VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA
|
|
- Pentti Hänninen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Toteutus ja seuranta WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE TALOUSKAAVIOT TULOSLASKELMA YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Yleishallinnon talousarvio TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tukipalvelut talousarvio ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Perhepalvelut talousarvio VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Vanhuspalvelut talousarvio SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Sairaanhoitopalvelut talousarvio KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Koulut talousarvio OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Opistot talousarvio KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kirjasto talousarvio KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio
3 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio TILAPALVELU Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Tilapalvelu talousarvio MAANKÄYTTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Maankäyttö talousarvio MUUT TEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Muut tekniset palvelut talousarvio YMPÄRISTÖ Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Ympäristö talousarvio HENKILÖSTÖSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA ALLEKIRJOITUKSET...56
4 1. JOHDANTO 1. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Wiitaunionin kuntaparin kunnat, Pihtipudas ja Viitasaari, käsittelevät tulevan vuoden talousarvion ja taloussuunnitelman tässä muodossa. Rakenne on yhtenäinen, mutta talousarvioluvut ovat kummallakin omansa. Asiakirjan rakenne käsittää karkealla tasolla kaksi osiota: - kuntastrategia (valtuustot hyväksyneet jo aiemmin, kansalaiskuntien omaa asiaa, kohta 2) - palvelusopimus (sisältää talousarvion ja taloussuunnitelma, kohdat 3-24) Palvelusopimuksella kansalaiskunnat tilaavat palvelujen järjestämisen palvelukunnalta. Palvelukunta sitoutuu sopimuksella järjestämään kunnalliset palvelut sopimuksen mukaisesti. Tulevaisuudessa palveluiden hinnoittelu antaa mahdollisuuden kehittää palvelusopimusneuvotteluja uudenlaisiksi, jossa on palveluittain enemmän faktapohjaa valtuustotason talousohjaukseen. Nyt valmistelu on tehty vielä pitkälle vanhalla mallilla, vaikka rakenne on uudistettu.
5 2. VIITASAAREN KAUPUNGIN STRATEGIA Arvot Viitasaaren kaupunkistrategiassa korostuvat seuraavat arvot: - yksilön kunnioittaminen - yrittäjyys - laatutyö - myönteinen kotiseutuhenki - toiminnan taloudellisuus VIITASAAREN VISIO 2008 Viitasaaren kaupunki on yhteytensä ja sijaintinsa hyödyntävä viihtyisä ja vireä kasvukeskus, joka toimii aktiivisesti asukkaidensa parhaaksi Viitasaaren kaupunkistrategian painopisteet Swot-analyysin pohjalta on valittu seuraavat strategian painopistealueet: ASUKASLUKU KASVUUN KUNNALLISTALOUS PLUSSALLE LISÄÄ TYÖPAIKKOJA MATKAILUSTA UUSI TUKIJALKA IMAGO POSITIIVISEKSI Asukasluku kasvuun Tavoite: - Väestön vähenemisen pysäyttäminen kääntämällä muuttotappio muuttovoitoksi sekä vähentämällä syntyvyyden ja kuolleisuuden välistä eroa Toimenpiteet: asumisen kampanjat, muutto- ja rakentamiskannusteet tonttitarjonnan lisääminen kaavoituksella (rantatonttitarjontaa kaavoituksella) vuokra-asunnot nopeasti käyttöön Viitasaaren imagoa viihtyisänä asumispaikkana lisätään asukashankintaprosessi kuntoon Vastuutahot: - kehittämisryhmä - tekninen osasto - Vuokra-asunnot Oy, asuntosihteeri
6 Kuntatalous plussalle 3. Tavoitteet : - vuosikate positiiviseksi v talousarviossa Toimenpiteet : palvelutarpeet ennakoidaan ajoissa palvelutuotannon rakennemuutokset toteutetaan investointiohjelmaa kevennetään lainaa vähennetään tuottavuutta lisätään Vastuutahot: - kaupunginhallitus ja -johtaja - toimialajohtajat, prosessivastaavat, tiimivastaavat Lisää työpaikkoja Tavoite: - työpaikkaomavaraisuus yli 100 % Toimenpiteet: olemassaolevaa yrityspohjaa tarkastellaan klustereina (mm. rakennustuoteteollisuus ja alan kehittäminen) uudenlaista yrittäjyyttä palveluihin (hoiva, media yms.) yritystoiminnan edellytyksiä tuetaan voimakkaasti yrityspalvelua ja neuvontaa kehitetään Viitasaarta risteyskohtaa yritysten sijaintipaikaksi markkinoidaan myönteisen yrittäjyysilmapiirin luominen uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntäminen perustetaan uusia yrityksiä Vastuutahot: - elinkeinoyhtiö Witas Oy - kaupunginhallitus
7 Matkailusta uusi tukijalka 4. Tavoite: - matkailun volyymin kaksinkertaistaminen Toimenpiteet: Ruuponsaaren alueen kokonaiskehittäminen keskustan kehittäminen matkailualueena (vesistöpalvelukeskus, käsityökeskus, kauppakeskus) Savivuoren alueen kehittäminen verkostoyhteistyönä alueen palvelutarjonnan ja olemassaolevan matkailun kanssa hotellin rakentaminen keskustaan lähelle ABC-liikenneasemaa kulttuurimatkailun edellytysten hyödyntäminen Vastuutahot: - kehittämisryhmä - Witas Oy/ matkailupäällikkö - Imago positiiviseksi Tavoite: - Sadan tunnetuimman suomalaiskunnan joukossa Toimenpiteet: yhteismarkkinointi tiedotusvälineiden kanssa toteuttaminen markkinointikuvaksi yrittäjien ja kaupungin yhteismarkkinointi yrittäjyyden luominen imagotekijäksi tapahtumien ja henkilöiden hyödyntäminen maineen luomisessa sisäinen markkinointi - Vastuutahot: kehittämisryhmä MITTARIT Väkiluku Työpaikat: syntyneet/vähentyneet työpaikat Perustetut/Lopettaneet yritykset Käyttötalousmenot Verotulot Lainat
8 2.3. Toteutus ja seuranta 5. Esittelijän on aina perusteltava, miten päätösesitys tukee strategian painopistealueiden toteutumista Strategiaa toteutetaan hallintokuntien toimenpiteinä vuosittaisen talousarvion ja taloussuunnitelman mukaisesti Valtuusto arvioi erikseen vuosittain strategian toteutumista ja siihen liittyviä toimenpiteitä
9 3. WIITAUNIONIN PALVELUSOPIMUKSEN TAVOITTEET Tulostavoite Mittari 3. Seuranta 4. Vastuutaho 1. Itsehallinnon toteutuminen 1.1. Demokratia hyvässä tilassa Demokratiatilinpäätös 2. Kansalaiskunnan johtaminen 2.1. Kuntastrategian/valtuustokauden ohjelma tavoitteet toteutuvat strategiasuunnitelmassa esitetyllä tavalla 2.2. Wiitaunionin malli on osa hallituksen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen mallia 2.3. Tulevalla EU-ohjelmakaudella edut pysyvät entisellään tien säilyttäminen valtakunnallisena pääväylänä ja sen turvallisuuden parantaminen sekä Sinisen tien perusparannus 2.5. Hankkeisiin on saatu ulkopuolinen rahoitus täysimääräisesti Strategian tavoitteiden toteutumisaste Oma arvio valtioneuvoston päätöksestä Oma arvio EU:n linjauksista Oma arvio tehdyistä päätöksistä Haettujen ja saatujen rahoitusten erotus Demokratiatilinp 1 x v 6. Kunnansihteeri 1/2 vuosittain kh ja kv Tp:n yhteydessä arvio Arvio 3/07 Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv Kh ja kv 3. Omistajaohjaus 3.1. Kattamaton alijäämä on katettu valtuustokauden loppuun 3.2. Palvelukustannukset max 90 % koko maan keskiarvosta ja niiden kustannuskehitys seuraa väestö- ja ikärakenne sekä asiakaskehitystä 3.3. Palvelutuotannon kehittämissuunnitelmassa määrittelyt rakenteet on toteutettu ja palveluprosessit toimivat suunnitellusti 3.4. Henkilöstörakenne on uuden toimintamallin mukainen vuoteen 2006 loppuun mennessä ja vakanssien vähennys vuositasolla vähintään henkilöstösuunnitelman mukainen 3.5. Palvelut ja tuotteet ovat tuotteistettu ja hinnoiteltu ja myytävistä palveluista peritään vähintään omakustannushinta 3.6. Toiminnan tasolla yhteistyö sujuu kitkatta Wiitaunionissa 3.7. Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään Tuloslaskelma ja tase Palvelukustannusten hinnat ja väestökehitys Oma arvio kehittämissuunnitelman toteutumisesta Oma arvio henkilöstösuunnitelman toteutumisesta Palveluiden ja tuotteiden hintatiedot Asiakaspalaute Työ tyytyväisyys mittauksen, sairauspoissaolot ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ¼ vuosittain ¼ vuosittain Tp:n yhteydessä arvio ½ vuosittain Mittaus 6/06 Kh + kv Ltk:t Ltk:t Ltk:t patu henkilöstöjohtaja Ltk:t Ltk:t Patu, Kansku
10 3.8. Koulujen johtamisjärjestelmän yhdenmukaistaminen kustannustehokkuuden lähtökohdista 3.9. Kustannukset/oppilas, määritellään perusopetuksessa ka. ja maksimi ja minimi Ikävakioidut terveydenhuollon ja vanhushuollon kustannukset ovat vähintään 10 % alle maan keskitason Lastensuojelun ja päihdehuollon kustannusten kasvu on alle asukkaan kuntien keskitason Kuntalaisten omaehtoisen toiminnan edistäminen ja laitoshoidon minimoiminen ja yksiköiden erikoistuminen, olennaiset muutokset valtuustoon Selvitetään sairaanhoidollisten tukipalveluiden vaihtoehtoiset toimintatavat, joilla voidaan lisätä Kustannukset Kustannukset Kustannukset Tilastot ja tehdyt päätökset Tehdyt päätökset ja kustannukset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio kustannustehokkuutta Yhteiskirjastomalli on toiminnassa Oma arvio mallista Tp:n yhteydessä arvio Ostopalveluiden hyödyntäminen, kun se on toiminnallis-taloudellisesti perusteltua Yhteisön elinvoiman edellyttämät hyvinvoinnin indikaattorit on määritelty ja niiden mukainen arviointi osoittaa hyvinvoinnin olevan asteikolla 1-5 tasolla Ollaan mukana projekteissa, jotka edistävät kunnan strategian toteutumista Palvelujen vasteajat toteutuvat sovitun mukaisina Asukkaat ja kesäasukkaat saavat oleellisen palveluinformaation On määritelty kunnan omistuksessa ja käskyvallassa olevien yhteisöjen ja yhtiöiden omistajapoliittiset linjaukset Ostopalvelujen osuus Arvio johtamisjärjestelmästä Hyvinvointiindikaattoreilla tehty mittaus Oma arvio projektista Asiakaspalaute Asiakaspalaute Tehdyt päätökset Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Siv.ltk Siv.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Per.ltk Siv.ltk Ltk:t Valt + tark.ltk Kh Ltk:t Kuukausittain Ltk:t Tp:n yhteydessä arvio Tp:n yhteydessä arvio Patu Kansku Kh
11 8. 4. PALVELUSOPIMUKSEN SITOVUUS Talousarvio on sitova prosesseittain eli sillä tasolla, jolla kunnan- ja kaupunginvaltuusto myöntää määrärahan ja tuloarvion sekä vahvistaa tavoitteet. Lautakuntien tulee vahvistaa omat käyttösuunnitelmat sekä tarkentaa tavoitteensa valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaan. Valtuusto on hyväksynyt talousarvion nettoperusteisesti. Investointiosassa yli euron hankkeille myönnetyt määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia, pienempien kohteiden määrärahat ovat lautakuntia sitovia sillä tarkkuudella, joilla valtuusto määrärahan ja tuloarvion vahvistaa ellei sitovalla perustelulla ole toisin määrätty.
12 5. TALOUSARVIORAAMIT VUOSILLE
13
14 2. TALOUSKAAVIOT
15
16 7. TULOSLASKELMA
17
18 8. YLEISHALLINNON TOIMIELIMET Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaupunginvaltuusto ja hallitus keskittyvät kansalaiskunnan edustajina kuntayhteisön kehityksen ohjaamiseen ja palvelukunnan johtamiseen omistajaohjauksen avulla. Omistajaohjausta toteutetaan konsernin toiminnan ja talouden hallinnalla, palvelutarpeiden ja tarjonnan yhteensovittamisella sekä palvelurakenteen ja tuotantolaadun ohjauksella. Yleishallinto sisältää vaalit, tilintarkastuksen, kaupunginvaltuuston ja hallituksen sekä hallituksen alaiset toimikunnat, seutuyhteistyön, kuluttaja- ja velkaneuvonnan, maaseudun kehittämisen, maa- ja metsätilat sekä lomatoimen hallinnon ja lomituspalvelut. Lisäksi määrärahat on varattu kehittämisyhtiö Witas Oy:lle maksettavaan kuntaosuuteen elinkeinotoiminnan kehittämiseksi yht , elinkeinotoimen projekteihin yht ( Small Town Networks, osuus aluekeskusohjelmaan/ Jykes, Uusiutuva energiahanke) ja kaupungin osuuteen kylien laajakaistaverkon rakentamiseksi Markkinointiin on varattu euroa. Vuonna 2006 on varauduttu kaupungin 10-vuotisjuhliin eurolla, historian jatko-osan valmistumiseen eurolla, johon myyntituoja saadaan euroa, sekä muutto- ja rakentamiskannusteiden käyttöön eurolla. Avustuksia eri yhteisöille maksetaan v yhteensä Avustuksista Viitasaaren Kesäakatemia ry:n tukemiseen on varattu euroa, kylien kehittämiseen euroa, kuntalisään euroa ja 4Hyhdistykselle yhteensä euroa Yleishallinnon talousarvio 2006
19
20
21 9. TUKIPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Henkilöstöhallinnon tiimi tuottaa palkkalaskennan sekä henkilöstöjohtajan tehtäväkuvaan liittyviä palveluja toimialoille ja kansalaiskunnille. Henkilöstöhallinnon osalta otetaan käyttöön yhteinen henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä lukien. Yhteisellä järjestelmällä voidaan hoitaa sijaisuuksia joustavasti kuntien välillä sekä kevään 2006 aikana otetaan käyttöön sähköiset lomakkeet ja raportointi. Vuoden 2006 kuntien talousarvioihin on varattu määrärahat henkilöstön liikunnan tukemiseen, virkistystoimintaan, muistamisiin sekä esimiesten koulutukseen. Lisäksi on varattu määrärahaa sijoitus- ja valmennusyksikön toimintaan, lähinnä koulutustukeen. Taloushallinnon tiimi tuottaa taloushallinnon palveluja kansalaiskunnille ja tukee toimialojen talouden seurantaa. Yhtenäiset taloushallinnon järjestelmät otetaan asteittain käyttöön vuoden 2006 alkupuolella. Yhteinen järjestelmä mahdollistaa toimialojen taloudellisuuden seurannan ja vertailun molempien kuntien osalta. Kun järjestelmät on täydellisesti käytössä, voimme tarjota sekä henkilöstöettä taloushallinnon palveluita myös muille kunnille. Olemme siirtymässä yhteiseen puhelinvaihteeseen vuoden 2006 aikana, jolloin voimme varmistaa keskusten häiriöttömän toiminnan. Tietohallintotiimi on saanut vuoden 2005 aikana yhtenäistettyä suurimman osan kuntien tietohallintojärjestelmistä. Kuntien käytössä ollut palvelinlaitteisto on siirretty PPO:n hallinnoimaan konekeskukseen Ylivieskaan. Näin ollen IT tukihenkilöiden resurssit voidaan keskittää käyttötuen antamiseen toimialoille Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmassa ei ole poikkeamia henkilöstöhallinnon osalta. Taloushallinto tiimistä on siirtynyt vuoden 2005 aikana yksi henkilö tekniselle toimialalle ja vuoden 2006 aikana siirtyy ½ henkilötyövuotta asuntotoimen puolelle Tukipalvelut talousarvio 2006
22
23 10. ELINKEINO- JA MAATALOUSTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Vuonna 2005 Pihtiputaalla ja Viitasaarella maatalouden hallinto on ollut kummassakin kunnassa omana toimintonaan. Vuonna 2006 aloitetaan yhteistyö ja maatalouden hallinnointi tapahtuu Pihtiputaalta. Molemmissa kunnissa on oma maaseutusihteeri ja työt tehdään pääsääntöisesti samalla tavalla kuin tähänkin asti. Muutoksia tulee siihen, että maaseutusihteerit sijaistavat toisiaan ja tukihakemuksiin liittyviä tallennusten tarkastuksia voidaan tehdä kuntien kesken eli Iacs-kuntaohjelmaan haetaan käyttöoikeudet maaseutusihteereille molempiin kuntiin Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Elinkeino- ja maataloustoimi talousarvio 2006
24
25
26 11. PERHEPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kuljetuspalveluissa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Psykiatrisessa palveluasumisessa vähennystä vuoden 2005 talousarvioon yhteensä euroa Pihtiputaalla. Päihdetyöntekijän työsuhde uutena Pihtiputaalle + päihdetyön toimintarahoitus euroa, työsuhde sisältyy henkilöstösuunnitelmaan Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Viitasaari Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Haapaniemen päivähoitokeskus - Henkilökohtaisia avustajia 12 ja 4 kk, yht euroa - Perustelut: erityislapsia, joilla on asiantuntijalausunto avustajan tarpeesta kolme sekä yksi koululykkäyslapsi, päivähoitoa on lisäksi aloittamassa kaksi lasta, joiden avuntarve on suuri - Erityisopetus -.nousua v 2005 talousarvioon euroa. V 2005 erityislastentarhanopettajan palkkamenoja vain 7 kuukaudelle säästösyistä. Loppuvuoden palkkamenot siirretty lasten kotihoidontuesta. Erityislastentarhanopettajan virka sisältyy henkilöstösuunnitelmaan - Mielenterveyskuntoutus - nousua v 2005 talousarvioon euroa, ohjaajan työsuhteeseen ei ole varattu v määrärahaa, 0,4 työntekijää palkattu niin, että palkkausrahat on siirretty perhepalveluprosessin sisällä. Ohjaajan työsuhde on henkilöstösuunnitelmassa, mutta se täytetään 0,4 työntekijän työpanoksella - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä, sijaismäärärahaa euroa henkilöstön muuttuneen tilanteen johdosta, sijainen välttämätön estämään sairaalajaksojen lisääntymistä Pihtipudas Virat ja toimet henkilöstösuunnitelman mukaisesti Poikkeamat: - Perhepäivähoito - Nousua v 2005 talousarvioon euroa, - määräraha laskettu v käytön mukaan, lapsia ollut ennakoitua enemmän hoidossa ja hoidossa lapsia, joiden vanhemmilla sellaiset työajat, että kertyy paljon erilliskorvauksia (ilta, lauantai- ja sunnuntaikorvauksia) - Mielenterveystyö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - lääkärin palkkausmenoa euroa, joka näkyy sairaanhoitopalveluissa säästönä
27 - Sosiaalipäivystys nousua v 2005 talousarvioon euroa - sosiaalipäivystykseen varattu v 2005 liian vähän määrärahoja. Korvausta maksettu päivystäjille liian vähän, joten korjaus v talousarvioon - Yleinen sosiaalityö - nousua v 2005 talousarvioon euroa - Kirjattu 1,5 kanslistin palkka, joka aikaisemmin ollut perusturvan hallinnossa, perhepalvelujohtajan Viitasaarelta tulevan palkan osuus kirjattu tähän, on myös tulona, joten ei tule nettomenoa - Edunvalvonta - Nousua v 2005 talousarvioon euroa Kirjattu aikaisemmin perhetyöhön, joten nettomenoa ei tule Perhepalvelut talousarvio 2006
28
29 12. VANHUSPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Asumispalvelut: Avohuollon asumispalvelut: Helmiina: ryhmäkotitoiminnan laajentaminen, muutostyöt aloitettu marraskuussa Tavoitteena aloittaa toiminta 2006 alussa. Paikkaluku muuttuu 12:sta 26:een. Laitoshoito Rantakoti Vanhainkoti 14 paikkaiseksi hoivakodiksi alkaen. Vuonna 2006 varauduttu ylipaikkojen käyttöön siirtymävaiheen ajan, yhteensä paikkaa. Palvelukoti Lehtola Asumispaikkojen lisäys :sta 29:een. Yhteinen yksityisen tuottama yöhoito kotihoidon kanssa. Ostopalvelut Asumispalveluiden ostopaikkojen lisäys vuodelle 2006, kokovuodelle laskettuna 3. Ostopaikkoja suunniteltu vaihtoehtoisesti perhehoidossa. Omaishoidontuki Lisätään tuen saajia 3-4. Palveluseteli Kotipalvelun palveluseteli otetaan käyttöön Noin 20:lle henkilölle x1/vko. Nollabudjetti edellyttää: Omaishoitajien määrän vähentämistä jolloin asumispalvelun tai hoivapalvelun tarve kasvaa. Kotipalvelusetelin poistamista joka rajoittaa kotona asumisen mahdollisuuksia. Ostopalvelujen vähentämistä ( 5) mutta kunnalla ei ole korvaavia palveluja. Edellä olevaa ei voi toteuttaa, koska korvaavia (edullisempia) vaihtoehtoja ei ole. Palvelujen tarve kasvaa vanhusten määrä kasvaessa Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelmasta ei ole poikettu Henkilöstökulut 2006: -1,5%. Muutosten perusteet Vanhuspoliittisen ohjelman mukaisesti tuetaan kotona asumista omaishoidon tuella ja kotipalvelusetelillä. Vähennetään laitospaikkoja, tehostettua palveluasumista lisätään tarpeen mukaan omana toimintana tai ostopalveluna Vanhuspalvelut talousarvio 2006
30
31 13. SAIRAANHOITOPALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaari Lääkärin palkkojen varaus pois vastaanottopalveluista siihen yksikköön, missä toiminta tapahtuu. Ei aiheuta nettoeroa kustannuksiin, mutta sisäinen laskutus vähenee. Toisaalta vaikeuttaa kustannusten jakoa työvoiman vajaustilanteissa. Sisäiset vyörytykset sairaanhoidon tukipalveluista vastaanotolle, sairaalaan ja hammashuoltoon. Aikaisemmin huomioitu vain kustannuslaskennassa myyntihintoja laskettaessa. Vaikeuttaa aikaisempiin vuosiin vertaamista, mutta tarpeellinen toimenpide. Laboratorio, röntgen ja välinehuolto sekä keskusvarasto toimivat 0-budjetilla. Sairaalan jako kahteen yksikköön, akuuttisairaalaan ja hoivaosastoon. Kokonaispaikkaluku ei vähene, mutta työvoiman käyttö järkevöityy ja hoitoideologiaa voidaan hiukan eriyttää. Myös kustannusten laskeminen hoitopäivälle helpottuu ja kustannusten kohdentaminen tapahtuu oikeammin. Sairaankuljetuksen kustannukset kohdennetaan Sapalle, aikaisemmin olivat teknisen budjetissa. Palataan yksityisten ortopedisten ostopalveluiden käyttöön parin vuoden tauon jälkeen (toimenpiteet). Pihtipudas Johtavan hoitajan virkaa ei jatketa. Terveysneuvonnassa siirrytään osittain yhteiseen palvelutuotantoon Viitasaaren kanssa ja työvoimaa vähennetään, resurssia siirretään aikuisneuvolaan. Johtavan lääkärin palkkakulut jaetaan Viitasaaren ja Pihtiputaan yksiköille suoraan. Hammashoidossa lisätään kapasiteettia ostopalveluin hoitovajeen täyttämiseksi Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Virat ja toimet pääosin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Poikkeukset ja selitykset: Vastaanottopalvelut Lääkärien kohdalla asiakastyöhön on budjetoitu Pihtiputaalla 2,5 lääkäriä ja Viitasaarella 3,85 lääkäriä, eli yhteensä 6,35 lääkäriä, mikä ei yllä tavoitteen minimiin 7-9 lääkäriä. Lisäksi on budjetoitu yhteensä 1 lääkäri mielenterveystyöhön ja 1 lääkäri työterveyshuoltoon, sekä 0,9 lääkäriä sairaaloiden hoitoon. Talousarvionousua Pihtiputaalla (23%) ja Viitasaarella (26%), johtuu pääosin vyörytyksistä, kun tukipalveluille tehty 0-budjetit. Sairaalapalvelut Viitasaaren sairaalassa on budjetoitu 2 ylimääräistä lähihoitajaa sijaismäärärahoihin. Vuodeosaston puolella on 30 paikkaa ja hoitohenkilökuntaa 17+6=23, josta tulee suhde 0,76. Hoivaosastolla on paikkoja 13, hoitajia 1+4,5, suhde 0,42. Henkilöstösuunnitelman mukaista siirtymistä Vanhuspalveluihin ei tapahdu, koska hoivaosasto jää Sairaanhoitopalveluihin. Talousarvionousua Pihtiputaalla (5%) ja Viitasaarella yhteensä hoivaosaston kanssa (19%), pääosin myös vyörytyseristä, mutta Viitasaarella myös henkilöstövarauksista. Hammashuolto Pihtiputaalla varauduttu lisävakanssiin kertyneen hoitovajeen paikkaamiseksi, hammaslääkäripula on vaivannut useita vuosia, jolloin hoitoa on jouduttu laiminlyömään ja suma on purettava. Muilta osin nousua on jonkin verran vyörytysten vuoksi, muuten kustannustasoa vastaavasti. Viitasaarella nousua on merkittävästi vain vyörytysten osalta.
32 Työterveyshuolto 28. Työterveyslääkärin virka yritetään täyttää yhteisenä Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Kerääntyneen työpaineen purkamiseen otetaan ylimääräinen työterveyshoitaja määräaikaiseksi. Esimiesvirka täytetään ja toimii osittain molemmissa kunnissa. Erikoissairaanhoito Pihtipudas: Varattu määräraha on realistinen, hiukan suurempi kuin kuluvalle vuodelle, mutta pienempi kuin 2003 toteutuma. Ostopalvelua yksityiseltä käytetään palvelujen joustavan saannin turvaamiseen ja myös edullisuutensa vuoksi. Viitasaari: Määrärahaa shp:n osalta on hiukan supistettu v toteutumaan verrattuna, osittain vaje pyritään kattamaan ostamassa yksityisesti ortopedisia palveluja halvemmalla yksikköhinnalla. Erikoissairaanhoidon menot ovat 6,1 milj., v talousarviossa 5,8 milj Sairaanhoitopalvelut talousarvio 2006
33
34
35 14. KOULUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitasaarella on lakkautettu 2 koulua, mistä saatavat säästöt kohdentuvat vasta v koko vuodelle. Viitasaaren peruskoulujen ja lukion tuntikehystä pienennetty 105 h lukuvuodesta lukuvuoteen , muuten koulujen toimintamenot on pidetty vuoden 2005 tasolla. Talousarvion loppusumman kasvu johtuu kunnan sisäiset laskutuksen lisääntymisestä laskutuskäytäntöjen muuttuessa ja palkkojen korotuksista 3 % Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Opettajien virkojen määrä vähentynyt koulujen lakkautuksen johdosta 4 ja koulunkäyntiavustajien määrä on vähentynyt 1 toimella Koulut talousarvio 2006
36
37 15. OPISTOT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Viitaseudun opiston ja Viitasaaren alueen musiikkiopiston toiminta jatkuu vuonna 2006 samoilla periaatteilla kuin vuonna Opistot hoitavat tehtävänsä kuntien sekä kuntalaisten aikuiskoulutus, nuorisokoulutus ja kulttuurilliset toiveet ja koulutus tarpeet hoituvat resurssien mukaisesti. Opistot hoitavat lisäksi jatko- ja täydennyskoulutusta Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Henkilöstösuunnitelma 2006 ei muutoksia eikä poikkeamia Opistot talousarvio 2006
38
39 16. KIRJASTO Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kirjastotoimessa henkilöstöä on vähennetty v Pihtiputaalla, em. syystä kirjaston aukio-oloaikoja on jouduttu vähentämään, pidemmät seisokit pyritään ajoittamaan koulujen lomakausiin. Viitasaaren kirjastossa suurimmat muutokset vuonna 2006 liittyvät atkjärjestelmä vaihdetaan Pihtiputaalla käytössä olevaan Atp Origo ohjelmistoon ja samalla kirjasto liittyy mukaan Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan 10 kirjaston muodostamaan Kepri-kimppaan. Pihtiputaan ja Viitasaaren kirjastoautopalvelujen yhdistämistä v. 07 aletaan valmistella vuoden 2006 aikana, ja samalla kartoitetaan mahdollisuuksia yhteiseen kirjastolaitokseen siirtymiseen Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kirjastotoimessa henkilöstösuunnitelma toteutuu suunnitellusti: Pihtiputaan kirjaston kokonaisvähennys henkilöstömäärässä on (1,39 htv) eli 26 %, eli puolipäiväinen järjestelyapulainen ja osa-aikaiset työllistetyt (0,88 htv). Viitasaarella henkilöstön kokonaismäärä säilyy ennallaan (5 htv + työllistetyt 0,88 htv) Kirjasto talousarvio 2006
40
41 17. KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMI Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kulttuuriasioiden hoito sivistystoimen toimialajohtajalta siirretään Viitasaaren kulttuurisihteerille v alusta. Viitasaarta koskien ei tapahdu toiminnallisia muutoksia Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Ei poikkeamia Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi talousarvio 2006
42
43
44 18. YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin kesken yhdyskuntatekniikan osalla on vuodesta 2005 alkaen toiminut yhteinen organisaatio, jossa yhdyskuntatekniikan toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii myös yhteinen neljän jäsenen tiejaosto, jonka työnä on käsitellä molempien kuntien lautakunnalle kuuluvat yksityistieasiat. Vuoden 2006 alusta lukien yhdyskuntatekniikan kaikki työntekijät ovat kuntaparin yhteisiä työntekijöitä. Vuoden 2006 talousarvio on laadittu kunnan- ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan palveluiden talousarvio Pihtiputaalla ja Viitasaarella tarkoittaa vesihuoltolaitosta (kunnan omistuksessa olevien vesilaitosten puhtaan veden pumppaamista jakelua ja jätevesien poisjohtamista ja puhdistamista), katujen ja kevyenliikenteen väylien kunnossapitoa, jätehuoltoa, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kunnossapitoa, satamien ja venepaikkojen kunnossapitotyötä. Pihtiputaan kunnassa yhdyskuntatekniikan palvelujen piiriin kuuluu lisäksi Pihtiputaan kunnan kaukolämpölaitoksen toiminnasta vastaaminen. Molempien kuntien yhdyskuntateknisissä palveluissa toimitaan vesihuoltolaitoksen ja jätehuollon osalla ja Pihtiputaalla lisäksi kaukolämpölaitoksen osalla liikelaitoksen periaatteiden mukaisesti, jolloin asiakkailta perittävillä maksuilla katetaan toiminnan kaikki kulut. Kummankaan kunnan liikelaitoksien taksoihin ei ole esitetty muutoksia vuodelle Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2006 Kuntaparin työntekijöiden henkilömäärä on mitoitettu samaksi kuin se oli kuntien toimiessa omina organisaatioina vuonna Toiminnassa noudatetaan kuitenkin henkilöstösuunnitelmaa ja siinä mainittuja henkilöstön määrän muutoksia. Yleisenä periaatteena pidetään, että kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti Yhdyskuntatekniset palvelut talousarvio 2006
WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006. Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg
WIITAUNIONIN KUNTAPARI 27.11.2006 Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg TAUSTAA Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntapari 1.1.2005 alkaen valmistelu alkoi keväällä 2002 Viitaseudun strategia valmistui loppuvuodesta
LisätiedotTeknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.
PIHTIPUDAS 12. Teknisentoimen toimiala 12.1 Tekninen toimi Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta. Teknisen
LisätiedotVUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan
LisätiedotEsittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti
Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä
LisätiedotVUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET
VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi
LisätiedotSomeron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen
Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen
LisätiedotYmpäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet
Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotSomeron kaupungin organisaatio
Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut
LisätiedotTalousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille
Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN STRATEGIA
UUDENKAUPUNGIN STRATEGIA #UKI2O3OO Tavoitteena 20300 asukasta vuonna 2030 Oikeenlaista kemiaa korostaa uusikaupunkilaista asukasnäkökulmaa ja yhteisöllisyyttä. Autotehtaan ja muiden yritysten työpaikkojen
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016
ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku
LisätiedotTOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015
Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen
LisätiedotKuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue
BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku
LisätiedotSÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET
Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan
LisätiedotMiten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1
Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon
LisätiedotLAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta
Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön
SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti
LisätiedotToteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.
Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotIkäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013
Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen
LisätiedotLuottamushenkilöiden perehdytys 2013
Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu
LisätiedotPalveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta
Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla
LisätiedotKAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje
KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)
LisätiedotMAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA
MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN
KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKEHYKSET JA LAADINTAOHJEET TALOUSSUUNNITELMAAN 2020-2023 2 Linjaukset / Toimintakatevaade Toimintakatevaade määritetään kaupunkitasoisesti; Vuoden 2020 menot vuoden 2019
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600
LisätiedotFORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016
FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE
TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen
LisätiedotKuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.
Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017
LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 101. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 10.11.2016 Sivu 1 / 1 5689/2015 02.02.02 101 Ympäristölautakunnan vuoden 2016 lokakuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman,
LisätiedotVuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut
1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy
LisätiedotTilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous
/ määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut
LisätiedotORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA
TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.
LisätiedotPieksämäen kaupungin Strategia 2020
Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,
LisätiedotHallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari
Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien
LisätiedotKiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018
Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen
LisätiedotVUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS
NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotBudjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto
Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10
LisätiedotPYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
LisätiedotKEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto
1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotSäännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja
LisätiedotKivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET
TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...
LisätiedotTasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012
Tasa-arvon edistäminen Turun johtamisjärjestelmässä Yhteisseminaari 13.6.2012 Turun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta Varapj. Johanna Levola-Lyytinen Johanna.levola-lyytinen@turku.fi p. 044 907 4406
LisätiedotPerusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen
Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotHenkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto
Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotYhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135
Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh
LisätiedotPihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen:
Kunnanhallitus 210 21.11.2016 Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 418/200/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 210 Kuntalain 110 talousarviosta on
LisätiedotTALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)
1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotLIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta
LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja
LisätiedotLisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin
Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-
LisätiedotErityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015
Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotMAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA
MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
LisätiedotLEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018
LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
LisätiedotLumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015
Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotAluelautakuntien tehtävät
Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016
Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 265/02.06.01/2017 40 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä 7.3.2017: TILINPÄÄTÖS Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTalouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa
Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Talouden tasapainottamisohjelma hyväksytty valtuustossa 4.11.2013 71 Alla olevassa taulukossa: TA2015 = talousarviokirj. sisältyvät toimenpiteet
LisätiedotKaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013
Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotSOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI
1 SOPIMUSOHJAUS: PALVELUSOPIMUS 2008 VÄLIRAPORTTI 30.4.2008 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA - ARVIOINTI - RAPORTOINTI PALVELUALUE/TULOSALUE: TEKNISET PALVELUT PALAUTEINFORMAATIOJÄRJESTELMÄ: väliraportoinnit
LisätiedotRAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI
1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotEspoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330
LisätiedotTalousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)
Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotLEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1
EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista
Lisätiedot