Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin"

Päivi Juusonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Virolahden kunnanhallitus Talousarviomuutokset vuoden 2016 budjettiin Kh 162 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua ja viimeistään ta lous ar vio vuo den aikana. Kunnanjohtajan ehdotus Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus toi minnal li siin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia ta voit tei ta ja tuloarviota koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaiku tus määrärahoihin. Valmistelija: hallintojohtaja Olli Vilen, p Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat talousarvion 2016 muutokset: 1 KÄYTTÖTALOUS 16 Kunnanhallitus 1300 Kunnanhallitus (kv ) Karhumäen risteysalueen kunnostusavustus. 40 Sivistystoimi Siirretään tilikohdalta 3115 (muut yhteistoimintakorvaukset) ko ti kun ta korvauk set tilikohdalle 3100 (kotikuntakorvaukset) ja merkitään kohtaan 3115 (muut yhteistoimintakorvaukset) vam mais ope tuk ses ta ja AP/IP-toiminnasta saatava valtionosuus Miehikkälän maksuosuuden vä hen nyk sek si. Tulojen lisäys Kotikuntakorvaukset Virolahden yläkoulu Virojoen koulu Klamilan koulu Miehikkälän koulu Kirkonkylän koulu Muurikkalan koulu Suur-Miehikkälän koulu Yhteistoimintakorvaukset Miehikkälän koulu Kirkonkylän koulu Muurikkalan koulu Suur-Miehikkälän koulu

2 Vammaisopetus ja AP/IP toiminta Miehikkälän koulu Muurikkalan koulu Suur-Miehikkälän koulu IP Kirkonkylä IP Suur-Miehikkälä Asiakaspalvelun ostot kunnilta -määräraha lisätään (kotikuntakorvaus muualla koulua käyvistä oppilaista) Perusk.yht.kotik.korv.menot Menojen vähennys 4150 Koulukuraattori Virolahti Kuraattoripalvelut siirretty sosiaalitoimeen. Menojen vähennys yhteensä yhteensä Koulukuraattori Miehikkälä Menojen vähennys Tekninen toimi Miehikkälästä siirtyneiden siistijöiden palkat ja sivukulut palkat yhteensä , sivukulut yhteensä Virojoen yläaste/lukio

3 Villinranta ja Sinisiipi Terveyskeskus Mieh.rak.ja huoneist.ylläpito Terveyskeskus Valokuituyhteyden rakentaminen Länsikeskus Työmaalle tarvittavien materiaalien hankintaan Virol.rakennusten ja huoneist.ylläpito Kiinteistönpidon kehittämissuunnitelman I-vaiheen loppuun saattaminen (kv ) Tulojen lisäys 5330 Virolahden metsätilojen hoito Puun myyntituloja ennakoitua enemmän Maa-ja vesialueiden vuokratuloja ennakoitua enemmän Länsikeskus Vuokrasopimuksen purkautuminen vähentää vuokratuloja Vesi- ja viemärilaitos on eriytetty kirjanpidolliseksi taseyksiköksi 2016 alkaen. Tämän seurauksena teknisen toimen toimintakate (sitovuustaso) paranee euroa. Teknisen toimen toimintakate on muutoksen jälkeen Rakennuslautakunta

4 5900 Virolahden rakennusvalvonta Rakennusvalvontaohjelman päivittäminen tai uusiminen (kv ) Puuttuvien kiinteistöverotietojen tarkistaminen (kh ) 2 RAHOITUS 60 Rahoitus 6000 Rahoitus Tulojen lisäys Verotulot: Osuus yhteisöveron tuotosta Valtionosuudet: Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Muut rahoitustuotot: 6100 Osinkotuotot ja osuuspääoman korot Verotulot: Kunnan tulovero Kiinteistövero Menojen vähennys Valtionosuudet: Opetus- ja kult. toimen valtionosuus LAINAT Tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille (kv ) 3 INVESTOINNIT 780 Teknisen toimen investoinnit 7500 Kiinteistöt Ala-aste ja pk, valtionosuus, kustannukset alittuivat Vesihuoltolaitos Hurpun matkailualueen infra, valtionosuus, hanke Kiinteistöt Villinranta, lisätöitä paljon

5 Menojen vähennys 7500 Kiinteistöt Ala-aste ja pk. lähiliik.paikat, toteuma alle budjetoidun Jokitörmä, Yhdyskuntatekniikka Korjaamotie Suunnittelu, käyttö alle budjetoidun Riihipelto-Ilmanmäki ppt Kaava vahvistui elokuussa, katualuetoim.viipynyt Apollohankkeen katu Suunnittelu Kauppakaari,kauppakatu Vaalimaa yleissuunnittelu meneillään Sammutusvesi,Kauppakaari yleissuunnittelu meneillään Sadevesi, Kauppakaari yleissuunnittelu meneillään 7502 Vesihuoltolaitos Kalasataman vesi käynnistyy loppuvuonna Kalasataman viemäri käynnistyy loppuvuonna Vaalimaan koulun vesi Vaalimaan koulun viemäri Vesilaitos, Vaalimaa, vj.siirto liittyy rekkaparkin kustann Jvlaitos, Vaalimaa, jv.siirto liittyy rekkaparkin kustann Vesilaitos, Apollo-hanke Viemärilaitos, Apollo-hanke Härmän eteläinen vedenottamo luvitus meneillään

6 Hurpun matkailualueen infra Vaalimaan uusi vedenkäs.hanke siirtyy 2017 Menojen lis. Menojen väh. Tulojen lis. Tulojen väh. Netto 1.Käyttötalous Kunnanhallitus Sivistystoimi Tekninen toimi Rak.lautakunta Rahoitus Verotulot Valtionosuudet Muut rahoitustuotot Lainat Investoinnit Yleishallinto 0 Sos.- ja terveystoimi 0 Tekninen toimi Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Samankaltaiset tiedostot

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015

M e n o j e n v ä h e n n y s. 4740 Avustusmääräraha yhteisöille 15 000 Käyttämättä jäävä avustusmääräraha 2015 Virolahden kunnanhallitus 183 09.11.2015 Talousarviomuutokset 2015 Kh 183 Hallintosäännön 11 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitet tä vä valtuustolle viipymättä muutostarpeen ilmaannuttua