Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta."

Juha Pakarinen
6 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 PIHTIPUDAS 12. Teknisentoimen toimiala 12.1 Tekninen toimi Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan alaisuudessa toimii myös yhteinen neljän jäsenen tiejaosto, jonka työnä on käsitellä molempien kuntien lautakunnalle kuuluvat yksityistieasiat Yhdyskuntatekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kustannuspaikat Tekninen toimisto ja hallinto - yhdyskuntatekniikan päällikön palkka 40 % menoksi (tili 4310) ja tuloksi 45 % PLV Oy:ltä hallintoon (palkka tilille 4230 ja sivukulut tilille 3140), muu palkka menokohdittain %-jaolla, Viitasaaren osuus 25 % (tili 45580) jaetaan Viitasaaren yhdyskuntatekniikan eri kohteille - kanslisti palkka 60 % tekniselle toimelle ja 40 % kunnan yleishallinnon (arkistointi) kohteella, teknisen toimen palkkaosuus teknisen yleishallintoon ja suoraan kohteille Yhdyskuntatekniikka Kustannuspaikka (jätehuolto) - Sisältää jätemaksutulot, jätteen keräämisen ja käsittelyn kustannukset, hyötyjäteaseman ja suljetun kaatopaikan tarkkailun kustannukset. Ei korotuksia jätemaksuihin. Kustannuspaikka (tori) - Torin kp- kustannukset, Kustannuspaikka (satamat ja venepaikat) - Venepaikkamaksut pidetään ennallaan. Kustannuspaikka (halkovarasto) Kustannuspaikka (vuokralle annetut alueet) Kustannuspaikka (katujen kunnossapito) Kustannuspaikka (yleisten teiden kunnossapito) - Sisältää kylien tievalaistuksen, Koliman venereitin kunnossapidon ja kunnan maksuosuudet yksityistiemaksuihin, Rekkaparkin kustannukset Kustannuspaikka (tietoimi)

2 - Sisältää yksityistieavustukset avustusosuus edellisvuoden tasossa. Kustannuspaikka (puistot) - puistot, leikkipuistot 4 kpl, matonpesupaikan, Putaanportin puistoalueiden kunnossapito Kustannuspaikka (liikunta-alueet) - Keskusurheilukentän, pallokentän, luistelualueiden, kuntoradan, frisbeegolf-radan, skeittialueen, hiihtolatujen ja kylien liikuntapaikkojen ja alueiden ylläpidon ja kunnossapidon. ja uimarantojen ja Suurjärven kämpän ylläpidon ja vaellusreittien kunnossapidon. Kustannuspaikka (LAPE-projekti) - kesäkaudella tehtäviä ympäristönhoitotöitä kuten 2016 neljä henkilöä 4 kuukautta Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Toiminnassa noudatetaan henkilöstösuunnitelmaa, kun työntekijä jää eläkkeelle tai sanoutuu irti työstään, tarkastellaan henkilömuutokset aina tapauskohtaisesti Tilapalvelu Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Tilapalvelun tuotot v ovat ja kulut poistoineen Poistot , kasvua v talousarvioon nähden poistoissa on 7%. Talousarvio on n alijäämäinen , mikä on enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Tilapalvelun v.2018 toimintakulut kasvavat 8 % ( ) ja toimintakate pienenee 12,9 %, ( ). Tilikauden kokonaistulos on tappiollinen Toimintakatteen ja tuloksen heikkenemiseen vaikuttavat uusien kustannuspaikkojen ohella (yhteensä ) mm. se, että toimintatuottojen on arvioitu pysyvän lähes samalla tasolla (kasvua vain 2,9 %) ja myös se, että talousarvion laadinnassa on huomioitu henkilöstökulujen ja palveluiden ostojen kasvavan. Kulujen kasvu on 8%. Talousarvion laadinnassa ei ole otettu huomioon prosentuaalisia korotuksia, esim. energia on laskettu toteutuman perusteella. Suurin syy tilapalvelun alijäämäiseen tulokseen ovat alihinnoitellut vuokrasopimukset sekä tyhjillään tai vajaakäytöllä olevat kiinteistöt. Eniten alijäämäisistä asuinrakennuksista mainittakoon Oppilasasunnot n , Terveystalo n sekä Riihikodon asuntola n Teollisuus, tuotanto ja liiketilat Mettälä 1 n , Mettälä 2 n , Kumpula n , Timber Component halli laajennuksineen ja piha-alueineen n , BRM- Briketöinti Oy:n halli n , Muurasjärven kauppa n , Hopealoimun halli n sekä Ukonniemen kalasatama n Kustannuspaikkamuutoksia ovat kustannuspaikat Rapeikko ja Suurijärven maja, nämä siirtyvät yhdyskuntatekniikan talousarvioon. Talousarvioon on tullut kustannuspaikka Rakennusten kuntotutkimukset, vuodelle 2018 varattu määrärahaa yhteensä Uusi kustannuspaikka on Ulkoalueiden hoito, ( ) puutarhurin palkkaamiseen

3 keväästä lähtien, kustannus varattu v osalta kokonaisuudessa tilapalvelun puolelle, mutta työntekijä tulee tekemään ulkoalueiden hoitoa myös yhdyskuntatekniikan puolella ja kulut jaetaan jatkossa toteuman mukaan. Tilapalvelun talousarvio; tulot menot poistot tilikauden yli- alijäämä Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Talousarvioon on esitetty uutena puutarhurin palkkaamista, kustannusvaikutus 32 t 12.8 puhtauspalvelut - Menokohtia on yhdistetty vuodelle Toimintakuluihin pudotusta 1,8 % eli Puhtauspalvelut talousarvio - toimintatuotot toimintakulut poistot Ruokapalvelut: - Matkustus- ja kuljetuskustannuksista voitiin vähentää , mutta samalla sijaisten määrärahan tarve kasvoi. - Toimintakuluihin nousua 0,4 % eli Ruokapalvelut talousarvio - toimintatuotot toimintakulut poistot Kuljetukset - Toimintakuluihin nousua 4,2 % eli Nousu johtuu sijaismäärärahojen noususta. - Kuljetusten budjetti on 50 t :n suuruusluokkaa

4 12.11 Pesula: - Toimintakulut nousevat 7,3 % eli Toimintakulujen nousu johtuu yhden henkilötyövuoden verran tarvittavasta henkilöstökulusta Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat Talousarvioon lisätty yhden henkilön palkkakustannukset. Pesula talousarvio - toimintatuotot toimintakulut poistot Maankäyttö Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Kaavoitus: Yleiskaavat: - Saani- ja Elämäjärven alueen ranta- ja kyläosayleiskaava Pihtiputaan taajaman osayleiskaava , kaavaluonnos Saarijärven - Viitasaaren seutukunnan rakennemalli Asemakaavat: - Tuulirinteen Eerolan Raviradan ympäristön asemakaavan muutos - Ajantasakaavan ja tonttirekisterin ylläpito, uuden aineiston tuottaminen. Mittaus: Kartoittajien tehtävät muodostuvat suunnitelmien lähtöaineistojen tuottamisesta, ajantasaistamisesta sekä suunnitelmien maastoon merkitsemisestä. Aluearkkitehtitoiminta Aluearkkitehti hoitaa maankäyttötiimissä kaavoituspäällikön alaisuudessa aluearkkitehdin tehtäviä Pihtiputaalla ja Viitasaarella sijoituspaikkana Pihtipudas Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 Ei muutoksia henkilöstösuunnitelmaan.

5 Maankäyttö talousarvio - toimintatuotot toimintakulut poistot Muut tekniset palvelut Toiminnalliset muutokset vuosien välillä Hallinto, asuntotoimi, kuljetukset, pelastuslaitos, elinkeinoelämän tukipalvelut, tilahankkeet Pihtiputaan kunnan tilapalvelu hallitsee kaikkia kunnan suoraan omistamia asuntoja ja osakkeita. Oppilasyhdistyksen asuntoihin kuuluu koulutienrivitalon 10 asunnon lisäksi 9 asunto-osaketta, joista on vuokrattu Kiinteistö Oy Pihtiputaan vuokra-asunnot Oy:ltä 8 asuntoa ja Pihtiputaan Vanhustenkotiyhdistykseltä 1 asunto. Tilapalvelun hallinnoimiin asuntoihin sisältyy myös perusturvan erityisryhmän asunnot Pelastuslaitokselle asukasluvun suhteessa maksettavaksi jaettu kuntaosuus Henkilöstösuunnitelman toteutuminen ja poikkeamat 2017 Ei ole poikkeamia suhteessa henkilöstösuunnitelmaan Tekninen toimiala talousarvio 2018

Samankaltaiset tiedostot

PIHTIPUDAS Teknisen toimen toimiala Tekninen toimi Yhdyskuntatekniset palvelut

PIHTIPUDAS Teknisen toimen toimiala Tekninen toimi Teknisentoimen toiminnasta päättää 8-jäseninen Pihtiputaan ja Viitasaaren yhteinen tekninen lautakunta eli Viitasaaren tekninen lautakunta. Teknisen lautakunnan