OSAVUOSIKATSAUS 2/

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS 2/ Kaupunginhallitus

2 Kansilehden kuva: Elina Paavola

3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen TARKASTUSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2013 tot % tp Tehtäväalue TA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi Toimintatuotot ,5 % ,9 % Toimintakulut ,4 % ,6 % TOIMINTAKATE ,2 % ,8 % Tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisesti painopisteenä vuoden 2014 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden arvioinnissa on kaupunginhallituksen alaiset tehtäväalueet, maaseutuja pelastuslautakunta sekä liikelaitokset Työplus ja Kokkolan satama. Tarkastelujaksolla tarkastuslautakunta on kokoontunut yksitoista kertaa kuullen vastuualueiden virkamies- ja luottamusmiesjohtoa sekä muita asiantuntijoita. JHTT-tilintarkastaja on raportoinut tarkastuslautakunnalle sopimuksen mukaisesti suoritetuista tarkastuksista. Tilintarkastajan palveluita on tarkastelujaksolla ostettu 56 tarkastuspäivää. Talouden toteutuminen Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 106,5 % ja toimintakulujen 45,4 %. Elokuun tilintarkastuspalkkio puuttuu toteutuneista kuluista. Tarkastuslautakunnalle on raportoitu kuukausittain talouden toteumasta. Tarkastustoimi ei tarvitse erityisiä toimia pysyäkseen talousarviossa. 1

4 KAUPUNGINHALLITUS tot % ta TP 2013 tot % tp Tehtäväalue TA 2014 KAUPUNGINHALLITUS Kaupungin johtaminen Toimintatuotot ,5 % ,8 % Toimintakulut ,4 % ,6 % TOIMINTAKATE ,5 % ,8 % Kaupungin kanslia Toimintatuotot ,2 % ,9 % Toimintakulut ,7 % ,0 % TOIMINTAKATE ,6 % ,0 % Taloushallinto- ja it-palvelut Toimintatuotot ,7 % ,3 % Toimintakulut ,9 % ,4 % TOIMINTAKATE ,6 % ,7 % Elinkeinot ja kaupunkikehitys Toimintatuotot ,9 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,5 % TOIMINTAKATE ,0 % ,7 % Suunnittelu ja aluekehitys Toimintatuotot ,0 % ,0 % Toimintakulut ,3 % ,2 % TOIMINTAKATE ,5 % ,8 % Käyttövaraus Toimintatuotot ,0 % 0 0 Toimintakulut ,2 % ,3 % TOIMINTAKATE ,3 % ,3 % Pelastustoimi Toimintatuotot ,1 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,3 % TOIMINTAKATE ,2 % ,5 % Työllisyyspalvelut Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,7 % TOIMINTAKATE ,1 % Henkilöstöpalvelut Toimintatuotot ,6 % ,1 % Toimintakulut ,2 % ,8 % TOIMINTAKATE ,7 % ,2 % KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ Toimintatuotot ,9 % ,4 % Toimintakulut ,8 % ,9 % TOIMINTAKATE ,8 % ,3 % Nettositovat: Palkkavaraus Toimintatuotot Toimintakulut ,0 % ,2 % TOIMINTAKATE ,0 % ,2 % Elinkeinopalvelut Toimintatuotot ,9 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,5 % TOIMINTAKATE ,0 % ,7 % Työllistäminen Toimintatuotot ,2 % ,3 % Toimintakulut ,2 % ,7 % TOIMINTAKATE ,5 % ,1 % It-palvelut Toimintatuotot ,7 % ,0 % Toimintakulut ,5 % ,7 % TOIMINTAKATE ,6 % ,7 % Ruokahuolto Toimintatuotot ,3 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,2 % TOIMINTAKATE Ilman nettositovia Toimintatuotot ,9 % ,5 % Toimintakulut ,4 % ,9 % TOIMINTAKATE ,3 % ,5 % 2

5 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kaupungin johtaminen Kaupunginkanslia Kuntarakennelain edellyttämä selvitystyö käynnistyi Keski-Pohjanmaan kunnissa (pl. Kannus) ja Kruunupyyssä keväällä. Kuntarakenneselvitys on edennyt nykytilan kartoituksesta alueen kuntien kuntarakennemuutoksen ja yhteistyön syventämisen mahdollisuuksien selvittämiseen. Seudun toimintaympäristöstä ja talouden tunnusluvuista on laadittu tausta-aineistot. Selvitysalueen kuntien viranhaltijoista kootut työryhmät (tekninen toimi, sivistystoimi sekä talous, hallinto ja johtaminen) ovat laatineet nykytilaa kuvaavat väliraportit sisältäen alustavat johtopäätökset ja kehittämistarpeet. Seudun toimintaympäristöstä ja talouden tunnusluvuista on laadittu taustaaineistot. Selvitystyölle on perustettu kotisivut, joille on kerätty laaja tausta-aineisto mm. tilasto- ja ennakointimateriaalia toimintaympäristön ja talouden tunnuslukujen kehityksestä sekä muuta selvitystyön aikana syntynyttä materiaalia. Valmistautuminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnoksen aiheuttamiin muutoksiin palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa on meneillään. Toimintakykyiset kuntakonsernit -ohjelmaa ja USO2-verkostohanketta on hyödynnetty konsernijohtamisen ja ohjauksen vahvistamisen sekä niiden organisoinnin kehittämistyössä. Markkinoilla toimivien liikelaitosten yhtiöittämisvalmistelut ovat edenneet niin, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä tänä vuonna. Kaupungin www-sivut on uudistettu ja sivujen sisältö päivitetty yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Sosiaalisen median kanavia on käytetty aktiivisesti hyväksi päivittäisviestinnässä. Viestintäryhmä kokoontunut säännöllisesti. Aluemarkkinointiyhteistyötä on tiivistetty Kosekin, Kokkolan Matkailu Oy:n ja Centrian kanssa ja näin on saavutettu taloudellisia ja toiminnallisia säästöjä. Paikalliselta medialta on hankittu tarjoukset ilmoitustilojen sopimushinnoittelusta ennakolta suunnitellun ilmoittelukalenterin pohjalta. Maakunnan hankintayhteistyön hankintapalvelujen ja -toiminnan eteenpäin viemistä ja syventämistä on jatkettu. Maakunnan yhteishankintapäätösten toimivalta on siirretty kaupungin hankintapäällikölle. Sähköinen kilpailutusjärjestelmä on otettu käyttöön jo kahdessa kilpailutuksessa ja tätä soveltamista ja testaamista jatketaan syksyllä. Pienhankintojen avoimemman ilmoittamisen ja yritysyhteistyön selvittämistä on edelleen jatkettu. ekokkola.fi sähköisen asioinnin portaali on avattu kaupungin verkkosivuilla. Kaupungin ja yhteistyökumppaneiden sähköisiä asiointipalveluja on tällä hetkellä käytettävissä 50. Uusien palveluiden lisääminen tulee toimialojen kautta. Toimialoille on lähetetty pyyntö sähköisen hyvinvointikertomuksen tietojen ajantasaistamiseksi. Turvallisuusalan palveluyritys SK Protect Oy toteutti toimialoilla toukokuussa kaksipäiväisen PRO 24 -turvallisuusohjelman koulutustilaisuuden. Tavoitteena on integroida varautuminen osaksi normaalia toiminnan kehittämistä ja suunnittelua. Elinkeino- ja kaupunkikehitys Seurantakauden aikana on käynnistetty elinkeinostrategian laatimistyö valmistelutyöllä. Elinkeino- ja kaupunkikehityksen osalta on tehty perustyötä konsernirakenteiden kehittämiseen ja keskusteltu eri yhtiöiden yhteistyömuodoista. Yhtiöiden konserniohjausta on tarkoitus kehittää ja kehitystyötä on tehty mm Toimintakykyiset kuntakonsernit -kehittämisohjelman puitteissa. Yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa on panostettu alueen vetovoiman kehittämiseen, erityisesti työvoiman saatavuuden ja sijoittumisten näkökulmasta. Alkuvuosi 2014 on ollut Kokkolalle matkailullisesti hyvä vuosi. Majoitusvuorokausien määrä on kasvanut 8,3 %. Määrällisesti majoitusvuorokaudet ovat asuntomessuvuoden 2011 tasoa. Elinkeino- ja kaupunkikehityksen taloudellinen toteutuma on annetuissa raameissa. 3

6 Suunnittelu ja aluekehitys Henkilöstöpalvelut Kaupunki on mukana Etelä-Pohjanmaan ELY:n vetämässä Kokkola Pietarsaaren alueen laatukäytävä -hankkeessa. Konsulttityö on kommentointikierroksella. Loppuraportti julkaistaan syksyllä. Valtakunnallisen TVV-lippujärjestelmän (WALTTI) valmistelu etenee liikenneviraston vetämänä. Järjestelmää kokeillaan pilottina kahdessa kaupungissa. Kokkola seuraa valmistelun etenemistä sekä piloteista saatavaa palautetta ja tuloksia. Kaupunki tekee päätöksen järjestelmän käyttöönottamisesta myöhemmin saadun kokemuksen pohjalta. Lippujärjestelmän käyttöönotossa on otettava huomioon myös EPO ELY:n etenemisaikataulu. Kaupunkiliikenteessä alkoi uusi sopimuskausi Liikenteeseen tuli uusia toimijoita. Saadun palautteen mukaan liikennöinti on käynnistynyt ilman suurempia ongelmia. Syksyllä aloitettavan henkilöstöohjelman päivittämisessä hyödynnetään työhyvinvointikyselyn tuloksia. Sisäisessä viestinnässä on panostettu nopeaan, avoimeen ja ajantasaiseen viestintään. Sairauslomapäivien vähentämiseksi on käynnistetty varhaisen tuen toimintamallin käytön tehostamisen ja työtapaturmien selvittämisen toimintamallin pilotointiprojekti ajalle Rekrytointisuunnittelu ja sen seuranta siirtyvät seuraavalle vuodelle Henkilöstöpalveluiden toimintamenojen toteutuma on 71,2 %, tulojen toteutuma on 4,6 %. Menojen korkea toteutuma johtuu työterveyshuollon menojen kasvusta ja alhainen tulojen toteutuma siitä, että työterveyshuollon korvaukset tulevat vuoden loppupuolella. Työterveyshuollon määrärahat tulevat ylittymään merkittävästi. Menojen toteutuma tammielokuulta on 94,3 %. Talouden toteutuminen Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen tulot yhteensä ovat pienentyneet vuodesta ,1 %. Tuottojen kertymä on kuitenkin talousarvion tavoitteiden mukainen. Viime vuoden toteutumaan sisältyi pelastustoimen kaluston myyntivoittoa euroa. Toimintamenot ovat laskeneet 5,9 % viime vuodesta. Henkilöstömenot ovat pienentyneet 0,72 milj. euroa eli 8,5 % viime vuodesta. Sairauslomasijaisten ja muiden sijaisten palkkakustannukset ovat puolittuneet. Sekä kaupunginvaltuuston että kaupunginhallituksen toimintamenot ovat alentuneet viime vuodesta. Ruokapalveluiden kustannukset ovat viime vuotta alemmalla tasolla. Henkilöstöpalveluihin sisältyvät työterveysmenot ovat nousseet viime vuodesta 8,5 % ja tulevat ylittymään merkittävästi ilman korjaavia toimenpiteitä. Tilannetta vaikeuttaa se, että tämän vuoden talousarvio on viime vuoden tilinpäätöstä pienempi. Kaupunginhallituksen määrärahoihin sisältyvät erilaiset varausmäärärahat, kuten kehittämismäärärahat sekä käyttövaraus, joiden käytöstä päätetään erikseen. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen kokonaistulot ja -menot toteutuvat tämän hetken ennusteen perusteella jonkin verran arvioitua pienempinä lukuun ottamatta työterveyshuollon menoja. Kaupunginhallituksen alaisiin määrärahoihin sisältyy euron kohdistamaton koko kaupunkia koskeva säästötavoite. 4

7 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNTA tot % ta Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta noin 38 % on toteutunut. Työ laatujärjestelmän päivittämiseksi on jatkunut. Elintarvikehuoneistojen valvontatulokset viedään kuluttajien tietoon Oiva-julkistamisjärjestelmän kautta Eviran ohjeiden mukaisesti. Terveysvalvonnan perehdyttämisohjeita on päivitetty. Terveystarkastajan toimipiste Tunkkarin terveyskeskuksessa on lakkautettu vuoden alusta ympäristöterveyslautakunnan päätöksen mukaisesti. Arkistointisuunnitelman kehitystyö on aloitettu TP 2013 tot % tp Tehtäväalue TA 2014 YMPÄRISTÖTERVEYSLTK Ympäristöterveydenhuolto Toimintatuotot ,0 % ,1 % Toimintakulut ,4 % ,4 % TOIMINTAKATE ,3 % ,5 % Eläinlääkintähuollon palvelut on lainsäädännön mukaisesti pystytty tarjoamaan koko yhteystoiminta-alueella. Vajetta eläinlääkintähuollossa on ollut varsinkin valvonnan osalta. Valvontaeläinlääkärin viroista toinen on saatu täytettyä alkaen (75 %). Toiseen virkaan haetaan aktiivisesti työntekijää. Eläinlääkintähuollon praktiikasta valtaosa (74 %) on käsittänyt hyötyeläinten hoitoa. Suoritteita on kirjattu yhteensä , joista 222 on ollut terveydenhuoltokäyntejä ja 91 eläinsuojelutarkastuksia. Talouden toteutuminen Ympäristöterveyslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on elokuun loppuun mennessä 63,0 %. Toimintakulujen toteutuma on 61,4 % ja toimintakate 58,3 %. 5

8 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Hallinto SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA tot % ta TP 2013 tot % tp Tehtäväalue TA 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK Sosiaali- ja terveystoimen palvelukeskus Toimintatuotot ,4 % ,1 % Toimintakulut ,2 % ,3 % TOIMINTAKATE ,6 % ,1 % Sosiaalityö ja vammaispalvelut Toimintatuotot ,3 % ,9 % Toimintakulut ,5 % ,8 % TOIMINTAKATE ,3 % ,0 % Vanhustyö Toimintatuotot ,1 % ,1 % Toimintakulut ,6 % ,7 % TOIMINTAKATE ,7 % ,6 % Terveyspalvelut Toimintatuotot ,7 % ,0 % Toimintakulut ,4 % ,8 % TOIMINTAKATE ,0 % ,3 % Erikoissairaanhoito Toimintatuotot ,7 % ,2 % Toimintakulut ,9 % ,2 % TOIMINTAKATE ,9 % ,1 % SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHT Toimintatuotot ,5 % ,1 % Toimintakulut ,6 % ,9 % TOIMINTAKATE ,5 % ,7 % Nettositovat: Toimeentulotuki Toimintatuotot ,5 % ,3 % Toimintakulut ,7 % ,8 % TOIMINTAKATE ,4 % ,7 % Työmarkkinatuki kuntaosuus Toimintatuotot 0,0 % 0,0 % Toimintakulut ,8 % ,3 % TOIMINTAKATE ,8 % ,3 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,7 % ,2 % Toimintakulut ,6 % ,9 % TOIMINTAKATE ,3 % ,7 % Sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on alkuvuonna ollut palvelurakenteen optimaalinen kehittäminen yhteistyössä Kruunupyyn, Jytan ja Kiurun kanssa. Jytan ja Kiurun kanssa on selvitelty yhteistyömahdollisuuksien laajentamista. Tuleva lainsäädäntö tuo tullessaan uusia haasteita esim. palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suhteen. Hyvän yhteistyön tuloksena kulukasvu on saatu maltilliseksi vuosina 2012 sekä 2013 ja sama suunta on jatkunut myös alkuvuonna 2014 (3 %). Tulevalle sote-tuotantoalueelle asetettava 6 8 miljoonan euron säästö on siten mahdollista saavuttaa. Keskushallinnon ja kaupunginhallituksen kanssa on laadittu kehittämissuunnitelmia ja tehostamistoimenpiteitä, joita ollaan nyt viemässä käytäntöön. Yhteisenä tavoitteena ovat rakenteelliset muutokset, tuottavuuden kasvattaminen ja yhteistyön laajentaminen. Samalla tavoitteena on asiakaslähtöisyyden ja osallisuuden vahvistaminen. Sisästä kehittämistä on jatkettu prosesseja mallintamalla ja selkiinnyttämällä, mikä on merkittävää, koska tuleva sote-tuotantoalue rakennetaan todennäköisesti prosessijohteisesti. 6 Johdon katselmuksiin ovat osallistuneet ylimmän johdon ja luottamushenkilöiden edustajat. Toukokuussa suoritetussa Kokkolan vanhus- ja terveyspalveluiden laaduntunnustuksen uusinta-

9 auditoinnissa arvioitiin laaduntunnustuksen edellytysten täyttymistä ja laadunhallinnan tilaa organisaatiotasolla. Sosiaali- ja terveystoimen kriittisten menestystekijöiden mukaisesti resursseja ohjataan avohoidon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen ja varhaiseen puuttumiseen. Tavoitteena on laaja-alainen hyvinvointipolitiikka ja sen vaikuttavuuden seuraaminen hyvinvointikertomuksen avulla. Ennaltaehkäisevään työhön panostamisesta on saatu hyviä tuloksia lastensuojelussa. Tätä työtä ollaan nyt viemässä eteenpäin Imatran ja Århusin mallin mukaisesti. Samalla on kehitetty malleja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi (esim. vastaanoton kokonaisuudistus), jotta pystyttäisiin vastaamaan myös palvelujen suurkäyttäjien tarpeisiin. Vanhustenhuollossa strategisena päämääränä on ollut, että 75-vuotiaista kotona asuvia on 91 %. Tavoite on saavutettu, ja sitä ollaan nostamassa 92 %:iin. Tavoitteeseen on mahdollista päästä jatkamalla ennakointityötä. hallinnoi SenioriKaste-hanketta, jonka aikana kehitetään ja jalkautetaan vanhuksen kotona asumista tukevia toimintamalleja. Ostopalvelut ovat kasvaneet alkuvuonna n. 5 %. Suurimmat kasvut ostopalveluissa ovat ensihoidossa ja Portissa. Ostopalveluiden suhteellista osuutta on koko ajan valtuuston tahdon mukaisesti kasvatettu ja nyt se on noin 57 %. Sosiaali- ja terveystoimessa sairauslomasijaisten määrä on vähentynyt huomattavasti. Sosiaali- ja vammaispalvelut Vanhuspalvelut Lastensuojelussa on noudatettu lastensuojelulain edellyttämää ja valtuuston hyväksymää lasten hyvinvointisuunnitelmaa vuosille Aluehallintovirastolle on annettu selvitys poikkeamista lainmukaisista määräajoista lastensuojelulain mukaisissa toimenpiteissä. Aikuissosiaalityössä on prosessien mallintamisen avulla pyritty vähentämään sosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan välistä päällekkäisyyttä. Aluehallintovirasto on pyytänyt selvitystä toimeentulotukihakemusten käsittelyaikojen viivästymisestä. Toimeentulotukihakemusten käsittely ruuhkautuu ajoittain, eikä kaikkia hakemuksia ole kyetty käsittelemään lain vaatimassa määräajassa. Ruuhkia on pyritty ehkäisemään tekemällä pitkäaikaisasiakkaille yhden kuukauden päätöksen sijasta kolmen kuukauden päätös. Toimeentulotuen asiakasmäärä on lähtenyt jälleen kasvuun. Heinäkuu oli erityisen vilkas. Asiakasruokakuntia oli 1084 (140 enemmän kuin heinäkuussa 2013). Hyvän alkuvuoden kehityksen jälkeen toimeentulotukimenot ovat samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kehitysvammaisille tarkoitettu palvelukoti on rakenteilla Mesilään. Rakennus valmistuu vuoden 2014 loppusyksystä. Rakennukseen tulee asunnot 15 ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevalle kehitysvammaiselle. Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan lakimuutosta, jolla sovitetaan yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Kunnille on järjestetty asiassa kuulemistilaisuuksia ja kunnilla on ollut mahdollisuus kommentoida lakiluonnosta. on lähettänyt omat kommenttinsa lakiluonnoksesta. Vammaispalveluissa on kehitetty omaishoitolain mukaisten lakisääteisten vapaapäivien järjestämistä. Lumikonkodissa on otettu käyttöön erityisesti lapsille tarkoitettu tilapäishoitopaikka. Vammaispalvelutoimistoon hankitaan laskutusohjelma asiakasmaksujärjestelmää varten. Kruunupyyssä on haettu ARA:lta avustusta neljän lisäpaikan rakentamiseksi Solgårdenin yhteyteen. ARA on hylännyt hakemuksen. Avustusta on päätetty hakea uudelleen. Lastensuojelussa alkuvuonna 2014 ei ole ollut yhtään huostaanottoa. Toiminta on perustunut vanhuspalvelulakiin ja tukipalveluiden, kotihoidon ja laitos- ja palveluasumisen sekä ostopalveluiden hyväksyttyihin kriteereihin. Jonotusajat kaikkiin palveluihin alittavat vanhuspalvelulaissa säädetyt määräajat. Tehostetun palveluasumisen puitesopimuksen ensimmäiset suunnitelmat on hyväksytty palveluntuottajien kanssa. Kotihoidon optimoinnin aloittamisen vaatimat valmistelutyöt yksiköissä on tehty. 7

10 Vanhustenhuollon strategisena päämääränä on ollut, että kokkolalaisista yli 75-vuotiaista 91 % asuu kotona. Tavoite on saavutettu ja tavoitetta ollaan nostamassa tulevaisuudessa 91,5 92 %:iin. Kruunupyyssä vastaava tavoite on 90 %. Tavoitteeseen päästään jatkamalla ennakointityötä, jolloin vanhusten voimavarat kartoitetaan, ja yhdessä vanhuksen kanssa laaditaan palvelu- ja kuntoutussuunnitelma. SenioriKaste-hanke on edennyt hankesuunnitelman toimintalinjojen mukaisesti. Yhteistyötä oppilaitosten kanssa on laajennettu VOO-hankkeen (vastuuta ottamalla opit) toimintamalleja jalkautetaan ja VOO 3-hanke alkoi elokuussa. Kokkolan kaupungin vanhuspalvelut sai elokuussa Vuoden koulutusmyönteinen organisaatio -kunniakirjan. Ulkoisen auditoinnin palautteessa vanhuspalvelut kokonaisuutena sai erityismaininnat mm. asiakaslähtöisestä toiminnasta sekä koulutus- ja kehittämismyönteisyydestä. Lomautusten vaikutus on vanhuspalveluissa marginaalinen, koska suurin osa henkilöstöä tekee hoitotyötä jaksotyöaikamuodossa. Ympärivuorokautisessa palvelussa on määritelty hoitajamitoitukset, joita tulee noudattaa ja kotihoidossa asiakkailla on hoito- ja kuntoutussuunnitelmat, jotka ovat sitovia. Yli 75-vuotiaden palveluiden %-osuudet verrattuna tavoitteisiin Kokkola Kruunupyy Palvelu/ asumismuoto Tavoite Tilanne 12/2012 Tilanne 12/2013 Tilanne 8/2014 Tilanne 12/2012 Tilanne 12/2013 Tilanne 8/2014 Kotona asuvia 91 % 89,8 % 90,8 % 91,3 % 84,4 % 88,3 % 88,2 % Omaishoidontuen saajia 5-6 % 4,1 % 5,0 % 4,5 % 7,2 % 6,5 % 4,5 % Säännöllinen kotihoito 14,5 % 12,5 % 12,4 % 11,9 % 16,7 % 11,0 % 12,2 % Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen 6,5 % 8,5 % 7,9 % 7,5 % 6,0 % 5,3 % 7,6 % Laitosasuminen 1,9 % 1,4 % 1,3 % 1,2 % 9,6 % 6,4 % 4,2 % Yli 75-vuotiaita, väestöennusteen mukaan Vanhusten palvelutarpeeseen verrattuna laitospaikkojen määrä on riittävä, kun palvelu kohdennetaan kriteerien mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen 7,5 %:n osuus yli 75-vuotiaiden asumismuotona on perusteltua, koska laitosasumisen määrä on Kokkolassa valtakunnallisestikin matala. Kruunupyyssä tehostetun palveluasumisen suhteellinen osuus tulee kasvamaan ja laitosasumisen osuus saavuttaa valtakunnallisen tavoitteen (3 % yli 75-vuotiaista), kun Sandbackan hoitokeskuksen peruskorjaus valmistuu vuoden 2016 aikana. Kokkolassa säännöllisen kotihoidon osuus on alle valtakunnallisen tavoitteen, koska runsaasti hoitoa tarvitsevien (yli 2 tuntia/vrk) määrä on korkea. Kotihoidon palvelua on voitu kohdentaa sitä eniten tarvitseville kriteerien mukaisesti. Palveluohjauksen kehittäminen, tukipalvelujen ensisijaisuus, ennakointityö ja yhteistyö geriatrin kanssa ovat mahdollistaneet kotihoidon resurssien kohdentamisen muutoksen. Kruunupyyssä säännöllisen kotihoidon osuus, 12,2 %, on optimaalinen, kun otetaan huomioon kotona asuvien vanhusten määrä ja ympärivuorokautisten palveluiden piirissä olevien suhteellisen suuri määrä. Tilanteeseen vaikuttavat Kruunupyyn kunnan rakenne ja pitkät välimatkat. Omaishoidon tuen saajien (yli 75-vuotiaat) määrä on Kokkolassa ja Kruunupyyssä alle tavoitteen. Laitoksessa tapahtuvien intervallihoitojaksojen lisäksi on kehitteillä ns. sijaishoitajamalli. 8

11 Tukipalvelut Kokkola Kruunupyy Terveyspalvelut Omaishoidontuki yli 65-v Omaishoidontuki yli 75-v Päivätoiminta Kuljetuspalvelu Kauppakassi 12/ /2013 8/ / /2013 8/ asiakasta 175 asiakasta 168 asiakasta Ateriapalvelu 215 asiakasta Turvapuhelinasiakkaita Ehkot ja paleluohjaus/ kotikäynnit Veteraanihoitajan asiakasmäärä Aputyömies/ asiakasmäärä Jonotusajat käyntiä Kokkola tukipalvelut omaishoito kotihoito tehostettu palveluasuminen laitosasuminen jonotusaika 0-3 pv 1-3 kk 0-3 pv 2-3 kk 2 kk Kruunupyy jonotusaika 0-3 pv 1-3 kk 0-3 pv 1 viikko 2 kk Jonotusajat palveluohjaukseen, tukipalveluihin, kotihoitoon ja asumispalveluihin ovat vanhuspalvelulain määrittelemien rajojen sisällä. Terveyspalveluissa alkuvuosi oli haasteellinen lääkäreiden ja hammaslääkäreiden resurssivajeen takia. Vastaanotolla alkuvuodesta kiireetöntä hoitoa odottavien potilaiden määrä oli yli Syntyneet jonot saatiin purettua toukokuun loppuun mennessä omien lääkereiden lisätyönä sekä ostopalveluresurssin avulla. Kesän lääkäritilanne oli erinomainen, mutta kesäsijaisten lähdettyä tilanne on nopeasti uudelleen heikentynyt. Terveyskeskuksessa on koko loppuvuoden ajan viiden lääkärin vaje virkapohjaan suhteutettuna. Lääkäreiden rekrytoinnin parantamiseksi on tehty sopimus MediApu-rekrytointifi rman kanssa. Vastaanottopalveluiden turvaamiseksi on jouduttu hankkimaan lääkäriresurssia ostopalveluna, sekä laatimaan uusi paikallinen sopimus oman henkilökunnan kanssa jonojen purkamiseksi. Ketjuuntuneiden työsuhteiden vuoksi terveyskeskuksessa on vakinaistettu kuluneen vuoden aikana yhteensä 25 työntekijää. Vastaanotolla on alkuvuodesta ollut toistuvasti yhteydensaantiongelmia puhelinliikenteen teknisten ongelmien vuoksi, mutta puhelinoperaattorin kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena teknisiä ongelmia on saatu ratkaistua. Kokkolan pääterveysaseman päiväpäivystys siirtyi vuoden alussa Kiurun yhteispäivystyksen tiloihin. Toiminta on sujunut suunnitelmien mukaan ja kokemukset toiminnasta ovat olleet myönteisiä. Kanta-Kokkolan neuvoloiden osittainen keskittäminen tilastrategian mukaisesti toteutettiin siirtämällä Halkokarin neuvolan toiminnat Mariankadun neuvolaan. Kälviän lääkäripalveluista on vastannut Coronaria Hoitoketju, jolla on ollut ajoittaisia ongelmia lääkärityövoiman saatavuudessa, mutta tilanne on nyt korjaantunut. Attendon lääkärin vastaanottopalvelut Kruunupyyssä ovat toimineet moitteettomasti. Teerijärven terveyskeskussairaalan 9

12 osaston lääkäriresurssi ei ole tarpeeseen nähden riittävä, joka on aiheuttanut mm.hoitojaksojen pidentymistä. Kaupunginhallituksen päättämät lomautukset terveyspalveluissa on toteutettu pääasiassa kesän aikana sulkujen yhteydessä. Aluehallintovirasto on vaatinut selvitystä lomautusten vaikutuksista koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon ja neuvolapalveluihin Kokkolassa. Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut asiaa koskevan selvityksen, mutta valvonta-asia on kesken. Aluehallintovirasto kiinnitti valvonta-asiana huomiota pääterveysaseman ja erityisesti terveyskeskussairaalan tekniseen kuntoon ja työympäristön terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Uhkana oli jopa terveyskeskuskiinteistön käyttökieltoon asettaminen. Sisäilmatyöryhmän asianmukainen kokonaisriskin arviointi ja teknisen toimen ripeästi käynnistämät korjaustoimenpiteet johtivat käyttökieltouhan väistymiseen. Terveyskeskuksessa on valmistauduttu valtakunnallisen potilastiedon arkiston (earkisto) käyttöönottoon. Valmistelutyö on vaatinut runsaasti paneutumista ja henkilöstöresursseja normaalin palvelutuotannon rinnalla. Kokkola liittyy em. arkistoon Suun terveydenhuollossa kiireettömän hoidon saatavuus on ylittänyt terveydenhuoltolain asettaman kuuden kuukauden aikarajan. Yli kuusi kuukautta jonottaneita potilaita on 781. Terveyskeskussairaalan käyttöaste on ollut keskimäärin 104 %. Ajoittain potilaspaikkojen käyttöä ovat rajoittanut moniresistentit infektiopotilaat. Myös Teerijärven osaston matala kuormitusprosentti laskee kokonaiskäyttöastetta. Kokkola on käyttänyt Jytan sekä Teerijärven osastoja kuormitustilanteessa. Keskimääräinen hoitoaika osastoilla on 16 päivää (loppuvuonna p). Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta kertyi touko-elokuussa n Taloudellinen tilanne Kokkolan toiminta 10 Hallinto - Toimintakulut ovat laskeneet viime vuodesta -17,6 % lähinnä henkilöstömenojen pienentymisestä johtuen. Toteutuma on budjetin mukainen. Sosiaalityö - Tuottojen kertymä on hieman heikentynyt. Toimintakulut ovat kasvaneet lähes 13 %. Syynä on päihdepalveluiden menojen kasvu 2,5 -kertaiseksi. Ulkomaalaistoiminnan kulut ovat kasvaneet 8 %. Uusia ryhmiä ei ole tänä vuonna otettu vastaan. Määrärahojen riittävyys on kriittisintä toimeentuloturvassa. Perustoimeentulotuen määrä ei ole lisääntynyt, mutta työmarkkinatuen kuntaosuus on yli 15 %:n kasvussa. Sijaishuollon menot ovat pienentyneet viime vuodesta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määräraha on euroa vuoden 2013 tilinpäätöstä pienempi, joten talousarvio ylittyy selvästi. Vammaispalvelut - Tammi-elokuun tulokehitys vastaa tavoitteita. Toimintakulut ovat kasvaneet yli 7 %. Kasvu johtuu asumispalveluista sekä taloudellisen tuen lisäyksistä. Henkilökohtaisen avun ja tukipalveluiden tarve on edelleen kasvanut. Vanhusten palvelut - Tuotot ovat 8 kuukauden jälkeen lähes 4 %:n kasvussa. Ta:n tavoite ( ) saavutettaneen. Toimintakulut ovat nousseet viime vuodesta 5,0 %. Budjetin tavoitteena on vanhuspalvelumenojen pienentäminen viime vuodesta noin eurolla. Siirtymistä kevyempiin palveluihin palvelunohjauksen keinoin painotetaan koko ajan enemmän, jolloin raskaiden palveluiden määrää voidaan vähentää. Kotihoito ja omaishoidon tuki - Toimintatuottojen kertymä on hyvä. Kasvua on yli 10 %. Tällä voidaan osittain kattaa muiden vanhuspalveluiden tulokehitystä. Toimintakulut ovat alentuneet 0,9 %:lla. Muutos johtuu omaishoidon tuen pienenemisestä ja kotihoidon toiminnan kehittämisestä sekä tukipalveluiden uudelleenjärjestämisestä. Perusterveydenhuolto - Tulojen kehitys on tyydyttävä ja lähes budjetin mukainen. Toimintakulujen kokonaiskasvu oli tammi-elokuussa 2,3 %. Suurinta kasvu on ollut avohoidossa (+ 6 %) ja suun terveydenhuollossa (yli 10 %). Vuodeosastojen kustannukset laskivat viime vuoden tasosta. Avohoidossa menokasvu johtuu päivystyksestä sekä vastaanottojen laboratorio- ja röntgentutkimusten laskutuksesta. Suun terveydenhuollossa menokasvun syynä on kysynnän kasvu ja mm. hoitojonojen purku lisätöinä. Erikoissairaanhoito - Erikoissairaanhoidon kulujen kehitys alkuvuonna on ollut positiivinen. Kun tiedossa on 7 kuukauden lopulliset menot ja elokuun ennakkomaksut, menojen kasvu on 1,1 prosenttia. Palveluiden käyttö on kokonaisuutena vähentynyt ja erityisesti operatiivisella tulosalueella. Erikoissairaanhoidossa Kokkolan kokonaiskäyntien määrä on laskenut 0,5 %, hoitopäivien määrä on laskenut 4,7 % ja hoitojaksojen määrä on laskenut 4,8 %. Keskimääräiset

13 Yhteenveto / Kokkola Kruunupyyn toiminta hoitoajat ovat viime vuoden tasolla. Ensihoidon kulut Kokkolalle ovat tammi-elokuussa kaksinkertaistuneet viime vuodesta. Palvelutason nostaminen ja mahdolliset investoinnit lisäisivät edelleen ensihoidon kulukasvua. Kokkolan tuottojen kehitys tammi-elokuussa vastaa suunnilleen koko vuoden tavoitetta. Kokkolan toimintakulut saisivat budjetin mukaan kasvaa tänä vuonna yhteensä noin 1 milj. eurolla (+ 0,6 %). Tammi-elokuun kulukasvu on kiihtynyt keväästä jonkin verran ja ylittää selvästi em. tavoitteet. Sopeuttamisohjelman ja talousarvion tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi loppuvuoden aikana suuria leikkauksia palveluiden kustannuksista. Henkilöstön lomautusten ja lamavapaiden kokonaisvaikutus on arvioitavissa myöhemmin. Erikoissairaanhoidossa tilanne jatkunee hyvänä. Ensihoidossa menokasvu koko vuoden osaltakin on 100 % luokkaa. Sopeuttamisohjelman toteutusta jatketaan. Kokkolan kaupungin tavoitteellinen toimitilaohjelma on valmistunut ja se linjaa tilastrategiaa. Sen toteuttamisella saadaan merkittäviä kustannussäästöjä myös sosiaali- ja terveystoimen tilakustannuksiin. Kokkolan soten nettopoikkeama talousarviosta on elokuun lopun tulosennusteen mukaan 5,8 miljoonaa euroa. Parempi tulos loppuvuonna on vielä saavutettavissa. Hallinto - Hallinnon toimintakulut ovat kasvaneet 17 %. Kasvu johtuu Kruunupyyn sote-palveluiden konsulttiselvityksen kustannuksista, joita ei ole budjetoitu. Sosiaalityö - Tuottojen kertymä on budjetin mukainen. Toimintakulut ovat kasvaneet 1,1 %. Sijaishuollon menojen lasku on taittunut. Perustoimeentulotuen menot ovat edelleen selvässä kasvussa (+ 5 %). Työmarkkinatuen menot ovat pysähtyneet viime vuoden tasolle. Päihdetyön menot ovat laskeneet. Taloudellisen tuen menot ovat nousseet yli 10 %, mutta vastaavat budjettia. Vammaispalvelut - Tuottojen kertymä jää alle budjetin tavoitteiden. Kulujen kasvu on yhteensä yli 12 %. Kasvua on kaikilla osa-alueilla: taloudellisessa tuessa, asumispalveluissa ja avohoidossa. Vanhusten palvelut, kotihoito ja omaishoidontuki - Tuottojen toteutuma vastaa talousarviota. Toimintakulut ovat pienentyneet 12 %. Muutos johtuu Teerijärven vuodeosastotoiminnan siirrosta vanhuspalveluista perusterveydenhuoltoon. Kotihoidossa menot ovat kasvaneet talousarvion tavoitteiden ja toiminnallisten painopistemuutosten mukaisesti. Omaishoidontuessa (menokasvu 10,6 %) on edetty lähes tavoitteiden mukaisesti. Perusterveydenhuolto - Tuottojen toteutuma vastaa talousarvion tavoitteita. Avohoidon toimintakulut ovat viime vuoden tasolla. Perusterveydenhuollon kasvun osasyynä on Teerijärven hoitokeskukseen perustettu vuodeosasto, jonka menot kirjataan perusterveydenhuoltoon. Suun terveydenhuollon menot ovat kasvaneet noin 10 %. Hammaslääkäritilanne on ollut parempi kuin viime vuonna. Tuototkin ovat kasvaneet selvästi. Perusterveydenhuollon yhteispäivystyksen kustannukset ovat laskeneet Kruunupyyssä 20 %. Erikoissairaanhoito - Kruunupyyn erikoissairaanhoidon käyttö ja kustannukset ovat selvästi viime vuotta paremmin hallinnassa. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tammi-elokuussa laskeneet yhteensä yli 14 % ( ). Tilastoitavat käynnit Kiurussa yhteensä ovat laskeneet viime vuodesta yli 5 %. Hoitopäivien määrät ovat laskeneet -20,8 % ja hoitojaksojen määrät -13,6 %. Hoitojaksojen keskimääräiset pituudet ovat lyhentyneet 8,3 %. Ensihoidon kustannukset ovat Kruunupyyssäkin lähes kaksinkertaistuneet. Yhteenveto / Kruunupyy Kruunupyyn taloustilanne on kokonaisuutena parempi kuin viime vuonna. Menot ovat laskeneet viime vuodesta 3,3 % ja tulojen kertymä on viime vuoden kehitystä parempi. Kruunupyyn kulubudjetin mukaan menokehitys saisi olla enintään viime vuoden tasolla. Kruunupyyn nettotulos on ennakkoarvion mukaan talousarviota parempi. Hyvään tulokseen ovat vaikuttaneet ensisijaisesti erikoissairaanhoidon menojen pienentyminen sekä hoitoketjussa tehdyt tehostamistoimet. Arvion mukaan Kruunupyyn talousarvon nettoalitus on euron suuruusluokkaa. 11

14 OPETUS- JA KASVATUSLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sivistyskeskus tot % ta TP 2013 tot % tp Tehtäväalue TA 2014 OPETUS- JA KASVASTUSLTK Sivistyskeskus Toimintatuotot ,0 % ,6 % Toimintakulut ,6 % ,1 % TOIMINTAKATE ,6 % ,1 % Varhaiskasvastus Toimintatuotot ,0 % ,6 % Toimintakulut ,2 % ,3 % TOIMINTAKATE ,9 % ,6 % Perusopetus Toimintatuotot ,7 % ,5 % Toimintakulut ,8 % ,0 % TOIMINTAKATE ,1 % ,1 % Lukio ja muu toinen aste Toimintatuotot ,4 % ,8 % Toimintakulut ,8 % ,2 % TOIMINTAKATE ,0 % ,0 % Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintakulut ,5 % ,0 % TOIMINTAKATE ,5 % ,1 % OPETUS- JA KASVASTUSLTK YHT Toimintatuotot ,7 % ,0 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,9 % ,2 % Nettositovat: Kokkolanseudun opisto Toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintakulut ,5 % ,0 % TOIMINTAKATE ,5 % ,1 % Ilman nettositovia Toimintatuotot ,9 % ,2 % Toimintakulut ,7 % ,3 % TOIMINTAKATE ,9 % ,2 % Kaupungin strategia on ohjannut sivistystoimen kehittämissuunnitelman ja vastuualueiden kehittämissuunnitelmien valmistelua alkuvuonna. Sivistystoimen johtoryhmä on koordinoinut kehittämissuunnitelmien valmistelua ja kaupunginhallitus sai elokuussa käsiteltäväkseen lautakuntien hyväksymät kesu-asiakirjat. Sivistyskeskus on tukenut vastuualueiden kehittämishankehakemuksien valmistelua, ja hankkeita on käynnistetty saatujen rahoituspäätösten mukaisesti. Tuottavuuden ja vaikuttavuuden kannalta tavoitteisiin on päästy ja hankerahoitus on hyvällä tasolla. Sivistystoimi on ollut mukana sopeuttamisohjelman valmistelussa ja toimialalla sitä koordinoi sivistystoimen johtoryhmä. Kaupunginhallituksen lomauttamispäätösten ja toimeenpano on edennyt sivistystoimessa henkilöstökeskuksen ohjeiden mukaisesti. Toimeenpano on ollut erityisen haastavaa varhaiskasvatuksen ja opetuksen vastuualueilla. Lomautukset ovat heikentäneet toimialan palvelukykyä. Henkilöstön täydennyskoulutus on edennyt suunnitelmallisesti. Sivistystoimen johtamisen erityisammattitutkinto -koulutus jatkuu edelleen. Opetustoimessa vuonna 2003 aloitettua uusien työntekijöiden mentorointikäytäntöä on levitetty kaikille sivistystoimen vastuualueille ja toiminta on vakiintumassa vuosikellon mukaiseksi. 12 Sähköisten asiakas- ja hallintopalvelujen kehittäminen on jatkunut edelleen. Kuntarekry-ohjelma on helpottanut henkilöstön rekrytointia ja päteviä opettajia on ollut hyvin saatavilla avoimiin virkoihin. Kokkolan opetuspalvelujen työpaikat ovat valtakunnallisesti vetovoimaisia ja hakijoita

15 on laajalti maan eri puolilta. Myös koulupsykologien rekrytoinnissa on onnistuttu ja kaksi uutta koulupsykologia aloitti työnsä elokuussa. Sivistyskeskuksen tiloissa Rantakatu 16:ssa vuonna 2011 aloitetut pienet korjaustoimenpiteet jatkuivat edelleen. Sivistyskeskuksen pysyvä tilaratkaisu toteutuu kaupungintalon peruskorjauksen jälkeen, jolloin toiminta palaa kaupungintaloon. Toimiala on osallistunut kaupungintalon tilasuunnitteluun. Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Työntekijöiden lomautukset ovat aiheuttaneet varhaiskasvatuksen vastuualueella runsaasti työtä ja etukäteissuunnittelua. Lisäksi lasten hyvästä syntyvyydestä johtuen päivähoitotarpeen kasvu on näkynyt päivähoitosopimusten määrän lisääntymisenä. Toukokuussa päivähoitosopimuksia oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin (1972 sopimusta). Kokkola-tuen ja kotihoidon tuen saajien määrä sekä kulut ovat pysyneet jokseenkin viime vuoden tasolla. Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaa on valmisteltu kevään aikana. Varhaiskasvatuspalvelut on osallistunut aktiivisesti myös sivistystoimen yhteisen kehittämissuunnitelman tekoon. Kehittämissuunnitelma on hyväksytty kesäkuussa opetus- ja kasvatuslautakunnassa. Kesän ajaksi toimintoja supistettiin, mutta tarpeenmukaiset varhaiskasvatuspalvelut järjestettiin. Päivähoidon kesäajan maksuttomuutta jatkettiin. Maksuttomuus edellytti asiakkaalta, että päivähoitopaikkaa ei käytetä. 478 lapsen huoltajat käyttivät tätä mahdollisuutta. Maksuttomuudella päästiin mahdollisimman pieniin vuosilomasijaiskustannuksiin ja mahdollistettiin lomautusten toteuttaminen. Päivähoitopalveluja on järjestetty koko kuluvan vuoden tarpeen mukaan molemmille kieliryhmille ja subjektiiviseen päivähoito-oikeuteen on pystytty vastaamaan koko kaupungin alueella, Kyrkbackenin ja Ykspihlajan esiopetukselle on jouduttu hakemaan uusia tiloja esiopetuksen järjestämiseksi opetussuunnitelman mukaisesti. Asiakkaita on tiedotettu vaihtoehtoisista varhaiskasvatuspalveluista, kuten kaupungin leikkikenttätoiminnasta sekä seurakunnan kerhoista. Täydennyskoulutusta on järjestetty koulutusohjelman mukaisesti. Työyhteisöjen yhteiseen koulutukseen on panostettu. Jet-koulutus ja mentorointi jatkuvat. Rekrytoinnissa on hyödynnetty Kuntarekry-ohjelmaa. Varhaiskasvatuspalvelut on osallistunut aktiivisesti Vingenkadun kiinteistön suunnitteluun, Isokylän monitoimitalon sekä Torkinmäen hankkeen valmennuksiin. Rytimäen päiväkodin hanke on myös työllistänyt vuoden aikana. Perusopetus ja erityisopetus Perusopetuksen oppilasmäärän nousu lukuvuoden alussa 90 oppilaalla on asettanut haasteita resurssien jakamiselle syyslukukaudelle Optimaalisiin ryhmäkokoihin on pyritty ohjaamalla oppilaiden sijoittumista lähikoulualueilla. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksella suuria opetusryhmiä voitiin edelleen pienentää. Valtion säästötoimenpiteiden takia avustuksen taso tulee pienenemään vuonna Opetuspalvelujen investointiohjelmaan sisältyneet koulurakennushankkeet eivät ole edenneet toivotun aikataulun mukaisesti. Kyrkbackenin ja Ykspihlajan koulujen toiminta siirrettiin väistötiloihin keväällä, ja Ykspihlajan koulun järjestelyt ovat edelleen kesken. Kyrkbackenin, Chydeniuksen ja Ykspihlajan kouluhankkeiden esiselvitystyö on käynnistetty ja raportit saadaan syksyn aikana. Kokkolan koulutilojen ongelmat olivat keväällä 2014 pahemmat kuin koskaan ennen ja jatkuvat edelleen vaikeina. Väliaikaiset opetustilaratkaisut ovat käytössä Isokylän, Torkinmäen, Lucina Hagmanin, Peltokorven, Kyrkbackenin ja Ykspihlajan kouluissa. Ne koskettavat noin esi- ja perusopetuksen oppilasta. Opetuksen hajauttaminen muihin koulurakennuksiin aiheuttaa lisäkustannuksia ja toiminnallista haittaa. Isokylän monitoimitalon rakennustyöt ovat käynnissä ja Lucina Hagmanin koulun rakennustyöt etenevät aikataulussaan. Torkinmäen koulun ja päiväkodin hankkeessa suunnittelua varten on saatu Tekes-rahoitusta. Elinkaarihankintamenettely on sujunut nopealla aikataululla. Suunnit- 13

16 telussa haasteena on pyrkimys tulevaisuuden kannalta kestäviin ratkaisuihin ja muunneltaviin oppimisympäristöihin. Isokylän monitoimitalon, Lucina Hagmanin koulun sekä Torkinmäen koulun ja päiväkodin henkilöstön kehittämisessä on jatkettu henkilöstön valmennusprosesseja. Perusopetuksen vastuualueella on käynnissä 17 kehittämishanketta, joihin kohdentuu 22 eri vaiheessa olevaa rahoitusta. Uusia hankehakemuksia on valmisteltu, joko aikaisempien jatkohankkeiksi tai uusiin hankkeisiin. Huhti-elokuun aikana on saatu 10 myönteistä hankepäätöstä. Suurin osa hankkeista on suomenkielisen perusopetuksen alueella, mutta ruotsinkielisessä opetustoimessa jatkuvat valtakunnallisena koordinointihankkeena oppimisympäristö- ja kansainvälisyyshankkeiden koordinointi. Eri kulttuuri- ja kieliryhmien oman äidinkielen opetusta on järjestetty 12 kielessä yhteensä 168 oppilaalle. Iltapäiväkerhotoiminta kattaa lähes kaikki 1 6 luokkien koulut ja on jatkunut aikaisempaan tapaan joko kaupungin tai yhteistyökumppanien järjestämänä. Perusopetuksessa erityisen tuen tarve pienryhmäpaikkojen muodossa on kasvanut erityisesti pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla. Perusopetuslain mukaan oppilaan, joka tarvitsee oppimisen tukea, tulee saada tarvittavaa tukea välittömästi tarpeen ilmetessä. Tuki pyritään järjestämään ensisijaisesti oppilaan lähikoulussa, inklusiivisen, kaikille yhteisen koulun, periaatteen mukaan. Erityisopetuksen kehittämisessä on edetty suunnitelmallisesti, ja oppimisen tuen kolmiportaista mallia on toteutettu yhteisten periaatteiden mukaisesti molemmissa kieliryhmissä. Varhaisen puuttumisen ja oppimisen tuen mallia on kehitetty osana mm. koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen -hanketta. Konsultoivan pajaopetuksen avulla on saatu hyviä yksittäistä oppilasta, koko luokkayhteisöä sekä opettajan työkykyä tukevia vaikutuksia. Luokkien työrauhahäiriöt ovat olleet keskeisenä konsultoinnin työalueena. Toiminta painottuu hankkeessa mukana oleviin 1 6 vuosiluokkien kouluihin. Yksi koulupsykologi on tehnyt alkuvuoden ajan oppilaiden oppimis- ja keskittymisvaikeuksien sekä oppimisvalmiuksien arviointia. Kaksi avoimena ollutta koulupsykologin tointa on saatu täytettyä alkaen ja palveluksessa on lukuvuoden alusta alkaen kolme psykologia. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain voimaantulon myötä opetuspalveluihin on rekrytoitu myös vastaava kuraattori. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Keski-Pohjanmaan konservatorion sekä ammattiopisto Luovin Kälviän toimipisteen kanssa on laadittu sopimus sijaintikunnan vastaamista oppilas- ja opiskelijahuoltolain kuraattori- ja psykologipalveluista. Perusopetuksessa on elokuussa 2014 työsuhteessa yhteensä 103 avustajaa ja esiopetuksessa 10 avustajaa, henkilötyövuosina yhteensä noin 76 henkilötyövuoden suuruinen resurssi. Avustajatarve on pysynyt ennallaan edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Perusopetuksessa työskentelevät erityisopettajat ovat hoitaneet elokuusta alkaen osa-aikaisesti lukion erityisopetusta. Lukio ja muu toinen aste Toisen asteen yhteisvalinnan tulokset osoittavat, että lukiokoulutuksen vetovoima on hieman parantunut ja toisaalta lukioiden välistä vuosivaihtelua on edelleen paljon. Lukioiden yhteisen opiskelijamäärän ennakoidaan nousevan hiukan uuden lukuvuoden alkaessa. Lukioiden resurssien suunnittelussa on käytetty kurssitarvelaskelmaa ja kaksivaiheista päätöksentekoa. Suomenkielisen lukiotoiminnan johtava rehtori on koordinoinut seuraavan lukuvuoden suunnittelua. Kaupunginvaltuusto päätti ( ) suomenkielisten lukioiden palvelurakenteen uudistamisesta vuonna Päätöksen mukaan Lucina Hagmanin lukio lakkautetaan ja suomenkieliset lukiot yhdistetään yhdeksi lukioyksiköksi, jolla on kaksi toimipaikkaa: Länsipuisto ja Kiviniitty. Päätös poikkesi valmistelussa olleesta yhden lukion mallista. Päätöksen pohjalta on käynnistetty valmistelu seurantaryhmän nimeämisellä, henkilöstösuunnitelman laadinnalla ja nuorisovaikutusten arvioinnin suunnittelulla. Lucina Hagmanin lukiossa opettaville opettajille pidettiin tiedotustilaisuus henkilöstösuunnitelmasta toukokuussa Yksi lukion lehtorin toimipaikkasiirto Lucina Hagmanin lukiosta toteutettiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti alkaen. Maakunnallisen toisen asteen koulutusyhteistyö on vakiintunut alueellisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. Ammattilukiotoiminnan sopimusta on muutettu opintojen jaksotusten osalta. Lukion vastuualueella oli käynnissä hankkeita, mm. tietotekniikkahanke, ja uusia hankehakemuksia 14

17 on vireillä. Urheiluakatemia-hankkeessa on koordinointia uudistettu ja perustettu ohjausryhmä. Toiminta sisältyy maakunnalliseen toisen asteen yhteistyösopimukseen. Kokkolan seudun opisto Opiston kevätkauden opetuksen määrä on toteutunut talousarviossa suunnitellulla tavalla. Myyntipalvelun määrä on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Ylimääräiset vapaat ovat kuormittaneet henkilökuntaa ja aiheuttaneet töiden kasautumista. Keväälle ajoittuneessa suunnittelutyössä sopeuttaminen huomioitiin siten, että osa syksyllä 2014 alkavista kursseista suunniteltiin normaalia lyhyemmiksi päätoimisten opettajien lamavapaista johtuen. Opisto jatkaa Kokkolan taiteen perusopetuksen itsearvioinnin toteutusta Virvatuli-hankkeessa. Talouden toteutuminen Opetus- ja kasvatuslautakunnan toimintatuottojen toteutuma on 78,7 %. Kohtaan tuet ja avustukset on tammi-elokuun aikana kirjattu yhteensä euroa. Toimintamenojen toteutuma on 66,7 %. Henkilöstökulujen toteutuma on 66,6 %. Perusopetuksen henkilöstökulujen toteutuma on 69,5 %. Lukio-opetuksen henkilöstökulujen toteutuma on 70,4 %, henkilöstökulut ovat laskeneet hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Varhaiskasvatuksen toimintatuottojen toteutuma on 50 %, kun se vuonna 2013 oli 56,6 %. Toimintatuottoja nostettiin 4,4 % vuoden 2014 talousarvioon. Toimintakulujen toteutuma on 63,2 %, jonka mukaan määrärahat tulevat alittumaan. Suurimmat määrärahan ylityspaineet ovat kohdassa avustukset. Toteutuma on elokuun lopussa 71,2 % koko lautakunnan osalta. Opetus- ja kasvatuslautakunnan toimintakulut ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 1,3 % vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Toimintakate on kasvanut vastaavasti 1,2 %. Toimintakate on 65,8 % koko lautakunnan osalta. Kokkolan seudun opiston toimintakatteen toteutuma on 65,5. Lautakunta on laatinut vuoden 2013 aikana sopeuttamistoimenpiteet, joita seurataan säännöllisesti. Lisäkuluja ovat aiheuttaneet Ykspihlajan ja Kirkonmäen koulujen siirto väistötiloihin kevään aikana. Lomautusten vaikutuksia ei ole huomioitu vielä elokuun määrärahoissa. 15

18 KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 8/2014 Yhteiset menot ja kanslia Kulttuuripalvelut Kirjastopalvelut tot % ta TP 2013 tot % tp Tehtäväalue TA 2014 KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK Yhteiset menot ja kanslia Toimintatuotot ,7 % ,8 % Toimintakulut ,7 % ,1 % TOIMINTAKATE ,0 % ,6 % Kulttuuripalvelut Toimintatuotot ,0 % ,2 % Toimintakulut ,1 % ,5 % TOIMINTAKATE ,3 % ,5 % Kaupunginkirjastomaakuntakirjasto Toimintatuotot ,3 % ,9 % Toimintakulut ,2 % ,1 % TOIMINTAKATE ,6 % ,9 % Museotoimi Toimintatuotot ,7 % ,0 % Toimintakulut ,2 % ,0 % TOIMINTAKATE ,0 % ,8 % Nuorisopalvelut Toimintatuotot ,5 % ,3 % Toimintakulut ,8 % ,9 % TOIMINTAKATE ,5 % ,4 % KULTTUURI- JA NUORISOTOIMEN LTK YHT Toimintatuotot ,6 % ,8 % Toimintakulut ,8 % ,0 % TOIMINTAKATE ,5 % ,3 % Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta on nettositova yksikkö Sivistyskeskuksen kanslia on tehtävänsä mukaisesti palvellut kulttuuri- ja nuorisotoimen hallintoa hoitamalla toimistotehtäviä (esityslistat, pöytäkirjat, päätösluettelojen ylläpito) sekä asiakaspalvelua. Lisäksi kanslia on hoitanut sivistyskeskuksen puhelinneuvontaa sekä muita päivittäisiä kansliapalveluja. Kanslian toiminnat ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Kiepissä, Kokkolan luonnontieteellisessä museossa Ihmeellistä työpajat metamorfisista kivistä ja lintujen värityksistä ovat jatkuneet, samoin perhoskokoelman työpaja liittyen päiväperhosiin. Jalokivi ja korukivi -näyttelyä ja työpajaa on valmisteltu syksyksi. Kesän aikana on opastettu kävijöitä kaikissa kokoelmissa. Kävijämäärä on ollut vuoden alusta yhteensä Kaupungin kulttuuripalveluissa toimintavuosi on edennyt suunnitellusti, valtuuston päättämän kehyksen ja lautakunnan hyväksymän kehittämissuunnitelman mukaisesti. Vastuualueen kautta on tuettu kulttuuri- ja taidelaitosten toimintaa, minkä lisäksi lautakunta on jakanut kumppanuus-, projekti- ja vuokra-avustuksia kulttuuritoimintaan. Pääosa tapahtumavuoden ohjelmasta on toteutunut elokuun loppuun mennessä. Tapahtumatyössä on jatkettu yhteistyön syventämistä kaupungin muiden, tapahtumia tuottavien vastuualueiden kanssa. Vuoden aikana on erityisesti aktivoitu maahanmuuttajatyötä, jossa vastuualueen kumppanina on toiminut Kokkolan seurakunta. 16 Kirjastopalveluiden toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelupisteissä on järjestetty tapahtuma-, näyttely- ja oheistoimintaa. Maakunnan kirjastoille on järjestetty maakuntakirjastokokous ja luettelointikoulutusta. Melinda-yhteisluetteloprojekti jatkuu

19 Museopalvelut Nuorisopalvelut yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa. Himangan kirjasto siirtyy Tiekkö-kimppaan vuoden lopussa ja esityöt Himangan irrottamisessa Anders-kimpasta on aloitettu. Henkilöstön lomautusten vuoksi palvelupisteiden aukioloja supistettiin kesäkuukausina. Lähes kaikki lähikirjastot olivat suljettuina kaksi viikkoa heinäkuussa. Lohtajan kirjaston lattiaremontin vuoksi kirjasto toimi toukokuu-elokuun aikana väistötiloissa. Edelliseen vuoteen verrattuna lainaukset ovat vähentyneet 5 % ja kävijämäärä 8 %. Museopalveluiden toimintaa on haitannut museopedagogin toimen jääminen täyttämättä toimenhaltijan siirryttyä muuhun tehtävään. Se on tarkoittanut pedagogisen palvelun karsiutumista museon palveluvalikosta. Muutoin toiminta on edennyt suunnitelman mukaisesti, jota täydensi kesän kynnyksellä Roosin talon pihalla toteutettu kestävän kehityksen siivouspäivä. Vuoden kulttuurihistorian teemaa, kansakoululaitoksen historia, varten on pyritty aktivoimaan kuntalaisia inklusiivisuuden periaatteen mukaisesti mm. ETT- toiminnan kautta. Yhteistyö useiden toimijoiden kanssa on jatkunut eri teemoissa. Nuorisopalvelujen talous on toteutumassa kehyksen mukaisesti. Nuorisopalvelut koordinoi kaupungin kesätyöllistämisen, jonka kautta kaupunki palkkasi yli 260 kesätyöntekijää. Nuorten osallistumista ja kuulemista on edistetty aktiivisella nuorisovaltuuston ja oppilaskuntaverkoston toiminnalla sekä Nuoret ja päättäjät -kohtaamisella. Koulutuksen tasaarvo-, etsivä nuorisotyö- ja koulunuorisotyöhankkeet ovat edenneet suunnitellun mukaisesti. Koulujen päättymisen yhteydessä järjestetty Nollapiste-tapahtuma oli menestys ja sai hyvää palautetta sekä nuorilta että yhteistyökumppaneilta. Nuorisopalvelujen muuttaminen Vingenkatu 18 kiinteistöön viivästyy kuukaudella. Arvioitu muuttoaika on loka-marraskuu Muuton viivästyminen heikentää nuorisopalvelujen tarjontaa syyskaudella. Nuorisotilojen aukioloaikoja ja ohjausresurssin määrää on sopeutettu yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksen mukaisesti. Talouden toteutuminen Talousarvion toteutuma on koko lautakunnan osalta oikealla tasolla. Toimintatuottojen toteutuma on 99,6 %.Toimintakulujen toteutuma elokuun loppuun mennessä on 61,8 %. Toimintakatteen toteutuma on 59,5 %. Määrärahat ovat ajanjaksoon nähden oikealla tasolla. Loppuvuoden keskeisiä määrärahamuutoksia ovat lomautuksista aiheutuvat määrärahamuutokset sekä kesätyöllistämisen määrärahojen siirto. 17

20 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Liikuntapalvelut LIIKUNTALAUTAKUNTA tot % ta Liikuntalautakunnan toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti TP 2013 tot % tp Tehtäväalue TA 2014 LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntapalvelut Toimintatuotot ,1 % ,7 % Toimintakulut ,2 % ,5 % TOIMINTAKATE ,6 % ,6 % Liikuntalautakunta on nettositova yksikkö Matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja maahanmuuttajien kotouttamista liikunnan avulla on kehitetty Tuu Mukaan! -hankkeen kautta. Voimaa vanhuuteen -ohjelman hyvät käytännöt on juurrutettu ja ikäihmisten liikkumista edistetty yhteistoiminnallisesti. Liikenneviraston tukema hanke Koulumatkojen kävely ja pyöräily Kokkolassa on käynnistetty nykytilanteen kartoituksella ja pilottikoulujen valinnalla. Uusi ulkoilukartta julkaistiin keväällä. Liikunnan ja ulkoilun nettisivut uudistettiin kaupungin verkkosivupäivityksen yhteydessä. Sivistystoimen ja liikuntapalvelut -vastuualueen kehittämissuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa aikataulun mukaisesti kesäkuussa. Uintikeskus VesiVeijarin kävijämäärät ovat kasvaneet jopa kävijällä edellisen vuoden vastaavaan aikaan (tammi-elokuu 2013) verrattuna. Erityisliikuntakortin käyttö on lisääntynyt entisestään. Rantavalvontaa järjestettiin kesän aikana kahdella rannalla. Kahden uuden lähiliikuntapaikan avajaiset järjestettiin alkukesästä: Lohtajan kirkonkylän lähiliikuntapaikkan ja Pajupillipuiston parkour-/skeittipaikan. Pyöräilyviikon uutuutena toteutettiin opastetut kulttuuripyöräilyt Kälviällä ja Ullavassa. Kippari Hallin uudelle jalkapallonurmelle myönnettiin euron valtionavustus ja maton vaihto toteutetaan syyskuun aikana. Santahaan uusien pesu- ja pukutilojen rakentaminen käynnistyi elokuussa. Uuden ajanotto-/kuuluttamorakennuksen rakentaminen aloitettiin Köykärin ulkoilualueella. Liikuntapalvelujen henkilöstön lomautukset toteutetaan vapaaehtoisten lamavapaiden muodossa toimintavuoden aikana. Talouden toteutuminen Liikuntalautakunnan toimintatuottojen toteutuma 59,1 %. Toimintakulujen toteutuma on 63,2 %. Toimintakate 64,6 % on ajankohtaan nähden oikealla tasolla. 18