TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI-HEINÄKUU 2019

Transkriptio

1

2

3

4

5

6

7

8

9 TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI-HEINÄKUU 2019

10 1 1. VUODELLE 2019 ASETETUT PAINOPISTEALUEET a. Hoitoprosessien ja yhteistyön tehostaminen Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti huomioimalla olemassa olevat taloudelliset voimavarat, väestön todelliset tarpeet (tiedolla johtaminen) sekä toimintaympäristön tulevat muutokset (sote-lainsääntö). Kehittäminen pohjautuu hoitoprosessien sujuvoittamiseen ja yhteistyön lisäämiseen sekä toimialueen sisällä että palvelujen yhdyspinnoilla. Tehtäväalueiden toimintojen kehittämisen kärjet ovat: Vastaanottopalvelujen sisällön kehittäminen ja saatavuuden parantaminen. Tavoitteena on, että muutokset toteutetaan pääsääntöisesti ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla, uusilla palvelutuotannon järjestämistavoilla sekä suunnitelmallisella, perustoiminnan tunnistetuista tarpeista lähtevällä sähköisten palvelujen ja uuden teknologian hyödyntämisellä asiakastyössä. Kotiin annettavien palvelujen onnistuminen edellyttää hoitoprosessien saumatonta toimivuutta ja erittäin hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön yhteistyötä. Koti- ja sairaalapalvelujen sisäistä painopistettä siirretään kotiin annettaviin palveluihin ja tehostettuja kotikuntoutusjaksoja jatketaan. Toimintatapoja uudistetaan ja palveluita sähköistetään hyödyntämällä teknologiaa ja digitaalisia mahdollisuuksia. Kuvantamispalveluiden tarkastelu sote-uudistuksen mukaisesti. Neuvottelut kokonaisuudesta Satadiag:n kanssa sisältäen ajanmukaisen ja toimivan laitteistokokonaisuuden. Perusterveydenhuollon sujuvien palveluiden taustalla on toimivat sairaanhoidollisten tukipalvelut. Kuvantamisen häiriöttömällä toiminnalla on oleellinen merkitys hoitoprosessien sujuvuuden kannalta. Mittarien toteuma 2019/1-7: - valinnanvapaus: tulijat 45 /lähtijät 20; nettovaikutus henkilöstömäärä : 221 henkilöä (vakinaiset 210, määräaikaiset 11) - osaston kuormitus kuukausikeskiarvoista 78,7 %, kotisairaalan potilasmäärä kuukausikeskiarvoista 8,9 - asiakaspalaute: asiakaspalautemittarin arvot NPS-luku asiakaspalautteesta 1-3/2019 arvo oli 54,44, 1-7/2019 oli 53, mikä oli laskenut hieman alkuvuodesta. Jonotusaikaan oltiin tyytymättömiä (n. 31 % vastauksista) ja tyytyväisiä oltiin ammattitaitoon (52 % vastauksista). Kokonaisvastausmäärä oli 2561 heinäkuun loppuun mennessä. Sähköisen Omaolo-palvelukokonaisuuden käyttöönottoa on valmisteltu. Tämä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen palvelu- ja asiointikanava tukee jatkossa kuntalaisia oma- ja itsehoidossa sekä ohjaa heitä tarvittaessa tarkoituksenmukaisen hoidon piiriin. Anonyymiä chat-palvelua pilotoitiin neuvolatoiminnassa. Chatpalvelusta puuttui henkilökohtaisen tunnistautumisen mahdollisuus ja palvelu lopetettiin, koska käyttöä ei juurikaan ollut. Yhteydenottajat olisivat halunneet henkilökohtaista terveyspalvelua sähköisesti. Vastaanottopalveluiden kehittämistyö on sujuvoittanut asiakaspalvelua ja lyhentänyt hoitoon pääsy aikoja. Kuvantamispalveluiden liikkeenluovutus Satadiag:lle toteutui Hoitoprosessien ja yhteistyön kehittämistä sisältöjen osalta on kuvattu tarkemmin kappaleessa 2. tehtäväalueittain.

11 2

12 3 b. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki Sote-uudistuksessa on kysymys merkittävästä julkisen palvelutuotannon ja järjestämisvastuun muutoksesta. Sote-uudistuksen mukaisesti tai myöhemmin toiminta ja työntekijät tulevat siirtymään maakunnallisen toiminnan piiriin. Muutoksessa olennaisinta on saada henkilöstö muutokseen mukaan siten, että muutos toteutuu mahdollisimman hallitusti, suunnitellusti ja vaiheistetusti. Sote-uudistus koskee kaikkia; sekä julkisia että yksityisiä sosiaali- ja terveyspalvelutyöntekijöitä. Tuetaan henkilöstöä muutoksessa Tiedotetaan asioista riittävästi

13 4 Pidetään yllä hyvää työnantajaimagoa Tuetaan henkilöstön hyvinvointia Tuetaan kuntayhtymän tehtävän mukaista henkilöstön osaamisen kehittämistä Mittarien toteuma 2019/1-7: - henkilöstön vaihtuvuus 9,04 ( : 5,70) - sairauspoissaolot laskivat vuoden alkuneljännekseen verrattuna: : 6,99 % ja : 9,1 % - kiinnostus avoimiin tehtäviin: alkuvuodesta 2019 avoimia toistaiseksi voimassa olevia tehtäviä/virkoja oli 11 kpl, joihin hakijoita oli yhteensä 31 - koulutuksia yhteensä 127 henkilöllä heinäkuun loppuun mennessä - työtyytyväisyys kysely toteutetaan vasta vuoden 2019 viimeisellä vuosineljänneksellä. c. Yhteistyö kuntayhtymän alueella ja Sote-valmistelu Kuntayhtymä ja sen jäsenkunnat tuottavat yhteistyössä asiakaslähtöisiä palveluja. Näin varmistetaan hoitoprosessien toimivuus. Palvelukokonaisuutta kehitetään osaksi tulevaa maakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintajärjestelmää. Muutoksia suunnitellaan ja muutoksen vaikutusten arviointi toteutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä (esim. vanhainkotien ulkoistukset, neuvolatyö, ennalta ehkäisevä työ, tietosuojatyö, vanhustenhuollon kokonaisuus, liikuntapalvelutyö, rekrytointien pegasos käyttöoikeus). Satakunnassa organisoitumista jatketaan hallituksen linjausten mukaisesti maakuntauudistuksen ja soteuudistuksen yhteisellä valmistelulla. Soten osalta valmisteluryhmät jatkavat valmistelua vuonna Väliaikainen valmisteluelin valmistelee maakunnan sote-järjestämistä maakuntahallitukselle. Satakunnan maakunta sai rahoitusta 3,5 M henkilökohtaisen budjetoinnin pilotointiin. Pilotti voidaan aloittaa lainsäädäntöpakettien hyväksymisen jälkeen ja valinnanvapauslain sisällön ja aikataulun täsmennyttyä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen jälkeen maakunnat vastaavat sosiaali- ja terveyspalveluista. Kunnat vastaavat edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia, että kuntiin jää riittävästi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen asiantuntemusta. Maakuntien tehtävänä on tarjota tukea ja asiantuntemusta kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön. Alueellisen yhteistyön tarve terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tulee entisestään korostumaan. Kuntayhtymä on mukana vuonna 2019 jatkuvissa Satasoten maakunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat palvelujen kehittämistyötä. Näitä ovat mm. Sata-Lipake, Vesote, Satakunto, Sataosaa, Satula, Satakunnan polut hoitoon ja kuntoutukseen sekä Neuvokas perhe -hankkeet. Lisäksi kuntayhtymä on mukana ikäihmisten hoidon kehittämisen I&O -muutosohjelmassa ja Yhteensä sata -hankkeessa, jonka päämääränä on innostaa henkilöstöä ja esimiehiä osallistumaan muutokseen sekä tukea heitä muutosarjessa. Selvitetään sosiaalipalvelujen kehittämistä jäsenkuntien kanssa integraation parantamiseksi. Mittarien toteuma 2019/1-7: Satasoten piloteissa mukana oleminen ja valmistelutyössä mukana olevien määrä/kattavuus kuntayhtymässä Sote-uudistuksen valmistelu loppui Sipilän hallituksen ilmoittaessa hallituksen eroamisen ja soteuudistuksen kaatumiseen. Alku vuoden sote- ja maakuntavalmistelua on tehty, mutta maaliskuun alkupuolen jälkeen Satakunnan maakunta valmistelun projektitoimistoa ajettiin alas, sekä työryhmätyöskentely lopetettiin. Kehittäminen ja suunnittelu maakuntavalmistelun osalta päättyi maaliskuussa. Jäsenkuntien kanssa on tehty yhteistyötä alku vuosi. Kehy-ryhmä eli kuntayhtymän johto ja jäsenkuntien perusturvajohtajat ovat kokoontuneet kuukausittain yhteistyöasioissa ja muutostarpeita on viety systemaattisesti eteenpäin. Yhteistyötä kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken on tehty mm. nepsy-koulutuksen hankinnassa ja päihdehuollon prosessien parantamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tilaselvitystä jäsenkuntien kanssa on käynnistelty. Satakuntaliitto toteutti toukokuussa kuntakyselyn. Kyselyn mukaan kuntien tahtona on sote-uudistuksen jatkovalmistelusta siten, että yhteistyötä jatketaan hankkeittain ilman hallinnollista organisaatiouudistusta tässä vaiheessa.

14 Keski-Satakunnan kuntayhtymän jäsenkunnat ovat tehneet kesäkuussa hallitustasoiset päätökset valmistelun aloittamisesta sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämiseksi Ksthky:lle. Valmistelu prosessi on käynnistetty kesällä talousarvion 2020 laadinnan yhteydessä TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2.1 Kuntayhtymän kokonaistavoitteiden toteutuminen Kuntayhtymän palvelutuotannon lähtökohtana on oma toiminta, jota täydennetään tarpeellisin osin ostopalveluilla. Kansanterveystyössä poikkeuksen muodostaa Eurajoen terveysasema, joka on ollut kokonaan ulkoistettu kunnan mukaan tullessa kuntayhtymään 2011 alusta. Päihdehuollon avopalveluissa, psykososiaalisissa avopalveluissa sekä vammaispalveluissa kuntayhtymä tukeutuu huomattavassa määrin ostopalveluihin. Myös suun terveydenhuollon vaikean henkilöstöpulan vuoksi on jouduttu turvautumaan yksittäisiin ostopalveluhammaslääkäreihin. Ennaltaehkäisevän perusterveydenhuollon toiminta on perustunut valtakunnallisiin terveyden edistämisen suunnitelmiin sekä osaksi myös omassa toiminnassa esille tulleisiin kehittämistarpeisiin. Osaamistasoa on kehitetty asiantuntijahoitajajärjestelmää kehittämällä ja täsmentämällä henkilöstön koulutuksen vuosittaisia painopistealueita sekä parantamalla prosessien toimivuutta. Toiminnan painopisteen suuntaaminen avopalveluihin on vähentänyt huomattavassa määrin hoitopäivien määrää. Hoitopäivien vähentämiseen on vaikuttanut myös kotiin annettavien palveluiden lisääminen. Toimintakertomusvuonna on valmisteltu edelleen terveyskeskussairaalan paikkaluvun vähentämistä sekä kehitetty edelleen uusia kokeilussa olevia kotiin annattavia palveluja esim. tehostettua kotikuntoutusta ja kotisairaalatoimintaa. Nämä toimet osaltaan kehittävät toiminnan vaikuttavuutta sekä taloudellisten tavoitteiden saavutettavuutta. Erikoislääkärijohtoisen toiminnan myötä kuntayhtymä pystyy osaltaan vaikuttamaan jäsenkuntien terveydenhuollon kokonaiskustannuksiin. 2.2 Tavoitteiden toteutuminen tehtäväaluetasolla toteuma Hallinnon ja talouden tehtäväalue Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut, välinehuolto sekä varastotoiminta), toimistopalvelu (mukaan lukien atk-palvelut) ja muut hallinnon palvelut (potilasasiamies, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) sekä luottamuselinhallinto (yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin). TAVOITTEET: 1. Asiakaspalvelun kehittäminen 1. Kustannuslaskennan jatkaminen ja kehittäminen suoran valinnan palveluissa 2. Tietoteknisten perusvalmiuksien lisääminen Pegasos-ohjelmissa 3. Tiedottaminen potilaan oikeuksista potilaalle itselleen sekä terveydenhuoltohenkilöstölle ja muille toimijoille 4. Asiakasta helpottavien asiointitapojen kehittäminen 5. Muistutusten ja kanteluiden kehityksen seuraaminen ja reagointi tarvittaessa 2. Toimivat ja tehokkaat tukipalvelut 1. Arkistointisuunnitelman jalkauttaminen eri toiminnoille. Pöytäkirjat sähköiseen tallennusarkistoon 2. Palkkahallinnon asiakirjat ja listaukset sähköiseen tallennusarkistoon 3. Ostolaskujen seurannan kehittäminen 4. Kerätyn asiakaspalautteen perusteella parannetaan ja kehitetään annettuja tukipalveluja (ravintohuolto, siivous, huolto, atk-palvelut ja toimistopalvelut) ydintoiminnoille 3. Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen ja henkilöstön muutostuki 1. Edistetään työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota 2. Kehityskeskustelujen vakiinnuttaminen 3. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan ammatillinen osaaminen ja täydennyskoulutustarpeet Kehityskeskustelujen kautta määritellään yksilöllisten koulutustarpeet 4. Sisäiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle ja poistumisharjoitukset 5. Yhteistoiminta työterveyshuollon kanssa: ennaltaehkäisevään toimintaan panostaminen 6. Tietohallinnon tehtävien keskittämisen selvittäminen ja sähköisen asioinnin vaiheittainen käyttöönotto 7. Muutosjohtamisen tuki, viestintä, henkilöstön osallistaminen ja sitouttaminen

15 6 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-7 Taloustoimiston osalta normaalit vuosittaiset hallinnon tehtävät on hoidettu. Maaliskuussa järjestelyerää koskevat neuvottelut saatiin valmiiksi. Satasoten muutosjohtamisvalmennus esimiehille toteutui kaksi kertaan tammihelmikuussa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuosille laadittiin kevään aikana. Liikkeenluovutusneuvottelut Satadiag/röntgentoiminnot sekä yhteistoimintamenettely toteutettiin tammikuussa ja helmikuussa yhtymähallitus päätti liikkeenluovutusasian röntgentoimintojen siirtymisestä Satadiagille alkaen. Työterveyshuollon osalta käytiin liikkeenluovutusneuvotteluja kevään aikana, mutta ne päättyivät tuloksettomina johtuen liikkeenluovutuksen saajan toimenpiteistä. Kuntayhtymän henkilöstökerho huolehtii henkilökunnan virkistystoiminnasta tukemalla yksilöllistä sekä yhteisöllistä harrastustoimintaa. Yhteisöllisenä toimintana henkilökunnalle on tiistaisin järjestetty liikuntaryhmiä sekä keväällä virkistysilta. Yksiköllisenä toimintana työhyvinvoinnin tukemiseksi henkilökunnalle jaettiin toukokuun lopussa tyky-setelit. Kevään henkilöstöinfossa jokaisella terveysasemalla käytiin läpi tilinpäätösasioita, maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun lopettamista, hyvää asiakaspalvelua ja ajankohtaisia asioita henkilöstön kanssa. Kuntalain 122 mukaiset hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut kaudelle (+ optiot -22, -23 ja -24) kilpailutettiin kevään aikana. Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöksi valittiin tarjouskilpailun perusteella BDO Audiator Oy (Yhtymävaltuusto / 7). Potilasasiamiespalvelut hankitaan kuluvan vuoden osalta yksityiseltä palveluntuottajalta. Toimintaa ja taloutta koskevaa riskikartoitusta varten laadittiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan katsaus, johon koottiin tärkeimmät tehdyt toimenpiteet ja tulevat valmistelut riskienhallintaan liittyen (Yhtymähallitus ) Tukipalveluiden osalta ict-palveluissa uuden virtuaaliympäristön asentaminen, suun terveydenhuollon Lifecare päivitykset ja palvelinvaihdokset ajoittuivat alkuvuodelle. Huollon osalta kuntayhtymän kiinteistön perushuollot on toteutettu ja korjauksia tehty. Vainajien kylmiöpaikkoja on lisätty tk-sairaalan yhteyteen ja piensaneerausta on tehty tk-sairaalan omaistentilojen osalta. Lisäksi röntgenin saneeraus on toteutettu aj Satadiag:n uuden laiteasennuksen osalta. Siivous ja ruokahuolto ovat toteutuneet suunnitellusti ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sijaisten saaminen tukipalveluihin on ollut haastavaa Avohoidon tehtäväalue Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: alueellinen avohoito (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto, laboratoriotoiminta), keskitetty avohoito (päivystys, röntgen, fysioterapia, työterveyshuolto sekä erikoislääkärijohtoinen toiminta) TAVOITTEET: 1. Tärkeimpien terveysongelmien toteaminen ja hoidon edelleen tehostaminen 1. Kehitetään edelleen varhaisen puuttumisen toimintamalleja koko tehtäväalueella yhteistyössä tulevan sote-organisaation kanssa 2. Jatketaan asiantuntijatiimien toiminnan kehittämistä peruserikoissairaanhoidossa 3. Kehitetään ja monipuolistetaan potilasohjausmenetelmiä ja uudistetaan ohjauksen sisältöä 4. Motivoidaan ja sitoutetaan potilas omaan hoitoonsa ja varmistetaan hoidon jatkuvuus ajan tasalla olevilla yksilöllisillä hoitosuunnitelmilla 5. Valtakunnallisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien hyödyntäminen (erilaiset Käypä hoito - suositukset, verkko-/mobiilipohjaiset menetelmät ) 2. Jatketaan virka-ajan vastaanottotoiminnan tehostamista 1. Jatketaan konsultaatiotoimintaa erikoislääkärijohtoisissa palveluissa 2. Valmistellaan käyttöön uutta työnjakomallia lääkärin, sairaanhoitajan ja fysioterapeutin yhteistyössä toimivalla akuuttivastaanotolle 3. Kartoitetaan paljon palveluita käyttävät asiakkaat ja otetaan heille käyttöön omahoitaja/omalääkärimalli. Omahoitaja/omalääkäri paneutuu laaja-alaisesti asiakkaiden yksilöllisen hoitosuunnitelman laatimiseen 4. Yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa kehitetään asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteissuunnittelua tukeva toimintamalli vastaanottotyöhön ja vakiinnutetaan sosiaaliohjausta terveysasemilla

16 3. Kustannusvaikuttavat ja riittävät suun terveydenhuollon palvelut 1. Työnjaon kehittäminen ja yhteistyön lisääminen muun avohoidon ja koti- ja sairaalapalveluiden kanssa. 2. Hoidon jatkuvuuden varmistaminen ja omahoidon merkityksen korostuminen 3. Käypä hoito-suosituksien noudattaminen 4. Henkilöstön rekrytointi ja sitouttaminen sekä kannustava palkkapolitiikka 5. Kustannustiedon lisääminen 6. Ostopalveluista luopuminen 4. Hyvinvoinnin edistäminen avopalveluissa 1. Jatketaan poikkihallinnollista yhteistyötä kuntien kanssa ja ollaan aktiivisesti mukana luomassa uutta kaikki ikäryhmät huomioon ottavaa toimintamallia uuteen sote-organisaatioon 2. Lapselle ja nuorelle sekä lapsen ja nuoren kehitysympäristöön tarjotaan oikea-aikaista ja riittävää apua moniammatillisessa yhteistyössä. Mahdollistetaan osaltaan jokaiselle lapselle yksi turvallinen aikuinen 3. Vahvistetaan edelleen väestöterveyden edistämisessä tarvittavaa osaamista 4. Jatketaan neuvolan toimintaohjelmien jalkauttamista ja näyttöön perustuvien toimintamallien sovellusta huomioiden erityisesti imetysohjaus kansainvälisen Vauvamyönteisyys-ohjelman mukaisesti (Baby Friendly Hospital Initiative) 5. Kerätään asiakaspalautteita systemaattisesti, reagoidaan palautteisiin ja kehitetään omaa toimintaa palautteiden perusteella (mm. sähköisten palvelujen ja ajanvarauksen mahdollistaminen) 6. Kehitetään työttömien terveystarkastusten sisältöä ja yhteistyötä TE-keskuksen kanssa 5. Kuntoutustoiminnassa laadun ja yhteistyömuotojen edelleen kehittäminen 1. Selkiytetään edelleen työn- ja vastuunjakoa sekä eri toimijoiden kesken että omassa organisaatiossa 2. Fysioterapian tehokas hyödyntäminen osana tk-sairaalapotilaan hoito- ja kotiutusprosessia 3. Vakiinnutetaan tehostetut kotikuntoutusjaksot osaksi kotisairaalatoimintaa 4. Yhteistyömuotojen kehittäminen peruskuntien liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa niin, että asiakkaan hoitoketju saadaan joustavasti siirrettyä kuntien peruspalveluihin 5. Sovitaan arvioinnista ja käyttöön otettavista mittareista yhteistyössä tulevan sote-organisaation kanssa 6. Työterveyshuollon kehittäminen 1. Yhteistyön kehittäminen muuhun terveydenhuoltoon (esh/pth). Molemminpuolisten konsultaatioiden kehittäminen 2. Työterveyshuollon palvelut turvataan nykyisessä laajuudessa kuntayhtymän omana toimintana vuoden 2018 loppuun saakka 3. Korvaavan työn mahdollistaminen 4. Osallistutaan aktiivisesti työterveyshuollon palvelujen kehittämiseen osana sote-uudistusta 7. Laboratorio- ja röntgentoimintaa kehitetään edelleen 1. Kuvantamis- ja laboratoriotoiminnan edelleen alueellinen kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön mahdollisuuksia selvitetään 2. Valmistellaan sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto 3. Kuvataan tukipalveluiden ydinprosessit yhteistyössä tulevan sote-organisaation toimijoiden kanssa 4. Päivitetään röntgenin laatukäsikirja ja auditointi 8. Erikoislääkärijohtoinen toiminta 1. Laadukas erikoistasoinen diagnostiikka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 2. Hoidon varhainen aloittaminen vähentää lähetteiden määrää erikoissairaanhoitoon 3. Karsitaan päällekkäistä työtä hoidon eri tasoilla 4. Jäsenkuntien kanssa käytävällä jatkuvalla yhteistyöllä potilas saadaan mahdollisimman nopeasti oikeaan jatkokuntoutuspaikkaan 5. Vahvistetaan tiimityöskentelyä 6. Mahdollistetaan kiireelliset radiologilausunnot 9. Päivystys- ja ensihoidossa tiivistetään paikallista sekä alueellista yhteistyötä 1. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arviointi on tasalaatuista ja oikea-aikaista 2. Kehitetään kotisairaalan ja lääkärinvastaanoton yhteistyötä 3. Kanta-arkiston käyttö juurrutetaan päivittäiseen toimintaan 10. Henkilöstön saatavuuden ja hyvinvoinnin turvaaminen 1. Tehostetaan rekrytointia kehittämällä työnantajakuvaa ja oppilaitosyhteistyötä 2. Koottua tutkimus- ja seuranta-aineistoa hyödynnetään väitöskirja- ja opinnäytetöihintöihin ja syventävien opintojen suorittamiseen 3. Suunnitelmallinen ja monimuotoinen osaamisen kehittäminen 4. Työterveyshuollon painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään työhön 5. Informoidaan tulevasta sote-muutoksesta henkilökuntaa 6. Huomioidaan työergonomian mahdollisuudet työntekijän työntekijän voimavarojen sekä työ- ja toimintakyvyn säilyttämisessä 7

17 8 TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-7 Avohoidon suoritteet ovat toteutuneet alle arvioidun mukaisesti tarkastelujakson aikana. Tähän vaikuttaa ensisijassa se, että tarkastelukausi 1-7/2019 on ollut rauhallinen infektiosairauksien osalta. Vastaanoton toimintamallien muutos etenee lisäten hoitajien työn vaikuttavuutta joka suunnitellusti vähentää jonkin verran lääkärikäyntien määrää. Vastaanoton toimintatapojen muutos ja alkuvuoden hyvä lääkäritilanne ovat nopeuttaneet kiireettömään hoitoon pääsyä, joka tarkastelujaksolla on ollut keskimäärin 10,5 vrk Harjavallan lääkärinvastaanotolle, 10,6 vrk Kokemäen lääkärinvastaanotolle ja 9,1 vrk Nakkilan lääkärinvastaanotolle hoitotakuun lakisääteisen rajan ollessa 90 vrk. Ensiavun tiimin toiminta on vakiintunut. Hoitopolkukuvausten päivittämistä on jatkettu ja astmapotilaan hoitopolku on nyt kuvattuna. Korvaushoidossa olevien potilaiden kuntoutumisen edellytyksiä ja lääkehoidon turvallisuutta on parannettu aloittamalla viikonloppujen valvotut lääkejaot myös Harjavallan terveysasemalla. Lisäksi käyttöön on otettu pitkävaikutteinen injektiovalmiste, joka vapauttaa aikaa valvonnasta varsinaiseen päihdehoitotyöhön. Viikonloppujaon toiminta on toteutettu lääkärinvastaanoton ja osaston yhteistyönä. Toimiva viikonloppujako helpottaa potilaiden hoitoa ja kotilääkeoikeuksien ansaitsemiseen liittyvien sääntöjen luomista sekä lisää hoitohenkilökunnan turvallisuutta. Lastenneuvolatoiminnassa on aloitettu keväällä isäneuvolat. Ryhmäneuvola isille korvaa kuuden kuukauden ikäisen vauvan käynnin. Tavoitteena on huomioida isät entistä enemmän neuvolatoiminnassa, vahvistaa isyyttä ja mahdollistaa vertaistuki jakamalla kokemuksia ja arjen tilanteita. Alueen asukkaiden toivomaa CHATpalvelua pilotoitiin. Kokemusten mukaan avoin keskustelukanava ei ole riittävä, vaan toiveena olisi henkilökohtaisempi palvelu. Neuvolan vuoden 2018 asiakaspalautekyselyn tulokset valmistuivat toukokuulla. Kuntayhtymän tulokset ovat samansuuntaisia kuin valtakunnalliset tulokset. Perheet kiittelivät ammattitaitoista toimintaa ja neuvolasta saamaansa tukea. Palautteissa toivottiin parempaa imetystukea ja sähköisiä palveluja. Sähköisen asioinnin ja etenkin sähköisen ajanvarauksen kerrottiin toimivan huonosti. Keväällä järjestetyn kuntayhtymän ja jäsenkuntien sivistystoimen yhteisen kokouksen tavoitteena oli sopia selkeät käytännöt ja toimintamallit yhteistyötä edellyttävien toimintojen osalta (mm. suun terveydenhuollon ja kouluterveydenhuollon hyvät yhteistyökäytännöt) ja keskustella mahdollisista palvelutasomuutoksista. Kokemukset yhteistyökokouksesta olivat myönteisiä ja vastaavaa yhteistyötä toivottiin jatkettavan jäsenkuntien erityispiirteet huomioiden. Fysioterapiapalvelujen kysyntä on ollut arvioitua suurempaa. Ymmärrys palvelujen merkityksestä osana potilaiden kokonaisvaltaista hoitoa on lisääntynyt. Tavoitteena on ollut palvelujen liittäminen kuntoutujan hoitoprosessiin ja kiinteäksi osaksi asiakkaan palvelukokonaisuutta. Fysioterapeuttien suoravastaanottoa kehitetään edelleen. Toiminta tuo kustannussäästöjä, koska asiakkaan ei tarvitse jonottaa ensin lääkäriin lähetteen saamiseksi ja sen jälkeen erikseen fysioterapiaan. Liikuntaneuvojan toiminta on vakiintunut ja kuntayhtymän toimintamallia on esitelty valtakunnallisissa tapahtumissa. Suunterveydenhuoltopalvelujen kysyntään on pystytty vastaamaan melko hyvin tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakson lopulla kiireettömään suun terveydenhuoltoon odotusajat vaihtelevat toimipisteittäin kahdesta kolmeen kuukauteen. Tammikuussa suun terveydenhuollon potilastietojärjestelmään tehtiin suuri päivitys (Efficasta Lifecareen). Käyttöönotto sujui ilman suurempia ongelmia. Suun terveydenhuollossa otettiin samalla Kantayhteys käyttöön. Pitkiä työvapaita ja sairauspoissaoloja on alkuvuoden aikana ollut tavallista vuotta enemmän, mikä on vaikuttanut sijaisten käyttöön sekä osin myös toiminnan sujuvuuteen, suoritteisiin ja hoitoon pääsyyn. Työvoimatilanne parantui tarkastelujakson lopulla. Työnjakoa on edelleen kehitetty, mikä näkyy hammashoitajakäyntien kasvuna tarkastelujakson aikana viime vuoteen verrattuna (+21 %), vastaavasti hammaslääkäri- (- 4 %) ja suuhygienistikäyntejä (-8 %) oli viime vuotta vähemmän. Työterveyshuollon palvelujen yhtiöittämisvelvoitteesta seuraavaan uudelleenorganisointiin liittyvää selvitystyötä on jatkettu. Työterveyshuollon lääkäriresurssia on tarvittaessa täydennetty lääkärinvastaanotolta. Painotusta KELA I käynteihin on pyritty lisäämään valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Röntgenpalvelut siirtyivät liikkeenluovutuksena SataDiagille Liikkeenluovutuksen valmistelu eteni suunnitellusti ja hyvässä yhteistyössä. Myös röntgenlaitteiden uusiminen ja tilojen saneeraus toteutuivat suunnitellussa aikataulussa. Sekä potilasturvallisuus että henkilöstön työtyytyväisyys ovat parantuneet tilojen ja laitteiden päivityksen myötä. Erikoislääkäritoiminnassa uusinta palvelua on lastenneurologin erikoislääkärin toiminta. Kokemukset palvelusta ovat erittäin myönteisiä ja yhteistyö kuntayhtymän sisällä sekä kuntien työntekijöihin on ollut tiivistä. Tarve lastenneurologin varsinaiselle erikoislääkärivastaanotolle ja moniammatilliselle työskentelylle on osoittautunut tarkastelujaksolla ennakoitua suuremmaksi ja vastaanotolle on ollut n. 2kk jono. Erikoislääkäriresurssin siirto koululääkärin työstä varsinaiseen erikoislääkärin vastaanottotyöhön tulevaisuudessa näyttää todennäköiseltä. Las-

18 tenneurologin vastaanoton tarve sekä geriatrin ja psykiatrin erikoislääkärityön tarve ovat olleet ennakoitua suurempia. Erikoislääkärisuoritteiden toteuma on 84 %. Uutena toimintana yhteistyössä Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Harjavallan kaupungin kanssa aloitettiin kerran kuukaudessa toteutuva fysiatrin ja psykiatrin sekä kuntouttavan työtoiminnan ohjaajien moniammatilliset yhteisvastaanotot vajaakuntoisille työnhakijoille. Toiminta on ensimmäisen puolen vuoden kokemuksen perusteella erittäin tuloksellista ja asiakaskeskeistä vähentäen olennaisesti potilaiden hoidon pirstaloitumista sekä epätarkoituksenmukaista ja kustannustehotonta palveluiden käyttöä lisäten siten tehdyn työn kustannusvaikuttavuutta Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaala-kotisairaalatoiminnan. Terveyskeskussairaalassa on Harjavallassa 30 ja Eurajoella 10 akuuttisairaansijaa. TAVOITTEET: 1. Hoidon porrastuksen kehittäminen 1. Toimitaan asiakaslähtöisesti yhteistyössä terveyskeskussairaalan, kotisairaalan ja kotisairaanhoidon välillä ilman rajapintoja 2. Yhteistyön jatkuva parantaminen ja toiminnan kehittäminen yhdessä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa 3. Terveyskeskussairaalan, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan tarvitsemien erikoislääkärikonsultaatioiden käyttö 4. Sairaalapalvelujen kokonaiskehittäminen 5. Yhtenäistetään Harjavallan ja Eurajoen osastojen toimintatapoja 2. Rajapintakäytäntöjen kehittäminen 1. Sovittujen kotiutuskäytäntöjen edelleen juurruttaminen, tavoitteena onnistuneet kotiutukset ja asiakastyytyväisyys 2. Moniammatillisten ja yhtenäisten arviointimallien kehittäminen potilaan jatkohoidon ja kuntoutuksen sekä kotona asumisen turvaamiseksi sairaalajakson jälkeen 3. Yhteistyön vahvistaminen oman organisaation sisällä ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa (mm. palveluja hoitokodit) 4. Sas-palaverien toiminnan tehostaminen (yhtenäiset kriteerit ksthky:n alueelle) 5. Kuntoutustoiminnan integroiminen potilaan hoitojaksoon nopean kotiutumisen ja kotona selviytymisen tukemiseksi 6. Tehostettujen kotikuntoutusjaksojen toteutus 3. Potilaslähtöisen hoitotyön syventäminen 1. Yksilöllinen, voimavaralähtöinen hoitosuunnitelma, jossa korostuu jatkohoidon suunnittelu ja kuntoutus 2. Moniammatillisen yhteistyön parantaminen 3. Potilaan ja omaisten osallistaminen hoidon suunnittelussa 4. Vastuuhoitajamallin kehittäminen 4. Hoidon laadun parantaminen 1. Organisaation sisäinen ja ulkoinen koulutus 2. Tarvepohjainen ja oikeanlainen ammattitaitoinen resursointi ja toiminnanohjauksen kehittäminen kotihoidossa 5. Vanhuspalveluiden kehittäminen 1. Jatketaan vastaanotto-/neuvontapalvelujen lisäämistä eri toimipisteissä palvelutarpeen mukaisesti yhteistyössä alueen sos.toimen kanssa 2. Tehostetaan hoidon turvallisuutta ja jatkuvuutta vastuuhoitajamallin käyttöönotolla 3. Kunnioitetaan vanhusten osallisuutta ja itsehoitoa 6. Kotihoidon laajentaminen 1. Jatketaan kotisairaanhoitopalvelujen sisällön kehittämistä yhteistyössä kotisairaalan, terveyskeskussairaalan ja kotisairaanhoidon sekä alueen kunnallisten ja yksityisten toimijoiden kanssa 7. Henkilöstön työkyvyn ylläpito 1. Uuden työnjakomallin kehittäminen ja verkostoituminen 2. Toimintaohjeiden päivittäminen ja tarkentaminen henkilöstön työn mielekkyyden ja turvallisuuden takaamiseksi 3. Suunnitelmallinen täydennyskoulutus ja koulutuspalautteet 4. Ergonominen työvuorosuunnittelu 5. Informoidaan tulevasta sote-muutoksesta henkilökuntaa

19 8. Saattohoidon kehittäminen 1. Palliatiivisen hoidon poliklinikan toiminta vakiinnutetaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan 2. Kuntayhtymän alueen päivitetyn saattohoitomallin mukainen saattohoitotoiminta juurrutetaan käytäntöön ja toimintaa kehitetään edelleen 3. Saattohoitoa toteuttavien työntekijöiden lisäkoulutus turvataan 4. Kehitetään kotisairaalan ja palliatiivisen hoidon poliklinikan yhteistyötä Mittarit: Osaston hoitopäivät ja jaksot Kotisairaalan käyntimäärät Hoitoisuusluokka Keskimääräinen hoitoaika, Hoitajamitoitus ja kuormitusprosentti NPS asiakaspalaute TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-7 Tarkastelujaksolla kuormitusprosentti Harjavallan osastolla on ollut 78,6 (keskimäärin 23,6 potilasta) ja Eurajoen osastolla 83,9 (keskimäärin 8,4 potilasta). Hoitojaksojen pituus on Harjavallan osastolla ollut keskimäärin 5,9 päivää ja Eurajoen osastolla 8,3 päivää. Terveyskeskussairaala Harjavallan osasto (30 ss) Eurajoen osasto (10 ss) kuormitus% pot. keskim. keskim. hoitoaika (pv) kuormitus% pot. keskim. keskim. hoito-aika (pv) tammikuu 71,3 21,4 5,5 85,8 8,6 8,4 helmikuu 85,4 25,6 5,7 95,4 9,5 10,9 maaliskuu 90,2 27,0 6,2 89,7 9,0 10,7 huhtikuu 85,1 25,5 6,0 96,0 9,6 10,9 toukokuu 75,6 22,7 6,0 89,7 9,0 6,8 kesäkuu 74,7 22,4 6,2 72,0 7,2 6,4 heinäkuu 68,9 20,7 5,6 59,4 5,9 5,9 10 Harjavallan osastolla on hoidettu useita saattohoitoja. Palaute on ollut erinomaista. Omaiset ovat olleet aktiivisesti mukana hoidossa. Omaisille tarkoitettu lepohuone osastolla on valmistunut. Potilashoidossa tarvittavia apuvälineitä on uusittu ja lisätty. Syksyllä toteutuvat potilassiirtojen Ergonomiakorttikoulutukset. Koulutuksessa on määritelty fyysisten riskien hallintaan sekä potilaiden perusliikkumisen avustamisen turvalliseen hallintaan vaadittu tieto-taito -taso, jonka koulutukseen osallistuja todentaa näyttökokeella. Epidemiat kuormittivat helmi-maaliskuussa. Hoivapalveluissa asetettiin varotoimia konsultoimatta Satasairaalan infektioyksikköä. Kotiutushoitajan tehtävä on ollut hyvin haastava ja merkittävä. Jatkohoitojen sujuvassa toteuttamisessa (mm. intervallijaksot) on ollut huomattavia kuntakohtaisia eroja. Jonotusaika on saattanut kestää jopa yli kuukauden. Siirtoviivemaksuja tuli maalis-huhtikuulta. Loma-ajan tauko Tekoja-tiimin toiminnassa vahvisti käsitystä, että Tekoja-tiimillä on huomattava vaikutus joustaviin ja nopeisiin kotiutuksiin. Keväällä Satasairaalan kanssa yhteistyössä käyttöön otettu Uoma-palvelu on osoittautunut hyvin toimivaksi ja erityisesti kotiutushoitajan työtä helpottavaksi. Palvelun avulla potilassiirtojen organisoinnista poistetaan aikaa vievä soitteluketju ja potilassiirtoja organisoidaan käyttäjäystävällisen mobiili- ja web-palvelun kautta. Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliasta tehtiin ennalta ilmoittamaton tarkastus Harjavallan osastolle kesäkuulla. Välitön tarkastuspalaute kertoi osaston resurssien ja toimintatapojen olevan asianmukaisia. Lopullinen tarkastuskertomus saadaan syksyllä Tammi heinäkuun aikana Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan alueella kotisairaalan päivittäinen potilasmäärä on edelleen vaihdellut suuresti ollen minimissään kaksi potilasta ja maksimissaan 19 potilasta. Kuukausittain tarkasteltuna päivittäisissä keskimääräisissä potilas- ja käyntimäärissä ei ole yhtä suurta vaihtelua.

20 11 Harjavalta, Kokemäki, Nakkila pot. min pot. max pot. keskim. käynnit/kk käynnit/pv (ka) konsultaatiot/kk tammikuu , ,2 169 helmikuu , ,1 134 maaliskuu , ,8 91 huhtikuu , ,3 117 toukokuu , ,4 125 kesäkuu , ,1 117 heinäkuu , ,7 71 Ruuhkahuipuista on selvitty kohdentamalla tilapäisesti kotisairaalan, osaston ja kotisairaanhoidon joustavaa ja ammattitaitoista hoitajaresurssia joko osastolle tai kotisairaalaan kuormitusta vastaavasti. Osastonlääkärin säännölliset kierrot Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan tehostetun palveluasumisen yksiköissä toteutuivat keväällä. Palveluasumisen asukkaiden kokonaisvaltainen terveyden arviointi sekä ennakoivien hoitosuunnitelmien laatiminen saatiin pääsääntöisesti toteutettua Harjavallassa ja Nakkilassa. Ennakoivien hoitosuunnitelmien ja hoidon linjausten kirjaaminen on vähentänyt varsinkin virka-ajan ulkopuolista konsultaatiotarvetta sekä sairaalasiirtoja. Kuitenkaan geriatrin erikoislääkärin konsultaatiot eivät ole vielä tarkastelujaksolla vähentyneet ennakoidusti, mikä näkyy avohoidossa erikoislääkärisuoritteiden toteumassa. Tavoitteena oli selvittää kokeilun kautta, kyetäänkö toiminnan kohdentamisella asumisyksiköihin painamaan Harjavallan osaston paikkalukua alemmas siten, että vanhan nk. C-siiven tilat riittäisivät osaston käyttöön. Tarkastelujakson kokemuksen perusteella tämä ei vaikuta mahdolliselta. Päivystävä kotisairaanhoitaja -toimintakokeilu alkoi tammikuun lopulla Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa. Lääkärikonsultaatioissa pilotoidaan etälaitteita. Potilaat ohjautuvat nyt kotihoidosta entistä paremmin oikeaan aikaan oikeaan hoitopaikkaan. EKG-tutkimusten Nea-link sähköinen tietojärjestelmä on otettu myös kotisairaanhoidon käyttöön. Kokemäen kaupungin kotihoidon alkuvuoden henkilöstövajeeseen vastattiin nopeasti lisäämällä sisäisin järjestelyin resursseja Kokemäen kotisairaanhoitoon. Pegasos Mukanan raportointimahdollisuuksia on hyödynnetty kotisairaanhoitajien toimintatapojen arvioinnissa. Jatkossa panostamme erityisesti paljon palveluja käyttävien kotihoidon asiakkaiden seuranta- ja arviointikäyntien säännöllisyyteen ja viiveettömiin konsultaatiokäynteihin. Kaatumisen ennaltaehkäisyyn liittyen on yhteistyössä jäsenkuntien sosiaalitoimen kanssa järjestetty kaksi työkonferenssia. Keskeisimmät kehitettävät asiat ovat riskien ja riskiasiakkaan tunnistaminen sekä yhteistyöhön ja tiedonkulkuun liittyvät kysymykset Erityispalvelujen tehtäväalue Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: psykososiaaliset erityispalvelut (Psykologipalvelut, perheneuvola, puheterapiapalvelut ja kuntoutusohjaus) sekä sosiaalipalvelut (vammaispalvelut, psykososiaaliset asumispalvelut sekä lastenvalvojan palvelut) Tehtäväaluetta koskevat mittarit: Sosiaalipalvelut: - oikaisuvaatimuksia 6, valituksia hallinto-oikeuteen 1, muistutukset/kantelut 1 - Päätösten pitävyys oikeusasteissa: 3 valitusta hyväksytty hallinto-oikeudessa - Käsittelyajat: Hakemukset pystytään ottamaan käsittelyyn määräajassa (7pvä), samoin päätökset pystytään tekemään määräajassa (3kk). Lastenvalvojapalveluihin on jonoa n 2-3 viikkoa. Psykososiaaliset palvelut: - NPS palaute 88,00. Yksikkö: Psykososiaaliset erityispalvelut Terveyskeskuspsykologit ja opiskeluhuollon psykologit TAVOITTEET: 1. Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä psyykkisissä ongelmissa ja autetaan löytämään omia voimavaroja ja hallintakeinoja. Tuetaan nuorten ja aikuisten selviytymistä kriisitilanteissa. 2. Osallistutaan asiakkaiden voimavarojen ja toimintakyvyn selvittelyyn kuntoutustarpeen arvioimiseksi.

21 3. Selvitellään alle kouluikäisten lasten kehitysongelmia ja erityisvaikeuksia, jotta voidaan käynnistää varhaista tukea ja tarvittavia kuntoutustoimia. 4. Kehitetään psykologipalveluja osana terveyskeskuksen psykiatrista työryhmää. 5. Ohjataan psyykkistä tukea ja psykiatrisia palveluja tarvitsevia asiakkaita heidän tilanteeseensa parhaiten soveltuvan avun piiriin. 6. Tarjotaan sopimusten mukaisia opiskeluhuollon psykologipalveluja perus- ja toisen asteen oppilaitoksille. 7. Kehitetään edelleen eri toimijoiden välisenä yhteistyönä käytäntöjä. 8. Vakiinnutetaan yhteisöllistä psykologista vaikuttamista sekä tarjotaan yksilöllistä psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen tukea. Perheneuvola TAVOITTEET: 1. Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen, tunne-elämän ongelmien ja sosiaalisen tilanteen arviointi ja hoidon järjestäminen; tarvittaessa ohjanta erikoissairaanhoitoon. 2. Mahdollisimman nopea avun saatavuus akuuteissa lasten, parien ja perheiden kriiseissä 3. Perheen ja parin omien voimavarojen löytäminen ja hyödyntäminen ongelmatilanteessa 4. Yhteistyöverkostojen hyödyntäminen perheiden tukemisessa 5. Perheneuvolatyön kehittäminen vastaamaan asiakkaiden ja yhteistyötahojen nykyisiä ja muuttuvia tarpeita Puheterapiapalvelut TAVOITTEET: 1. Todetaan puheen, kielen ja kommunikaation häiriöt varhain ja käynnistetään kuntoutustoimia. Arvioidaan lasten ja aikuisten syömiseen ja nielemiseen liittyviä vaikeuksia. 2. Tarjotaan puheterapiapalveluja niitä tarvitseville. 3. Tuetaan lapsen kielen, puheen ja vuorovaikutustaitojen kehitystä ja pyritään lieventämään kielellisiä oppimisvaikeuksia yhteistyössä päivähoidon ja koulun erityisopetuksen kanssa. Pyritään vaikuttamaan ennaltaehkäisevästi vaikeuksien kasaantumiseen. 4. Kehitetään yhteistyötä ohjaavien tahojen kanssa puheterapiaresurssin kohdentamiseksi ja toiminnan suunnittelemiseksi. Kuntoutusohjaus TAVOITTEET: 1. Asiakaslähtöinen kuntoutumista tukeva ohjaus, neuvonta ja seuranta. Kuntoutuspalveluiden oikeaaikainen toteutuminen. 2. Toimitaan asiakaslähtöisesti ja tarveperusteisesti kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamisessa. Tehdään yhteistyötä muiden asiakkaan kuntoutusprosessiin liittyvien toimijoiden kanssa ja hyödynnetään kuntoutuksen eri palvelujärjestelmien tuntemusta. 3. Osallistutaan olemassa olevien kuntoutuspalveluiden kehittämiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien lisäämiseen valtakunnallisten suositusten mukaisesti. 4. Osallistutaan tarvittaessa vammaispalvelulain mukaisten päätösten valmisteluun sosiaalipalvelujen työryhmässä. 5. Tehdään kuntoutussuunnitelma monialaisesti ja moniammatillisesti yhdessä kuntoutujan ja/tai hänen omaistensa kanssa. TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-7 Psykososiaalisten erityispalveluiden suoritteiden toteuma heinäkuun loppuun mennessä on 50 %. Perheneuvolassa ja puheterapiassa on ollut resurssivajetta. Toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Koulutuksiin on osallistuttu suunnitelmien mukaan ammattitaidon ylläpitämiseksi. Psykologipalvelut ovat toteutuneet suunnitellusti. Erityisesti lastenneurologin työhön liittyvien tutkimusten tarve on kasvanut. Konsultatiivinen työmalli otettiin koulupsykologityössä käyttöön ja epätarkoituksenmukaiset laajat tutkimukset ovat vähentyneet konsultaatioiden myötä. Kokonaisuutena lasten oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen sairauksien diagnostiikka ja hoito on tarkastelujaksolla suurelta osin toteutunut peruspalveluissa erikoissairaanhoidon sijaan. Perheneuvolan palveluiden kysyntä on ollut suurta ja palveluun on jonoa. Jonotilanteen vuoksi heinäkuulla aloitti osa-aikainen sosiaalityöntekijä työskentelyn perheneuvolassa tarjoten perhe- ja pariterapiapalveluita. Perheneuvolan psykologin osallistuminen systeemisen lastensuojelun tiimiin ei ole resurssipulan takia vielä toteutunut. Tämä tarkoitus aloittaa syksystä eteenpäin. Psykologin tutkimuksia ostettiin suunnitellusti Coronaria Con- 12

22 textia Oy:ltä perheneuvolan resurssipulan takia ja terapiajaksoja on samoin tuotettu ostopalveluna yksityisen ammatinharjoittajien toimesta. Lastenvalvojien kanssa on yhteistyötä kehitetty ja työntekijöiden säännölliset tapaamiset ovat noin 3 viikoin välein. Puheterapiapalveluja on toteutettu suunnitellusti. Osittain on turvauduttu lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettyihin ostopalveluihin erityisesti kuntoutusjaksojen osalta. Nielemisvaikeusarvioita on ostettu yksityiseltä palveluntuottajalta. Tarkastelukaudella asiakastyytyväisyyden seurantaan on panostettu suunnitellusti. Asiakaspalvelukysely tehtiin suunnatusti puheterapian asiakkaille (90 vastausta). Yhtenä osana kyselyä kartoitettiin palvelun NPS-lukua, joka oli 88,00. Kuntoutusohjaus ja kuntoutuksen työryhmät ovat toteutuneet tarkastelukaudella suunnitellusti. Yhteistyö jäsenkuntien toimijoiden kanssa on kehittynyt ja moniammatillisia vastaanottoja on toteutettu kuntoutussuunitelmien laatimiseksi. Psykososiaalisten erityispalveluiden asiantuntijat osallistuvat aiempaa enemmän yhdessä kuntayhtymän erikoislääkäreiden ja muun henkilöstön kanssa kuntoutussuunnitelmien laatimiseen tilanteissa, joissa aiemmin on tarvittu erikoissairaanhoidon palveluja. Yksikkö: Sosiaalipalvelut Vammaispalvelut ja psykososiaaliset asumispalvelut TAVOITTEET: 1. Vaikeavammaisten asiakkaiden tarpeita vastaavat vammaispalvelulain mukaiset palvelut 2. Edistää vaikeavammaisten tasavertaista suoriutumista sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja 3. Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen tukeminen ja koordinaattorina toimiminen erikoissairaanhoidon ja kuntien palvelujen välillä 4. Yhteistoiminnan kehittäminen ja syventäminen eri toimijoiden kanssa 5. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 6. Laadukas asiakastyö 7. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö Lastenvalvojan palvelut TAVOITTEET: 1. Lapsen perheoikeudellisen aseman turvaaminen sopimusteitse 2. Uuden isyyslain mukainen toiminta isyyden selvittämisessä ja tunnustamisessa 3. Erityispalvelujen tehtäväalueen asiantuntijapalveluiden sisäisen konsultoinnin ja yhteistyön kehittäminen 4. Verkostomaisen perhekeskusmallin mukaisen toimintatavan valmistelu ja toteuttaminen 5. Laadukas asiakastyö 6. Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 2019/1-7 Sosiaalipalvelujen toiminta on toteutunut suunnitellusti. Vammaispalveluissa valmistellaan palvelusetelisääntökirjaa yhteistyössä jäsenkuntien ja Porin perusturvan kanssa vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalveluihin sekä työ- ja päivätoimintaan. Tavoitteena on saada sääntökirja hyväksyttyä vuoden 2019 loppuun mennessä, ja ottaa palvelusetelit käyttöön alkaen. Kuntayhtymä, jäsenkunnat ja Samk on aloittanut yhteistyössä perustason työntekijöiden neuropsykiatrisen valmentajien koulutuksen. Jäsenkuntien työntekijöistä 10 henkilöä aloittaa syksyllä 2019 koulutuksen, ja kuntayhtymä on tehnyt Samk:n kanssa sopimuksen koulutuksen järjestämisestä. Tavoitteena on vahvistaa erityisosaamista perustasolla ja painottaa ennaltaehkäisevää työtä. Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien psykososiaaliset asumispalvelut on kilpailutettu loppuvuodesta 2018 ja hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa on laadittu sopimukset alkaen. Jäsenkuntien kanssa on aloitettu säännölliset yhteistyöneuvottelut päihdekuntoutujien palveluista ja hoitoprosesseista, ja tavoitteena on kehittää ja tehostaa yhteistyötä jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken. Päihdekuntoutujien palvelut ja hoitopolut on kuvattu kunnittain keväällä Toiminnan painopiste on avohuollon palveluissa. Lastenvalvojan palveluissa on kouluttauduttu voimaan tulleeseen äitiyslakiin ja valmistaudutaan uuteen lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta alkaen. Perheneuvolan kanssa yhteistyötä on kehitetty ja tiivistetty, ja työntekijöiden säännölliset tapaamiset ovat noin 3 viikoin välein. 13

23 14 Kunnilta siirtyneet päätökset KULJETUSPALVELU Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ HENKILÖKOHTAINEN APU Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ ASUMISPALVELUT Psykososiaaliset Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ Vpl:n mukaiset Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ Palveluasuminen kotona Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ ASUNNON MUUTOSTYÖT JA ASUNTOON KUULUVAT VÄLIN Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Luvia YHTEENSÄ

24 15 Lastenvalvojan palvelut: päätösten määrät Elatussopimukset /2019 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila yhteensä Huolto-, asumis- ja tapaamisoikeussopimukset /2019 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila yhteensä Isyyden selvittäminen /2019 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila yhteensä Olosuhdeselvitykset käräjäoikeudelle /2019 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila yhteensä

25 16 3. TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-HEINÄKUU Terveydenhuollon valinnanvapaus Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Vuoden 2019 alusta tilastoa on lähdetty seuraamaan kuukausitasolla. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Tulleet Lähteneet Nettovaikutus Pohjatilasto ajalta Tulleet Lähteneet Nettovaikutus

26 Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioidun mukaiset. Seuraavassa on kuntasuoritteiden toteumaraportointi 1-7 kuukauden osalta. Kuntasuoritteet 1-7 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot-arv. -19 TA 2019 Lääkärin vast.oton käynnit osuus kok. käynneistä 36,6 25,2 22,0 16,2 100,0 sis.käy korvaavat käynnit/asukas 1,98 1,09 0,91 0,91 1,06 konsultaatiot E-lääkärin vast.ottokäynnit osuus kok. käynneistä 14,8 27,8 35,7 21,7 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,13 0,19 0,23 0,19 0,17 Hammashuollon käynnit osuus kok. käynneistä 39,4 22,0 19,3 19,3 100,0 käynnit/asukas 1,01 0,45 0,38 0,51 0,50 Kotisairaanhoidon käynnit osuus kok. käynneistä 40,4 10,4 34,7 14,5 100,0 käynnit/asukas 0,44 0,09 0,29 0,16 0,21 Kotisairaalakäynnit osuus kok. käynneistä 11,1 33,8 35,7 19,5 100,0 käynnit/asukas 0,10 0,24 0,24 0,18 0,17 Asiantuntijahoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 20,8 35,6 26,1 17,5 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 0,59 0,81 0,56 0,52 0,56 Muut hoitajakäynnit osuus kok. käynneistä 41,3 21,5 21,5 15,7 100,0 Käy korvaavien kons.osuus käynnit/asukas 1,97 0,82 0,78 0,78 0,94 Muun avohuollon käynnit osuus kok. käynneistä 27,2 28,8 26,7 17,3 100,0 käynnit/asukas 1,14 0,96 0,85 0,75 0,82 Vuodeosaston hoitopäivät osuus kok. hoitopäivistä 5,3 34,6 41,1 18,9 100,0 hoitopäivät/asukas 0,05 0,26 0,29 0,18 0,18

27 Hoitotakuun toteutuminen Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen lääkärin vastaanotolla Keskimääräinen odotusaika 7/2019 Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Keskimääräinen odotusaika kiireettömään hoitoon heinäkuun lopussa on 9,7 vrk (3/2019 8,5 vrk). Hoitoon pääsy aika on laskenut Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemien osalta. Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: Harjavalta Kokemäki Nakkila Eurajoki Luvia 10,5 päivää 10,6 päivää 9,1 päivää 9,9 päivää 8,3 päivää Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen suun terveydenhuollossa Keskimääräinen odotusaika 7/2019 Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kiireettömään hoitoon on 4-12 viikon välillä. Odotusajat vaihtelevat hammashoitoloiden välillä. Harjavalta Kokemäki Nakkila Eurajoki Luvia 2,5 kuukausi 2,5 kuukausi 2 kuukautta 2 kuukautta 3 kuukautta

28 3.4 Talous- ja toimintakatsauksen 1-7 kk:n tuloslaskelma 19

29 Toimintatuotot tammi-heinäkuu 2019 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 17,8 milj. ja toimintakulut 18 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 59,6 %. Henkilöstökulut ovat olleet heinäkuun lopussa yhteensä 7,5 milj., toteutumisprosentin ollessa 55,8 %. Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 3,8 %. Ostopalveluja lisääntyminen johtuu laboratoriopalveluiden ja kuvantamispalveluiden liikkeenluovutuksesta. Ostopalveluita käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Avustusten toteuma heinäkuun lopussa oli yhteensä 1 milj., toteuma on hieman suurempi verraten edellisvuoteen. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-heinäkuussa noin 0,6 milj.. Muut toimintakulut ovat edellisvuoden tasolla. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero) jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kulut ja tuotot ovat toteutuneet molemmat yli arvioidun. Kulut on toteutunut suhteessa budjetoituun enemmän. 1-7 tilanteessa tilikaudentulos näyttää 0,3 M alijäämäiseltä. Maksuvalmius kuntayhtymässä on kuitenkin suhteellisen hyvä. 20

30 21 Yhteenveto kuntien maksuosuuksista erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa tammi- heinäkuussa 2019 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Tot 1-7/2018 Tot 1-7/2019 Mu % 18/19 Eurajoki ,4 Harjavalta ,4 Kokemäki ,4 Nakkila ,3 YHT , esh,sairaanhoito 1-7 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Tot 1-7/2018 Tot 1-7/2019 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Tot 1-7/2018 Tot 1-7/2019 Mu % 18/19 Eurajoki ,7 Harjavalta ,8 Kokemäki ,1 Nakkila ,6 YHT , esh, sosiaalipalvelut 1-7 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tp 2017 Tp 2018 Tot 1-7/2018 Tot 1-7/2019 Mu % 18/19 Eurajoki ,0 Harjavalta ,6 Kokemäki ,3 Nakkila ,0 YHT ,7 Eurajoen vuosien 2015 ja 2016 luvut pitävät sisällään Luvian luvut. Tot 1-7/2018 Tot 1-7/2019 Siirtoviivemaksuja jäsenkunnista on kertynyt kahdelle: Harjavalta 3 potilasta 5 hoitopäivää yht ja Kokemäki 3 potilasta 4 hoitopäivää yht Siirtoviivemaksuja on kertynyt vain maalis-huhtikuulta.

31 22 KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1-7 KK,ennuste 2019 Avohoito (1.000 ) TP 2018 Ta /2o19 Tot % Tot ennuste Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Nakkila , Yhteensä , Koti- ja sairaalapalvelut (1.000 sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2018 Ta /2o19 Tot % Tot ennuste Eurajoki ,4 500 Harjavalta , Kokemäki , Nakkila ,2 830 Yhteensä , Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2018 Ta /2o19 Tot % Tot ennuste Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Nakkila ,2 900 Yhteensä , Muut toiminnot (1.000 ) (Psykososiaaliset palvelut) TP 2018 Ta /2o19 Tot % Tot ennuste Eurajoki ,1 85 Harjavalta ,3 250 Kokemäki ,9 140 Nakkila ,4 150 Yhteensä ,1 625 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2018 Ta /2o19 Tot % Tot ennuste Eurajoki , Harjavalta , Kokemäki , Nakkila , Yhteensä , Nakkila Kokemäki Harjavalta Eurajoki Tot ennuste Ta 2019 TP 2018

32 23 4 KESKEISET MUUTOKSET TOIMINNASSA SEKÄ ARVIO VUODEN 2019 TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEISTA Terveyskeskuksen toiminta on vastannut toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tammi-heinäkuun osalta. Palvelutarpeeseen on pystytty vastaamaan hyvin kaikissa vastaanottopisteissä. Lääkäritilanne on ollut hyvä ensimmäisen vuosipuoliskon ja palveluita on pystytty järjestämään suunnitellusti. Syyskaudella lääkäritilanne on heikompi, joka vaikuttaa ennakoituun suoritetoteumaan syksylle. Alkuvuodelle ei ole ajoittunut aiempien vuosien tapaan influenssan mukana tuomaa kysyntäpiikkiä, joka olisi nostanut huomattavasti suoritemääriä. Lääkärinvastaanoton toiminnallinen kehittäminen näkyy sekä avoterveydenhuollon suoritemäärissä että erityisesti hoitoon pääsy aikojen huomattavana paranemisena. Sosiaalipalveluissa kustannusarvio on pitänyt hyvin. Toteumaennuste tilanteessa näyttää toteutuneen arvioidun mukaisesti. Koti- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien palveluiden käyttö on ollut hieman yli suunnitellun mukaista. Joustavan jatkohoidon toteuttamiseksi ja siirtoviiveiden välttämiseksi yhteistyöhön kuntayhtymän ja jäsenkuntien välillä tulee edelleen panostaa. Osaston hoitopäiväarvio tasaisella kertymällä vuositasolla olisi noin hoitopäivää. Kotisairaalan potilasmäärät ovat alle arvioidun. Erikoislääkärijohtoisen toiminnan laajentaminen lastenneurologilla on lisännyt suoritetoteumaa yli arvioidun. Lastenneurologi toiminta aloitettiin vuoden 2018 aikana. Konsultaatiot psykiatriassa ja geriatriassa ovat myöskin lisääntyneet. Toteuma-arvio koko vuodelle tulee olemaan talousarviota suurempi. Taloudenpito on ollut haastava vuoden 2019 osalta kahdesta syystä: 1) Talousarviossa on tehty siten, että neuvottelut kuvantamisen liikkeenluovutuksesta käydään vuoden 2019 aikana. Laiteuusinnan tarve tuli loppu vuonna 2018 kirittämään liikkeenluovutus ajankohtaa ja liikkeenluovutuksen toteuminen muutti kuvantamisen palvelut ostopalveluiksi. Hinnat määräytyvät Satadiag:n voimassa olevan hinnaston mukaan. Kuvantamisen liikkeenluovutus vaikuttaa talouden kulupuolen nousuna loppu vuotta kohden enenevissä määrin. Diagnostisissa palveluissa tehtiin hinnan muutos lukien röntgen suoritteessa 55 :n, jonka odotetaan tasapainottavan kuvantamisen taloustilannetta. 2) Työterveyshuollon yrityksille myytävän sairaanhoidollisten palveluiden liikkeenluovutus piti tapahtua vuoden alussa. Neuvottelut aloitettiin uuden osapuolen kanssa vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Liikkeenluovutus ei toteutunut, koska vastaanottavan puolen tilanne muuttui kesäkuussa. Talousarviosta siis puuttuu edellä mainittu sekä tulot että menot työterveyshuollon yksiköstä. Voimaan astuneet hinnankorotukset erityisesti Eurajoen kokonaisulkoistuksen osalta nostavat menoja kuluvalle vuodelle. Lisäksi perusterveydenhuollon pakollisia kalustopäivityksiä on jouduttu tekemään avovastaanotolle. Edellä mainitut toiminta- ja taloustiedot tiedostaen vuoden 2019 tuloksen arvioidaan olevan seitsemän kuukauden suorite ja taloustoteumalla haastava päästä talousarvion tulostavoitteeseen vuonna 2019, joka oli valmiiksi alijäämäinen. Jos lääkäritilanne jää heikoksi syksyn aikana, on suoritetoteumissa vaara jäädä alle arvioidun, mikä kasvattaa entisestään ennustettua alijäämäistä tulosta vuodelle Talouden kehitystä ja toiminnan kehittämisen kautta tulleita muutoksia seurataan tiiviisti. LIITE Kuntalaskutetut suoritteet kunnittain ja koko kuntayhtymä mukaan lukien muut kuin jäsenkunnat.

33

34

35

36

37

38 TALOUSARVIO 2020 Toimintasuunnitelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yh /60

39 1 Sisällysluettelo 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä Kuntayhtymän arvoperusta Kuntayhtymän visio Vuoden 2020 talousarvion painopisteet Talousarviovalmisteluun vaikuttavat taustatekijät Väestörakenne Terveyserojen vaikutus palvelujen kysyntään Talousarvion yhteenveto toiminnoittain Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2018, talousarvio 2019 ja 2020 sekä suunnitelma Talousarvioon 2020 sisältyvät vakanssit Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista vuodelle Yhteenveto tehtäväalueittain Hallinnon ja talouden tehtäväalue Avohuollon tehtäväalue Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalue Erityispalvelujen tehtäväalue Investoinnit Rahoitus Hinnoittelun perusteet ja suoritehinnat Liite: Määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto Rahoituslaskelma 2020 Suoritteet ja jäsenkuntien maksuosuudet

40 2 1. Talousarvion ja toimintasuunnitelman lähtökohdat 1.1 Kuntayhtymän toiminta-alue ja perustehtävä Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Kuntayhtymän asukasmäärä oli yhteensä asukasta ( asukasta v. 2018). Eurajoki 9454, Kokemäki 7226, Harjavalta 7018 ja Nakkila Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta perusterveydenhuollon sekä suppeassa mittakaavassa myös terveydenhuoltolaissa mainittua erikoislääkärijohtoista toimintaa. Lisäksi kuntayhtymä järjestää osan jäsenkuntien sosiaalipalveluista (vammaispalvelut pois lukien kehitysvammahuolto, päihde- ja mielenterveystyön avopalvelut, lastenvalvonta) ja psykososiaalisia palveluja. Kuntayhtymän strategisena tavoitteena on ylläpitää palvelutuotantonsa ydinosaamisalueilla nykyisessä laajuudessa. Toiminnallisen strategiansa mukaisesti kuntayhtymä tuottaa tarvittavat palvelut pääsääntöisesti omana toimintana, jota täydennetään tarpeellisin osin yksityisten toimijoiden kanssa solmittavilla sopimuksilla. Poikkeuksena Eurajoen terveysasemien toiminta, jotka aiemman sopimuksen mukaisesti toteutetaan ulkoistettuna vuonna Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän ylläpitää ja edistää alueensa asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä järjestää yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa tarpeellista sairauksien hoitoa ja ehkäisyä sekä kuntoutusta. Kuntayhtymän tuottamat palvelut ovat asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja kustannustehokkaita hyödyntäen tutkimus- ja seurantatietoa sekä panostaen vaikuttaviin toimintamalleihin. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä on moniammatillinen työyhteisö, jolla on osaava ja hyvinvoiva henkilökunta. 1.2 Kuntayhtymän arvoperusta Oikeus hyvään hoitoon, jolloin asiakas kokee olevansa luotettavissa käsissä ja tulevansa ymmärretyksi ja hyväksytyksi. Ihmisarvoinen hoito ja kohtelu tulee olla jokaisen terveydenhuollossa toimivan keskeinen tavoite. Tärkeimpiä ihmisarvon kunnioittamisen elementtejä ovat arvostus, vuorovaikutteisuus, tiedonsaannin sekä yksilön vaikutusmahdollisuuksien ja itsemääräämisoikeuden edistäminen. Ihmisarvon kunnioittamisen tulee ilmetä myös henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Henkilökunnasta välittäminen, joka ilmenee oikeudenmukaisella kohtelulla ja palkkauksella, työhyvinvoinnin edistämisellä sekä ihmisläheisellä ja ammattimaisella johtamisella. Ammattitaito ja työnhallinta. Hyvän hoidon edellytys on ammattitaito, jonka ylläpitäminen tulee olla jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan oikeus ja velvollisuus. Sisältöosaamisen lisäksi ammattitaitoa tarvitaan sekä yhteistyö- että vuorovaikutustilanteissa. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden edistäminen

41 3 1.3 Kuntayhtymän visio Suomen toimivin sote-yhtymä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet keväällä 2019 valmistelun aloittamisesta Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän muodostamiseksi lukien. Kuntayhtymän visio lähtee kyseisestä valmistelusta ja jo talousarvio vuonna 2020 yhteistä työtä vision saavuttamiseksi suunnitellaan kokonaisuuksissa, jotka ovat alueelle kriittisiä tai joissa on valtakunnallista ohjausta. 1.4 Vuoden 2020 talousarvion painopisteet: LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Hyvä sosiaali- ja terveydenhuollon laatu tarkoittaa sitä, että asiakas saa tarpeensa mukaista palvelua oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Hyvä laatu on parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon perustuvaa palvelua, joka tuottaa riittävän suurella todennäköisyydellä kansalaisille hyvinvointia ja terveyttä ottaen kuitenkin huomioon palvelun aiheuttamat riskit hyvinvoinnille ja terveydelle sekä palvelusta ja sen mahdollisista riskeistä aiheutuvat kustannukset yksilölle, kuntayhtymälle ja yhteiskunnalle. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä palvelun laatua arvioidaan ja kehitetään seuraavilla osa-alueilla: Palvelujen asiakaslähtöisyys: Kuntayhtymän tiedotus ohjaa asiakasta hänen tilanteensa mukaisten oikeiden palvelujen piiriin. Asiakaslähtöinen kulttuuri näkyy asiakkaan ja potilaan osallisuutena ja itsemääräämisoikeuden toteutumisena sekä yhteistyönä läheisten ja omaisten kanssa.

42 4 Asiakkaan tai hänen omaistensa kanssa yhteistyössä laaditut, yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat tukevat palveluun sitoutumista ja helpottavat palvelun toteutumisen seurantaa. Tavoitteena on, että asiakas on tyytyväinen saamaansa palveluun ja on saanut ja kokee saaneensa tarvitsemansa hoidon ja hoivan. Hän saa myös riittävästi tietoa siitä, miten voi antaa palautetta palvelustaan. Hän kokee tulleensa huomioiduksi, kuunnelluksi ja kokee pystyneensä vaikuttamaan omaan hoitoonsa kuntayhtymässä. Mittarit: hoito- ja palvelusuunnitelmat spontaanit palautteet asiakaspalautekyselyt muistutukset, kantelut oikaisuvaatimukset, hallintovalitukset terveyskeskusvalinnan tehneet Palvelujen saatavuus: Kuntayhtymän tavoitteena on tarjota apua, tukea ja ratkaisuja alueensa väestön tarpeiden mukaisesti. Henkilökunnan työnjako on tarkoituksenmukainen, jotta palvelu on mahdollisimman viiveetöntä ja asiakkaiden asioita ryhdytään ratkaisemaan oikeassa palvelussa ja asianmukaisella osaamisella asioiden edellyttämällä kiireellisyydellä. Kustannuslaskennan avulla saadaan vertailtavuutta alueellisesti Mittarit: hoitoon pääsyn seuranta yhteispäivystyskäynnit sosiaalihuollon määräaikojen toteutuminen käyntiä korvaavat sähköiset asioinnit (ml. puhelut) käynnit / suoritteet ammattiryhmittäin toimipisteiden vastaanottotoiminta asiakastyytyväisyys kustannuslaskenta Palvelujen turvallisuus: Kuntayhtymän turvallisuuskulttuuri sisältää riskien arvioinnin, ehkäisevät ja korjaavat toimenpiteet sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen. Potilasturvallisuus sisältää hoidon turvallisuuden, lääkehoidon turvallisuuden ja lääkinnällisten laitteiden laiteturvallisuuden. Potilasturvallisuus on sitä, että potilas saa tarvitsemansa ja lääketieteellisesti oikean hoidon ja hoivan. Hoito ja hoitoympäristö eivät aiheuta potilaalle huolellisella ja ammattitaitoisella toiminnalla vältettävissä olevaa vaaraa tai haittaa. Henkilökunnan osaaminen ja sen varmistaminen ja osaamisen kehittäminen ovat turvallisen palvelun ja hoidon perusta. Vaaratapahtumien raportointi on käytössä ja vaaratapahtumien käsittelystä on sovittu. Mittarit: henkilöstön influenssarokotekattavuus käsihuuhteen kulutus painehaavariskin arvioinnin toteutus kaatumisvaaran arvioinnin toteutus perehdytysohjelma täydennyskoulutuksen toteutuminen vaaratapahtumien ilmoitusmenettely erityispalveluiden omavalvontasuunnitelma Palvelujen vaikuttavuus: Kuntayhtymässä kohdistetaan voimavaroja erityisesti alueen väestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Merkittävien kansantautien hoidolle asetetaan tavoitteet. Uusia toimintatapoja käyttöön otettaessa arvioidaan käytettävin voimavaroin mahdollisesti saavutettavaa terveyshyötyä. Tulokset saavutetaan johtajuuden ohjaamana, mutta samalla kannustetaan koko henkilökuntaa kehittämistyöhön.

43 5 Mittarit: hoitotasapaino erikoissairaanhoidon käyntimäärät pitkäaikaissairaiden osastohoitojaksot rokotuskattavuus toimintakykymittarien käytön peittävyys KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT HYVINVOINTI- PALVELUT Vaikutusten ennakkoarviointi Kaikessa kunnan järjestämässä toiminnassa tulee huomioida päätösten vaikutusten ennakkoarviointi. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi tuottaa tietoa päätösten vaikutuksista ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, auttaa parhaan ratkaisun valinnassa, mahdollistaa ristiriitaisten tavoitteiden ja näkökulmien käsittelyn, lisää suunnittelun ja päätöksenteon laajuutta ja avoimuutta. Terveydenhuoltolain mukaisesti terveysvaikutusten ennakkoarviointi tulee myös huomioida päätöksenteossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ollessa järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, tulee kuntayhtymän osallistua asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen kunnissa. Erityisen tärkeään asemaan vaikutusten ennakkoarviointi nousee sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan liittyvissä asioissa mutta vielä siinäkin, että sosiaali- ja terveydenhuolto palvelut on järjestetty Keski- Satakunnassa eri organisaatioissa. Muutoksia tulisi suunnitella ja muutoksen vaikutusten arviointi toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä (esim. vanhainkotien ulkoistukset, neuvolatyö, ennalta ehkäisevä työ, tietosuojatyö, vanhustenhuollon kokonaisuus, liikuntapalvelutyö, rekrytointien pegasos käyttöoikeus). Sosiaalipalveluiden integraation valmistelu sote-kokonaisuuteen Keski-Satakunnan jäsenkunnat ovat tehneet päätökset (Kokemäki / 117, Eurajoki / 128, Harjavalta / 120, Nakkila / 112) valmistelun aloittamisesta sosiaalipalveluiden järjestämisvastuun siirtämiseksi kuntayhtymälle. Valmistelutyö keskeytetään, mikäli valtioneuvosto esittää valtakunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, joka on ristiriidassa tämän valmistelun kanssa. Valmistelutyö aloitetaan konkreettisesti niiden palvelukokonaisuuksien osalta vuoden 2020 aikana, joissa on selvät yhteiset kehittämistarpeet tai valtakunnallinen ohjaus. Näitä ovat esim. kotikeskus- ja perhekeskustoiminnan valmistelu. Yhteistyö maakunnallisten hyvinvointipalveluiden järjestäjien ja erikoissairaanhoidon kanssa Satakunnassa sote-uudistusta jatketaan hallituksen linjausten mukaisesti maakuntapohjalta yhteisien kehittämiskokonaisuuksien eteenpäin viemisellä. Näitä ovat mm. ict -asiat, päivystysyhteistyö jne. Hallitusohjelman mukaisesti maakunnalliset sosiaali- ja terveyspalvelut mukaan lukien ensihoito- ja pelastustoimi astuisi voimaan Satakuntaliitto toteutti toukokuussa 2019 kuntakyselyn. Kyselyn mukaan kuntien tahtona on sote-uudistuksen jatkovalmistelusta, että yhteistyötä jatketaan hankkeittain ilman hallinnollista organisaatiouudistusta tässä vaiheessa. Kuntayhtymä ja jäsenkunnat esitti maakunnallista yhteistyötä mm. ict-asioissa ja potilas- ja asiakastietojärjestelmissä, perustoimintoja tukevissa palveluissa sekä kustannushyöty näkökulmasta valitaan Satasoten työryhmien parhaimmat esitykset. Yhteistyössä kehitettäviin kokonaisuuksiin on mahdollista hakea hankerahoitusta valtiolta.

44 Kuntayhtymä on mukana vuonna 2020 maakunnallisissa hankkeissa, jotka tukevat palvelujen kehittämistyötä. 6 Laadukkaat asiakkaan palvelutarvetta vastaavat hoivapalvelut LAADUKAS HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Vetovoimaisen työnantajakuvan vahvistaminen Työnantajamyönteistä imagoa ja informaatiota edistetään mm. oikea-aikaisella viestinnällä ja panostamalla henkilöstön hyvinvointiin. Työnantajakuvaa voidaan vahvistaa muun muassa edistämällä terveyskeskuksen positiivista näkyvyyttä, panostamalla henkilöstölähtöisen ja hyvän työilmapiirin rakentamiseen sekä huolehtimalla opiskelijoiden hyvästä ohjauksesta ja terveyskeskuksen tunnettuudesta opiskelijoiden keskuudessa. Vetovoimaisuutta lisääviä toimintatapoja ovat lisäksi moniammatillisten työtapojen ja toimintakulttuurin edistäminen sekä yksilöllisten ammatillisten kehittymismahdollisuuksien tarjoaminen. Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointia tuetaan suunnitelmallisella koulutuksella ja hyvällä ja oikeaaikaisella työterveyshuollolla. Henkilöstön hyvinvointia lisätään yhteisöllisellä harrastustoiminnalla (mm. yhteiset jumpat) sekä yksilöllisellä harrastustoiminnalla (mm. liikuntaan ja kulttuuriin tarkoitetuilla tyky-seteleillä). Sisäiseen koulutukseen panostetaan mm. säännöllisesti toteutettavilla koulutuksilla, jotka on aikataulutettu koulutusvuosikelloon. 2. Talousarviovalmisteluun vaikuttavat taustatekijät Väestöennuste muuttujina Alue, Vuosi ja Ikä Ikäluokat yht. Yli 85v. %-osuus Eurajoki ,64 % ,63 % ,42 % ,28 % ,80 % Muutos% (2018>2040) -7,53 % -9,31 % -28,97 % 34,67 % 145,02 % -5,00 % Harjavalta ,80 % ,93 % ,00 % ,20 % ,25 % Muutos% (2018>2040) -20,73 % -13,46 % -28,56 % 27,30 % 125,00 % -7,45 % Kokemäki ,13 % ,00 % ,49 % ,13 % ,51 % Muutos% (2018>2040) -13,91 % -16,13 % -25,94 % 34,47 % 63,93 % -9,85 % Nakkila ,26 % ,20 % ,07 % ,08 % ,04 % Muutos% (2018>2040) 2,51 % -11,09 % -33,77 % 20,00 % 100,00 % -7,35 % KY yht ,41 % v väestöennuste päivitetty vain koko maan tasolla; ei kuntakohtaisesti. Seuraava alueellinen päivitys tehdään syksyllä 2019 (syynä vuoden 2017 muuttoliiketilastojen viivästyminen, minkä vuoksi aluetason aineistot puutteellisia) Väestörakenne 2018 (Tilastokeskus ) Ennuste vuosille Tilastokeskus ( )

45 7 2.1 Väestörakenne 85 vuotta täyttäneet, % väestöstä 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, ,0 0,5 0,0 Koko maa Satakunta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Koko maa Satakunta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila ,6 3,3 2,6 3,7 3,9 3, ,7 3,4 2,6 3,8 4,1 3, ,7 3,4 2,6 3,8 4 3,5 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 675) 2.2 Terveyserojen vaikutus palvelujen kysyntään Tärkeimpinä haasteina ovat suurten kansantautien hillitseminen, väestön ikääntymisestä aiheutuvat lisääntyvät toiminnan vaatimukset, mielenterveyden ongelmat sekä päihteiden lisääntyvä hallitsematon käyttö. Kuntayhtymän toiminnan lähtökohtana ovat kuntakohtaiset palvelutarpeet. Mm. lisääntyneen palvelun tarpeen taustalla on viitteitä osittain ikärakenteen muutoksesta selkeästi raskashoitoisemman väestönosan lisääntyessä. Terveyseroja talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa on kuvattu sairastavuusindeksillä erityisesti kansantautien osalta. Kansantautien summaindeksissä tarkastellaan kuntayhtymän alueella eniten esiintyneitä ja kustannuksia aiheuttavia sairauksia. Eurajoen sairastavuus eroaa selkeimmin kuntayhtymän muihin jäsenkuntiin verrattuna

46 8 Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu Eurajoki Eurajoki Harjavalta Harjavalta Kokemäki Kokemäki Nakkila Nakkila ,2 113, , ,7 112,9 114, ,7 116,4 114,8 100,9 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 184) Ei uudempia tietoja saatavilla! Info 184 Mielenterveys- ja päihdeongelmien osalta joudutaan resurssoimaan edelleen sekä henkilöstöresursseja että taloudellisia voimavaroja maan ja Satakunnan keskiarvoa enemmän. Viimeisten vuosien panostus perusterveydenhuollossa erikoislääkärijohtoiseen toimintaan onkin vähentänyt jäsenkuntien kustannuksia erikoissairaanhoitoon. Kuntayhtymän luoma toimintamalli tulee olemaan erityisen kustannusvaikutteinen tulevassa maakunnallisessa toimintajärjestelmässä. Vuoden 2020 talousarviossa lisäpanostus mielenterveyspalveluiden osalta on nuorten psykiatrisen työryhmä toiminta.

47 9 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidetut potilaat 1/1000 asukasta Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila ,3 5,4 3, ,5 6,1 4,9 3, ,2 5,6 3,4 3, ,8 6,7 4,6 2,4 (Tietolähde: THL Sotkanet Ind. 1278) Ei uudempia tietoja saatavilla! info ind. 1278

48 Kuntayhtymän tuloslaskelma, tp 2018, talousarvio 2019 ja 2020 sekä suunnitelma 2021 Kuntayhtymä yhteensä TP 2017 TP 2018 TA 2019 TA 2020 Mu % MU % TA 2021 TA ta19/ta20 tp18/ta20 TOIMINTATUOTOT My-tuotot jäs.kunnilta ,6 7, Muut my-tuotot ,2-36, My-tuotot yht ,8 3, Maksutuotot ,2 12, Tuet ja avustukset ,0-47, Muut toim. Tuotot yht ,2-6, Toimintatuotot yht ,6 3, TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 8, Palvelujen ostot ,3 2, Aineet tarv. Ja tavarat ,1-9, Avustukset ,4 6, Muut toimintakulut ,4-1, Toimintakulut yht ,7 4, TOIMINTAKATE ,7-76, Rahoitustuotot ja -kulut ,0-93,3 1 1 VUOSIKATE ,3-77, Poistot ,8-19, TILIKAUDEN TULOS *) , Talousarvion jakautuminen tehtäväalueittain Kuntayhtymä tehtäväalueittain Luottamus- Hallinto ja Avo- Koti- ja sair. Erityis Yhteensä TOIMINTATUOTOT elin hallinto talous hoito hoito palvelut My-tuotot jä s.kunnilta *) Muut my-tuotot My-tuotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yht TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet tarv. Ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot TILIKAUDEN TULOS *) Luottamuselinhallinnon ja hallinnon ja talouden kustannukset vyörytetään muille tehtäväaloille käytön mukaisessa suhteessa

49 11 Huomioituja muutoskokonaisuuksia vuoden 2020 talousarviossa Toimintaa vahvistetaan nuorten mielentyön osalta perustettavalla nuorten vastaanottotiimillä. Henkilöstövaikutus on kahden psykiatrisen sairaanhoitajan ja yhden psykologin resurssi. Toiminnan kustannusvaikutus on Selvitetään ja otetaan käyttöön hyväksi havaittuja kustannustehokkaita asiakkaita ja ammattilaisia palvelevia tietojärjestelmiä ja sähköisiä palveluita (esim. sähköinen ajanvaraus ja ilmoittautuminen, etäpalveluissa tarvittavat laitteet ja yhteydet). Digitalisaation avulla palveluita voidaan tuottaa uusin tavoin ja tehostaa prosesseja. Laboratorio ja kuvantamistoiminnan kustannusrakenteen muutos liikkeenluovutusten 2018 ja 2019 myötä (ostopalvelut, henkilöstökulut, vuokrat jne.) tulee huomioida budjettivertailussa Osastonhoitajatyö kohdennetaan edelleen kehitystyön koordinointiin. Työterveyshuollon toimintakokonaisuuden muutosta valmistellaan. Henkilöstökulut muodostavat noin 43 prosenttia kuntayhtymän toimintakuluista (v %). Liikkeenluovutukset ovat pienentäneet vuosina henkilöstökulujen osuutta toimintakuluista. Palkankorotuksiin on varattu 1 %:n korotus. Lomarahakustannukset nousevat talousarviossa 2020 kiky-sopimuksen loppumisen myötä. Yleistä talousarvio vuodesta: Toimintaa muutetaan eri toimintayksiköissä pääsääntöisesti henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla, teknologiaa hyödyntämällä, toimintatapojen ja toiminnan sisällöllisten muutosten kautta sekä kehittämällä yhteistyötä yksiköiden ja kuntayhtymän jäsenkuntien välillä. Vastaanottotoiminnassa (Oma Olo muutosvalmennus) henkilöstön tehtäviä ja työnjakoa uudistamalla vähennetään lääkärissäkäyntejä, hyödynnetään entistä tehokkaammin hoitajien ammatillista osaamista, lisätään potilaiden omatoimista kotihoitoa ja kehitetään koko työyhteisöä ja työtyytyväisyyttä. Voimavaroja kohdistetaan terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen, eniten hoidon tarpeessa olevien kuntalaisten aktiiviseen tunnistamiseen sekä monisairaisiin ja paljon palveluja käyttäviin asiakkaisiin kohdistuvaan asiakasvastaavatoimintaan. Omahoitoa tukevaa palvelua kohdennetaan tehokkaammin ja tarjotaan monimuotoisia omahoitoa tukevia palveluja (mm. ryhmävastaanotot, puhelinkontaktit, seurantakäynnit ja etäpalvelut). Tiimit toimivat yhteistyössä paitsi sosiaalipalvelujen asiantuntijoiden myös muiden kunnan hallinnonalojen, kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa. Hoitotyön resurssien tulee vastata osaston potilaspaikkoja, kotisairaalan ja kotikuntoutuksen ja kotisairaanhoidon tarpeita. Potilaspaikkojen riittävyyden varmistamiseksi on tärkeää kehittää kotisairaalan ja kotihoidon kokonaisuutta sekä kotiutuskäytäntöjä että alueellista/maakunnallista yhteistyötä. Myös sairaalan kuntoutukseen ja tehostettujen kotikuntoutusjaksojen kehittämiseen tulee panostaa. Ikäihmisten palvelukokonaisuuden toimivuus vaatii sisäistä tehtäväjakoa, resurssien tarvepohjaista kohdentamista, yhteistyötä erityisesti vastaanotto- ja neuvolatoiminnan sekä jäsenkuntien sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Erityispalveluiden tehtäväalueella sosiaalipalvelut ja psykososiaaliset erityispalvelut kehittävät keskinäistä yhteistyötä ja asiantuntijaosaamisen hyödyntämistä. Verkostomainen perhekeskusmalli otetaan osaksi kuntayhtymän organisoitumista lasten ja perheiden palveluissa. Sosiaalipalvelujen integraation valmistelu kuntayhtymälle tulee keskittymään sosiaalipalvelujen yhteistyövalmisteluun jäsenkuntien kanssa. Henkilöstösuunnittelu on kulkenut käsi kädessä toiminnan suunnittelun kanssa. Tavoitteena on ollut ennakoida tarvittava henkilöstön osaaminen, määrä, sijoittuminen ja kohdentuminen sekä kustannusten hallinta. Vapautuneiden toimien kautta tarkastellaan henkilöstörakennetta ja tehdään tarvittavat muutokset.

50 Henkilöstön osaamisen kehittäminen sekä eri-ikäisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden työssä jaksamisen tukeminen tulee edelleen olemaan tärkeää. Varhaisen tuen -mallin ja korvaavan työn - mallin mukaisilla toimilla kuntayhtymä pyrkii alentamaan poissaoloja ja tukemaan työhön palaamista. Henkilöstön hyvinvointia tuetaan myös suunnitelmallisella koulutuksella ja hyvällä ja oikeaaikaisella työterveyshuollolla. Työterveyshuollon toimintakokonaisuutta ja palvelujen järjestämistä selvitellään eri vaihtoehtojen välillä (mm. työterveyshuoltoyhtiön perustaminen tai/ja toiminnan toteuttaminen kuntayhtymän omana toimintana). Yhtymähallituksen linjauksena investoinneille on se, että kiinteistön ja laitteiston tulee olla perustoimintaa mahdollistava ja tukeva sekä ajanmukainen tulevassa sotessa. Investointeihin (sisältää poistonalaiset, yli :n kalustohankinnat) kuntayhtymä varaa vuodelle Pääterveysaseman kiinteistön saneerauksen , ict-ohjelmistot/vuosikorjauksiin Suunnittelussa huomioidaan alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon tarvearviointi ja käyttötarve osana koko maakunnan tasolla toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon yksikön alueellista sotekeskustoimintaa ja hajautettua lähisairaala toimintaa. Terveydenhuollon välttämättömät kalustehankinnat ja tietojärjestelmähankinnat toteutetaan pääsääntöisesti aikaisempien vuosien tapaan 3stepvuokraussopimuksella. Työterveyshuollon, alueellisen ja kuntayhtymän oman toiminnan kehittämisen osalta varaudutaan yhteistoimintalain 4 :n tarkoittamiin toimenpiteisiin. 12

51 13 3. Talousarvioon 2020 sisältyvät vakanssit HALLINTO JA TALOUS Yhtymähallinto (sis. Kuntayhtymän johtaja, henkilöstöpäällikkö, johtava ylilääkäri ja johtava hoitaja) Muutokset Yhteensä Huom Toimistopalvelut potilasasiamiespalvelu ostopalveluna Atk-palvelut 3 3 sis. Oppisopimusopiskelijan Tekninen huolto Varasto 1 1 Ravintohuolto Laitos- ja välinehuolto Yhteensä AVOHOITO Käytössä olevat virat ja toimet Lääkärivastaanotto Suun terveydenhuolto Neuvola Työterveyshuolto yt-neuvottelut tth jatkovaihtoehdot Fysioterapia Röntgen Erikoislääkärijohtoinen toiminta: (sis. Geriatrian, sisätaudit, knk, neurologian, psykiatrian ym. erikoisalat) lääkärityöpanos yht. 2 2 hoitajatyöpanos yht Yhteensä KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT TK-sairaala Kotisairaanhoito/-sairaala Yhteensä ERITYISPALVELUT liikkeenluovutus/satadiagille Psykososiaaliset palvelut 12 3 nuorten psykiatrinen työryhmään 2 15 psyk. sairaanhoit. ja 1 psykologi Sosiaalipalvelut 5 5 Yhteensä YHTEENSÄ

52 14 4. Yhteenveto jäsenkuntien käyntiarvioista kuluvalle vuodelle Avohoito Suoritteet 2018 lopulliset LVO HH KSH Yhteensä E urajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Y hteensä arvio Psyk.sos. LV O E -lääk. Lää.kons. KS H Kotisair. As.hoitajat palvelut M uu avoh. Y ht. E urajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Y hteensä Suoritearviot 2020 Lääkärin vastaanotto (pl erikoislääkärit) Eurajoki Hvalta Kokemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Peruskäynti ,7 Laaja käynti ,2 Yhteensä ,9 Konsultaatiot ,1 Yhteensä ,0 Erikoislääkärin vastaanotto Eurajoki Hvalta Kokemäki Nakkila Yhteensä %-osuus Käynnit ,1 Konsultaatiot ,9 Yhteensä Suun terveydenhuolto: Eurajoki Hvalta Kokemäki Nakkila Yhteensä %-osuus *)Ha mma slä ä kä rikä ynnit ,3 S uuhygie nisti/hoita ja ,7 Yhteensä *) sis.suukirurgia Kotihoito: Eurajoki Hvalta Kkemäki Nakkila Yhteensä %-osuus KSH-käynti ,1 Kotisairaala ,3 Kotikunt.jakson karto ,6 Yhteensä ,0

53 Terveyskeskussairaala Jäsenkuntien sairaalakäyttö , ennuste Tp2017 Tp2018 SS Tot 7/2019 Ta 2019 SS Ta 2020 SS Ta2021 Eurajoki , , ,4 200 Harjavalta , , , Kokemäki , , , Nakkila , , , Yhteensä Eurajoen sairaalakäyttö nk. ylivuotoa (oma 10 paikkainen vuodeosasto vanhainkoti Jokisimpukassa) 4.3 Psykososiaalisten palvelujen erittely Perheneuvolapalvelut TP2017 Tp 2018 Tot 7/2019 Ta 2019 Ta 2020 Ta 2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki *) Nakkila Yhteensä *) Kokemäen kaupunki järjestää itse perheneuvolapalvelunsa Puheterapiapalvelut Tp 2017 Tp 2018 Tot 7/2019 Ta 2019 Ta 2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Psykologipalvelut (terveyskeskus- ja opiskeluhuollon psykologit) TP2017 Tp 2018 Tot 7/2019 Ta 2019 Ta 2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Uuden toiminnan: Nuorten psykiatrisen työryhmän suoritteet mukana Kuntoutusohjaus (aikaperusteinen suorite) Tp 2017 Tp 2018 Tot 7/2019 Ta2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä

54 16 Sosiaalipalvelut Asiakkuudet Kuljetuspalvelut TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Asumispalv./VPL TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Henk.koht.apu TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Palv.asuminen kotona TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Asunnon muutostyöt TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Psykosos. Asumispalvelut TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä

55 17 Lastenvalvonta Isyyden tunnust. TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Elatussopimukset TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Huolto, asuminen ja tapaamisoik TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Olosuhdeselvitykset TP2017 TP2018 Tot 7/2019 Ta2020 Ta2021 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteensä Kuntakohtaiset kustannukset: Sos.palvelut Tp 2016 Tp 2017 Nou % Tp 2018 Nou % Ta 2019 Nou % Ta 2020 Nou% Ta 2021 Eurajoki , , , , Harjavalta , , , , Kokemäki , , , , Luvia , Nakkila , , , , Yhteensä , , , ,

56 18 5. YHTEENVETO TEHTÄVÄALUEITTAIN 5.1 HALLINNON JA TALOUDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - huollon palvelut (ravintohuolto, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut ja välinehuolto, varastotoiminta), toimistopalvelut (mukaan lukien atk-palvelut) ja - muut hallinnon palvelut (potilasasiamiehen palvelut, tutkimus- ja kehittämistoiminta ja työllistämistuki) Tukipalvelutehtävissä tehdään yhteistyötä kuntien työpajojen ja kuntoutumis- ja työllisyyspalvelujen kanssa. Huollon tehtävissä jatkaa oppisopimusopiskelija. Tehtäväalue sisältää myös luottamuselinhallinnon - luottamuselinhallinto Luottamuselinhallinnon muodostavat yhtymävaltuusto ja yhtymähallitus sekä tarkastuslautakunta ja yhteistoimintaelin. Toiminnan ja tavoitteiden toteutumista seuraa valtuuston nimeämä tarkastuslautakunta. Perussopimuksessa määritellään mm. eri luottamuselinten määrä, kokoonpano, paikkajako kuntien kesken sekä kuntaosuuksien maksuperusteet. Hallintosääntö määrittelee tarkemmin kuntayhtymän organisoinnin ja toimivaltuudet. Yhteistoimintalain mukainen yhteistoimintaelin on aloittanut Luottamuselinhallinto tekee kuntayhtymän toimintalinjaukset sekä määrittelee talous- ja toimintasuunnitelman toiminnallisin ja taloudellisin tavoittein. Henkilöstö Määrä 57 Muutos -2 TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT: Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö ASIAKASOSALLISUUS sisäisen asiakaspalaute Ky johtaja, esimiehet asiakaspalvelun parantaminen PALVELUIDEN SAA- asiakasta helpottavien toimistotarvike- Ky johtaja, henkilöstöpäällikkö, TAVUUS asiointitapojen kehittäminen, ja postituskulut laskentasihteeri, hal- myyntilaskut lintosihteeri sähköiseen muotoon palveluiden saatavuus alueellisesti TURVALLISUUS Sisäiset/ulkoiset turvallisuuskoulutukset koko henkilökunnalle, poistumisharjoitukset kustannuslaskenta koulutuksiin osallistujien lkm Ky johtaja / Innosata Oy työsuojelujaosto/työsuojelupäällikkö, Ky johtaja

57 19 KESKISATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö LAADUKKAAT ASIAK- Digitalisaatio, ohjelmien päällekkäisten ICT, Ky johtaja KAAN PALVELUTARVET- kattava hyödyntäminen ohjelmien TA VASTAAVAT PALVE- LUT Tietohallinnon kehittämistä vähentäminen, käytettävyyskyselyt ja keskittämistä selvitetään osana sote-uudistusta LAADUKAS HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö VETOVOIMAISEN Positiivinen viestintä, panostetaan tyky-setelien käyttäjä- esimiehet, henki- TYÖNANTAJAKUVAN henkilöstön hymäärlöstöpäällikkö VAHVISTAMINEN vinvointiin, mm. tykysetelit HENKILÖSTÖN HY- VINVOINTI Työturvallisuuden kehittäminen/riskienhallinta työpaikkaselvitykset, Haiproturvallisuusilmoitukset, työnohjausten lkm työterveyshuolto, työsuojelujaosto Sairauslomien vähentäminen: Työkyvyn ylläpito, varhainen tuki, korvaava työ, panostaminen ennaltaehkäisevään toimintaan, mm. työnohjaus korvaavan työn määrät, työnohjausten lkm, sairauslomapäivien lkm työterveyshuolto, työsuojelu, esimiehet Ammatillisen osaamisen ja täydennyskoulutustarpeiden kartoittaminen kehityskeskustelujen lukumäärä esimiehet Yhteisöllinen harrastustoiminta osallistujien määrä henkilöstökerho

58 20 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 HALLINTO JA TALOUS TP 2018 TA+MUUT. TOT 6/2019 KYJ Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,4 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,1 MUUT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,1 TILIKAUDEN TULOS ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9

59 AVOHUOLLON TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: johtava ylilääkäri Mika Kallio Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää seuraavien tulosyksikköjen toiminnat: - alueellinen avohuolto (lääkärinvastaanottotoiminta, neuvolatoiminta, suun terveydenhuolto), keskitetty avohuolto (ensiapu, fysioterapia, työterveyshuolto, erikoislääkärijohtoinen toiminta) Tehtäväalueen toimintaa uudistetaan avovastaanoton toimintojen uudelleenjärjestelyllä, jota tukee muutosvalmennus ja Omaolo-palvelu digitaalinen oirearviotyökalu. Keskeisin muutos kohdentuu vastaanottopalveluiden toteuttamiseen. Työntekijät jaetaan terveyshyöty- ja reaktiotiimeihin, jotka pyrkivät vastaamaan potilaiden tarpeisiin mahdollisimman nopeasti ja tarkoituksenmukaisesti. Muutoksen tavoite on siirtää työn painopistettä potilaan ongelmien välittömään ratkaisuun. Potilaan asia ratkaistaan oikeassa palvelussa ja asianmukaisella osaamisella asioiden edellyttämällä kiireellisyydellä. Pitkäaikaissairaiden potilaiden omahoitoa tuetaan kokonaisvaltaisesti. Soveltuvin osin toiminnan muutos ulottuu koko tehtäväalueen toimintakenttään. Vuodelle 2020 ajoittuvien toiminnan muutosten yhtenä tavoitteena on työn mielekkyyden ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen. Henkilöstö Määrä 124 Muutos -2 TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö OSALLISUUS Yksilölliset ja yhteistyössä tehdyt hoitosuunnitelmat potilaan oman tavoitteen mukaisesti. Tehtyjen hoitosuunnitelmien määrä Palautteet Potilaan osallistuminen tavoitteiden asettamiseen. SAATAVUUS Vastaanoton toimintamallia kehitetään muodostamalla vaikuttavia palveluita tarjoavia terveyshyöty- ja ratkaisutiimejä. Tavoitteiden kirjaamisen seuraaminen Hoitoon pääsyn ja yhteydensaannin seuranta Suoritteet ammattiryhmittäin Terveyskeskusvalinnan tehneet Kevyiden määrät kontaktien Potilaat saavat nimetyn yhteys-/vastuuhenkilön tiimeistä Käynnit yhteispäivystyksessä Ratkaistujen palvelutarpeiden määrä

60 22 Yhteydensaanti toteutuu jatkossa suoraan tiimin nimettyyn yhteys- / vastuuhenkilöön. Potilas voi myös tehdä kotoaan sähköisen oirearvion, jonka tulos ohjaa häntä itsehoitoon tai ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon. (omaolooire-arvio) Aktiivisten hoitosuhteiden määrä yhteys- / vastuuhenkilöillä Tehdyt sähköiset omaolo-oirekuvaukset Konsultaatioiden määrät TURVALLISUUS VAIKUTTAVUUS Potilaan palvelutarpeen ratkaisee yhteys- / vastuuhenkilö tarvittaessa moniammatillisesti asioiden edellyttämällä kiireellisyydellä. Tiimien luoma hoitosuhteen pysyvyys ja suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmä auttavat kohdentamaan resursseja vaikuttavaan hoitoon. Sähköisten palveluiden käyttö kasvaa (Omaolo) Muutoksen myötä hoitajakäynnit ja lääkäreiden konsultaatiot lisääntyvät ja asiakas saa entistä kokonaisvaltaisempaa palvelua. Tiimit jakavat hoitovastuun henkilöstöresurssimuutoksissa Potilaan ongelmia hahmotetaan kokonaisuuksina Potilasturvallisuus paranee yksilöllisen hoitovastuun ja hoidon jatkuvuuden myötä Moniammatilliset tiimit profiloituvat ja tiimin jäsenien osaaminen päivittyy. Palautteet ja riskitilanteet käydään läpi henkilöstön kanssa. Potilas ei ole hoidon kohde, vaan aktiivinen osapuoli (vuorovaikutus) Hoitosuunnitelmien arvosisältö on vaikuttavaa ja potilaan oman tavoitteen mukaista. Vaaratapahtumien raportointi (mm. HaiPro) Muistutukset Kantelut Hoitosuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Hoitosuunnitelmien määrä

61 23 Hoitosuunnitelmat sisältävät arvosisällöltään ainoastaan vaikuttavaa hoitoa, jolloin henkilöstöä voidaan reallokoida uudelleen Erikoissairaanhoidon käyntimäärät Pitkäaikaissairaiden osastohoitojaksot Rokotuskattavuus Terveystarkastusten kattavuus TEA-viisari Sisäisten ohjeiden ja toimintamallien päivittäminen Terveystarkastusten kattavuuden ja tasalaatuisuuden varmistaminen Asiakaspalutteet Henkilökunnan työhyvinvointi Moniammatillisen yhteistyön tehostaminen tiimien ja yksiköiden välillä. Soveltuvien mittareiden selvittäminen KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö LAADUKKAAT ASIAK- Yhteistyö sosiaalitoimen Palautteet yhteistyökumppaneilta KAAN PALVELUTAR- VETTA VASTAAVAT kanssa. PALVELUT Yhteistyö koulutoimen kanssa. Vaikuttavia hoitosuunnitelmia ja kehittämistä tukeva riittävä lääkäriresurssi toiminnassa Lääkärityön resursointi erityispalveluiden tiimeihin. Työttömien terveys- ja kuntoutuspalveluiden kokonaisuuden suunnitteluun osallistuminen.

62 24 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 AVOHOITO TP 2018 TA+MUUT. TOT 6/2019 KYJ Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,7 MAKSUTUOTOT ,8 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,7 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,4 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,0 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,4 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKULUT ,2 TOIMINTAKATE ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,4 TILIKAUDEN TULOS ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1

63 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUIDEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: ylilääkäri Terhi Holmström Hoitotyön esimies: johtava hoitaja Jaana Oksa Tehtäväalue käsittää kotisairaanhoidon sekä terveyskeskussairaalakotisairaalatoiminnan terveyskeskussairaalapaikkoja on Harjavallassa 30 ja Eurajoella 10. Tavoitteena on Harjavallan terveyskeskussairaalaan laajamittaisen remontoimisen sijaan siirtyä vuoden 2021 loppuun mennessä hajautetun terveyskeskussairaalan malliin, jossa sairaansijat tulisivat olemaan kuntien tehostetun palveluasumisen yhteydessä. Tulevaisuudessa osa terveyskeskussairaalahoidosta tapahtunee Satakunnan muissa terveyskeskussairaaloissa. Välivaiheena tälle suunnitelmalle on Harjavallan terveyskeskussairaalapaikkojen vähentäminen vuoden 2020 loppuun mennessä 20 potilaspaikkaan. Samassa yhteydessä tulee aktiivisesti kehittää kotisairaalatoimintaa, jalkauttaa TEKOJAtiimin toimintamallia kotihoitoon sekä kehittää ja ottaa kunnissa käyttöön erilaisia tuetun asumisen muotoja. Hoivakotien henkilökunnan koulutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota ja lääkäriresursointia tulee lisätä sekä kotihoidossa että palveluasumisessa. Jatketaan edelleen kuntayhtymän alueella tarjottavan palliatiivisen hoidon sekä saattohoidon kehittämistä. Henkilöstö Määrä 45 Muutos - TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö ASIAKASOSALLISUUS YHTEISTYÖSSÄ potilaiden kanssa tehdyt hoitosuunnitelmat PALVELUIDEN SAATAVUUS POTILAS- JA ASIAKASTUR- VALLINEN TYÖ VAIKUTTAVUUS Hyvä toiminnan suunnittelu Nopea reagointi tarpeisiin Lääkityksen tuplatarkistus Hyvät kirjauskäytännöt Tarkistuslistat Apuvälineiden hyvä kunto ja oikea käyttö Hyvin suunnitellut hoitojaksot ja kotiutukset *Tehdyt hoitosuunnitelmat *SPPB-testi *käyntimäärät vastaanotoilla *sairaalahoitojaksot koti- ja laitoshoidon ylilääkäri ja osastonhoitajat *siirtoviivemaksut *odotusaika jatkohoitoon *käyttöaste *Vaaratapahtumien raportointi *henkilöstön influenssarokotus kattavuus *Käsihuuhdekulutus *Toistuvien hoitojaksojen määrä *Hoitojaksojen pituus koti- ja laitoshoidon ylilääkäri, osastonhoitajat ja kuntien vanhustyön johtajat koti- ja laitoshoidon ylilääkäri ja osastonhoitajat koti- ja laitoshoidon ylilääkäri ja osastonhoitajat

64 26 KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT HYVINVOINTIPALVELUT Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö LAADUKKAAT ASIAK- KAAN PALVELUTAR- VETTA VASTAAVAT HOIVAPALVELUT Monipuolinen hoivapalveluvalikoima Riittävä lääkäriresurssi Panostaminen työntekijöiden koulutukseen ja motivaatioon Perhehoidossa asuvien lukumäärä Hoivapalveluasiakkaiden sairaalajaksot Koulutusmäärät Kotihoidon asiakkaiden Kuntien vanhustyön johtajat ja koti- ja laitoshoidon ylilääkäri *TEKOJA-tiimin työtavan sairaalajaksot laajentaminen koskemaan kuntien koko kotihoitoa *Kotiin annettavien palveluiden laadullinen kehittäminen

65 27 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT TP 2018 TA+MUUT. TOT 6/2019 KYJ Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,5 MAKSUTUOTOT ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,0 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,0 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKULUT ,1 TOIMINTAKATE ,3 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3

66 5.4 ERITYISPALVELUJEN TEHTÄVÄALUE Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki (sosiaalipalvelut) ja johtava ylilääkäri Mika Kallio (psykososiaaliset erityispalvelut) Tehtäväalue jakautuu kahteen yksikköön, jotka ovat: Psykososiaaliset erityispalvelut käsittäen psykologi-, perheneuvola ja puheterapiapalvelut sekä kuntoutusohjauksen; yksikön lähiesimiehenä toimii johtava erikoispsykologi Janne Sihvonen Sosiaalipalvelut käsittäen psykososiaaliset asumispalvelut, vammaispalvelut sekä lastenvalvonnan palvelut; yksikön lähiesimiehenä toimii johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Koskela 28 Henkilöstö Määrä 20 Muutos +3 TEHTÄVÄALUEEN TULOSTAVOITTEET JA KEINOT: LAADUKKAAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö POTILAS- JA ASIAKASTYY- TYVÄISYYS JA OSALLISUUS POTILAS- JA ASIAKASTUR- VALLINEN TYÖ Yhteistyössä potilaiden ja asiakkaiden kanssa tehdyt hoito- ja palvelusuunnitelmat Tutkitaan potilas- ja asiakastyytyväisyyttä Omavalvontasuunnitelman laatiminen Hyvät kirjauskäytännöt Osallistava kirjaaminen *Tehdyt hoito- ja palvelusuunnitelmat *Vastaanottojen, kotikäyntien ja konsultaatioiden määrät *Asiakaspalautteet *Oikaisuvaatimusten, hallintovalitusten ja muiden valitusten määrät *Vaaratapahtumien raportointi * Määräajat kirjaamisessa johtava erikoispsykologi ja johtava sosiaalityöntekijä johtava erikoispsykologi ja johtava sosiaalityöntekijä PALVELUIDEN SAATAVUUS JA VAIKUTTAVUUS Hyvä toiminnan suunnittelu Palvelun ja hoidon tarpeen arviointi Käypä hoito suositusten seuraaminen Nopea reagointi erityisesti äkillisiin tarpeisiin ja kriiseihin Hyvin suunnitellut ja selkeät hoito- ja palveluketjut Verkostotyöskentelyn hyödyntäminen *Sosiaalihuollon määräajat *Terveydenhuollon hoitotakuu *Odotusaika palveluun *Kriisikäyntien määrät *Määräajat kirjaamisissa *Asiakaspalautteet * Tuva-mittarin käyttö johtava erikoispsykologi ja johtava sosiaalityöntekijä

67 29 KESKI-SATAKUNNAN ALUEEN YHTEISESTI KEHITETTÄVÄT SOTEPALVELUT Tavoite Keinot Mittari Vastuuhenkilö LAADUKKAAT POTILAAN JA ASIAKKAAN PALVELUTAR- Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö Henkilöstömäärä johtava erikoispsykologi ja johtava PEITA VASTAAVAT PALVE- Panostaminen työntekijöiden Koulutusmäärät sosiaalityöntekijä LUT koulutukseen ja motivaatioon Monipuoliset palvelut Työnohjausmäärät Kehityskeskustelumäärät Palvelusetelin käyttöönotto vammaispalvelun asumispalveluissa Palvelusetelin käyttömäärät Verkostomaisen perhekeskusmallin kehittäminen Systeemisen lastensuojelun tiimin asiantuntijana toimiminen

68 30 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 SOSIAALIPALVELUT TP 2018 TA+MUUT. TOT 6/2019 KYJ Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,8 MAKSUTUOTOT ,6 MUUT TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTATUOTOT ,3 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,9 ELÄKEKULUT ,6 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,2 PALVELUJEN OSTOT ,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,3 AVUSTUKSET ,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2

69 31 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 ERITYISPALVELUT TP 2018 TA+MUUT. TOT 6/2019 KYJ Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,6 MUUT TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTATUOTOT ,6 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,2 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,2 ELÄKEKULUT ,7 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,8 AVUSTUKSET ,4 MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9

70 INVESTOINNIT INVESTOINTISUUNNITELMA INVESTOINNIT Investoinnit jakaantuvat kahteen osioon; 1. pääterveysaseman infran kehittäminen siten, että se palvelee sote-uudistuksen jälkeenkin alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta mahdollisen kiinteistöosakeyhtiön kautta sisältäen vuosikorjaukset ja ict laitteistot/ohjelmistot sekä 2. tk-kiinteistön saneeraus ja tilakokonaisuuden kehittäminen hajautetun lähisairaala malliin ja sote-keskustoimintaan huomioiden alueen sote-tilojen kokonaiskehittäminen jäsenkuntien kanssa Keski-Satakunnassa. HANKEKOKONAISUUS TA2020 TS2021 TS2022 TK-INFRAN KEHITTÄMISEEN LIITTYVÄT VUOSIKORJAUKSET vuosikorjaukset ja ict laitteistot/ohjelmistot TK-KIINTEISTÖN SANEERAUS sisältää mm. rakennusautomaatiojärjestelmän valvonta-alakeskusten saneeraus ja 5/5 parkkipaikkasaneerauksen valaistuksen päivityssaneeraus LED lamppuihin YHTEENSÄ RAHOITUS Tulosvastuullinen viranhaltija: kuntayhtymän johtaja Hanna-Leena Markki Rahoitusosassa osoitetaan rahanlähteet ja rahankäyttö kokonaisuudessaan. Sisältää korkomenot, muut rahoitusmenot, talousarviolainojen muutokset, jäsenkuntien maksuosuudet, korkotulot ja muut rahoitustulot sekä toiminta-avustukset.

71 33 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2020 RAHOITUS TP 2018 TA+MUUT. TOT 6/2019 KYJ Ero% RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT ,0 KORKOKULUT ,0 MUUT RAHOITUSKULUT ,0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,0 VUOSIKATE ,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0

72 34 6. HINNOITTELUN PERUSTEET JA SUORITEHINNAT Hinnoitteluperusteet 2020 Perussopimuksen määräykset suoritteiden hinnoittelusta ja laskutuksesta: Perussopimuksen 13 :n mukaan suoritehinnoittelun perustana on omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset, hallinnon yleiskustannukset ja pääomakustannukset. Välittömien ja hallinnon yleiskustannusten tulee perustua todellisiin kustannuksiin. Pääomakustannukset sisältävät suunnitelman mukaiset poistot, koron sijoitetulle pääomalle sekä muiden rahoituskulujen ja tuottojen nettokustannukset. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei jäsenkuntien ja kuntayhtymän kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet. Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Hinnoitteluperusteet tulee vahvistaa vähintään osajäsenyystasolla. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien. Vammaispalveluiden, lastenvalvonnan sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden laskutus suoritetaan aiheuttamisperiaatteella toteutuneiden kustannusten mukaan kunnittain. Perussopimuksen 14 :n mukaan olennaisen yli- tai alijäämän syntyminen ennakoidaan ja otetaan huomioon tilikauden suoritteiden hinnoissa siten, että yksikköhinnoittelua muutetaan vastaamaan todellisia kustannuksia.

73 35 PALVELU Avoterveydenhuolto HINNOITTELUPERUSTE Käyntihinta Lääkärin vastaanottokäynti/laaja lääkärin vastaanottokäynti/erikoislääkärivastaanottokäynti Asiantuntijahoitajapalvelut/Muut avohuollon palvelut Suun terveydenhuollon vastaanottopalvelut Hammaslääkärikäynti ja hoitaja/suuhygienistikäynti Käynnin korvaava konsultaatio Lääkäri/Erikoislääkäri Käyntihinta Konsultaatio Sairaanhoitaja/Kotisairaanhoitaja/Kotisairaalahoitaja/Asiantuntijahoitaja Audionomipalvelut Käyntihinta Käynnin korvaava konsultaatio Konsultaatio Vaativa kuulontutkijan vast.otto (1,5 h)/ Kuulokojeen sovitus (n. 4,5 h) Aikaperuste Kotisairaanhoitopalvelut Kotisairaalapalvelut Sairaalapalvelut Hoitoisuusluokat I, II ja III Psykososiaaliset palvelut Käynnin korvaava konsultaatio Sosiaalipalvelut Käyntihinta Käyntihinta Hoitopäivähinta Aikaperuste (alkava 45 min) Konsultaatio Todelliset kuntakohtaiset kustannukset Ryhmäkäynnit 1) Useamman ammattilaisen osallistuminen työryhmään Asiakäsittely 2) Hoidolliset ja hoidon korvaavat ryhmät Käyntihinta/hlö 3) Yhden ammattilaisen osallistuminen työryhmään asiantuntijana Aikaperuste (h) Käynnit muissa terveyskeskuksissa (kiireellinen hoito (päivystys), maksusitoumus-/terveyskeskusvaihto) Ko. terveyskeskuksen laskuttama käyntihinta Hallinnon yleiskustannukset Hallinnon vyörytykset jaetaan laskutettaville toiminnoille toimintakulujen suhteessa. Hallinnon ja talouden tehtäväalue pitää sisällään toimistopalvelut, ravintohuollon, huollon palvelut (tekninen huolto, sisältäen pääterveysaseman poistot, siivous ja varasto) sekä muut hallinnon palvelut (potilasasiamiestyö ja ICT). Vuoden 2020 talousarviossa yhteisiin kustannuksiin on tässä vaiheessa luettu edellä mainitut tehtäväalueiden toiminnat pois lukien ravintohuolto. Laskutettaville toiminnoille kohdistuvat yhteiset nettokustannukset ovat yhteensä 3,7 milj..

74 36 Suoritehinnoitteluun ja suoritemääriin vaikuttavia muutoksia Toimintasuunnitelmana vuodelle 2020 on Harjavallan osaston paikkalukua laskeminen vuoden 2020 loppuun mennessä 20, kokonaistilanteen sen salliessa. Hoitopäivien arvio on laskettu vuoden 2019 käytön perusteella (n. 25 paikkaa), koska vanhustenhuollon kokonaisuus on riippuvainen kuntien palvelutuotannosta. Toimintalinjana on asiakkaiden hoitaminen yhä enemmän kotona ja toimintaa viedään hajautetun tk-sairaalamallin mukaan osittain myös jäsenkuntien vanhainkotien osastoille. Hinta-arvio perustuu vuoden 2018 kustannuslaskentaan arvioitujen hoitopäivien mukaan (90 %:n täyttöasteella). Keskimääräinen hoitopäivähinta jakaantuu kolmeen hoitoisuusluokkaan. Tehostettu kotihoitojakso, jonka hinnoittelu perusteena käytetään kotisairaanhoidon käyntihintaa. Toimintalinjausten tarkoituksena on jäsenkunnissa vähentää ja siirtää tulevaa asumispalveluiden tarvetta ja panostaa asiakkaiden kotona asumisen tukemiseen. Suun terveydenhuollossa suoritemääriin ja ennusteisiin vaikuttaa ammattilaisresurssi. Toimintaa on tehostettu mm. toiminnanohjauksen ja hoitajaresurssia oikein kohdentamalla, jotta ammattilaisresurssia voitaisiin säädellä paremmin esim. eläköitymisten vuoksi. Kuntayhtymän kustannuslaskennan perusteella suun terveydenhuoltoon muodostetaan kaksi hintaluokkaa: hammaslääkärikäynti ja hoitaja/suuhygienistikäynti. Suukirurgin käynnit sisältyvät hammaslääkärikäyntihintaan. Ostopalvelujen, vuokrien ja muiden tuotteiden ja palveluiden hinnankorotusilmoituksia vuodelle 2020 on annettu, jonka vuoksi esim. esim. ict- ja huoltopalvelujen hinnat tulevat hieman nousemaan. Suurin ostopalveluja lisäävä tekijä on laboratorio- ja kuvantamispalveluiden ostaminen Satadiag:lta verraten vuosiin 2018 ja Psykologipalveluiden suoritemääriin on lisätty uuden toiminnan: nuorten psykiatrisen työryhmän suoritteet. Ulkokuntalaisten käynnit muissa terveysasemilla laskutetaan aikaisempaan tapaan läpilaskutuksena toteutuneen mukaan jäsenkunnilta. Kuntoutusohjauksen ostopalvelut läpilaskutetaan jatkossa toteutuneen mukaan jäsenkunnilta, jotta laskutus kohdistuu jäsenkuntien välillä oikeudenmukaisesti. Hinnoittelua on hieman tarkastettu avohoitopalveluiden osalta. Hinnoittelu perustuu kustannuslaskentaan ja toimintamuutoksiin, joka vaikuttaa suoritteiden toteumaa. Talousarviossa huomioimatta olevat seikat: Talousarviossa ei ole huomioitu potilastietojärjestelmien normaalia suurempia muutoksia/päivityksiä. Kuntayhtymä osallistuu mahdollisesti valtakunnalliseen Kaari hankkeeseen, jossa tarkoituksena on kilpailuttaa uusi potilas- ja asiakastietojärjestelmän. Jäsenkuntien kanssa suunnitellaan yhteisesti ikäihmisten palvelukokonaisuuden kehittämistä ja KESSOTE valmistelua, talousarviossa ei ole huomioitu muutoksia vuodelle Jos palvelutuotannossa tulee odottamattomia muutoksia vuodelle 2020, kustannusmuutoksia talousarviossa ei ole otettu huomioon.

75 37 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO ( :na) *) vuos ikatetas olla (ei pois toja) sitovuus Br-menot Tuloarvio Nettomenot KÄYTTÖTALOUSOSA Luottamuselinhallinto N Yleishallinto- ja talous N Avohoito N Koti- ja sairaalatoiminta N Erityispalvelut: Päihde- ja mielenterveyspalv Lastenvalvonta Vammaispalvelut Muut erityispalvelut Erityispalvelut yht. N Kuntien kustannusosuudet YHTEENSÄ YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Korkotulot B Muut rahoitustulot B Korkomenot B Muut rahoituskulut B Poistot B Satunnaiset erät B YHTEENSÄ INVESTOINTIOSA Tk-kiinteistön saneeraus B Vuosikorjaukset ja ict-laitteistot/ohjelm B (SUMU-poistoilla rahoitettavat) YHTEENSÄ RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. B Pitkäaikaisten lainojen väh. B Lyhytaikaisten lainojen muutos B Oman pääoman muutokset *) B Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA N = sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B = bruttomääräraha/-tuloarvio *) Kuntien pääomansijoitus rahoitusomaisuudesta. Ei sisälly varsinaiseen talousarvioon.

76 38 KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KY TALOUSARVION RAHOITUSLASKELMA 2020 TP 2018 TA+MUUT KYJ 2020 Ero% TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,0 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS SAAMISTEN MUUTOS KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS ,0 RAHAVARAT

77 TALOUSARVIO KSTHKY TALOUSARVIO 2020 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä AVOHOITO (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO) Lääkärit Käynnit yhteensä * Peruskäynti 100, * Laaja käynti 148, Konsultaatiot 55, Erikoislääkärit Käynnit 200, Konsultaatiot 74, Audionomipalvelut Audionomin peruskäynti 86, Vaativa kuulotutkijan vastaanotto (1,5h) 119, Kuulokojeen sovitus (4,5h) 356, Konsultaatio 48, Asiantuntijahoitajat Käynnit 67, Konsultaatiot 44, Hoitajat Käynnit 38, Konsultaatiot 21, Fysioterapia Käynnit 60, Konsultaatiot 30, Diagnostiikkapalvelut Laboratorio 38, Röntgen 55, AVOHOITO YHTEENSÄ (PL. SUUN TERVEYDENHUOLTO) SUUN TERVEYDENHUOLTO Hammaslääkärikäynnit (sis. suukirurgian) 115, Suuhygienisti/hoitaja käynnit 65, AVOHOITO YHTEENSÄ (3)

78 TALOUSARVIO KSTHKY TALOUSARVIO 2020 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT Kotihoito Kotisairaanhoidon käynti 73, Kotisairaanhoidon konsultaatio 38, Kotisairaalakäynti 86, Kotisairaalakonsultaatio 42, Kotikuntoutusjakson alkukartoitus 131, Terveyskeskussairaala Hoitoisuusluokka 1 230, Hoitoisuusluokka 2 275, Hoitoisuusluokka 3 312, KOTI- JA SAIRAALAPALVELUT YHTEENSÄ SOSIAALIPALVELUT Lastenvalvonta Lastenvalvonta Yhteiset kustannukset (vyörytykset) Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palvelut Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Päihdekuntoutujien asumispalvelut A-klinikka ja muut palvelut Yksikön hallinnolliset kustannukset Yhteiset kustannukset (vyörytykset) Vammaispalvelut Asumispalvelut Palveluasuminen kotona Henkilökohtainen apu Kuljetuspalvelut Asunnon muutostyöt Päivätoiminta Muut vammaispalvelut Yksikön hallinnolliset kustannukset Yhteiset kustannukset (vyörytykset) SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ (3)

79 TALOUSARVIO KSTHKY TALOUSARVIO 2020 SUORITTEET /suorite Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila KUNTIEN MAKSUOSUUDET Kaikki yhteensä Eurajoki Harjavalta Kokemäki Nakkila Kaikki yhteensä PSYKOSOSIAALISET ERITYISPALVELUT Käynnit 79, Konsultaatiot 48, Kuntoutussuunnittelun työryhmät 162, ERITYISPALVELUT YHTEENSÄ KUNTIEN MAKSUOSUUDET Avohoito (pl. suun terveydenhuolto) Suun terveydenhuolto Koti- ja sairaalapalvelut Erityispalvelut KUNTIEN MAKSUOSUUDET YHTEENSÄ Maksuosuudet Tp Maksuosuudet Ta Muutos Tp 2018 / Ta ,61 % 9,89 % 11,06 % 4,20 % 10,37 % Muutos Ta 2019 / Ta ,39 % 1,72 % 2,48 % -2,67 % 2,56 % 3 (3)