SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 SAVONLINNAN KAUPUNKI PUOLIVUOSIRAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys Savonlinnan seudun kuntien työttömyysprosentit ja asukasmäärät 5 Tuloslaskelma 6 Rahoituslaskelma Toteutumisvertailut Toimialoittainen toteutumisvertailu.. 9 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu.. 10 Toimialojen katsaukset Keskushallinto Perusturvan toimiala Sivistystoimiala Tekninen toimiala Avustukset Henkilöstö. 88 Investointiosa 91 Konserninosien tiedot

3 Taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen kehitys Viennin kehitys on ollut vaisua kuluvan vuoden alkupuolella ja markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa on jatkunut edelleen. Ilman yksityisen sektorin tuotannollisia investointeja talouden kasvupotentiaali ei tule merkittävästi kasvamaan. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan vain 0,3 %. Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen neljännesvuosikasvu oli -0,1 %. Tavaroiden ja palvelujen vienti kehittyi alkuvuoden aikana erittäin heikosti ja viennin ennustetaan lisääntyvän tänä vuonna vain 0,3 %. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 1,2 %. Työllisyyskehitys on ollut alkuvuonna ennakoitua heikompaa. Suomen talouden heikko kasvu ei paranna kuluvan vuoden työllisyysnäkymiä. Työttömyys on jatkanut kasvuaan jopa ennakoitua voimakkaammin ja ennuste työttömyysasteeksi vuodelle 2015 on 9,3 %. Suomen julkisyhteisöjen alijäämä ylitti 3 prosentin viitearvon viime vuonna. Viitearvo ylittyy vielä kuluvana vuonna, mutta alijäämä pienenee sopeuttamistoimien myötä. Julkisyhteisöjen velkasuhde sen sijaan jatkaa kasvuaan, joskin hidastuvalla tahdilla. Kotimaiset riskit liittyvät edelleen reaalitalouden kehitykseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Suomen talouskasvu jää lyhyellä aikavälillä kilpailijamaita alhaisemmaksi. Reaalitalouden suotuisa kehitys on välttämätön ehto julkisen talouden tilan paranemiselle. Kansainvälisen talouden kehittyminen on ollut kaksijakoista. Huolimatta Yhdysvaltojen alkuvuoden poikkeuksellisista tekijöistä johtuvista heikoista luvuista, maan talous kasvaa kuluvana vuonna 2,5 prosenttia. Iso-Britanniassa kasvunäkymät ovat myös hyvät ja euroalueenkin ennustetaan kasvavan Suomen taloutta nopeammin: Ruotsi noin 2,5 prosenttia vuodessa ja Saksa reilut puolitoista prosenttia vuodessa. Kiinan kasvu vaimenee noin 6,5 prosentin tuntumaan. Venäjän talous jatkaa supistumistaan. Lähde: Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus Kesä 2015 Savonlinnan kaupungin taloudellinen kehitys Savonlinnassa työpaikoilla ja työllisyydellä on ratkaiseva merkitys kaupungin talouteen. Etelä-Savon Ely keskuksen tilannekatsauksen mukaan työttömien osuus työvoimasta Savonlinnassa oli kesäkuun lopussa 17 %, ( / 15,1 %), Etelä-Savossa 14,8 % ( / 13,4 %) ja koko maassa 14 % ( / 12,9 %). Väestö on vähentynyt 184 henkilöllä ajalla , asukasluku on Vuoden 2015 alkuperäisen talousarvion tulostavoite on euroa ylijäämäinen. Alkuperäiseen talousarvioon valtionosuustuloarvio oli lopullisiin valtionosuuspäätöksiin nähden ylimitoitettu ja jäi n. 2,9 milj. euroa alle budjetoidun. Tästä johtuen välittömästi helmikuussa kaupunginhallitus käynnisti - 2,9 milj. euron talousarviomuutosvalmistelun, tulostavoite euroa. Konserniriskit, palvelutuotannon käytöstä poistettavien rakennusten alaskirjaukset sekä ennuste terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen kuntalaskutuksen ylittymisestä noin 3 milj. euroa talousarvioon nähden käynnistivät kesäkuussa vuoden 2015 toisen talousarviomuutosvalmistelun. Raportointitilanteessa tilikauden alijäämä on ,87 euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2014 alijäämä oli ,64,14 euroa. Kuluvan vuoden toteutumaraporttiin on ajalle jaksotettu euroa kiinteistöverotuloa ja marraskuussa perittävää maksuunpanotilityksen oikaisua euroa, yhteensä euroa. Vuonna 2014 edellä mainitut jaksotukset olivat yhteensä 9 milj. euroa. Verotuloarvio talousarviossa on ,00 euroa ja se tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Valtionosuustuloarvio alkuperäisessä talousarviossa on 78,5 milj. euroa ja se jää 2,9 milj. euroa alle. Valtionosuustuloarvio vuodelle 2015 on 75,5 milj. euroa. Toimintatuotot 26,8 milj. euroa ovat n euroa pienemmät kuin vastaavana aikana 2014 ja 2,9 % alle muutettuun talousarvioon nähden. Toimintatuotot kertyvät yleisesti toimintakuluja hitaammin jälkikäteisestä laskutuksesta johtuen. Muihin toimintatuottoihin budjetoidut (1,9 milj. euroa) kiinteistöjen myyntivoittojen toteutuma kesäkuun loppuun mennessä oli ,23 euroa. Arvio on, että pyysyvien vastaavien myyntivoitot jäävät n.0,8 milj. euroa alle talousarvion. 3

4 Toimintakulut ,40 euroa ovat 1,1 milj. euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2014, toteutumaprosentti muutettuun talousarvioon nähden 50,2. Henkilöstökulujen (palkat sivukuluineen) toteutuma 29,6 milj. euroa on 1,2 milj. euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.. Palvelujen ostot eivät tule toteutumaan muutetun talousarvion mukaisesti, vaan tulevat ylittymään noin 3 milj. euroa, johon syynä on Sosterin kuntalaskutuksen ylittyminen talousarvioon nähden. Tasapainottamisohjelman toteutuminen Tasapainottamisohjelman mukainen tasapainotustavoite vuodelle 2015 yhteensä euroa. Hallintokuntien antaman toteutuma-arvio on n. 3,7 milj. euroa vuoden loppuun. Yksittäisistä tasapainotustoimenpiteistä eivät toteudu: Kerimäen palvelupisteen siirto e, Sosteri e, kirjastoautopalvelu e ja omaisuuden realisointi e jää todennäköisesti n e vajaaksi. Talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät ole riittävät. Tilinpäätösennuste Talousarvion puolen vuoden toteutuman, mihin on huomioitu valtuuston päättämät yhteensä 2,9 milj. euron talousarviomuutokset, lopullinen kiinteistötuloarvio sekä Sosterin kuntalaskutuksen ylittyminen ja pysyvien vastaavien myyntivoittojen jääminen alle arvion, ei tilikauden vuosikate tule kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, vaan tilikauden tulos tulee olemaan negatiivinen n. 2,9 milj. euroa. Mikäli nyt valmistelussa oleva -1,5 milj. euron talousarviomuutosvalmistelu pystytään toteuttamaan talousarviovuoden aikana ja muut valtuuston päättämät talouden sopeuttamistoimet toteutuvat tasapainotusohjelman mukaisesti, ei vuosikate em. toimenpiteistä huolimatta riittää kattamaan vuosipoistoja, tilikauden tulos olisi edelleen negatiivinen noin 1,4 milj. euroa. Ratkaisevasti tilikauden tulokseen tulee vaikuttamaan Sosteri ja sen palvelutoiminnan sopeuttamistoimien onnistuminen. Investoinnit Talousarviossa on investointien hankinnat euroa ja toteutunut on yhteensä ,24 euroa. Lainakanta Kaupungin lainakanta oli 104,2 milj. euroa (2 914 e/as), kun se oli 104,0 milj. euroa (2 893 e/as). Pitkäaikaisten lainojen osuus oli 84,7 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen osuus 19,5 milj. euroa. Vastaavana aikana 2014 pitkäaikaisten lainojen osuus oli 85,6 milj. euroa ja lyhytaikaisten lainojen osuus 18,4 milj. euroa. Painotettu keskikorko pitkäaikaisissa lainoissa oli 1,842 ja lyhytaikaisissa 0,070. Talousarviossa on arvioitu pitkäaikaisten lainojen lisäykseksi 15,1 milj. euroa ja vähennykseksi -13,7 milj. euroa, jolloin lainakannan muutos olisi 1,4 milj. euroa. Takaukset Takauslainat vuoden lopussa olivat 29,7 milj. euroa. Vastavakuuksia oli 9,9 milj. euroa. Vuonna 2015 on myönnetty yksi uusi euron suuruinen takaus vastavakuuksineen. Arja Petriläinen, talousjohtaja 4

5 SAVONLINNAN SEUDUN KUNTIEN TYÖTTÖMYYSPROSENTIT JA ASUKASMÄÄRÄT työttömyysaste asukasmäärä muutos muutos hlölkm % ENONKOSKI 15, ,26 RANTASALMI 14, ,97 SAVONLINNA ,51 SULKAVA ,68 YHTEENSÄ ,59 5

6 Talousarvio 2015 Toteuma Tot. % Tp-ennuste Toteuma tas. kert. TULOSLASKELMA Ta + Ta-muutos % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,43 45, ,63 Maksutuotot , ,04 46, ,50 Tuet ja avustukset , ,59 48, ,29 Vuokratuotot , ,03 50, ,53 Muut toimintatuotot , ,19 39, ,57 Toimintatuotot yhteensä , ,28 47, , ,52 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,25 46, ,50 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,53 48, ,01 Muut henkilösivukulut , ,43 47, ,49 Henkilöstökulut yhteensä , ,21 47, ,00 Palvelujen ostot , ,78 51, ,17 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,38 51, ,70 Avustukset , ,20 50, ,10 Vuokrakulut , ,12 50, ,45 Muut toimintakulut , ,71 23, ,83 Toimintakulut yhteensä , ,40 50, , ,25 TOIMINTAKATE , ,12 51, , ,73 Verotulot , ,85 48, , ,94 Valtionosuudet , ,00 48, , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,95 70, ,43 Muut rahoitustuotot , ,70 56, ,45 Korkokulut , ,74 43, ,25 Muut rahoituskulut , ,73 49, ,36 Rah.tuotot ja -kulut yht , ,82 27, , ,73 VUOSIKATE , ,91 3, , ,48 Poistot ja arvonalentumiset Suunn. mukaiset poistot , ,78 50, , ,12 Kertaluonteiset poistot ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,87-114, , ,64 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,87-114, , ,64 * toimintatuottojen (ulkoiset) vähennys edellisestä vuodesta on -5,15 % * toimintakulujen (ulkoiset) vähennys edellisestä vuodesta on -0,99 % 6

7 Savonlinnan kaupunki 3 Rahoituslask, tot.vertailu SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 24/08/15 14: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama RAHOITUSLASKELMA TOIMINNAN RAHAVIRTA * Vuosikate , , , ,91 3, ,09 * Tulorahoituksen korjaus ,00-0, , ,43-35, ,57- ** , , , ,52-3, ,52 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * Investointimenot ,00-0, , ,29-31, ,71- * Rah.osuudet investointi ,00 0, , ,34 13, ,66 * Pys. vast. hyöd. luovut ,00 0, , ,60 25, ,40 ** ,00-0, , ,35-37, ,65- *** Toiminnan ja invest. ra , , , ,87-305, ,87 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset * Antolainasaamisten vähe 9.800,00 0, , ,00 81, ,00 ** 9.800,00 0, , ,00 81, ,00 Lainakannan muutokset * Pitkäaik. lainojen lisä ,00 0, , ,00 66, ,00 * Pitkäaik. lainojen vähe ,00-0, , ,33-45, ,67- * Lyhytaik. lainojen muut 0,00 0,00 0, ,00-0, ,00 ** ,00 0, , ,33-231, ,33 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant. var. ja po 0,00 0,00 0, ,12 0, ,12- * Vaihto-omaisuuden muuto 0,00 0,00 0, ,88-0, ,88 * Saamisten muutos 0,00 0,00 0, ,70 0, ,70- * Korottomien velkojen mu 0,00 0,00 0, ,75 0, ,75- ** 0,00 0,00 0, ,69 0, ,69- *** Rahoituksen rahavirta ,00 0, , ,36 273, ,36- *****RAHAVAROJEN MUUTOS 2.317, , , ,49 4, ,51 * Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0, ,49-0, ,49 7

8 TOTEUTUMISVERTAILUT 8

9 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 26/08/15 10: Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% KESKUSHALLINTO * Toimintatuotot , , , , ,30 58,7 * Toimintakulut , , , , ,63-51,8 Toimintakate , , , , ,33-45,1 * Poistot ,00 0, , , ,00-50,0 Netto , , , , ,33-45,1 20 PERUSTURVAN TOIMIALA * Toimintatuotot , , , , ,78 26,9 * Toimintakulut , , , , ,04-50,4 Toimintakate , , , , ,26-51,7 Netto , , , , ,26-51,7 30 SIVISTYSTOIMIALA * Toimintatuotot , , , , ,97 59,0 * Toimintakulut , , , , ,95-50,1 Toimintakate , , , , ,98-49,3 * Poistot ,00 0, , , ,54-50,0 Netto , , , , ,52-49,3 40 TEKNINEN TOIMIALA * Toimintatuotot , , , , ,67 47,5 * Toimintakulut , , , , ,98-49,2 Toimintakate , , , , ,69 22,8 * Poistot ,00 0, , , ,68-50,0 Netto , , , , ,99-61,6 KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , , ,72 47,1 * Toimintakulut ,00 0, , , ,60-50,2 Toimintakate ,00 0, , , ,88-51,1 * Poistot ,00 0, , , ,22-50,0 Netto ,00 0, , , ,10-51,1 9

10 Savonlinnan kaupunki 50 Ta-vert., tuloslask.osa SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 24/08/15 14: Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteutunut Tot. % Poikkeama Kunnan tulovero ,00 0, , ,35 51, , Kiinteistövero ,00 0, , ,88 9, , Osuus yhteisöveron tuot ,00 0, , ,62 65, ,38 *** VEROTULOT ,00 0, , ,85 48, , Valtionosuus ,00 0, , ,00 48, ,00 *** VALTIONOSUUDET ,00 0, , ,00 48, , Korkotuotot antolainois ,00 0, , ,87 82, , Korkotuotot sij. ja tal 1.000,00 0, ,00 0,08 0,0 999, Maksuliikennetilien kor 6.000,00 0, ,00 0,00 0, ,00 * Korkotuotot ,00 0, , ,95 70, , Osinkotuotot ja osuusp ,00 0, , ,58 67, , Verotilityst.korot ja k 500,00 0,00 500, , , , Viivästyskorot ,00 0, , ,02 86, , Takausprovisiot ,00 0, ,00 609,92 4, , Muut rahoitustuotot 3.000,00 0, , ,06 81,0 568, S Sis. rah.tuotot vesil ,00 0, , ,40 50, , S Sis. korkotuotot pääo ,00 0, , ,00 50, ,00 * Muut rahoitustuotot ,00 0, , ,70 56, ,30 ** Tuotot yht ,00 0, , ,65 57, , Korkokulut lainoista ul ,00-0, , ,74-43, ,26- * Korkokulut ,00-0, , ,74-43, , Verotilitysten korot ja ,00-0, ,00-0,00 0, , Viivästyskorot 2.000,00-0, ,00-408,39-20, , Luottoprovisiot 1.000,00-0, ,00-507,68-50,8 492, Muut rahoituskulut 2.000,00-0, ,00-340,26-17, , S Sis. muut rah.kulut v ,00-0, , ,40-50, , S Sis. korkokulut pääom ,00-0, , ,00-50, ,00- * Muut rahoituskulut ,00-0, , ,73-49, ,27- ** Kulut yht ,00-0, , ,47-45, ,53- *** RAH.TUOTOT JA -KULUT ,00-0, , ,82-27, ,18- *****TULOSLASKELMAOSA ,00 0, , ,03 48, ,97 10

11 KESKUSHALLINTO 11

12 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Tarkastuslautakunta 100 Tarkastustoimi Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Asiakaslähtöiset, kantokykyyn perustuvat laadukkaat kuntapalvelut ja taloudellisesti tehokas palvelu-rakenne, toimivat palvelujen järjestämistavat, palveluhenkinen prosessiorganisaatio ja osaava henkilöstö Kriittinen menestystekijä 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen valmistuminen mennessä Tarkastuslautakunta allekirjoitti vuoden 2014 arviointikertomuksen Tilanne ja ennuste Tarkastustoimen menot tulevat ylittymään talousarvioon verrattuna vuonna Ylitys johtuu pääasiassa luottamushenkilöiden ja henkilöstön kokouspalkkioista ja km-korvauksista, joiden talousarviomäärärahat hyväksyttiin valtuustossa huomattavasti lautakunnan esittämää määrärahaa pienempinä, hyväksytty talousarvio on euroa, mutta tilinpäätösennuste euroa. Vaikka kokousten lukumäärä jää vuonna 2015 todennäköisesti pienemmäksi kuin aikaisempina vuosina eikä kustannuksiin sisälly koulutusta eikä muutakaan ylimääräistä, määräraha ylittyy väistämättä. Toimintakulujen ennuste on euroa, joten lisämäärärahan tarve on noin euroa. Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015 toteutuvat. 12

13 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Keskushallinto Kaupunginhallitus 110 Hallintopalvelut Hallintojohtaja Saku Linnamurto Palvelusuunnitelman kuvaus Hallintopalvelut tukee kaupungin hallinnon päätöksentekoa sekä kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja kehittämisestä. Hallintopalvelut tukee ja ohjaa toimialoja sekä konsernin toimintayksiköitä tavoitteiden saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitetään Savonlinnan kaupungin tukipalveluja ja päätöksentekojärjestelmää huomioiden kaupungin talouden tasapainottamisohjelman asettamat hallinnon tehostamisvaateet. - Monipalvelukeskuksessa vapautuvat virat, toimet ja sijaisuudet täytetään sisäisesti. - Kerimäen yhteispalvelupisteen sijoittaminen selvitetään Kerimäen kiinteistötarkastelussa. - Kuntaliitossopimusten toteutumisen valvonta 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Onko lakisääteiset palvelut kyetty toteuttamaan vähenevillä resursseilla Toimivat lähipalvelut Hyvinvointikertomus Palvelukustannusten kehitys 2013 ja 2014 talousarviovuosiin verrattuna. Annettujen palvelusuoritteiden määrä. Palveluvarustukseltaan toimivat yhteispalveluyksiköt. Tukipalvelujen uudelleenorganisointiselvitys ja suunnitelma tehty huomioiden valtakunnallisen sote- uudistuksen paikallistoteutuksen ratkaisut. Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaiset lähipalvelut. Tukipalveluselvitys on tehty. Käytännön toteutus alkaa syksyllä Palvelujen tuotantokustannukset vähentyneet henkilövähennysten myötä, palveluja ei ole karsittu. Yhteispalvelupisteet tarjoavat kuntaliitossopimuksen mukaisia lähipalveluja. Suoritteet = asiakasmäärät 1-6/2015: Punkaharju 1324, Kerimäki 947, Savonranta Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta Turvallisuustilastot Kansalaisyhteisöjen sekä kylä- ja kaupunginosayhdistysten määrä Savonlinna on keskimääräistä turvallisempi kaupunki Suomessa. Turvallisuusjohtoryhmä on kokoontunut ja raportoinut vuoden 2014 turvallisuustoimenpiteet ja kaupunginhallitus on hyväksynyt turvallisuustoimenpiteet vuodelle Tilastokeskuksen tilastojen mukaan poliisin tietoon tullut rikollisuus Savonlinnassa on vähentynyt vuoden 2014 (1-6kk) tiedoista vuoden 2015 (1-6kk) ennakkotietoihin. Kylä- ja kaupunginosayhdistyksiä on saatavilla olevien rekisteritietojen mukaan Savonlinnassa

14 4.3. Kaupunkia markkinoivan viestinnän rakentaminen Asiakaspalaute Imagon ja positiivisen kuvan luominen Savonlinnasta tekemällä lehdistötiedotusta vähintään 20 kappaletta Tiedotteiden osalta on noin puolet asetetuista tavoitteista toteutunut. Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS TA-muutos Kerimäen yhteispalv.pisteen siirto (80000) Savonrannan yhteispalv.pisteen siirto (30000) Henkilökohtaisen eläkeiän saavuttaminen Monipalv.kesk. henkilöstön eläköityminen Palvelupääll. viran lakkauttaminen äänestysaluuen yhdistäminen Kuntaliitoskust. määrärahasta Kansliapääll./hallintojoht. työärjestely Atk-toiminta, ostopalveluista Yhteensä Tilanne ja ennuste Toimintatuottojen toteumaprosentti on 63 %. Toimintakulujen toteumaprosentti on 49,6 %. Tasapainottamistoimenpiteistä arvioidaan kaikkien muiden tasapainotustoimenpiteiden toteutuvan, paitsi Kerimäen yhteispalvelupisteen siirto 14

15 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 120 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Kehitysjohtaja Hannu Kurki Palvelusuunnitelman kuvaus Elinkeinopalveluiden operatiivinen toteutus hankitaan Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:ltä ostopalvelusopimuksella. Sopimuksen mukainen vuosittainen korvaus on euroa (alv 0 %) vuodessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kehitysyhtiön ja kaupungin palveluiden yhteistyön kehittämisen tavoitteena on mahdollisimman saumaton yhden kontaktin palveluperiaatteen toteuttaminen. Sisältää avustuksen Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry:lle. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Matkailijamäärä kasvaa vuodesta Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Matkailijamäärä Investointikanta Työpaikkamäärä Kärkitapahtumien ja - kohteiden kokonaiskävijämäärä - Olavinlinna - Oopperajuhlat - Pyhän Olavin päivä - Kansainvälinen luontoelokuvafestivaali - Keskiaikamarkkinat - Jäälinna-tapahtuma - vuodenvaihteen tapahtumakokonaisuus - järvilaivaristeilyt - Retretti - Lusto - Kerimäen kirkko - Puruvesi POP-tapahtuma Kansainvälisten investointien saaminen hankkeisiin. 1 uusi yksityinen matkailuinvestointi Luodaan edellytykset että kärkitapahtumat onnistuvat kävijämäärältään ja taloudellisesti. Korkeatasoinen taidenäyttelytoiminta käynnistyy uudelleen. Tapahtumat saadaan tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinomarkkinoinnissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Savonlinnan kuntataajamien matkailutarjonnan parempi esiintuominen koko kaupunkia koskevissa julkaisuissa ja kaupungin matkailuinfopisteiden konseptien yhtenäistäminen. Alkuvuoden aikana matkailijamäärä ei ole kasvanut. Savonlinna Destination hanke käynnistyi yhteistyössä, Tanhuvaaran, Saseman, UEF:n, Oopperajuhlien ja SYKE kanssa. Tornihotellihanke etenee Oopperajuhlien kävijämäärä kesällä 2015 on ollut erinomainen. Retretti -säätiö järjesti näyttelyn maakuntamuseon tiloissa Riihisaaressa. Yhteistyö PuruvesiPop tapahtuman kanssa käynnistyi Saimaa Summit -tapahtuma onnistui saamaan mediahuomiota Savonlinnalle ja Parikkalan rajanylityspaikalle. Matkailuneuvonta uusittiin Visit Savonlinna -konseptille. Kiina yhteistyön avaaminen. Yhteistyösopimus jonkun Kiinan alueen kanssa. Haidianin alueen kanssa solmittiin yhteistyösopimus 15

16 1.2.Teknologiapuist o Noheva yhteistyössä alueen yritysten ja Kuitulaboratorion kanssa muodostaa kansainvälisesti merkittävän ja kasvavan metsäbiotalouden prosessien ja laitteiden innovaatiokeskittymän. Toimialan työpaikkojen määrä Yritystilojen vuokrausaste Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta Tekes-hankekanta kasvaa T&K -palvelumyynti eli tutkimus- ja tuotekehityspalvelumyynti kasvaa Teknologiapuiston kolmannen laajennusvaiheen valmistelu yhteistyössä Yritystilat Oy:n ja MAMK oy:n kanssa Tilauskanta on hyvä ja työpaikkamäärä on kasvussa. Kuitu3 -hankkeen toteutuskonsepti on valmisteltu. Mamk on sitoutunut hankkeeseen omalta osaltaan Teknologiateollisuus (koneenrakennus, sähkönjakelutekniikka, elektroniikka, älykkäät materiaalit) toimii tehokkaasti ja alueen koulutusjärjestelmä tuottaa toimialalle hyviä perusosaajia Kasvava energia- ja ympäristöalan liiketoiminta ja merkittävä mekaaninen metsäteollisuus Toimialan työpaikkamäärä Toimialan työpaikkojen määrä Bioöljyinvestointi on toteutunut ja suunnitteilla/investointivaiheessa on kaksi uutta erikoistunutta metsäbiojalostamoinvestointia (VASTUUTAHO Savonlinnan yrityspalvelut Oy) Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta Tekes-hankekanta kasvaa T&K palvelumyynti kasvaa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Työpaikkojen määrä kasvaa vuodesta Tuetaan bioöljytehdasprojektin käynnistymistä käytettävissä olevin keinoin Koivunkuorijalostamo hanke tuottaa toteutettavan liiketoimintamallin 3K-tehdas siirtyi huhtikuun alussa Mamk:n yksiköksi. Toimialalla menee suhdannetilanteeseen nähden hyvin Vaneri- ja kertopuuteollisuuden tila on hyvä. Bioöljytehdashanke ei etene 1.7. Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella Venäjälle vientiä harjoittavien yritysten määrä Venäläiset investoinnit Savonlinnaan Venäläisten matkailijoiden yöpymisvuorokaudet Savonlinnassa Kauppakeskusten kaavoitusten toteuttaminen ja infran luominen (Tekninen toimi) (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Ulkomaalaisten yritysten määrä kasvaa vuodesta 2014 Venäläisten matkailijoiden määrä kasvaa vuodesta 2014 Yritysten vienti Venäjälle kasvaa vuodesta 2014 Promootiotilaisuus Pietarissa (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Venäjä ohjelman valmistaminen Uuden ENI ohjelmarahoituksen saaminen Savonlinnan toimijoiden hankkeisiin. Breidgehead -hanke on toteuttanut hyvällä menestyksellä Doing business in Finland tilaisuuksia Pietarissa ja Petroskoissa yhteistyössä kauppa- ja teollisuuskamarien kanssa. Saimaa Summitissa vierailivat delegaatiot viideltä eri vanäjän alueelta. Eni-ohjelma ei ole vielä avautunut. 16

17 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakouluja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa 1.9. Luodaan toimiva teknologiapuisto-konsepti, jonka avulla vahvistetaan painopistealueilla teknologiayritystoimintaa sekä edistetään yritysten tuloa Savonlinnaan. Vahvistetaan yhteyksiä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Pietarin polyteknillisen yliopiston kanssa Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Savonlinnan matkailun osaamisja koulutuskeskittymästä Suomen johtava ja kansainvälisesti merkittävä matkailun osaamiskeskittymä; professuurit Mikkelin ammatti- Opiskelijamäärä Valmistuminen ja sijoittuminen työelämään Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Työpaikat Nohevan täyttöaste Yritystoimeksiantojen määrä ja volyymi Kansainvälisen tutkijavaihdon määrä Ensisijaisten hakijoiden määrä Valmistuneiden määrä Aloituspaikkojen määrä Savonlinnan kampuksella Kansainvälisen tutkija- ja opiskelijavaihdon määrä Jatko-opiskelijoiden määrä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi Asiantuntijahenkilöstön määrä Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja vuoropuhelua pyritään lisäämään Opiskelijamäärät kehittyvät myönteisesti (Itä-Suomen Yliopisto 818 opiskelijaa, Mamk 492 opiskelijaa, Sami 2167 opiskelijaa) SAMI:n toiminnan turvaaminen itsenäisenä yksikkönä. Oman järjestämisluvan saaminen jatkossakin. Tanhuvaaran urheiluohjaajakoulutuksen turvaaminen Savonlinnassa. Nohevan täyttöaste on vähintään 98 % Nohevan toisen vaiheen/kuitulaboratorion laajennuksen kannattavan rakentamisen edellytykset selvitetään (VASTUUTAHO Savonlinnan Yritystilat Oy yhteistyössä Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Itä-Suomen yliopiston käynnissä olevat kehittämishankkeet, joihin kaupunki osallistuu lisäävät Savonlinnan kampuksen vetovoimaa ja parantavat tutkimustoiminnan edellytyksiä. OKL:n taito- ja taideaineprofiilin vahvistaminen ja hankeprofessuurien rahoituksen jatko. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden volyymi pysyy hankekauden vaihtumisesta huolimatta vähintään nykyisellä tasolla Samin ja Tanhuvaaran toiminnan turvaaminen on kaupungin edunvalvonnan osana Kuitu3 -hankkeen toteutuskonsepti on valmisteltu. Mamk on sitoutunut hankkeeseen omalta osaltaan UEF:n hakkeet ovat käynnistyneet UEF on mukana SYKE:n hallinoimassa Savonlinna Destination -hankkeessa. 17

18 korkeakoulun Savonlinnan kampuksen terveysalan koulutukseen sisältyvien kaupungin/talousalueen hyvinvointia edistävien kehittämishankkeiden mahdollistaminen Myös Savonlinnassa vahvasti toimivan Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulukokonaisuuden toteuttaminen ja kehittäminen Uusien alueellisesta tarpeesta nousevien koulutusohjelmien kehittäminen/tuottaminen Savonlinnassa Edistetään pienyritystoiminnan jatkumista yrittäjien eläköityessä tai muuten luopuessa yritystoiminnasta Alkutuotanto ja maaseutuyrittäminen osana elinkeinopolitiikkaa 1.15 Edistetään kalastusta, kalastus-matkailua ja kala-tuotteiden valmistusta. AMK -koulutuspaikat Savonlinnassa Onnistuneiden omistaja- ja sukupolvenvaihdosten määrä Maatilojen määrä ja liikevaihto, maaseudulla toimivien evl:n alaisten määrä ja liikevaihto. Kalatalouden työpaikat ja liikevaihto. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kehittyminen koko alueen ammattikorkeakouluksi jatkuu siten, että koulutuspaikkojen määrä Savonlinnassa pysyy vähintään nykyisellä tasolla Prosessi-insinöörikoulutus alkaa Savonlinnassa. Jatkajien määrä vastaa luopujien määrää. (VASTUUTAHO Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Haja-asutusalueella yritystoiminta kehittyy myönteisesti. (VASTUUTAHO: Keskushallinto/maaseututoimi, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy) Järvikalan tuotanto ja jalostusketju menestyy elintarvikemarkkinoilla AMK:n koulutusrakenteessa ei ole tapahtunut muutoksia. Kontrahti -hanke käynnistyi maaliskuussa. Piällysmies ry:n Leader ohjelma käynnistyi huhtikuun alussa. Toimialalla menee suhdanteisiin nähden hyvin. Kalatalon toiminta on käynnistynyt erinomaisesti. 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) 2.7. Konserniohjauksen ja -johtamisen sekä konsernirakenteen uudistaminen kaupungin kokonaisedun näkökulmasta Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä Konsernirakenne toiminnallisesti selkeä, konsernin osien määrä vähenee Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. Vuoden 2015 aikana käynnistetään vuokrataloyhtiöiden fuusioiden valmistelu siten, että Punkaharjun vuokratalot voidaan fuusioida Savonlinnan vuokrataloihin vuoden 2017 alusta lukien. Savonlinnan Yritystilat Oy:n toiminta vakiintuu Asiaa on valmisteltu, mutta laajamittainen organisaatiouudistus ei ole etenemässä. Konsernirakenteen tulevaisuussuunnitelmasta on valmistunut luonnos, jota Kh on käsitellyt kesäkuussa. Toimenpiteistä päätetään loppuvuoden aikana. 18

19 Selvitetään holding-yhtiömalli selkeyttämään konsernirakennetta. Valmistellaan mennessä kaupungin konsernirakenteen tulevaisuussuunnitelma. 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan taajamien asumisen ja työpaikkojen ylläpito ja kehittäminen 3.5 Rinnakkaisväylän 3. vaihe 3.6. Venäjän saavutettavuus paranee Parikkalan rajanylityspaikan ja Parikkalan-Elisenvaaran ratayhteyden avulla erityisesti Pietarin metropolialueelle, Barentsin alueelle sekä Trans- Siperiaradalle 3.7. Lentokentän säilyminen, toimiva lentoliikenne, charter-lennot 3.9. Ohituskaistojen lisääminen valtatieyhteyksissä Uudisrakentaminen verrattuna viime vuosien tasoon Taajamien väestökehitys Rakennettu vuonna 2016 Rajanylityspaikan status ja rajanylitysten määrä Ratahankkeen eteneminen Säännöllisen lentoliikenteen matkustajamäärät Charter-lentojen määrä Savonlinnaan Elinkeinoelämän osallistuminen lentoliikenteen kehittämiseen Ohituskaistojen määrä VT 14 ja tie 71 Soveltuvien yritystilojen ja tonttien tarjonta riittävä ja hintataso kohtuullinen Kirkonkylien kehittämissuunnitelmien valmistuminen ja toimeenpanon aloittaminen, aluejohtokuntien omarahoitusosuus Tehokas alueellinen edunvalvontayhteistyö kansanedustajien, maakuntaliiton, lähikaupunkien ja kuntien sekä muiden yhteisorganisaatioiden kanssa ja kautta. ENI - hankkeiden valmistelu siten, että niillä tuetaan rajanylityspaikan kansainvälistymistä. (ENI on Euroopan Unionin raja-alueohjelma) Rajanylityspaikasta maan hallituksen periaatepäätös ja sen kansainvälistäminen vuonna Käynnistetään uuden 3-4 vuotisen julkisen palvelun velvoitteen valmistelu.. Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä haetaan keinoja matkustajamäärän kasvattamiseen. Selvitetään miten lentoliikenteen kehitykseen on vaikuttanut elinkeinoelämän osallistuminen liikenteen kehittämiseen sekä mitä vaikutuksia olisi liikenteen loppumisella ja mikä olisi lentokentän tilanne/tulevaisuus, enintään kaupungin osuus 1 milj. euroa/vuosi. Vt 14 jatkohankkeiden suunnittelu käyntiin vuonna Tuiketaajama -hankkeessa valmisteltiin kirkonkylien kehittämishankeaihioita. Syke valmisteli Savonrannan metsästysmatkailuhankkeen. Hanke pyritään toteuttamaan Leader-rahoituksella Parikkalan rajanylityspaikka sai Venäjän puolelta myönteisen nootin, johon maan hallitus vastasi kielteisesti. Tammikuun jatkuneesta lentotauosta huolimatta alkuvuoden matkustajamäärät ovat kasvaneet n. 9 %. Julkisen palvelun velvoite on asetettu vuosille , ja kilpailutus on käynnissä. Edunvalvonnassa on koettu vastoinkäymisiä. Raideyhteys uhkaa katketa Laitaatsalmen kohdalta. 19

20 3.10. Henkilöliikenne Savonlinna- Pieksämäki radalla ja lähiraideliikenteen kehittäminen Radalla liikennöivien junavuorojen määrä Vaikuttaminen henkilöliikenteen saamiseen vuonna 2017 alusta. 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Kaupunkia markkinoivan konserniviestinnän rakentaminen ja yhteistyön lisääminen oopperajuhlien, matkailuyhtiön ja yrityspalveluyhtiön kanssa. Tilastoidut hotelli- ja lomakyläyöpymiset sekä taxfreekaupan määrä Savonlinnassa Markkinointiviestinnän kehittämisvastuu on Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:llä Savonlinna Destination -hanke toteuttaa tavoitetta 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Aktiivinen edunvalvonta Edunvalvontamuistio Valtion investoinnit ja muu rahoitus alueelle Valtion järjestämien palveluiden ja toimintojen säilyminen Edunvalvontamuistiossa esitettyjen edunvalvontatehtävien ja hankkeiden toteuttaminen. Syväväylän siirto sisältäen ratasillan toteutuksen varmistuminen vuosille Alueellistaminen ja käräjäoikeuden sekä METLA:n toimintojen turvaaminen. Hankerahoituksen saaminen METLAlle. Selvitetään mahdollisuus kehittää seudullinen edunvalvonnan yhteistyömalli. Edunvalvontaa on toteutettu aktiivisesti. Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS TA-muutos Elinkeinotoimen tapahtuma-avustukset Avustukset Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Osallisuushankkeet Projektipäällikön eläköityminen Toimitusjohtajan eläköityminen Maaseututoimen avustukset 3000 Yhteensä Tilanne ja ennuste Maaseututoimen avustukset ok, samoin toimitusjohtajan eläköityminen. Nyt näyttää siltä, että myös osallisuushankkeet luultavasti toteutuu (KH ja osallisuus yhteenlaskettuna). 20

21 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö KESKUSHALLINTO Kaupunginhallitus 130 Talous- ja henkilöstöpalvelut Talousjohtaja Arja Petriläinen Palvelusuunnitelman kuvaus Talouden ja henkilöstöresurssien hallinta palvelujen järjestämisessä ja strategisten päämäärien saavuttamisessa. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi v kaupungin palvelukustannukset keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu Kuntalaispalaute/ asiakastyytyväisyyskyselyt kuntalaisten esittämien ehdotusten toteutuminen talouden raamit huomioon ottaen Palvelukustannukset euroa/ asukas (tai oppilas tms.) verrattuna asukkaan kuntiin Ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys Kaupungin ostopalvelujen kokonaismäärä ei kasva ja hintakehitys jää alle yleisen kustannusnousun. Palvelujen odotekustannusvertailun perusteella kaupungin palvelukustannukset olivat vammais-, terveydenhoito- ja varhaiskasvatuspalveluja lukuun ottamatta keskimäärin vertailuryhmän keskitasoa tai edullisimpia. Vammais- ja varhaiskasvatuspalvelujen palvelurakennemuutoksilla ja kehittämistoimilla on tavoitteena saada palvelukustannukset laskemaan lähemmäs keskitasoa. Terveydenhoitopalvelut ovat vertailuryhmän kalleimmat ja ovat sitä myös vuonna Kokonaismäärä on pysynyt edellisen vuoden tasolla ja hintakehitys on pysynyt maltillisena. Sähköinen laskutus toiminnassa kaikilta osa-alueiltaan On toiminnassa 5. Kestävä, tasapainoinen kuntatalous ja kaupungin omaisuuden arvosta huolehtiminen Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Tavoitteena on, että kaupunki täyttää terveen talouden kriteerit viimeistään vuonna Talouden tasapainottamisohjelma toteutettava Suunnittelukauden lopussa 2020 suhteellinen velkaantuneisuus on alle 50 % ja kaikki alijäämät katettu. Lainamäärä asukasta kohti ei kasva suunnittelukaudella yli 3150 euron. Tasapainotusohjelma toteutuu ja sitä päivitetään tarvittaessa. Vertailut samankokoisiin kaupunkeihin Savonlinnan saadaan saaristokunnaksi vuoden 2017 alusta tai saaristoosakuntalisäjärjestelmä palautetaan. Tasapainotusohjelmat alkuperäisen sisältöisinä eivät toteudu. Päivittämistä on tehty taloussuunnitelmaan sisällytetyssä tasapainotusohjelmassa ajalle sekä alkuvuodesta 2015, syynä arvioitua vähäisempi valtionosuustulo, valtuuston päättämät muutokset vuonna 2013 hyväksyttyyn tasapainotusohjelmaa, ja se että Sosterille asetetut tasapainotustavoitteet eivät toteudu vuonna 2015 Edunvalvontaa on tehty aktiivisesti. 21

22 5.2. Kaupungin kiinteistöjen kunnossapito ja tarpeettomien kiinteistöjen määrän vähentäminen Kiinteistöjen korjausvelkasaldo Huoneisto-m 2 :t Kiinteistöjen käyttöä tehostetaan ja määrää vähennetään valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Edetty valtuuston hyväksymän tasapainotusohjelman mukaisesti. Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS TA-muutos Pilvipalvelun käyttöönotto talous- ja henkilöstöhallinto Talous- ja strategiajoht. osa-aikaeläke Henkilöstöpäällikön eläköityminen Henkilöstöetuuksien tarkistaminen Palvelujen osto 5000 Yhteensä

23 Savonlinnan kaupunki 48 Ta-vert,Ta,Tamu,Tykate,Poik SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 24/08/15 14: Talousarvio Ta-muutos Ty-kate Yhteensä Toteuma Poikkeama Tot.% KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 TARKASTUSTOIMI * Toimintatuotot ,00 0, , , ,50 50,0 * Toimintakulut ,00 0, , , ,13-44,8 Toimintakate ,00 0, , , ,63-36,9 Netto ,00 0, , , ,63-36,9 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ * Toimintatuotot ,00 0, , , ,50 50,0 * Toimintakulut ,00 0, , , ,13-44,8 Toimintakate ,00 0, , , ,63-36,9 Netto ,00 0, , , ,63-36,9 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT * Toimintatuotot , , , , ,58 62,9 * Toimintakulut , , , , ,05-49,5 Toimintakate , , , , ,47-5,6 * Poistot ,00 0, , , ,00-50,0 Netto , , , , ,47-6,0 120 KEHITTÄMIS- JA ELINKEINOPALVEL * Toimintatuotot , , , , ,20 63,0 * Toimintakulut , , , , ,81-57,9 Toimintakate , , , , ,61-57,8 * Poistot ,00 0, ,00-836,52-836,48-50,0 Netto , , , , ,09-57,8 130 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPALVELUT * Toimintatuotot ,00-0, , , ,02 43,8 * Toimintakulut ,00 0, , , ,64-50,7 Toimintakate ,00 0, , , ,62-55,8 * Poistot ,00 0, , , ,52-50,0 Netto ,00 0, , , ,14-55,7 11 KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,80 58,8 * Toimintakulut , , , , ,50-51,9 Toimintakate , , , , ,70-45,1 * Poistot ,00 0, , , ,00-50,0 Netto , , , , ,70-45,1 10 KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , , , ,30 58,7 * Toimintakulut , , , , ,63-51,8 Toimintakate , , , , ,33-45,1 * Poistot ,00 0, , , ,00-50,0 Netto , , , , ,33-45,1 23

24 PERUSTURVAN TOIMIALA 24

25 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala PERUSTURVA Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimiala vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista Savonlinnan kaupungissa. Kaupunki tuottaa itse aikuissosiaalityön, lastensuojelun, vammais- ja kehitysvammahuollon ja maahanmuuttajien palvelun ja ostaa Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhustenhuollon ja päihdehuollon sekä kasvatus- ja perheneuvolapalvelun. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö säätelee toimintaa ja palvelutuotantoa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, joustava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen Esimieskoulutus 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työ-tyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisö- ja ammatillinen täydennyskoulutus JET-koulutuksen toteuttaminen (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Mini JET koulutuksen toteuttaminen esimiehille Keskustelujen toteutuma 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunkija työyksikkötasolla. JET-koulutukseen on osallistunut perusturvan toimialalta neljä esimiestä. Keskustelujen toteuma 100 % vuoden loppuun mennessä. Henkilöstön osaamis-tason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. tavoite toteutunut käydyissä kehityskeskusteluissa 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin Strategian toteutuminen Toimialoilla laaditaan helmikuun loppuun mennessä tavoiteorganisaatio, jossa selvitetään ns. luonnollisen poistuman kautta uudelleen järjestettäväksi jäävien työtehtävien hoito, henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin, tarvittavat pätevyysvaatimukset ja koulutustarpeet. Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamis-mahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. tavoiteorganisaatiovalmistelu toteutunut koko organisaation tasolla ja on edelleen vireillä. toimialan oma intra ja sitä kautta lisätty tiedottaminen on edistänyt tavoitteen toteutumista 25

26 päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen 6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toiminta-tapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdolli-suudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä Toteutetaan 100 %, huomion kiinnittäminen sisältöön. Henkilöstön palautejärjestelmän vuoden 2013 tuloksen hyödyntäminen henkilöstön työhyvinvoinnin parantamisessa toteuttamalla vuonna 2014 tehtyä kehittämissuunnitelmaa. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Sitran johtamisen toimintamallista käyttöönottosuunnitelma ja sen toimeenpanon aloitus Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Uusitun TVA- ja palkkausjärjestelmän käyttöönotto vuonna toteutuu vuoden 2015 loppuun mennessä kehittämissuunnitelmaa on toteutettu työyksiköissä Asiakaspalaute huomioidaan enenevässä määrin mm. lainsäädäntömuutosten (sosiaalihuoltolaki) myötä henkilöstö on mukana mm. tavoiteorganisaation valmistelussa intran käyttö lisääntynyt sisäisessä toiminnassa. Sähköinen asiointi on kehittämisen kohteena. sairauspoissaolot ovat säännöllisessä seurannassa ja reagointi sovitun mukaisesti. useita työtehtäviä täytetty sisäisillä siirroilla otettu käyttöön 26

27 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 200 Hallintopalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelu huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen kehittäminen, sote - palveluiden järjestäminen ja valmistelu tehtyjen ratkaisujen perusteella Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö ja 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa, Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle. Sosiaali- ja terveysalalle valmistuvien määrä Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärä (SAMI ja MAMK) Savonlinnassa toimiviin alan koulutusyksiköihin hakeutuvien määrä kasvaa 3 % Alalle valmistuvien rekrytointiin Savonlinnan seudulle panostetaan (lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat) Koulutuksen aloitus- ja koulutuspaikkamäärää Savonlinnassa toimivissa yksiköissä lisätään, Mamk:n osalta lisäys 10 paikkaa 2.4. Osaava palvelujen ostaminen ja ostopalveluiden kriittinen tarkastelu 2.6. Toimivat lähipalvelut (sosiaali- ja terveyspalvelut) ostopalvelujen hinta- ja määräkehitys lähipalvelupisteiden määrä, sijainti ja palveluvarustus; terveysasemat ja sosiaalitoimen palvelupisteet Ostopalvelujen hinnat pysyvät vuoden 2014 tasolla Omaa toimintaa lisätään kehitysvammaisten päivätoiminnassa Avoterveydenhuollon (lääkäri-, terveydenhoitaja- ja hammashuolto-, neuvola-, kotisairaanhoito- ja sosiaalihuollon lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) Päivystysasetuksen lieventämiseen vaikuttaminen siten, että päivystystoimintaa voidaan jatkaa päiväaikaisena toimintana. Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarve muutokseen vastataan. ensisijaisten hakijoiden määrä/vetovoima on alentunut rekrytointiin panostaminen kohdistunut toistaiseksi lähinnä lääkäreihin, joiden osalta työvoimapula on ollut pahin Aloituspaikkoja lisätty Mamk:ssa vuosina yhteensä 29 ja vuonna 2016 lisäys 10 paikkaa. ostopalveluiden hintojen nousu on ollut maltillista Telakan toimintaan integroitiin Vaalijalan päivätoimintayksikkö Pääskylä maaliskuussa Tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu kaupungin ja sosterin edunvalvonta palvelutarve huomioidaan kaikessa suunnittelussa 27

28 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Kiviapajan kerhotilasta luovutaan Hallintopalv. henkilöstökuluista Yhteensä

29 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 211 Sosiaali- ja perhepalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Sosiaali- ja perhepalvelut käsittävät aikuissosiaalityön, vammaishuollon, maahanmuuttajien ja lastensuojelupalvelut. Palvelujen kehittämissuunnitelma Oman toiminnan vahvistaminen Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut ja 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä. Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Turvallinen maaseutukaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta. 2.1 Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi. turvallisuustilastot; päihdepidätys- ja perheväkivaltatilastot huostaan otettujen lasten määrä kuntalaispalaulaute/asiakastyytyväisyyskys elyt hyvinvointikertomus päihdepidätysten ja perheväkivaltahälytysten määrä ei kasva uusien huostaanottojen määrä ei kasva kuntalaispalaute kerätään lastensuojelun perhetyöstä hyvinvointikertomus päivitetään (esim. opinnäytetyö) alkuvuodesta 123 perheväkivaltatehtävää ja 280 päihdepidätystä palautteen keruu on käynnistetty perhekeskuksessa toteutuu syksyn aikana palvelukustannukset euroa/asukas 500 pv:n listalla olevista henkilöistä on 150 henkilöä kaupungin työllistämistoimenpiteissä vuoden aikana tavoite on toteutunut kuljetuspalveluissa sosiaalihuollollisten kuljetusten osuus vahvistuu raportointi vuoden lopussa 2.5. Asiakaslähtöinen prosessiorganisaatio (palveluketju) Prosessiorganisaatio käyttöön v loppuun mennessä kehitysvammahuollon laitoshoidon purku Kaupungin toimintaprosessien kehittäminen tuottaa laadukkaampia palveluita asiakkaille. Asiakaslähtöisen prosessiorganisaation valmistelu päätetään ja otetaan käyttöön vuoden 2016 alusta. selvitetään laitoshoidon toteuttamismahdollisuus paikallisesti perusturvan toimialan prosessiorganisaation toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi sote-järjestämislain linjaukset 29

30 Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2013 TA 2014 HKE 2015 Tot tt-tukikotitaloudet kuntouttava työtoiminta kuljetuspalveluasiakkaat omaishoidontuen asiakkaat kv asumispalvelupäivät vpl asumispalvelupäivät kv laitoshoitopäivät avohuollon asiakkuudet sijoitetut lapset/nuoret uudet sijoitetut uudet huostaanotot perhehoidossa perhekoti tai laitos ls perhehoitopäivät ls laitoshoitopäivät lastenkoti oma / vrk oma / vrk/ ostot perhekoti/laitos / vrk/ perhehoito Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS TA-muutos Mäntykodin laajennus työllisyyshankkeet, passiivituen minimointi uusi perhekeskus käynnistyy keva-päivätoiminnan ostojen purkua keva-työtoiminta Savonrannalta Kerimäelle henkilökohtaisen avun myöntämiskriteerit ostopalvelujen siirtoa omaksi toiminnaksi lastensuoj. sijaishuollossa painotus perhehoitoon palvelujen myöntämisen kriteerit ostopalvelusopimukset, hintaneuvottelut Lastensuojelu, perhekodit Maahanmuuttopalv. Uudelleenorganisointi Työpajan auton hankinta, säästö kuljetuksissa Keva-päivätoiminta omaksi toiminnaksi Kehitysvamm. laitoshoidon purkua Perhekeskuksen henkilöstömenot Lastesuojelun ostopalvelua omaksi työksi Kuljetuspalv. myöntämiskriteer. tarkistus Toimeentulotuki Yhteensä Tilanne ja ennuste - Keva-päivätoiminan ostojen purku ja siirto Pääskylästä Työpaja Telakalle on toteutettu - Henkilökohtaisen avun kriteerit tarkastettu, tasapainotustoimenpide ei toteudu - Ostopalvelujen siirron osalta tasapainotustavoite ei kokonaisuudessaan toteudu - Palvelujen myöntämisen kriteereitä tarkistettu, toimenpide ei ehdi vaikuttaa vuonna 2015 täysimääräisesti, uusia kriteerit täyttäviä asiakkaita tulee tilalle - Ostopalvelusopimushintojen korotuksia jäädytetty, tavoite toteutuu, pl. Sosteri 30

31 - Lastensuojelun perhekotien ostopalvelujen käyttöä pystytty vähentämään, tavoite toteutuu - Maahanmuuttopalvelujen uudelleenorganisointi toteutettu Lauha-hankkeella, tavoite toteutuu - Työpajan leasing-auton hankinta viivästyi, tavoite ei toteudu täysimääräisenä - Keva-päivätoiminta siirretty omaksi toiminnaksi, tasapainotustoimenpide ei toteudu täysimääräisesti 31

32 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 290 Sosiaalipalvelut terveyspiiriltä Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Vanhusten huollon ja päihdehuollon palvelut ostetaan palvelutilauksen mukaisesti Itä-Savon sairaanhoitopiiriltä Palvelujen kehittämissuunnitelma Ikääntyneiden yksiportaisen palvelumallin toimeenpano Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Kriittinen menestystekijä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Väestön ikääntymisestä aiheutuvaan palvelutarvemuutokseen vastaaminen kotona asuvien yli 75- vuotiaiden määrä 91 % yli 75-vuotiasta asuu kotona Kotihoidon aktiivinen kehittäminen tavoite toteutunut useita kotihoidon kehittämisen prosesseja käynnissä (mm. optimointi) 2.2. Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne palvelurakenteen käyttöönotto Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet toteutuvat Helminauhan valmistuminen, muiden kohteiden suunnittelu sekä laitospaikkojen vähentäminen vuodeosasto 3:n osalta Valtakunnallisen tavoitteen saavuttaminen; tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon piirissä olevien osuus yli 75-vuotiaista on 9 % (nykytila 11%). 9,6 % yli 75-vuotiaista on tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa. omaishoidettavien määrä 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä RAItoimintakykymittaustulokset omaishoidettavien määrä vuoden 2013 tasolla Asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä omaishoidettavia 134, kun tilanteessa heitä oli 140. tavoite toteutunut Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 palveluasumisen ostojen vähentäminen 4,6 m Yhteensä ,6 m 0 32

33 Savonlinnan kaupunki TA 2015 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö PERUSTURVA Perusturvalautakunta 291 Terveyspalvelut Perusturvajohtaja Saara Pesonen Palvelusuunnitelman kuvaus Itä-Savon sairaanhoitopiiri tuottaa terveyspalvelut Savonlinnan kaupungin väestölle Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusterveydenhuollon vahvistaminen ja kehittäminen. Huolehditaan yhteisistä prosesseista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut Strateginen päämäärä Mittarit Tavoite 2015 Tilanne Ikääntyneiden yksiportainen palvelurakenne Yli 75-vuotiaiden pitkäaikainen laitoshoito, hoitopäivien määrä laitoshoitopäivien määrä vähenee, hpv 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä aikuistyypin diabetestä sairastavien ja hoidon piirissä olevien määrä tupakoivien lasten ja nuorten määrä diabeteksen hoidon toimintamalli on kysyntää vastaava lasten ja nuorten tupakointi vähenee toteutuu vuoden loppuun mennessä tavoite toteutunut tavoite toteutunut aikuisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien määrä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn toimintamalli on väestön tarpeiden mukainen tavoite toteutunut RAItoimintakykymittaustulokset asiakkaat/potilaat ovat oikeaaikaisen palvelun piirissä tavoite toteutunut 2.6. Toimivat lähipalvelut asiakaspalvelupisteet ikääntyvien toimintakyvyn edistäminen lähipalvelupisteissä on asiakasmääriin suhteutettu resursointi (tilat, henkilöstö, palveluajat) kuntouttava työote, kotihoidon työmenetelmät ja hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 v täyttäneille, liikuntaryhmät tilojen käytön toiminnallinen suunnitelma on laadittu. vastaanottotoiminnan kehittäminen siten, että se palvelee paremmin paljon palveluita käyttäviä = omalääkärijärjestelmän kehittäminen vastaanottotoiminta on perusterveydenhuollon kehittämiskohde kuluvana vuonna 33

34 Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TP 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Terveyskeskusvuodeosastopaikkojen vähent Palvelun lopettaminen itäisellä terveysasemalla Sosterin talouden tasapainotustoimenpiteet Yhteensä Tilanne ja ennuste Tasapainotustoimenpide ei toteudu Sosterilta ostettavien terveyspalvelujen osalta. Kuntalaskutuksen ylitysennuste on 4,4 milj. euroa ja lisäksi alijäämä oli noin 1,1 milj. euroa, josta Saavonlinnan osuus n. 80 % eli 0,9 milj. euroa. 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40