla, läpimenoaikojen parantuminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Automatisoinnin tehostaminen ja tuottavuustavoitteiden edistäminen. Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön- <vuosi> 2009 Hankkeen kustannukset myönnet hem- Aiemmin Myö- Yhteensä ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä 760 Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

58 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Erkki Laanterä Yhteyshenkilö Puh. S-posti Erkki Laanterä Hankkeen nimi Henkilöverotuksen työkalut Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hanke on lähtenyt käyntiin. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Henkilöverotuksen verottajan työvälineen kehittäminen sekä asianhallintajärjestelmän, optisen luvun ja sähköisen arkiston käyttöönotto. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Tuottavuuden parantuminen, asiakastyytyväisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla, läpimenoaikojen parantuminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Automatisoinnin tehostaminen ja tuottavuustavoitteiden edistäminen. Aikataulu Hankkeen kustannukset <vuosi> Käyttöönottovuosi Aloitusvuosi Aiemmin myönnetty/käytetty Myöhemmin 2009 Yhteensä oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

59 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Erkki Laanterä Yhteyshenkilö Puh. S-posti Erkki Laanterä Hankkeen nimi Perintö- ja lahjaverotusjärjestelmän kehittäminen Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne -- Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Perintöverotukseen liittyvän järjestelmän uudistaminen. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Tuottavuuden parantuminen, asiakastyytyväisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla, läpimenoaikojen parantuminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Automatisoinnin tehostaminen ja tuottavuustavoitteiden edistäminen. Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön- <vuosi> 2009 Hankkeen kustannukset myönnet hem- Aiemmin Myö- Yhteensä ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

60 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Erkki Laanterä Yhteyshenkilö Puh. Erkki Laanterä Hankkeen nimi S-posti Henkilöverotukseen liittyvä tuloverotuksen yhdistetty toimittaminen Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hanke ei ole käynnistynyt. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet VTL ja ENPE -järjestelmien ja mahdollisesti myös MUKO -järjestelmän yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Tuottavuuden parantuminen, läpimenoaikojen parantuminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Asiakaspalvelun ja verotuskertymän ajoituksen parantaminen. Aikataulu Hankkeen kustannukset <vuosi> Käyttöönottovuosi Aloitusvuosi Aiemmin myönnetty/käytetty Myöhemmin <vuosi> Yhteensä oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

61 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Erkki Laanterä Yhteyshenkilö Puh. Erkki Laanterä Hankkeen nimi Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Käyttöönotto vuoden 2010 alussa. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet S-posti Henkilöasiakkaiden uusi oma-aloitteisten verojen maksamisja ilmoittamismenettelyn kehittäminen (verotilihankkeen 1. vaiheessa käyttöönotettava kokonaisuus) Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Tuottavuuden parantaminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Aikataulu Hankkeen kustannukset oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä <vuosi> Aloitusvuosi Aiemmin myönnetty/käytetty Käyttöönottovuosi Myöhemmin 2010 Yhteensä Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Kustannukset huomioitu hankkeen kokonaisuuden yhteydessä.

62 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Erkki Laanterä Yhteyshenkilö Erkki Laanterä Puh S-posti Hankkeen nimi Henkilöasiakkaiden valvonnan kehittäminen Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Analysointimenettelyn ja -järjestelmän kehittäminen Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Verokertymien turvaaminen, asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön- <vuosi> <vuosi> Hankkeen kustannukset Aiemmin Myö- Yhteensä myönnet hem- ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

63 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Anneli Kukkonen Yhteyshenkilö Puh. Anneli Kukkonen Hankkeen nimi Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Käyttöönotto vuoden 2010 alussa. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet S-posti Yritysasiakkaiden uusi oma-aloitteisten verojen maksamis- ja ilmoittamismenettelyn kehittäminen (verotilihankkeen 1. vaiheessa käyttöönotettava kokonaisuus) Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Tuottavuuden parantaminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Aikataulu Hankkeen kustannukset oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä <vuosi> Aloitusvuosi Aiemmin myönnetty/käytetty Käyttöönottovuosi Myöhemmin 2010 Yhteensä Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Kustannukset huomioitu hankkeen kokonaisuuden yhteydessä.

64 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Anneli Kukkonen Yhteyshenkilö Anneli Kukkonen Puh S-posti Hankkeen nimi Yritys- ja yhteisöverotuksen valvonnan kehittäminen Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Analysointimenettelyn ja -järjestelmän kehittäminen. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön- <vuosi> <vuosi> Hankkeen kustannukset Aiemmin Myö- Yhteensä myönnet hem- ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

65 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Anneli Kukkonen Yhteyshenkilö Puh. Anneli Kukkonen Hankkeen nimi Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hankkeen toiminnalliset tavoitteet YTJ:n sähköiset palvelut, TYVI ilmoittamisen uudistaminen Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin S-posti Yrityksen sähköinen aloittamis-, muutos- ja lopettamisilmoitus Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön- <vuosi> <vuosi> Hankkeen kustannukset Aiemmin Myö- Yhteensä myönnet hem- ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

66 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Anneli Kukkonen Yhteyshenkilö Anneli Kukkonen Puh S-posti Hankkeen nimi Yritys- ja yhteisöverotuksen automaatioasteen nostaminen Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Sähköisen tietojen keräämisen laajentaminen. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön- <vuosi> <vuosi> Hankkeen kustannukset Aiemmin Myö- Yhteensä myönnet hem- ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

67 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Anneli Kukkonen Yhteyshenkilö Puh. S-posti Anneli Kukkonen Hankkeen nimi Yritys- ja yhteisöverotuksen työkalut Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hanke on lähtenyt käyntiin. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Yritys- ja yhteisöverotuksen verottajan työvälineen kehittäminen sekä asianhallintajärjestelmän, optisen luvun ja sähköisen arkiston käyttöönotto. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Tuottavuuden parantuminen, asiakastyytyväisyyden säilyttäminen nykyisellä tasolla, läpimenoaikojen parantuminen. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Automatisoinnin tehostaminen ja tuottavuustavoitteiden edistäminen. Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön- <vuosi> 2009 Hankkeen kustannukset myönnet hem- Aiemmin Myö- Yhteensä ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

68 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Anita Wickström, Verotarkastusyksikkö Yhteyshenkilö Raimo Kinnunen Puh S-posti Hankkeen nimi Analyysijärjestelmän kehittäminen, 1. vaihe Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Verotarkastusta palveleva osuus hallinnon yhteisestä analyysijärjestelmästä (verohallintotason analyysijärjestelmän kehittämisen 1. vaihe). Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Saada verotarkastuksen kohdevalintaan analyysijärjestelmä, joka on laajennettavissa palvelemaan hallinnon muita valvontaprosesseja ja tapauskohtaista asiakkaiden analysointia. Hankkeen kokonaishyödyt eri tahoille Verotarkastusten yhtenäinen kohdistaminen valvonnan kannalta merkittävimpiin kohteisiin. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Strategisen linjauksen mukaan valvonnan tulee olla valikoivaa ja vaikuttavaa. Aikataulu Aloitusvuosottovuosi Käyttöön Hankkeen kustannukset Vuoden Myö- Yhteensä 2007 kus hem tannukset min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

69 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Apulaisjohtaja Paula Lampinen Yhteyshenkilö Paula Lampinen Puh S-posti Hankkeen nimi Verojen maksamismenettelyn kehittäminen Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Verojen maksamismenettelyn kehittäminen Hankkeen toiminnalliset tavoitteet 1.SEPA; Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) Hankkeessa toteutetaan yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) käyttöönotosta aiheutuvat muutokset ulkomaan maksujen välitykseen. SEPA-alueella voidaan maksaa rajat ylittäviä maksuja kuten kotimaan maksuja. Kansainväliset IBAN-tilinumerot ja pankkien BIC-tunnistuskoodit otetaan SEPA:n myötä käyttöön myös kotimaan maksuliikenteessä. Hanke ajoittuu vuosille Valtion maksuliikkeen kilpailutus Käyttöönotto vuosien aikana. 3. Verkkolaskut Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Mahdollisuus maksaa rajat ylittäviä maksuja kuten kotimaan maksuja. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvat hankkeet. Aikataulu Aloitusvuosi Käyttöön- <vuosi> ottovuosi <vuosi> Hankkeen kustannukset Aiemmin Myö- Yhteensä myönnet hem- ty/käytetty min oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta

70 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Apulaisjohtaja Paula Lampinen Yhteyshenkilö Puh. S-posti Ylitarkastaja Eija Lönnroth Hankkeen nimi Verotilihanke Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Hanke käynnistyi Hankkeen tehtävänä on verotilimenettelyn vaatiman lainsäädännön valmistelu, toiminnan muutosten suunnittelu, tietojärjestelmämuutosten määrittely ja toteutus sekä uuden menettelyn käytäntöön vieminen. Lakipaketti siirtyy VM:n jatkovalmisteluun marraskuussa 2006, tietojärjestelmätoteutuksen ensimmäinen osa on käynnistymässä, järjestelmämäärittelyt ja toiminnan suunnittelu jatkuvat edelleen. Verotilin 1.vaiheessa otetaan käyttöön oma-aloitteisten verojen uusi maksamis- ja ilmoittamismenettely ja käyttöönotettava kokonaisuus kattaa osuudet: Veronkanto, 3.4.2: Veronkannon asiakaskohtaisten saldohallintapalveluiden kehittäminen (edellytyshanke vrt. infrapalvelut) Henkilöverotus, 3.1.6: Henkilöasiakkaiden oma-aloitteisten verojen uusi maksamisja ilmoittamismenettely Yritys- ja yhteisöverotus, 3.2.1: Yritys- ja yhteisöasiakkaiden oma-aloitteisten verojen uusi maksamis- ja ilmoittamismenettely Kustannukset on huomioitu verotilin 1. vaiheen veronkannon osuuden osalta. Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Asiakkaan verojen ilmoittamiseen ja maksamisen liittyvien menettelyjen yksinkertaistaminen, edestakaisen rahan liikuttelun vähentäminen, palvelun parantaminen. Automaation lisääminen verohallinnon ilmoitusvalvonnan, maksuliikkeen ja perinnän prosesseissa. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Asiakas: ilmoittamiseen ja maksamiseen käytettävä työ vähenee, palautukset saa nopeammin yrityksen käyttöön, verotilin verkkopalvelu vähentää asiointitarpeita. Muutokset taloushallinnon järjestelmiin aiheuttavat kustannuksia. Verohallinto: Automaatio vähentää henkilötyötä ja auttaa kohdistamaan resurssit tarkoituksenmukaisesti. Tiedonsiirto-, tulostus- ja postituskulut alenevat. Kokonaiskuva asiakkaan tilanteesta paranee. Itsepalvelu vähentää asiakaspalvelutarvetta. Lainsäädännön valmistelu, toiminnan suunnittelu, tietojärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto aiheuttavat kustannuksia. Veronsaajat: verojen tilitys nopeutuu jonkin verran, veronsaajan kuittausoikeus laajenee, verotilin koroista aiheutuu valtio-veronsaajalle kustannuksia. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Ei liittymiä. Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Yrittäjyyden politiikkaohjelma / Verotili, Tietoyhteiskuntaohjelma / Vuorovaikutteiset palvelut, VM:n tuottavuusohjelma. Aikataulu Hankkeen kustannukset* 2004 Käyttöönottovuosi Aloitusvuosi Aiemmin myönnetty/käytetty Myöhemmin 2010 Yhteensä

71 Liite oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit, muut kustannukset) 1000 Yhteensä Arvioidut vuotuiset käyttökustannukset Käyttöön otettava IT- järjestelmä tai palvelu Oma työ Muut käyttökust. Käyttökust. yhteensä Investoinnin arvioitu pitoaika, vuotta * Kustannukset käsittävät vain verotilin 1. vaiheen käyttöönottokokonaisuuden vuoteen 2009 loppuun. Kustannusten jakosuhde yksiköiden kesken: Vespa 60 % / 40 Verke. Kustannukset vuosien 2010 ja 2011 osalta on arvioimatta. * Verotilin myöhemmät vaiheet arvioidaan erikseen. * Kustannukset eivät sisällä henkilöasiakkaiden (3.1.6) ja yritysasiakkaiden (3.2.1) oma-aloitteisten verojen maksamis- ja ilmoittamismenettelyn uudistamista.

72 Liite Tietojärjestelmähankkeet (mukaan lukien perustietotekniikka- ja tietotekniset infrastruktuurihankkeet) Hallinnonala Valtiovarainministeriö Virasto tai laitos Verohallinto Hankkeen ohjauksesta vastaava henkilö Apulaisjohtaja Paula Lampinen Yhteyshenkilö Ylitarkastaja Anneli Kauppinen Puh S-posti Hankkeen nimi Veronsaajien verkkopalvelut Hankkeen verkko-osoite -- Hankkeen yleiskuvaus ja tilanne Tavoitteena on Veronsaajien verkkopalvelujen käyttöön ottaminen suunnitelmakaudella Veronsaajien verkkopalvelut hankkeessa määritellään, suunnitellaan ja toteutetaan veronsaajille ja viranomaissidosryhmille suunnatut sähköiset palvelut. Näillä palveluilla tarjotaan tietoja verotulojen seurantaa, talouden ja maksuvalmiuden suunnittelua varten. Hankkeen esiselvitys valmistui Hankkeen toiminnalliset tavoitteet Vaihe 1: Tilitysten seuranta ja toteumat Tuotetaan toteutumien seurantaa tukevat ja siihen liittyvät palvelut, kuten nykyiset tilitys- ja maksatuserittelyt ( ) Vaihe 2: Talouden suunnittelu- ja ennakkotiedot ( ) Taloussuunnittelua tukevien palveluiden määrittely, suunnittelu ja toteutus nykyisten ja uusien tilastojen sähköistäminen asiakkaiden toimintaa tukeviksi palveluiksi. Vaihe 3: Verotuksen taustatiedot sekä ilmoittaminen ja maksaminen ( ) Verotuksen taustatietojen tarjoaminen sekä veronsaajien verkkopalvelukokonaisuuden määrittely, suunnittelu ja toteutus. Palvelukokonaisuus pitää sisällään tilitysten taustatietojen lisäksi veronsaajan veronamaksaja rooliin ja muuhun viranomaisrooliin liittyvät palvelut. Hankkeen kokonaishyödyt (hyödyt ja haitat) eri tahoille Palvelut monipuolistuvat, niiden saanti nopeutuu ja helpottuu, ne ovat jatkokäyttöön sopivassa muodossa ja tiedot ovat käytettävissä verovuoden elinkaaren ajan (n. 7v:) Hanke korvaa nykyiset tilityksen tuloste- ja tilastopalvelut sekä niihin liittyvän ylläpitotehtävät. Tuotannosta jää pois keskimäärin erittelyä ja tilastoa/kk ja niihin liittyvät 1-luokan e-kirjeet ja tiedostomuotoiset tietojen siirrot sidosryhmille. Verkkopalvelu tuottaa tiedot yhteen tietovarastoon, jossa ne ovat samanaikaisesti kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Hanke vähentää tietojen välittämiseen ja rutiiniasiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä tilityksen perusteisiin liittyvää ohjausta. Hankkeen liittyminen muiden viranomaisten hankkeisiin Sähköisten vuorovaikutteisten palveluiden kehittäminen Suhde yleisiin kehittämislinjauksiin Tietoyhteiskuntaohjelma / Vuorovaikutteiset asiointipalvelut Aikataulu Hankkeen kustannukset 2006 Aloitusvuosi 2006 Käyttöönottovuosi Aiemmin myönnetty/käytetty ( ) Myöhemmin 2009 Yhteensä oman työn arvo ostetun työn arvo muut kustannukset (laitteet, lisenssit,