VUODEN 2014 OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 VUODEN 2014 TOINEN OSAVUOSIKATSAUS KUVA KV - STF

2 HENKILÖSTÖ Vakanssit Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 08/2014 Yhteensä 04/2014 YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING 60, kaupunginjohto ja kanslia 20, ruoka- ja pudistuspalvelut 30, talous- ja tietohallinto 10, SOSIAALI- JA TERVEYS - SOCIAL- OCH HÄLSOV. 149, hallinto 3, sosiaalipalvelut 11, vanhuspalvelut 90, terveydenhuolto 32, suun terveydenhuolto 12, YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 57, hallinto, rakennusvalvonta, ympäristö 6, maankäyttö 9, rakennuttaminen ja tekn. suunnittelu 16, kuntatekniikka 26, SIVISTYSTOIMI - BILDNING 425, hallinto ja tukipalvelut 4, varhaiskasvatus 125, suomenkielinen opetustoimi 125, svenskspråkig undervisning 129, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi 41, KAUPUNKI - STADEN 692, Sarakkeeseen "Vakinaiset" sisältyy myös virkavapaalla tms. olevat vakinaiset työntekijät Sarakkeeseen "Määräaikaiset" sisältyy myös koeajalla olevat vakinaiset työntekijät Sivistystoimen vertailulukuja tullaan tarkentamaan myöhemmin. 2

3 Yhdyskuntatoimen toimialajohtajan katsaus (poiminta sivistystoimen investoinneista): Katsaus merkittävimpiin alkuvuoden aikana käynnissä oleviin investointihankkeisiin: Sansinpellon uusi päiväkoti on merkittävin käynnissä oleva talonrakennushanke. Työt ovat edenneet suunnitellusti ja kohteen rakennusurakan valmistuminen ajoittuu vuoden 2014 loppuun. Pihatie valmistui heinäkuussa. Urakan vastaanoton jälkeen hanke jatkuu vielä kalustamisella sekä piha-alueiden viimeistelyllä. Svenska Skolcentrumin F- ja G-osien helmikuussa käynnistetty saneerausurakka eteni tiukassa aikataulussa hankkeen täydennyttyä purkutöiden yhteydessä ilmenneillä lisätyötarpeilla. Hankkeen ajoitus koulun toiminnan kannalta optimaalisimpiin kuukausiin ja valmistuminen ennen koulujen syyslukukauden alkua elokuussa 2014 osoittautui erittäin haasteelliseksi, mutta hanke pystyttiin kuitenkin ottamaan vastaan aikataulun mukaisesti, joskin puuttein. Puutteiden loppuunsaattaminen on käynnissä ja ne eivät estä normaalia työskentelyä koulussa. Kasavuoren koulukeskukseen sijoittuvan kaupungin keskuskeittiön saneeraus toteutettiin koulun kesätauon aikana. Samoin kesän aikana valmistui Mäntymäen koulun sisäpihan perusparannus, mm. leikkivälineet uusittiin. Kouluinvestointien hankesuunnittelu on edennyt kaupungin investointiohjelman mukaisesti. Kasavuoren koulukeskuksen C- ja D-käytävien talotekniikan ja tilojen ajanmukaistamisen sekä opettajainhuoneen tilamuutosten hankesuunnitelma valmistui päätöksentekoon. Laajalle saneerausalueelle sijoittuu myös muita toimenpiteitä, kuten saniteettitilojen ja juhlasalin lattian kunnostukset sekä keskusradiojärjestelmän uusiminen. Muita kouluissa käynnissä olevia hankesuunnitelmia ovat svenska skolcentrumin liikuntatilan sekä fysiikan- ja kemianluokkien saneeraukset, Mäntymäen koulun hallintotilojen saneeraus ja ruokalatilojen laajennus. Kasavuoren päiväkodin vuonna 2012 valmistuneen ja käyttöönotetun päärakennuksen pääurakoitsijan konkurssin vuoksi rakennusaikaisten virheiden ja puutteiden sekä takuuaikaisten korjauksien kuntoon saattaminen jatkuu konkurssipesän kanssa. Mainitut virheet ja puutteet eivät estä päiväkodin tilojen käyttöä ja niiden teettäminen hoidetaan ensisijaisesti takuuajan vakuudesta. Mahdollinen tämän ylittävä saatava valvotaan konkurssissa. Uimahallin saneerauksen tekninen tarveselvitys on tekeillä ja hankesuunnittelun käynnistämistä valmistellaan. Kaupungin keskusurheilukentän uudistamisen hanke luonnonnurmen muuttamiseksi tekonurmeksi ja valaistuksen rakentamiseksi on valmistunut aikataulun ja laatutavoitteiden mukaisesti. Kentälle on myönnetty FIFA -sertifikaatti. 3

4 SIVISTYSTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste BILDNING Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -6 % Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 1 % Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % 46 % 291 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % -5 % 383 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % -18 % 135 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -2 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 2 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -5 % Avustukset - Understöd % 0 % Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -3 % 146 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 4 % Hallinto - Förvaltning TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 0 % 0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -63 % 330 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 48 % -330 Varhaiskasvatus - Småbarnsfostran TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 9 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 3 % Suomenkielinen opetustoimi - Finskspråkiga skolförvaltningen TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -15 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 5 % Ruotsinkielinen opetustoimi - Svenskspråkiga skolfärvaltningen TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 16 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 1 % Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi - Kultur och fritidssektorn TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -1 % 796 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 7 % Sektordirektörens översikt: Verksamhet Bildningssektorns organisation har följt förändringarna i omvärlden och förberett sig på att svara mot framtida utmaningar med avseende på exempelvis statsrådets strukturprogram och den försvagade ekonomin, kommunreformen, läroplansreformen, den nya lagen om elev- och studerandevård och digitaliseringen av undervisningen. Idrottslagen revideras 2015, och en ny lag om småbarnspedagogik bereds. Enligt förslaget blir förskoleundervisningen obligatorisk från Grankulla har verkat som ordförande och huvudsekreterare i arbetsgruppen för bildningssektorn i Esbos, Grankullas, Kyrkslätts och Vichtis kommunindelningsutredning. Rapportutkastet blev färdigt i februari men har ännu inte publicerats. Grankulla har verkat som sekreterare också i undergruppen för svenskspråkiga tjänster inom bildningssektorn i huvudstadsregionen. Gruppen utreder möjligheterna att effektivera det svenskspråkiga samarbetet inom ungdoms- och kulturtjänsterna. 4

5 Bildningssektorns fem nämnder har hållit 29 möten och behandlat sammanlagt 203 ärenden. I juni ordnades en för alla bildningssektorns nämnder gemensam aftonskola om det kommande bildningspolitiska programmet. Undervisningsnämnderna hade i juni ett gemensamt möte där tvåspråkighetsstrategin, gymnasiestrategin och timfördelningen diskuterades. Två invånarinitiativ, som gällde daghemsnätet och gymtjänster för äldre, har behandlats. Dessutom behandlades en fullmäktigemotion om undervisning i språkgruppernas kultur i skolorna. Invånarmöten har ordnats om daghemsnätet, den enhetliga grundskolan, lek- och närmotionsparker samt, i samarbete med social- och hälsovårdssektorn, om modellen Föra barnen på tal. Författaren Mikael Lybecks 150-årsjublieum firades vid ett författarevenemang i Vallmogård i mars. Bildningssektorn har fokuserat på fulmäktiges mål att vara föregångare, satsa på välfärd och arbeta för levande tvåspråkighet: Staden som föregångare Grankulla deltar i Undervisnings- och kulturministeriets nationella arbetsgrupp för projektet Framtidens grundskola, i Utbildningsstyrelsens utvecklingsnätverk för skolorna samt Utbildningsstyrelsens nationella läroplansarbete. Grankulla har deltagit aktivt i den nationella KuntaKesu-utbildningen och i den motsvarande svenskspråkiga Toppkompetens-utbildningen. De svenskspråkiga utvecklingsplanerna har behandlats i nämnden, och de finskspråkiga behandlas senare på hösten. Det bildningspolitiska programmet behandlas senare under hösten. I projektet Koko Hela Grani har en kartläggning av apparaterna, upprätthållandet och lärarnas digitala färdigheter påbörjats. Under hösten inleds ett pilotprojekt för utvecklingsåtgärderna. Gymnasiernas strategier för informations- och kommunikationstekniken godkändes i augusti och på våren infördes ett nytt upphandlingsförfarande för informations- och kommunikationstekniken. Grankullas Drömskolanplattform medverkar i utvecklingen av ministeriets nationella molntjänst för utbildning. Plattformen Drömskolan används redan av 170 skolor, och intresse för att börja använda plattformen har visats internationellt. T.ex. Japan utvecklar sitt eget drömskolekoncept. Det lokala läroplansarbetet har inletts i undervisningen och förskoleundervisningen. Timfördelningen har godkänts i nämnderna. Stadsstyrelsen godkände en redogörelse för daghemsnätet, enligt vilken staden avstår från tre fastigheter, när Sansåkers nya daghem blir färdigt till början av På våren undersöktes efterfrågan på privat engelskspråkig dagvård, och diskussioner om frågan har förts med olika aktörer. Stadsstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp med uppgift att utreda och bereda införandet av en enhetlig grundskola och utvecklandet av gymnasiernas verksamhetsförutsättningar och samarbetet mellan dem. Gymnasiestrategin har diskuterats för att kunna ansöka om ett nytt driftstillstånd hos Undervisnings- och kulturministeriet på våren Välfärd Bildningssektorns personal deltog i Föra barnen på tal -undervisning och deltagarna har undervisat vidare sina kolleger i införandet av metoden. Bildningssektorn deltog i samarbete med social- och hälsovården i utarbetandet av planen för barns och ungas välbefinnande och det barn- och ungdomspolitiska programmet. Resultaten av enkäten Hälsa i skolan har analyserats i skolorna. Ungdomsgarantimodellen har utvecklats vidare. Alla som avslutat grundskolan har fått en plats under sommaren. Ungdomsarbetslösheten har ändå, såsom också i andra kommuner, ökat jämfört med året innan. Under hösten godkänns en plan för elev- och studerandevården som svarar mot skyldigheterna i den nya lagen om elev- och studerandevård. Eftermiddagsverksamheten köptes efter anbudsförfarande av utomstående aktörer både inom den finsk- och den svenskspråkiga undervisningen. Tvåspråkighet De finskspråkiga och de svenskspråkiga skolorna gör delvis tillsammans upp läroplanerna. Det övriga samarbetet och benchmarkingen har ökat. Gymnasierna införde på hösten den s.k. Tandem-modellen, som gäller undervisningen i det andra inhemska språket. Bildningssektorns kommande tvåspråkighetsstrategi har diskuterats och den behandlas under hösten. 5

6 Tväradministrativ verksamhet inom bildningssektorn har varit bl.a.: införandet av metoden Föra barnen på tal, ungdomstjänsternas samarbete med skolorna, inrättandet av ett elevvårdsnätverk, ungdomsgarantiarbetet, skolornas läroplansarbete och Tandem-modellen, användningen av spelplanerna vid Mäntymäen koulu och Kasavuoren koulu, lanseringen av projektet Koko Hela Grani och simhallens samarbete med konstskolan. Personal Bildningssektorns nya organisation utvecklas kontinuerligt. Bildningssektorn har 424 vakanser och 25 chefer. Bildningssektorns ledning sammanträder en gång i veckan och den utvidgade ledningsgruppen två gånger om året. Den person som utvecklar lärmiljöerna och leder utvecklingsprojektet för läroch upplevelsemiljöerna, Koko Hela Grani, inledde sitt arbete vid bildningssektorns förvaltningsenhet i början av året. I det nya Koko Hela Grani-nätverket deltar representanter för alla enheter, totalt en tiondel av bildningssektorns hela personal. I utbildningsplanen för bildningssektorns ledningsgrupp och förvaltning ligger fokus på att utveckla ledarskapet samt färdigheterna i digitalisering, nämndarbete och upphandlingsarbete. Den nya kultur- och fritidschefen tillträdde tjänsten i april. I simhallen genomfördes en omorganisering i början av året; badvaktsarbetet har lagts ut på entreprenad och simhallsmästarens ansvar har tills vidare getts servicemannen samtidigt som man satsat på simhallspersonalens utbildning. Simhallen har fyra obesatta befattningar. Besättandet av hallmästarvakansen planeras under hösten. Alla förändringar har gjorts i samband med naturlig avgång. En ny kurator började i Mäntymäen koulu i början av året, och i och med detta uppfyller elevvården i skolorna kraven i den nya lagen om elev- och studerandevård. Alla skolenheter har nu en kurator, en psykolog och en hälsovårdare. I fråga om förskoleundervisningen fattas beslut under hösten. Inga nya vakanser planeras för bildningssektorn. Investeringar Sansåkers daghem byggs som bäst, och det väntas bli färdigt till början av Svenska skolcentrums F- och G-delar har sanerats och de togs i bruk under hösten. Projektplanen för Kasavuoren koulukeskus har godkänts. Centralidrottsplanens gräsbelagda område ändrades till konstgräs. Belysningen vid Kasabergets motionsslinga har förnyats och basketbollplanen på Kasavuoren koulukeskus gård har iståndsatts. En ny skidlift till slalombacken har planerats. Bildningsnämnden godkände två behovsutredningar som gällde biblioteket och en behovsutredning om Vallmogårds inredning. Idrottsnämnden godkände en behovsutredning om en ismaskin och ungdomsnämnden om iståndsättning av skejtområdet. Ekonomi Bildningssektorns verksamhetsinkomster under granskningsperioden var sammanlagt euro (65,7 %). Totalt sett har verksamhetinkomsterna under perioden varit något lägre en den kalkylmässiga budgeten för 8 månader (kalkylmässigt utfall 8 mån./12 mån. = 66,7 %) på grund av att det delvis förekommer en periodiseringsskillnad mellan de fakturerade posterna och kalenderperioden. Utfallet av verksamhetsutgifter är euro (64,4 %). Vid samma tidpunkt i fjol, OVK2/2013, var utfallet av verksamhetsutgifter euro (63,9 %). Bland verksamhetsutgifterna är personalkostnadernas andel 64,4 % av budgeten för hela året. Motsvarande andel för ett år sedan var 64,2 % av hela årets budget. Utfallet av verksamhetsbidraget var euro (64,1 %) och i fjol samma tid var verksamhetsbidraget euro (64,0 %). Det realiserade verksamhetsbidraget för bildningssektorns förvaltnings- och ekonomienhet var euro (68,0 %). Enheten är liten och största delen av anslagen består av personalkostnader. Enhetens verksamhetbidrag för hela året beräknas överstiga budgeten med ca euro till följd av en moderskapsledighet. 6

7 De köpta dagvårdstjänsterna och eftermiddagsverksamheten konkurrensutsattes och nya avtal godkändes på våren. Badvakterna, simhallens kassasystem och anskaffningen av en skidlift har också konkurrensutsatts. Utbildningsstyrelsen beviljade totalt euro för klubbverksamheten i Grankulla och regionförvaltningsverket beviljade euro för utvecklingsarbetet inom Osaava-programmet (fortbildning av lärare) för kostnaderna för Drömskoleprojektet. Stadens andel av dessa är 20 %. Undervisnings- och kulturministeriet beviljade euro för utveckling av lärarnas IT-färdigheter. Grankulla deltar också i Vamos och Luckans ESR-ansökningar som gäller ungdomsgarantin. Förhandlingar har förts med VTT om SHOK-projektet, som gäller utvecklande av tjänster för äldre. 7

8 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus TP TA Toteuma Toteuma Småbarnsfostran Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Henkilökunta - Personal Kaupungin päiväkotihoito - Kommunal daghemsvård Kaupungin päiväkodit - stadens daghem % Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) % Läsnäolopäivät - Närvarodagar % euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Perhepäivähoito - Familjedagvård Paikat keskim. /v - Platser (medeltal/år) % Läsnäolopäivät - Närvarodagar % euro/läsnäolopv - euro/närvarodag Lasten kotih.tuki- Hemvårdsstöd Perheet / kk - Antal familjer / mån. Lakisääteinen - Lagstadgad Kunnallinen - Kommunalt Yksit.hoid.tuki - Stöd för privat vård Perheet / kk - Antal familjer / mån. Lakisääteinen - Lagstadgad Kunnallinen - Kommunalt Yli 4-v osallistuminen järj. varhaiskasv. 94 % 95 % 93 % -2 % Över 4-åringars deltagande i org. Småbarnsfostran Småbarnsfostran Verksamhet De av daghemmen utarbetade enhetsspecifika planerna för småbarnsfostran, som grundar sig på den i oktober 2013 utarbetade kommunala planen för småbarnsfostran, har tagits i bruk. Planeringen av hur elevvården i förskolan ska ordnas har fortsatt. Dagvårdens säkerhetsplan och krisplan har uppdaterats. Den uppdaterade säkerhetsplanen och krisplanen godkändes i nämnderna för undervisning och småbarnsfostran i augusti Kartläggningen av intresset för privat engelskspråkig dagvård presenterades för nämnderna för undervisning och småbarnsfostran i augusti De nya avtalen om köp av dagvårdstjänster gäller efter konkurrensutsättningen från Avtalen är i kraft till med två optionsperioder på två år. Personal Antalet vakanser är oförändrat. En del av vakanserna har inte besatts, främst i fråga om assistenter inom specialdagvården. Alla vikariat har inte fyllts. Investeringar Sansåkers daghem byggs som bäst och det väntas bli färdigt till början av Ekonomi Utfallet av verksamhetsinkomster är euro (53,3 %) och av verksamhetsutgifter euro (62,6 %). Utfallet av verksamhetsbidraget var euro (64,0 %). Utfallet januari-augusti 2014 inom småbarnsfostran understiger totalt sett den kalkylmässiga budgeten för samma tid (=verksamhetsbidrag 66,7%). I fjol var verksamhetsbidraget under samma tidsperiod euro (63,9 %). 8

9 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste FINSKSPÅKIGA SKOLFÖRVALTININGEN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -15 % Maksutuotot - Avgiftsinkomster % -20 % 91 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % 39 % 181 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % -44 % 47 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 15 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 0 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -9 % 350 Avustukset - Understöd % 100 % 31 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -69 % 34 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 7 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 5 % Suom.koulultk. hallinto TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 42 % 180 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 42 % -180 Perusopetuksen kotikuntakorvaukset TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -2 % 1844 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -2 % 690 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -2 % Mäntymäen koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -47 % 5 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 5 % Kasavuoren koulu TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 22 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -2 % Kauniaisten lukio TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -1 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 0 % Muu koulutoimi - Övrig skolverksamhet TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -17 % 91 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 39 % 467 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 84 % -376 Erillisrahoitetut projektit, suomenk. TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 19 % 179 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -15 % 204 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -71 % -25 9

10 Mäntymäen koulu TP TA Toteuma Toteuma Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal /oppilas opettajien palkat % palkat muu henkilökunta % henkilöstösivukulut % oppilaskohtaiset menot % sisäiset menot % toimintamenot % Kasavuoren koulu TP TA Toteuma Toteuma Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal Päättötod. saaneita-fått avgångsbetyg /oppilas opettajien palkat % palkat muu henkilökunta % henkilöstösivukulut % oppilaskohtaiset menot % sisäiset menot % toimintamenot % Kauniaisten lukio TP TA Toteuma Toteuma Bokslut Budget Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal Henkilökunta Oppilasmäärä keskimäärin-elevantal i medeltal kauniaislaiset-från Grankulla muista kunnista-från andra kommuner Keskimääräinen ryhmäkoko-gruppstorlek i medeltal Ylioppilastutkinnon suorittaneita- Avlagt studentexamen /oppilas opettajien palkat % palkat muu henkilökunta % henkilöstösivukulut % oppilaskohtaiset menot % sisäiset menot % toimintamenot % 10

11 Toiminta Kauniaisten 2012 hyväksytyn kielikylpymallin mukainen opetus aloitettiin Mäntymäen koulussa syksystä Kielikylvyn 2014 tuntijakomuutoksen hyväksyttiin helmikuussa. Kielikylpyopetuksen kehittämishanke, joka alkoi syksyllä 2013, päättyi helmikuussa Mäntymäen koulun kielikylpyopettajat ovat vierailleet Granhultin koulussa perehtymässä "intelligent på tangent" menetelmään ja menetelmän käyttö aloitettiin syksyllä Kielikylpyopettajat vierailevat Skolforumissa lokakuussa. Tandem-menetelmän käyttöönoton valmistelut on aloitettu. Lukioiden opettajilla oli keväällä yhteistapaaminen sekä vierailu Vaasassa, jossa tandem-opetus on jo käytössä. Tandem-toimintaa toteutetaan 2. jaksossa B-ruotsin ryhmässä ja 4. jaksossa A-ruotsin ryhmässä. Lukioiden oppilaskuntien hallitukset ovat pitäneet yhteisen tapaamisen. Kieliryhmien välistä yhteistyötä on tehty myös yläkouluissa, missä kotitalousopettajat järjestivät yhteistyöviikot. Kauniaisten perusopetuksen uusien tuntijakojen työstämistä ja valmistelua on tehty yhteistyössä ruotsinkielisten koulujen kanssa. Uusi tuntijako hyväksyttiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa Opetussuunnitelmatyön suunnittelua on jatkettu perusopetuksen kouluissa ja niiden johtoryhmissä. Koululaisten iltapäivätoiminnan kilpailutus saatiin päätökseen ja lautakunnan hyväksyttäväksi Iltapäivätoiminnan palveluntuottajaksi valittiin Pilke-päiväkodit. Suomenkielisessä lukiossa on ollut lähtien jokaisella opiskelijalla henkilökohtainen päätelaite. Alakoulu on ottanut käyttöön robotti- ja 3D-tulostustekniikkaa opetuksessa. Unelmakoulualustaa on kehitetty ja otettu käyttöön laajasti Kauniaisten ulkopuolella. Unelmakoulu on myös osa kansallista koulutuspilvipalvelukehittämistä. Perusopetus järjesti yleisötilaisuuden "Mistä on hyvät koulut tehty?". Tilaisuudessa Mäntymäen koulun ja Kasavuoren koulun opettajat esittelivät kuntalaisille koulujen opetustoimintaa, oppimisympäristöjä ja sähköisiä materiaaleja. Yhtenäisen peruskoulun perustamista käsiteltiin kevään aikana lautakunnassa ja kaupunginhallitus perusti työryhmän selvittämään ja valmistelemaan yhtenäisen peruskoulun perustamista ja lukioiden toimintaedellytysten ja yhteistyön kehittämistä. Henkilökunta Opettajistosuunnitelma hyväksyttiin lukuvuodelle Kolme vakanssia perustettiin nostamatta opetushenkilöstön määriä. Päätökset tehtiin kolmen luokkaopettajan, neljän aineenopettajan ja kolmen lehtorin palkkaamisesta. Näiden virkojen täytön jälkeen pätevien opettajien osuus on 100 % Mäntymäen koulun osalta, 95 % Kasavuoren koulun osalta ja 97 % lukion osalta. Mäntymäellä aloitti kuraattori Näin ollen oppilashuoltomitoitus täyttää uuden oppilashuoltolain vaatimukset. Mäntymäen koulussa koululaisten iltapäivätoiminnan palvelu ostetaan Pilke-päiväkodilta. Tämän muutoksen seurauksena Mäntymäen koulun henkilökunnan määrä laski kolmella 43 henkilöön. Talous Toimintatulojen toteuma on euroa (64.7 %), toimintamenojen toteuma on (64.2 %) ja toimintakate toteuma on (64.1 %). Suomenkielisen opetustoimen toimintakate OVK tilanteessa oli vastaavasti (64.3 %).Suomenkielinen opetustoimi alittaa siis OVK2- tilanteessa toimintakatetasolla budjetin jonkin verran, toteumaprosentti on ollut 64.7% ja laskennallinen OVK2-prosentti on 66.7%. Mäntymäen koulun toteutunut toimintakate on euroa (66.2 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli euroa (66.1 %). Kasavuoren koulun toteutunut toimintakate on euroa (64.8 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli euroa (67.1 %). Kauniaisten lukion toteutunut toimintakate on euroa (67.3 %). Viime vuoden osavuotiskatsauksen toteuma oli (68.7 %). Merkittävimmän kuluryhmän, henkilöstömenojen, toteuma oli euroa (70.6 %) ja vastaavasti edellisvuoden henkilöstömenojen toteuma oli euroa (71.7 %). Muu koulutoimi on alle budjetin mm. jaksotuserosta johtuen. Espoon kaupunki laskuttaa jälkikäteen joulukuun lopussa syyslukukauden erityisopetuspalveluksistaan koskien kauniaislaisia oppilaita, jotka käyvät koulua espoolaisissa erityiskouluissa. 11

12 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % 5 % 961 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % -91 % 4 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % 62 % 110 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % 100 % 36 Sisäiset tuotot - Interna inkomster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 16 % Henkilöstökulut - Personalutgifter % 2 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % -1 % 694 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % -7 % 388 Avustukset - Understöd % -45 % 73 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % -25 % 41 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 8 % TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 3 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 1 % Förvaltningen - Hallinto TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 0 % 0 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 17 % 135 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 15 % -135 Hemkommunersättningar - Kotikuntakorvaukset TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 16 % 960 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 2 % 46 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -20 % 914 Granhultsskolan TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 2 % 8 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 4 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 4 % Hagelstamska skolan TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 30 % 24 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 5 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 5 % Gymnasiet Grankulla Samskola TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 29 % 74 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 2 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 1 % Övrig skolverksamhet - Muu koulutoimi TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 0 % 4 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % -26 % 363 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -26 % -359 Specialfinansierade projekt - Erillisrahoitetut projektit, ruotsink. TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 100 % 41 TOIMINTAMENOT YHT - UTGIFTER TOTALT % 14 % 48 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 100 % -7 12

13 Granhultsskolan Bokslut BG Utfall Utfall TP TA Toteuma Toteuma Suoritteet/Tunnusluv ut - Prestationer/Ny ckeltal Personal-Henkilökunta Elev antal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko /elev lärarlöner % löner- öv rig personal % socialkostnader % elev bundna kostnader % interna utgifter % utgifter totalt % Hagelstamska skolan Bokslut BG Utfall Utfall TP TA Toteuma Toteuma Suoritteet/Tunnusluv ut - Prestationer/Ny ckeltal Personal Elev antal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko Fått av gångsbety g -Päättötodist.saaneita /elev lärarlöner % löner- öv rig personal % socialkostnader % elev bundna kostnader % interna utgifter % utgifter totalt % Gymnasiet Grankulla Samskola Bokslut BG Utfall Utfall TP TA Toteuma Toteuma Suoritteet/Tunnusluv ut - Prestationer/Ny ckeltal Personal 26,5 27,5 27,0-1 Elev antal, medeltal-oppilasmäärä, keskimäärin från Grankulla-kauniaislaiset från andra kommuner-muista kunnista Gruppstorlek i medeltal-keskimääräinen luokkakoko Av lagt studentex amen-ylioppilastutk.suorittaneita /elev lärarlöner % löner- öv rig personal % socialkostnader % elev bundna kostnader % interna utgifter % utgifter totalt % 13

14 Verksamhet Läroplansarbetet inom den grundläggande utbildningen och gymnasiet har påbörjats. De nya läroplanerna tas i bruk hösten Vårdnadshavarna har svarat på en undersökning berörande värdegrunden och personalens trivsel utvärderats. De svenska skolorna har hörts inom Koko Hela Grani-projektet, som utvecklar digitala miljöer för hela bildningssektorn. För skolorna är målet att ge alla elever möjligheter att mångsidigt utnyttja informations- och kommunikationsteknik (IKT) i undervisningen. Tio gymnasier har inom ramen för GNet ordnat 27 distanskurser under läsåret , hälften av dessa under våren GNet har ordnat en gemensam fortbildningsdag för nätverkets lärare i mars och utarbetar för tillfället i samarbete med Bildningsalliansen och Åbo Akademi en fortbildningsmodell för lärare i digital kompetens. GGs har från början av läsåret också inlett ett samarbete med Helsingfors universitet kring högskoleförberedande verksamhet i gymnasiet. Projektet har som mål att utveckla de studerandes färdigheter för högskolestudier och det har fått utomstående finansiering. Inom den grundläggande utbildningen utvecklas IKT-användningen i undervisningen i modersmål, matematik och naturvetenskapliga ämnen i ett annat nationellt finansierat projekt. Rektorerna har fått handledning inom ramen för det nationella svenskspråkiga Toppkompetensprojektet och en utvecklingsplan för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen samt en för gymnasiet i Grankulla har färdigställts. Skolorna har i undervisningen fokuserat på både elevernas och personalens välbefinnande. Rusmedelsförebyggande åtgärder har vidtagits. Inom specialundervisningen är trestegsmodellen genomförd och dokumentation inom verksamheten utvecklas med hjälp av programmet Wilma. Lärare får utbildning och hjälp med primära frågor i anslutning till efterarbetet. Klubbverksamhet har ordnats enligt målen i läsårsplanen. Utbildningsstyrelsen finansierar verksamheten med euro. Stadens egen andel är Skolskjutsarna omfattar 8 elever, varav 6 förs till specialskola i Helsingfors, en till Esbo och en i Grankulla. Eftermiddagsverksamheten sköts enligt avtal med Folkhälsan som erhåller understöd för verksamheten. Verksamheten för eftermiddagsvården har konkurrensutsatts under våren och det nya avtalet togs i bruk Morgonverksamhet sköts av Granhultsskolan. Eftermiddagsverksamhet för elever med förlängd läroplikt sköts också av Granhultsskolan. Inom samarbetet med den finskspråkiga utbildningen betonas internationalism och levande tvåspråkighet i olika projekt, t.ex. Tandem och Model European Parliament-utbytet mellan europeiska skolor. Skolornas lärarkårer, elevråd och IT-grupper har också samarbetat. Stadens båda gymnasier står tillsammans med två andra gymnasier i Helsingfors värdar för en Model European Paliament konferens. Gymnasiet är också med i ett tvåårigt Comeniusprojekt med namnet Walking in Each Other s Footsteps. Personal Personalvolymen har hållits konstant. Lärarrekryteringen inför hösten lyckades väl. Beslut fattades om anställning av fyra klasslärare, två lektorer och en studiehandledare. Andelen behöriga lärare i huvudtjänst i Granhultsskolan är 83 % och steg från 90 % till 95 % i Gymnasiet Grankulla samskola. På Hagelstamska skolan bibehålls den nuvarande behörighetsgraden 94 %. Vikariekostnaderna överensstämmer med budgeten. Kostnaderna för huvudförtroendemannens uppgifter är förlagda till gymnasiet och motsvarar 10 h/vecka. Investeringar Saneringen av F- och G-delarna i Svenska skolcentrum inleddes efter studentskrivningarna i februari är i slutskedet 14

15 . Ekonomi Utfallet för verksamhetsinkomster är euro (82,1 %), utfallet för verksamhetsutgifter är euro (64,8%) och utfallet för verksamhetsbidraget är (62,8%). Verksamhetsbidraget i delårsrapporten 2/2013 för den svenskspråkiga skolförvaltningen var jämförelsevis (63,8 %). Utfallet för den svenskspråkiga skolförvaltningen understiger budgeten på verksamhetsbidragsnivån, procentuellt är utfallet 62,8 % och den kalkylmässiga utfallsprocenten är 66,7%. Granhultsskolans verksamhetsbidrag är euro (65,8 %). Utfallet i delårsrapporten 2/2013 i fjol var euro (64,8 %). Hagelstamska skolans verksamhetsbidrag är euro (63,9 %). Utfallet i delårsrapporten 2/2013 i fjol var euro (63,3 %). Gymnasiet Grankulla samskolans verksamhetsbidrag är euro (64,1 %). Utfallet i delårsrapporten 2/2013 i fjol var euro (65,5 %). Övriga skolverksamheten underskrider budgeten i detta skede främst p.g.a. periodiseringsskillnader. 15

16 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TP TA Toteutuma Toteutuma Muutos % Ennuste KULTUR- OCH FRITIDSSEKTORN Bokslut Budget Utfall Utfall Förändring % Prognos (1000 ) % 1-8/ Myyntituotot- Försäljningsinkomster % -3 % 34 Maksutuotot - Avgiftsinkomster % 11 % 327 Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag % -68 % 0 Muut toimintatuotot - Övriga inkomster % -1 % 300 Sisäiset tuotot - Interna inkomster % -18 % 135 TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -1 % 796 Henkilöstökulut - Personalutgifter % -2 % Palvelujen ostot - Köp av tjänster % 32 % 597 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - Material och varor % 5 % 420 Avustukset - Understöd % 12 % 599 Muut toimintakulut - Övriga utgifter % 56 % 56 Sisäiset kulut - Interna utgifter % 7 % TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 6 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 7 % Sivistyslautakunnan hallinto - Bildningsnämndens förvalting TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -29 % 95 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -18 % 142 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 4 % -47 Kansalaisopisto - Medborgarinstitut TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 2 % 118 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 6 % 664 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 7 % -546 Kirjasto - Stadsbibliotek TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -20 % 22 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 10 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 11 % Kulttuuripalvelut - Kulturtjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 13 % 57 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 8 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 7 % Nuorisopalvelut - Ungdomstjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % -38 % 28 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % -5 % 609 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % -3 % -581 Liikuntapalvelut - Idrottstjänster TOIMINTATULOT YHT - INKOMSTER TOTALT % 8 % 476 TOIMINTAMENOT - VERKS. UTGIFTER % 7 % TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG % 7 %

17 Kansalaisopisto TP TA Toteuma Toteuma Medborgarinstitutet Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Vakinainen henkilökunta - Ordinarie anställda % Määräaikainen henklilökunta - Visstidsanställda % Opetustunteja yhteensä- Undervisningstimmar sammanlagt % normaalitunteja - normala timmar % maksupalvelutunnit - uppdragstimmar % Kurssilaisia - Kursdeltagare % euro/tunti (netto) - euro/timme (netto) % Kaupunginkirjasto TP TA Toteuma Toteuma Stadsbiblioteket Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Henkilökunta - Personal 13, % Käynnit - Besök % Lainoja - Lån % Verkkokäynnit - Nätbesök *) Lainaajia - Låntagare *) Avoinna, tunti/vuosi - Öppet, timmar/år % Lainat/asukas - Lån/invånare 23,2 23,0 15,5 67 % Lainaajia/asukasluku - Låntagare/befolkingsmängd 58 % 75 % *) Käyntikerrat/asukas - Antal besök/invånare 13,7 13,3 9,6 72 % Käynnit/aukiolotunti - Besök/öppetimme 52,0 52,2 55,4 106 % Nettokulut/kirjastokäynti - Nettoutgift/besök 7,7 8,4 7,7 92 % euro/laina - euro/lån 4,5 4,9 4,8 97 % *) Luvut otetaan vuodenvaihteessa. Kulttuuripalvelut TP TA Toteuma Toteuma Kulturtjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Henkilökunta - Personal % Kulttuuritilat/tapahtumat - Kulturlokaler/evenemang omat - egna % vuokralle annetut - uthyrda % euro/asukas (netto) - euro/inv. (netto) % Avustukset - Understöd Kauniaisten musiikkiopisto yht./grankulla musikinstitut tot. *) % Toiminta-avustus - Driftsbidrag % Vuokratuki - Hyresstöd % Kauniaisten kuvataidekoulu yht./grankulla konstskola tot % Toiminta-avustus - Driftsbidrag % Vuokratuki - Hyresstöd % Suomen Kansallisoppera - Finlands Nationalopera Toiminta-avustus - Driftsbidrag % Kauniaisten musiikkijuhlat - Grankulla musikfest Toiminta-avustus - Driftsbidrag % *) Vuodesta 2012 lähtien musiikkiopiston toiminta-avustukseen on sisältynyt vuokratuki, euroa, koskien uimahallin tilaa. Musiikkiopisto sai vuonna euron erityisavustuksen opiston muuttaessa Berganista uimahalliin. Tämä tuki ei sisälly taulukossa esitettyyn toiminta-avustukseen. Från 2012 har musikinstitutets driftsbidrag omfattat ett hyresstöd på euro för simhallens lokal. Musikinstitutet fick 2012 ett specialunderstöd på euro, då institutet flyttade från Berga till simhallen. Detta stöd ingår inte i driftsbidraget i tabellen. Nuorisopalvelut TP TA Toteuma Toteuma Ungdomstjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Henkilökunta - Personal % Nuorisotalo käyntejä/ilta (keskimääräisesti) - Ungdomsgården besök/kväll (medeltal) % Myydyt klubikortit - Sålda klubbkort % Diskojen ja bändi-iltojen kävijämäärä/vuosi - Disko och bandkvällar, antal besökare/år % Kohtaamisia kouluyhteistyön kautta/vuosi - Möten via skolsamarbetet/år N/A Kerhotoimintaan osallistuneet/vuosi - Klubbverksamhet, deltagare/år % 17

18 Liikuntapalvelut TP TA Toteuma Toteuma Idrottstjänster Bokslut BG Utfall Utfall Suoritteet/Tunnusluvut - Prestationer/Nyckeltal % Henkilökunta - Personal % Uimahalli - Simhallen Käynnit - Besök % euro/käynti (netto) - euro/besök (netto) 5,0 5,0 5,1 103 % Jäähalli - Ishallen Käyttötunnit - Timmar % Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 80 % 80 % 80 % 100 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 100 % 100 % 100 % 100 % euro/tunti - euro/timmar 98,9 123,0 154,9 126 % Palloiluhalli - Bollhallen Käyttötunnit - Timmar % Käyttöaste arkisin keskimäärin - Utnyttjandegrad vardagar i genomsnitt 75 % 73 % 75 % 103 % Käyttöaste viikonloppuisin - Utnyttjandegrad veckoslut 96 % 96 % 96 % 100 % euro/tunti - euro/timmar 80,3 85,0 97,2 114 % Ohjattu liikunta - Ledd motion Ohjattuun liikuntaan osall.määrä (hlöä/v.) - Antalet deltagare i ledd morion (pers./är) % euro/osall. - euro/person % Lasten uimakoulutoiminta, osallistujamäärä - Simskoleverksamhet för barn, deltagarantal % euro/osall. - euro/person 37,0 33,0 35,0 106 % Liikuntayhdistysten kok.jäsenmäärä/hlöä. Idrottsföreningarnas tot. medlemsantal, personer % kauniaislaisten osuus, % - andelen grankullabor, % 40,6 40,6 41,6 102 % Seuratuki/jäsen, - Föreningsunderstöd/medlem, (kokonaisjäsenmäärästä) 14,9 14,9 14,0 94 % Seuratuki/jäsen, - Föreningsunderstöd/medlem, (aktiiviharrastajat jäsenmäärästä) *) *) 18,2 *) *) uusi mittari alkaen Toiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämistyö on kesäkauden aikana edennyt suurin askelin. Liikunta-avustusselvitys kauniaislaisten liikuntaseurojen ja yhdistyksien avustuksista on saanut hyvän vastaanoton ja selvityksen toimenpiteitä jalkautetaan. Valmistelussa on avustusperusteiden uusiminen joka on määrä ottaa käyttöön Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden organisaatiota ja palvelumuotoja on tarkasteltu tietyiltä osin mutta työ jatkuu. Uusia palvelumuotoja suunnitellaan ja toimintaa kehitetään jatkuvasti. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen strategiapäivä järjestettiin jolloin laadittiin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen yhteiset ja lautakuntakohtaiset tavoitteet vuodelle Kansalaisopiston toiminta toteutuu asiakaslähtöisesti kurssiarviointilomakkeiden sekä kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Sekä suomen- ja ruotsinkielisten että uussuomalaisten mielipiteet huomioidaan palveluntuotannossa. Kulttuuripalveluiden toiminta on jatkunut vuoden 2014 toisella kolmanneksella normaalisti. Jakson aikana kulttuuripalveluiden toimipisteissä, Nya Paviljongen & Vallmogård, järjestettiin yhteensä 26 yleisötapahtumaa. Näitä sekä Villa Junghansia vuokrattiin myös ahkerasti yksityiseen käyttöön. Vuoden toisen kolmanneksen aikana tiloja vuokrattiin yhteensä 100 eri tilaisuuteen. Koulujen päätyttyä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi järjesti yhteiset Granin lasten kesäleiriviikot jotka olivat aiempien vuosien kaltaisesti suosittuja. Kirjaston strategisten tavoitteiden toteuttaminen on aikataulunmukaista. Kauniaisten kirjastopalvelut 90 vuotta -projektissa kehitetään kirjastosalin ja tilojen käyttöä asiakaslähtöisemmäksi sekä panostetaan ikääntyvien palvelujen kehittämiseen. Kävijöitä oli elokuun loppuun mennessä n ja lainatun aineiston määrä oli n Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kävijämäärä on lisääntynyt 10 % ja lainausluvut lähes 6 %. Erilaisia tilaisuuksia on järjestetty n. 50 kappaletta. Nuorisopalveluissa on kesäkauden aikana toteutettu jo vakiintunutta kesäpuistotoimintaa. Partiointia on jatkettu etenkin juhlapäivinä jolloin tiedetään nuorison liikkuvan vilkkaasti mutta myös lähialueen nuorisolle suosittuja kokoontumispaikkoja on pidetty silmällä. Nuorten osallisuustyötä on jatkettu. Liki jokaisessa lautakunnassa on mukana nimetty nuorisovaltuuston edustaja. Kaupungin mahdollistama kesäsetelitoiminta on ollut suosittua ja nuoria on jälleen työllistettyonnistuneesti. Liikuntapalveluiden toiminta on ollut varsin vilkasta. Keskusurheilukentän nurmialue on muutettu tekonurmeksi, uimahallin uinninvalvonta on ulkoistettu, ja kassajärjestelmä on päivitetty. Asiakkaiden sekä työntekijöiden viihtyvyyteen ja turvallisuuteen on panostettu mm. lisäämällä allasalueelle taideteoksia, uinninvalvontatilat ovat saaneet päivityksen ja kassan välittömässä läheisyydessä olevat kulkuportit estävät asiattomilta pääsyn pukutiloihin entistä tehokkaammin. Lasten kesän 2014 sporttikursseille osallistui 132 lasta ja kesän uimakouluryhmiin 92 lasta. Kesällä järjestettiin ikääntyville juhannukseen asti kesäjumppia (ohjattu kuntosali ja vesivoimistelu) joihin 18

19 kirjattiin yhteensä 168 suorituskertaa. Ikääntyville järjestettiin yhteistyössä Kauniaisten suomalaisen seurakunnan ja Granin lähiavun kanssa kevätretki Solvallaan Haltian luontokeskukseen, osallistujia 52. Syksyn ohjattuihin liikuntaryhmiin ja kirjattiin mennessä yhteensä 532 kurssi-ilmoitusta ja lasten syksyn uimakouluihin 233 kurssi-ilmoitusta. Päiväkodit liittyivät liikuntatilojen Innofactor tilanvarausohjelman käyttäjiksi alkaen , ja heille järjestettiin koulutus ohjelman käyttöön Petrassa Liikunta-avustusselvitys valmistui ja käsiteltiin liikuntalautakunnassa Henkilökunta Henkilökunta on kesäkauden aikana pysynyt samana. Investoinnit Kasavuoren kuntopolun valojen uudistamishanke on meneillään ja laskettelumäen uuden hiihtohissin rakentaminen aloitetaan lähitulevaisuudessa. Talous Kulttuuri ja vapaa-aikatoimen toimintatulojen toteuma on yhteensä euroa (63.3 %), toimintamenojen toteuma on euroa (65.8 %) ja toimintakate toteuma on euroa (66.2 %). Vastaava toimintakate oli OVK tilanteessa (64.1 %). Kansalaisopiston toteutunut toimintakate on euroa (58.4 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli euroa (55.3 %). Kaupunginkirjaston toteutunut toimintakate on euroa (65.9 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli euroa (59.5 %). Kulttuuripalveluiden toteutunut toimintakate on euroa (75.3 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli euroa (74.7 %). Kulttuuritoimen myöntämät avustukset kulttuuriyhdistyksille on maksettu etupainotteisesti. Nuorisopalveluiden toteutunut toimintakate on euroa (58.9 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli euroa (62.9 %). Liikuntapalveluiden toteutunut toimintakate on euroa (65.6 %). Viime vuoden osavuosikatsauksen toteuma oli euroa (63.4 %). 19

20 INVESTOINNIT INVESTOINNIT - INVESTERINGAR 1000 TA Toteuma Ennuste BG Utfall Prognos / MAA-ALUEET - MARKOMRÅDEN Hankinta - Inköp 400,0 13,7 400,0 Myynti - Försäljning 21,7 22,0 MENOT UTGIFTER 400,0 13,7 400,0 TULOT INKOMSTER 21,7 22,0 TALONRAKENNUS - HUSBYGGNAD YLEISHALLINTO - ALLMÄN FÖRVALTNING Kaupungintalon saneeraus - Sanering av stadhuset 500,0 22,4 100,0 lisämääräraha KV ,8 Kasavuoren koulukeskus Keskuskeittiön saneeraus - Sanering av centralköket (KH ) 370,0 438,9 550,0 lisämääräraha KV ,0 lisämääräraha KV ,0 Klostret, palovahinkokunnostus 19,4 25,0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI - SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD Villa Breda palvelukeskus - servicecenter (KV ) 500,0 lisämääräraha KV ,7 45,6 350,0 Tammikummun viilennys - Ekkulla kylanläggning (KH ) 100,0 13,2 45,0 Terveyskeskus - Hälsocentralen Vastaanottotilojen saneeraus - Sanering av receptionen (KH ) 30,0 56,3 10,0 YHDYSKUNTATOIMI - SAMHÄLLSTEKNIK 800,0 354,1 780,0 Rakennusten yllä- ja kunnossapitoinvestoinnit - Grundförbättringsarbeten, byggnader SIVISTYSTOIMI - BILDNING VARHAISKASVATUS- SMÅBARNSFOSTRAN Sansinpellon uusi päiväkoti - Sansåkers nya daghem (KV ) 2 900,0 lisämääräraha KV , , ,0 SUOMENKIELINEN KOULUTOIMI - FINSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN Mäntymäen koulu Hallintotilojen saneeraus ja ruokalan laajennus monitoimitilaksi, hankesuunnittelu - Sanering av kansliutrymmen och utbyggnad av matsalen till allaktivitetsrum,projektpl. (KH ) 50,0 2,0 40,0 Pääsisäänkäynnin piha-alueen kunnostus lisämääräraha KV ,0 0,0 Kasavuoren koulukeskus Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen C- ja D-käytävät, sekä opettajan huoneet - C- och D- korridorer och utrymmen samt lärarrum modernisering av husteknik (KH ) 700,0 lisämääräraha KV ,0 14,9 150,0 SVENSKSPRÅKIGA SKOLFÖRVALTNINGEN - RUOTSINKIELINEN KOULUTOIMI Svenska skolcentrum Talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen, F- ja G-osien saneeraus - Modernisering av husteknik och lokaler, sanering F- och G-delarna (KV ) 2 100,0 lisämääräraha KV ,0 lisämääräraha KV , , ,0 Mediatek, läsesal, arb.rum för lärare (gymn.) - Mediateekki, lukusali, työtilat opettajille (lukio) (KH ) Kunskapscentrum, högstadiet - Oppimiskeskus, yläkoulu (KH ) Liikuntatilan saneeraaminen - Sanering av gymnastiksalen (KH ) 150,0 4,5 35,0 Fysiikka- ja kemialuokkien uudistaminen, H-osa - Modernisering av fysik- och kemisalarna, H- delen (KH ) 20,0 1,9 5,0 Kaikki koulut - Samtliga skolor Lukituksen ja kuluvalvonnan toteutus - Låssystem och passagekontroll 15,0 30,0 lisämääräraha KV ,0 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI - KULTUR- OCH FRITIDSVERKSAMHET Uimahallin saneeraus (hankesuunnittelu) - Sanering av simhallen (sps) 20,0 9,1 20,0 Vss-palloiluhallin pesutilojen kunnostaminen 10,6 11,0 MENOT - UTGIFTER ,7 5055, ,0 TULOT - INKOMSTER 20