SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Transkriptio

1 Toimintamenot 2014 Verksamhetsutgifter 29,0 M 4 % 2 % Hallinto Förvaltning 2 % 29 % 21 % Sosiaalipalvelut Socialtjänster 19 % Vanhuspalvelut Äldreomsorg 32 % 12 % 32 % Terveydenhuolto Hälsovård 12 % Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård 29 % Toimintamenot Verksamhetsutgifter, 1000 Suun terveydenhuolto Mun- och tandvård Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Terveydenhuolto Hälsovård Vanhuspalvelut Äldreomsorg Sosiaalipalvelut Socialtjänster Hallinto Förvaltning

2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SNÄMNDEN HALLINTO - FÖRVALTNING SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Sosiaali- ja terveystoimessa on viisi tulosaluetta: sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut, terveydenhuolto sekä erikoissairaanhoito ja suun terveydenhuolto. Tulosalueiden lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa toimivat myös toimialan hallinto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto. Sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä ja sosiaalista turvallisuutta sekä kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja Terveyden edistämisen lisäksi toimiala huolehtii kuntalaisten tarpeen mukaisten perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen palvelujen saatavuudesta ja laadusta sekä viimesijaisesta toimeentuloturvasta, hoivasta ja huolenpidosta elämän kaikissa vaiheissa. Social- och hälsovårdssektorn har fem resultatområden: socialtjänster, äldreomsorg, hälsovård, specialiserad sjukvård och munoch tandvård. Utöver resultatområdena lyder också sektorns förvaltning, handikapprådet och äldrerådet under social- och hälsovårdsnämnden. Social- och hälsovården har som uppgift att främja och upprätthålla kommuninvånarnas hälsa, välfärd, arbets- och funktionsförmåga och sociala trygghet samt minska hälsoskillnaderna mellan olika befolkningsgrupper. Utöver att främja hälsan drar sektorn försorg om tillgången och kvaliteten på primärvården, den specialiserade sjukvården och socialtjänsterna enligt invånarnas behov samt om det i sista hand beviljade utkomstödet och vården och omsorgen i livets alla skeden. Sosiaali- ja terveyslautakunta Social- och hälsovårdsnämnden Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Ulla Tikkanen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP Avvikelse sosiaali- ja terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster % Maksutuotot - Avgiftsinkomster % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % Sisäiset tuotot - Interna inkomster % -199 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT % Henkilöstökulut - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga utgifter % Sisäiset kulut - Interna utgifter % TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG %

3 SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT Sosiaali- ja terveystoimi TP TA TP Poikkeama Social- och hälsåvärd Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Toimintamenot - Verksamhetsutgifter (brutto) euro /asukas - euro /invånare (brutto) euro /asukas - euro /invånare (netto) Asukkaat - Invånare Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen vuotta on leimannut sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiin ja sosiaalihuoltolakiin liittyvä keskustelu sekä lausuntojen antaminen näihin lakeihin. Näiden lisäksi terveydenhuoltolain ja vanhuspalvelulain toimeenpano ovat työllistäneet koko toimialaa. Verksamhet Personal Ekonomi Investeringar Vuoden 2014 alusta potilaalla on ollut oikeus valita terveysasema, joka vastaa hänen terveydenhuollon palveluistaan. Terveysaseman voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kauniaisten terveysaseman on valinnut omaksi terveysasemakseen 640 toisessa kunnassa asuvaa. Heistä 282 on käyttänyt vastaanoton palveluja, 71 lastenneuvolan ja 34 äitiysneuvolan palveluja. Terveysaseman vaihtoon liittyvät käytännön asiat ja kuntien välinen laskutus on työllistänyt toimialan hallintoa ja tulosalueen toimistohenkilökuntaa merkittävästi. Toimialalla on ollut vuoden aikana kaksi laajaa potilastietojärjestelmiin liittyvää hanketta. Seudullisena hankkeena on Apottipotilastietojärjestelmän hankintaprosessiin osallistuminen Helsingin, Vantaan, Kirkkonummen ja HUS:n kanssa sekä kansallisena hankkeena KanTa-hanke eli earkistoon liittyminen, joka siirtyy kevääseen päättyi pääkaupunkiseudun kaupunkien, Kirkkonummen, Keravan ja HUS:n terveysneuvontapalvelu numerosta (09) Kauniainen liittyi alkaen HYKS:n, Kirkkonummen ja Keravan kilpailuttamaan ympärivuorokautiseen terveysneuvontapalveluun (09) Toiminnan kehittämisen kohteena on ollut Lapset puheeksi -menetelmän käyttöönotto sosiaali- ja terveyspalveluissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Terveysaseman vastaanottoa on

4 kehitetty Hyvä Potku-hankkeessa kehittäen mm. työnjakoa ja vastaanottotoiminnan rakennetta. Kaupungin perhetyön ryhmä on järjestäytynyt ja sekä esite että nettisivut palvelusta ovat valmistumassa. Vuoden aikana Kauniaisiin muuttaneiden pakolaisten kotouttamiseksi kunnan toimialat ovat yhdessä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sopineet konkreettisesta tehtäväjaosta ja toiminnalle on luotu rakenteita. Toimialalla on osallistuttu seudulliseen yhteistyöhön edelleen aktiivisesti. Pääkaupungin sosiaalialan osaamiskeskus, Socca, on ollut vuoden 2014 alusta HUS:n organisaatiossa, jossa on myös perusterveydenhuollon yksikkö, mikä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota myös tutkimus- ja kehittämistyössä. Perusterveydenhuollon yksikön yhteistyö kuntien kanssa on aktiivista mm. palveluketjujen kehittämisen ja terveyden edistämisen asiantuntijan roolissa. Asiakaslähtöisyys on näkynyt uudella tavalla sosiaalipalvelujen järjestämissä asukasilloissa, jotka liittyvät mm. erityisasumiseen liittyvien ratkaisujen pohtimisessa yhdessä asiakkaiden kanssa palvelumuotoilun keinoin. Sosiaalipalvelujen tulosalue on onnistunut luomaan yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuuta luomalla mahdollisuuksia ja aktivoimalla kuntalaisia, kolmatta sektoria ja seurakuntia yhteistyöhön kaupungin yksiköiden kanssa. Henkilöstö Henkilöstön saatavuuteen liittyvät haasteet ovat näkyneet eniten terveysaseman vastaanotolla syksyn aikana, kun sekä lääkärien että hoitohenkilökunnan saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Talous Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate ylittyi 3,5 % ( euroa). Toimialan tulot ylittyivät 16 % ( euroa). Merkittävin erä tulojen kasvussa olivat kasvaneet kotikuntakorvaukset muiden kuntien asukkaille tuotetuista palveluista. Kotikuntakorvausten lisäksi myös maksutuotot ja valtionosuudet ylittivät budjetoidun. Menot ylittyivät 5 % ( euroa). Menojen ylitys johtuu pääosin palvelujen osto-

5 jen toteumasta, joka on 8,8 % (noin euroa) yli budjetoidun. Palvelujen ostot käsittävät esimerkiksi HUS:lta hankittavan erikoissairaanhoidon sekä vanhus- ja sosiaalipalvelujen ostopalveluina toteutettavat erilaiset asumispalvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat usein luonteeltaan sellaisia, että menojen ennustaminen ja karsiminen on haasteellista. Näin on ennen kaikkea subjektiivisten oikeuksien osalta, joihin liittyvät palvelut tulee järjestää määrärahoista riippumatta. KV on myöntänyt yhteensä euron lisämäärärahan sosiaali- ja terveystoimelle erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen tulosalueille siten, että sosiaalipalvelujen toimintakatteeseen lisätään euroa ja erikoissairaanhoidon toimintakatteeseen euroa sekä niin, että terveydenhuollon toimintakatteesta vähennetään euroa. Investoinnit Villa Bredan laajennushanketta on käsitelty vanhusveuvostossa. Aiheeseen liittyviä työpajoja on järjestetty ja hankkeen seuraavista työvaiheista on sovittu. Hankkeen suunnittelutoimikunta on valinnut hankkeelle rakennuttajakonsultin ja pääsuunnittelijan sekä täsmentänyt suunnittelutavoitteita.

6 HALLINTO - FÖRVALTNING Toimialan hallinto edistää ja tukee toimialan strategista johtamista, päätöksentekoa, viestintää ja hyvää hallintoa. Sen tehtävänä on turvata toiminnan yhtenäisyys ja palvelujen yhdenmukaisuus. Hallinto osallistuu toiminnan kehittämiseen ja seutuyhteistyöhön ja koordinoi sitä. Hallinto vastaa mm. sähköisen asioinnin kehittämisestä, järjestöyhteistyöstä ja kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Sen vastuulla on kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja kehittäminen sekä siihen liittyvä poikkihallinnollisen yhteistyön koordinointi. Sektorns förvaltningsenhet främjar och stöder ledningen, beslutfattandet, kommunikationen och en god förvaltning inom sektorn. Dess uppgift är att trygga en helgjuten verksamhet och enhetliga tjänster. Förvaltningen deltar i att utveckla verksamheten och i det regionala samarbetet, som den samordnar. Förvaltningen svarar bl.a. för att utveckla den elektroniska ärendehanteringen, för samarbetet med olika organisationer och för att utveckla olika partnerskap. Enheten svarar också för att leda och utveckla välfärds- och hälsofrämjandet i staden och samordna det därtill hörande tväradministrativa samarbetet. Hallinto Förvaltning Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Ulla Tikkanen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP Avvikelse sosiaali- ja terveysjohtaja - tf. social-och hälsov.direktör % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster % TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % Avustukset - Understöd % 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % Sisäiset kulut - Interna utgifter % TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen hallinnossa keskeisiä asioita vuoden 2014 aikana ovat tavallisten hallinnollisten tukitoimintojen ohella olleet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön valmistelun seuranta ja tähän liittyvien lausuntojen antaminen. Hallinnon henkilöstöä on myös osallistunut erimerkiksi Apotti-hankkeen ja earkisto-hankkeen valmisteluun. Syksyllä 2014 johtavan lääkärin hallinnolliset tehtävät siirtyivät henkilöstövajeesta johtuen sosiaali- ja terveysjohtajan hoidettavaksi, mikä on osaltaan vaikuttanut hallinnon työmäärään. Verksamhet Ekonomi. Talous Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon toimintakate alitti määrärahan eurolla toteuman ollessa 88,4 %. Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon merkittävin kuluerä, henkilöstökulut toteutuivat talousarvioon nähden 95,5- prosenttisesti (noin euroa). Henkilöstökulut laskivat vuoteen 2013 verrattuna 7,2 %.

7

8 SOSIAALIPALVELUT - SOCIALTJÄNSTER Sosiaalipalvelut käsittää sosiaalityön, lastensuojelun, päihdehuollon, vammaispalvelut, kehitysvammahuollon, lastenvalvojan palvelut, perheneuvolan, toimeentuloturvan ja velkaneuvonnan, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton sekä yleisten vuokra-asuntojen ja eläkeläisasuntojen myöntämispäätösten tekemisen. Velkaneuvonta sekä sosiaali- ja kriisipäivystyspalvelut hankitaan ostopalvelusopimuksella Espoon kaupungilta. Socialtjänsterna omfattar socialarbete, barnskydd, missbrukarvård, handikappservice, omsorg om utvecklingshämmade, barnatillsyningsmannens tjänster, familjerådgivning, utkomststöd och skuldrådgivning samt beslut om uthyrning av allmänna hyresbostäder och pensionärsbostäder. Skuldrådgivning samt tjänster inom kris- och socialjouren köps enligt serviceavtal av Esbo stad. Sosiaalipalvelut Socialtjänster Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Jaana Myhrberg Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP Avvikelse sosiaalipalvelupäällikkö - tf. socialservicechef % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster % Maksutuotot - Avgiftsinkomster % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 7158 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT % Henkilöstökulut - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga utgifter % Sisäiset kulut - Interna utgifter % 1251 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Toiminta Verksamhet Ennalta ehkäisevänä lapsiperheitä tukevana palveluna monialaisen perhetyön ryhmän jäsenet arvioivat parityönä yhdessä apua tarvitsevien perheiden kanssa palvelutarpeita ja toteuttavat niitä. Sosiaali- ja terveystoimen tiimityön tehostumisen ansioista tarkentui mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluihin hakeutuminen ja ohjaus. Erityisryhmien itsenäisen asumisen kartoittaminen aloitettiin järjestämällä palveludesignin menetelmin asiakkaille työpaja asumistoiveista ja -unelmista. Talous Ekonomi Sosiaalipalvelujen tulosalueen toimintakate ylitti talousarvion määrärahan 6,8% ( euroa). Ylitys johtuu pääosin ostopalvelumenojen toteumasta, joka ylitti budjetoidun 13,6 % (noin euroa). Vuoden 2013 tilin-

9 päätökseen verrattuna sosiaalipalvelujen toteuma kasvoi 15%, noin euroa. Henkilöstö Personal Tulosalueen henkilöstömäärä on pysynyt samana. Sosiaalipalveluissa etuuskäsittelijä/toimistosihteerin virka täytettiin kokoaikaisesti vastaamaan toimeentulotuen kasvavan asiakasmäärän haasteisiin. Lastenvalvojan viran kelpoisuusehtoja laajennettiin pyrkimyksenä kunnan tarpeita vastaava rekrytointi. Sosiaalipalvelut TP TA TP Poikkeama Socialtjänster Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Toimeentulotuki - Utkomststöd Ruokakunnat - Hushåll euro /asukas - euro /invånare Lapsiperheiden sosiaalityö/lastensuojelu - Socialarbete bland barnfamiljer/barnskydd Lastensuojeluilmoitukset, lkm -Barnskyddsanmälningar, antal Avohuollon ja jälkihuollon asiakkaat (lapset) - Klienter (barn) inom öppenvården och eftervården Lastensuojelun sijaishuolto, vrk - Vård utanför hemmet inom barnskyddet, dygn Vuoden aikana alkaneet uudet avohuollon asiakkuudet - Nya klientrelationer inom öppenvården under året Päihde- ja mielenterveystyö - Missbrukar- och mentalvård Päihdehuollon laitospalvelut, vrk - Institutionstjänster inom missbrukarvården, dygn Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, vrk - Boendetjänster för mentalvårdspatienter, dygn Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto - Handikapservice och omsorg om personer med utvecklingsstörning Palveluasuminen, vrk - Serviceboende, dygn Kuljetustuki (vpl), asiakkaat - Färdtjänst (lagen om service och stöd på grund av handikapp), klienter euro /asiakas - euro/klient Omaishoidontuki, alle 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter under 65 år, antal Perheneuvola - Familjerådgivningen Käyntejä - Besök Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /besök (brutto)

10 VANHUSPALVELUT ÄLDREOMSORG Vanhuspalvelujen tulosalueella on kotihoidon, Villa Bredan palvelukeskuksen, vanhainkodin ja hoivakodin yksiköt sekä terveyskeskuksen sairaalan vuodeosasto. Palveluasumisen yksikkönä toimii Villa Apollon ryhmäkoti. Vanhuspalvelujen tehtävänä on tukea ikäihmisten toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä sekä heidän asumistaan kotona tai kodinomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Asiakkaan saaman hoivan ja hoidon lähtökohtana on asiakkaiden palvelutarve, omien voimavarojen tukeminen ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Resultatområdet för äldreomsorg omfattar enheterna för hemvård, servicecentret Villa Breda, ålderdomshemmet och vårdhemmet samt vårdavdelningen vid hälsovårdscentralens sjukhus. Villa Apollos grupphem fungerar som enhet för serviceboende. Äldreomsorgens uppgift är att stöda de äldres funktionsförmåga och hjälpa dem att så länge som möjligt klara sig själva och kunna bo hemma eller i en hemlik miljö. Den omsorg och vård som erbjuds utgår från klientens servicebehov och från att stöda klientens egna resurser och visa respekt för vars och ens självbestämmanderätt. Vanhuspalvelut Äldreomsorg Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Anja Kahanpää Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP Avvikelse vanhuspalvelupäällikkö-äldreomsorgschef % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster % Maksutuotot - Avgiftsinkomster % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % Sisäiset tuotot - Interna inkomster % 0 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT % Henkilöstökulut - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % Avustukset - Understöd % Muut toimintakulut - Övriga utgifter % Sisäiset kulut - Interna utgifter % TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Toiminta Verksamhet Asukkaiden hoidon ja palveluiden tarpeen arvioinnissa on lisätty moniammatillista yhteistyötä kotihoidon, fysioterapian ja sosiaalityön välillä. Lapsiperheiden akuutin, tilapäisen avuntarpeen toimintaprosessia on selkeytetty ja sovittu siihen liittyvistä toimintatavoista. Hoivakoti Villa Anemonen muutosta tehostetun palveluasumisen yksiköksi on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä henkilöstön ja asukkaiden omaisten kanssa. Muistisairaille tarkoitettua päivätoimintaa on jatkettu Anemonen alakerrassa ja siihen liittyvä kuljetuspalvelu toimii 1-2 päivänä viikossa. Toimintayksiköt ovat valmistelleet Vanhuspalvelulain (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) velvoittamat toimintayksiköi-

11 den omavalvontasuunnitelmat. Potilastiedon arkistoon (ekanta) liittymistä on valmisteltu kouluttamalla henkilökuntaa sähköisen potilaskertomuksen rakenteisen kirjaamisen käyttöön. Lähes koko hoitohenkilökunta on osallistunut Potilastiedon arkiston verkkokouluun sekä Potilasturvallisuutta taidolla - verkkokoulutukseen. Kuluneen vuoden aika käynnistyi pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen GeroMetro- hanke muistisairaan ikäihmisen kotona asumista tukevien palvelujen kehittämiseksi. Villa Bredan peruskorjaus- ja lisärakentamishankkeeseen liittyen Palokunnankuja 4:n rivitaloasunnot tyhjennettiin ja kaikille asukkaille löydettiin määräajassa uusi asunto. Villa Breda- hankkeeseen liittyvää tilojen ja toiminnan sisältöjen suunnittelua on jatkettu tulosalueella. Talous Vanhuspalveluiden toimintakatteen toteuma oli 101,5 %, mikä ylittää budjetoidun eurolla. Toimintatuotot ylittyivät kotikuntakorvauksista ja asiakasmaksutuotoista johtuen 6,4 % ( euroa). Toimintakulujen toteuma ylittää budjetoidun 2,6% ( euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden toimintakate on kasvanut vain 1,7%. Henkilöstökulujen toteuma ylittää talousarvion 2,6 % ( euroa). Ekonomi Personal Investeringar Palvelujen ostojen toteuma ylittää budjetoidun eurolla. Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden ylitys on kuitenkin vain noin euroa. Maksuton hoitotarvikejakelu on siirtynyt alkaen vanhuspalveluiden tulosalueelta terveydenhuollon tulosalueen alaisuuteen. Tehtävien siirrosta aiheutunut kustannusvaikutus on noin euroa. Siirto on huomioitu vuoden 2015 budjetissa. Henkilöstö Kotihoidon osana toimineen hoitotarvikejakelun toiminta ja siihen liittyvä lähihoitajan vakanssi siirtyi terveyspalveluiden tulosalueelle. Tammikummun sairaalassa ja Villa Anemonessa toimineen virikeohjaajan määräaikainen tehtävä päättyi työntekijän jäädessä eläkkeelle. HUS-Logistiikan tuottamien kuljetuspalve-

12 luiden käyttöä on lisätty sekä sairaan- että invataksikuljetusten osalta, ja samaan aikaan palvelukeskuksen kuljettaja-laitoshuoltajan työaikaa on lyhennetty eläkejärjestelyjen yhteydessä.

13 Vanhuspalvelut TP TA TP Poikkeama Äldreomsorg Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Kotihoito - Hemvård Käynnit (kodinhoito ja kotisairaanhoito) - - Besök (Hemvård och hemsjukvård) euro /käynti - euro /besök (brutto) Omaishoidontuki, yli 65 vuotiaat asiakkaat, lkm - Stöd för närståendevård, klienter över 65 år, antal Ryhmäkoti - Grupphem (Villa Apollo) Asumisvuorokaudet - Boendedygn Kuormitus-% - Belasting % 99 % 98 % 98 % euro /asumisvrk. - euro /boendedygn (brutto) Vanhainkoti - Äldringshem (Villa Breda) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting % 95% 100 % 96% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Hoivakoti - Vårdhem (Villa Anemone) Hoitopäivät - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting % 97% 100 % 99% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Sairaala - Sjukhus (Tammikumpu) Hoitopäivä - Vårddagar Kuormitus-% - Belasting % 87% 98 % 93% euro /hoitopäivä - euro /vårddag (brutto) Ostopalvelut - Köpta tjänster Ostovuorokaudet, lkm - Köpta dygn, antal Ostovuorokaudet, euro/vrk (keskim.) - Köpta dygn, euro/dygn (medeltal)

14 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÅRD Terveydenhuolto käsittää terveyskeskuksen avohoidon toiminnat sisältäen myös sairaankuljetuksen. Terveydenhuollon tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjota väestölle tarpeenmukaista hoitoa. Hälsovården omfattar öppenvården vid hälsovårdscentralen inklusive sjuktransporter. Hälsovårdens uppgift är att främja kommuninvånarnas hälsa och välfärd och erbjuda dem vederbörlig vård. Terveydenhuolto Hälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP Avvikelse johtava lääkäri - ledande läkare % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster % Maksutuotot - Avgiftsinkomster % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % Sisäiset tuotot - Interna inkomster % 749 TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT % Henkilöstökulut - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % Avustukset - Understöd % 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % Sisäiset kulut - Interna utgifter % TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Toiminta Verksamhet Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden myötä on Kauniaisten terveysasemalle kirjautunut asiakkaiksi muista kunnista vuoden 2014 lopussa 640 asiakasta. Hoitovastuun siirtäneistä palveluja käytti yhteensä 378, joista mm. vastaanotolla 253, äitiysneuvolassa 34 (käyntejä 231 eli 20 % käynneistä), lastenneuvolassa 71 (käyntejä 153 eli 8 % käynneistä), kouluterveydenhuollossa 48 ja fysioterapiassa 27. Kun lisäksi suun terveydenhuollossa on ollut 176 hoitopaikan vaihtanutta asiakasta (506 käyntiä), on heitä yhteensä ollut asiakkaina koko terveysasemalla tähän mennessä 554. Hyvä Potku-hankkeen avulla kehitettiin vastaanottotoimintaa. Terveysaseman vastaanotto, neuvola- ja kouluterveydenhuolto on ollut mukana vuonna 2014 Lapset puheeksi - projektissa ja juurruttamassa sitä pysyväksi toimintamalliksi. Kauniaisten potilastiedon arkistoon (ekanta)

15 liittymistä on valmisteltu vuoden 2014 aikana, mutta liittyminen siirtyy vuodelle Hoitotarvikejakelu siirtyi keväällä 2014 vanhuspalveluista terveydenhuollon tulosalueelle ja syksyllä 2014 seniorineuvola siirtyi terveydenhuollon tulosalueelta vanhuspalveluihin. Talous Terveydenhuollon tulosalueen toimintakatteen toteuma oli 99,9 %. Runsaasta terveydenhuollon vapaan liikkuvuuden kuntavaihtajien määrästä johtuen terveydenhuollon toimintatuotot ylittivät budjetoidun 20,4 % ( euroa). Vastaavasti toimintakulujen toteuma ylitti budjetoidun 1,9 % ( euroa). Vuoteen 2013 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 61 %. Ekonomi Personal Investeringar Henkilöstö Terveysasemalla on ollut henkilöstön vaihtuvuutta etenkin syksyllä. Syksyn lääkärivajausta kompensoitiin käyttämällä vuokralääkäreitä, kun rekrytoidut lääkärit aloittivat vasta vuodenvaihteessa. Hoitajavajetta on korjattu tutuilla pitkäaikaisilla sijaisilla. Terveydenhuolto TP TA TP Poikkeama Hälsovård Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit lääkäreillä - Besök hos läkare inom öppenvården Vastaanotto lääkärit - Mottagning läkare asiakasmäärä - antal kunder peittävyys-% - Täckning % 48 % 50 % 43 % Vastaanotto kaikki ammattiryhmät - Mottagning alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder peittävyys-% - Täckning % 64 % 75 % 55 % Kaikki yht.otot (puhelin, käynnit), kaikki ammattiryhmät - Alla kontakter (telefon, besök), alla yrkesgrupper asiakasmäärä - antal kunder peittävyys-% - Täckning % 70 % 78 % 84 % Terveydenhuollon menot vuodessa/asukas - Hälsovårdsutgifter per år / invånare

16

17 SUUN TERVEYDENHUOLTO MUN- OCH TANDVÅRD Suun terveydenhuolto käsittää suun terveydentilan tutkimisen, neuvonnan, perushammashoidon ja erikoishammashoidon toimenpiteet sekä koko toimialaa palvelevan välinehuollon. Erikoishammashoito järjestetään PKS- SEHYK:ssä eli pääkaupunkiseudun suun erikoishoidon yksikössä. Suun terveydenhuollon tehtävänä on terveyden edistäminen ja laadukkaiden suun terveydenhuollon palveluiden tuottaminen koko väestölle. Mun- och tandvården omfattar undersökning av munhälsan, rådgivning, åtgärder inom bastandvård och specialiserad tandvård samt instrumentservice som betjänar hela sektorn. Den specialiserade tandvården ordnas i PKS- SEHYK, dvs. huvudstadsregionens enhet för specialiserad tandvård. Mun- och tandvårdens uppgift är att främja hälsan och producera högklassiga mun- och tandvårdstjänster för hela befolkningen. Suun terveydenhuolto Munhälsovård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Susanna Ilonen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP Avvikelse vastaava hammaslääkäri-ansvarig tandläkare % 2014 Myyntituotot- Försäljningsinkomster % Maksutuotot - Avgiftsinkomster % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % 707 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 120 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % -949 TOIMINTATUOTOT Valmistus omaan käyttöön YHT - Tillverkning INKOMSTER för eget TOTALT bruk % Henkilöstökulut - Personalutgifter % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 78 Sisäiset kulut - Interna utgifter % TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Toiminta Verksamhet Hoitotakuun toteutuminen on ollut haasteellista täynnä olleista vakansseista huolimatta. Erityistä lisäpainetta ovat tuoneet terveysaseman vaihtajat. Maksusitoumusmenettelyä on käytetty lähinnä kiireellisten päivystyspotilaiden jatkohoidoissa. Maksusitoumuksen käyttö on ollut vähäisempää sekä lähetteiden määrässä että euroina kuin edellisenä vuonna. Suun erikoishoidon yksikön käyttö on lisääntynyt. Asetuksen mukaiset määräaikaiset suun terveystarkastukset ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Peruuttamattomien käyntien määrä kaikista käynneistä on 4,6 % (2013, 5 %). AvoHilmo otettiin käyttöön helmikuussa 2014, lisäksi on valmistauduttu earkiston käyttöönottoon. Ekonomi

18 Talous Suun terveydenhuollon toimintakate ylittyi 1,6 % ( euroa).vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna tämä on kuitenkin 5,1 % vähemmän. Toimintatuotot ylittyivät 17,8 % ( euroa). Ylitys johtuu pääasiassa terveysasemaa vaihtaneiden kotikuntakorvaustuotoista. Myös asiakasmaksutuotot ylittivät budjetoidun 6,6 %. Personal Ostopalveluna tuotettavaan suun erikoishoitoon sekä hoitotakuun toteutumisen varmistamiseksi käytettävään maksusitoumusmenettelyyn budjetoidut määrärahat ovat ylittyneet. Erikoishoidon toteuma on 82 % yli budjetoidun ( euroa), ja maksusitoumusmenettelyn 88 % ( euroa) yli budjetoidun. Henkilöstö Suun terveydenhuollon kaikki vakanssit ovat olleet täytettynä, mutta hammaslääkäreistä kolme neljästä on tehnyt osa-aikatyötä. Tämän vuoksi on hankittu vuokratyövoimaa noin puolen hammaslääkärin työpanoksen verran ei-kiireellisen hoidon hoitotakuun toteutumiseksi ja satunnaisesti äkillisiin tarpeisiin.

19 Suun terveydenhuolto TP TA TP Poikkeama Mun- och tandvård Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Vastaanotto - Mottagning Käynnit (oma toiminta) - Besök (egen verksamhet) Asiakkaat - Klienter euro /käynti - euro /besök Maksusitoumusmenettely - Betalningsförbindelsepraxis Määrä, lkm - Antal euro /maksusitoumus - euro / betalningsförbindelse

20 ERIKOISSAIRAANHOITO SPECIALISERAD SJUKVÅRD Erikoissairaanhoito käsittää ostopalveluna HUS:ltä hankittavan erikoissairaanhoidon. Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan neljässä HUS:n tulosyksikössä, joita ovat medisiininen, operatiivinen, naisten- ja lastentautien sekä psykiatrian tulosyksiköt. Den specialiserade sjukvården omfattar den specialiserade sjukvård som köps av HNS. Tjänsterna inom den specialiserade sjukvården produceras i fyra resultatenheter, dvs. den medicinska och den operativa resultatenheten, resultatenheten för kvinno- och barnsjukdomar och den psykiatriska resultatenheten. Erikoissairaanhoito Specialiserad sjukvård Vastuuhenkilö - ansvarsperson: TP TA Muutokset Muutettu TA TP muutos Poikkeama Ulla Tikkanen Bokslut BG Ändring Ändrad BG Bokslut TP Avvikelse sosiaali- ja terveysjohtaja - social-och hälsov.direktör % TOIMINTATUOTOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 0 Henkilöstökulut - Personalutgifter % 0 Palvelujen ostot - Köp av tjänster % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % 0 Avustukset - Understöd % 0 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 0 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 0 TOIMINTAKULUT YHT - UTGIFTER TOTALT % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % Talous Erikoissairaanhoidon menot ylittivät muutetun talousarvion 6,1% ( euroa). Vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden ylitys oli euroa, eli noin 9 %. Erikoissairaanhoidon käyntituotteet ovat lisääntyneet vuonna :lla vuoteen 2013 verrattuna. Osa käyntituotelaskutuksen lisäyksestä johtuu terveyskeskuspäivystyskäyntien siirtymisestä osaksi erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelmalaskutusta vuoden 2014 aikana. Laskutettujen terveyskeskuskäyntien määrä on edellä mainitun johdosta pudonnut vuoden 2013 tasosta 343:lla. Ekonomi Kokonaisuutena laskutettujen tuotteiden määrä oli vuonna kpl ja vuonna kpl, mikä tarkoittaa 9,7 % kasvua. Tuotteen keskilaskutushinta oli vuonna euroa, kun vuonna 5013 se oli 508 euroa. Erikoissairaanhoito TP TA TP Poikkeama Specialiserad sjukvård Bokslut BG Bokslut Avvikelse Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Avohoitokäynnit - Besök Hoitojaksot - Vårdperioder Hoitopäivät (psyk.) - Vårddagar (psyk.) Toimintamenot - Verksamhetsutgifter euro /asukas - euro /invånare (brutto)

21