Välitilinpäätös Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Transkriptio

1 Välitilinpäätös 2018 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 S i v u 1 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen Talousarvion sitovuus Käyttötalousosan sitovuustaso Tuloslaskelmaosan sitovuustaso Rahoitusosan sitovuustaso Investointiosan sitovuustaso TULOSLASKELMA RAHOITUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA VALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS Valtuusto Kunnanhallitus Vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta Asuntotoimi Kunnanhallitus Työllistäminen Elinkeinotoimi Maaseututoimi Joukkoliikenne Yleis- ja taloushallinto PERUSPALVELUT Sivistystoimi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukio Kansalaisopisto Kirjasto Nuorisotoimi Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveystoimi RAKENNUSTOIMI Rakennus- ja ympäristötoimi INVESTOINNIT TULOSLASKELMA TILITASOLLA...28

3 S i v u 2 1 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Talousarvion noudattaminen ja muuttaminen Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarviomuutokset on tehtävä talousarviovuoden aikana Talousarvion sitovuus Käyttötalousosan sitovuustaso Käyttötalousosan kaikilla tulosalueilla kunnanvaltuustotasoinen sitovuustaso on määrärahat ja tulosarviot. Käyttötalousosan tulosalueet: Valtuusto Johtaminen Yleis- ja taloushallinto Peruspalvelu/Sivistystoimi Peruspalvelu/Sosiaalitoimi Terveydenhuoltopalvelut Rakennus- ja ympäristötoimi Tuloslaskelmaosan sitovuustaso Tuloslaskelmaosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat: 1. Verotulot 2. Valtionosuudet 3. Rahoitustulojen ja menojen erotus Rahoitusosan sitovuustaso Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ja tuloarvioita ovat Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Investointiosan sitovuustaso

4 S i v u 3 Investointiosassa sitovuustasona on hankekohtainen nettomeno (menot-tulot). 2 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

5 S i v u 4 3 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma on keskeinen osa kunnan talousarviota ja tilinpäätöstä. Sen avulla kootaan tulorahoitus, investoinnit ja muut pääomamenot sekä pääomarahoitus yhteen laskelmaan. Talousarvioon on kuntalain mukaan otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitettava, miten määrärahojen rahoitustarve katetaan. Toiminnan rahoitus esitetään talousarvion rahoitusosassa, joka tulee olla talousarviossa tuloslaskelma- ja investointiosan lisäksi. Rahoituslaskelma on kunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma.

6 S i v u 5 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.1 VALTUUSTO JA KUNNANHALLITUS Valtuusto Valtuuston tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt vaalit valtuusto Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosalueelle sisältyy seuraavat tulosyksiköt: Vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta (siirtyy sivistyspalveluista) Asuntotoimi (siirtyy rakennus- ja ympäristötoimesta) Kunnanhallitus ( asti nimellä toimintamäärärahat) Työllistäminen (uusi tulosyksikkö ) Elinkeinotoimi Maaseututoimi Joukkoliikenne Järvi-Saimaan Palvelut Oy Tietohallinto Työllisyyshanke ( )

7 S i v u Vapaa-aika, kulttuuri ja liikunta Vapaa-ajanpalveluiden tavoitteet ja mittarit vuodelle 2018 ovat seuraavat: Toiminnallinen Toteuma Sitova tavoite Mittarit/arviointi tavoite 2018 Järjestetään yhteistyössä eri Tuettu yhdistysten ja kuntalaisten järjestämiä toimijoiden kanssa tapahtumia taloudellisesti, Kuntalaisaktiivisuus Tapahtuma/tilaisuudet tapahtumia. sekä auttamalla Osallistujat/henkilöt Markkinoidaan eri ilmoittelussa. toimijoiden kunnan alueella järjestämiä tapahtumia. Hyvät palvelut Sidosryhmäyhteistyö Ostopalvelut 1 toimija Hyvä kuntalaispalaute Tapahtumat/ toteutumat Ostopalveluina tuotettujen palveluiden sopimus tuleville vuosille. Huolehditaan kuntalaisten ja erityisesti yli 75- vuotiaiden liikuntapalveluiden tarjonnan jatkuvuudesta sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksessa. Kolmannen sektorin roolin kasvattaminen Toimintaedellytykset Tilat/alueet/talous Turvataan jatkuvuus Toteutunut Turvataan jatkuvuus Henkilöstö ja Koulutus/osaaminen/ otetaan rekrytointi huomioon henkilöstön jaksaminen työssään Liikuntapuolen ostopalveluilla toteutettu mm. lasten yleisurheilukoulu ja hiihtokoulut. Kuntaan palkattu osaaikainen vanhusten ulkoiluttaja/liikunnanohjaaja määräajaksi. Yhteistyötä Attendon kanssa yritetään edelleen viritellä. Eläkeläisten ilmainen kuntosalivuoro (2x viikossa) on edelleen suosittu. Kolmannen sektorin toimijat toteuttaneet tapahtumia Sulkavalla. Henkilöstöresurssit vapaaajanpuolella pienentyneet entisestään. Liikuntatoimen tavoitteet ja mittarit vuodelle 2018 ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteuma

8 S i v u 7 Kuntalaisten aktivointi Käyttöaste Liikuntahallin ja sen kuntosalin käyttöastetta seurataan: säilyy korkeana Käyttöaste hyvänä. säilynyt Sisä- ja ulkoliikuntapaikat turvalliset käyttää Ei onnettomuuksia Huoltokirja käytössä eri liikuntapaikoissa, joiden avulla liikuntapaikat pidetään käyttökunnossa. Liikuntapaikat käyttökunnossa Asuntotoimi Asunto-osakeyhtiöt -tulosyksikkö on siirretty vuoden 2017 talousarviossa kunnanhallituksen alle rakennusja ympäristötoimen tulosalueelta. Tulosyksikössä on seuraavat kustannuspaikat Asuntopalvelut (sis. Aravatalot, Leppäkuja, Opettajien asuintalo) Asunto-osakeyhtiöt (kunnan omistamat yksittäiset asunto-osakkeet) Konserniin kuuluvat asunto-osakeyhtiöt (sis. Asunto Oy Sulkavan Melatie, Asunto Oy Salmenkangas, Asunto Oy Sulkavan Lohilahti) Lisäksi kuntakonserniin kuuluu Sulkavan Vuokratalot Oy, joka yhdistetään kunnan tilinpäätökseen. Asuntotoimen yleistavoitteena on toimia kunnan asuntoviranomaisena ja vastata kunnan asuntojen vuokrauksesta Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tulosyksikkö pitää sisällä seuraavat kustannuspaikat: Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Suomen Kuntaliiton ym. osuudet Juhlat ja merkkipäivät Työllistämisen tukeminen Nuorten työllistäminen Kansainvälinen yhteistyö

9 S i v u 8 Sitova tavoite Kestävä kuntatalous Yrittäjämyönteinen ja elävä elinkeinoelämä Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Mittarit/arviointi Tilinpäätös ja talouden seuranta Vapaiden tonttien ja rakennuspaikkojen määrä Palvelujen kustannus /asukas, sopimushallinta Toiminnallinen tavoite Toteuma Tulot ja menot ovat toteutunut, tasapainossa Toimintaedellytysten luominen yrittäjille Omistajaohjaus yhtymissä toteutunut toteutunut Työllistäminen Työllistämisen tulosyksikön alle on koottu kunnan työllisyydenhoitoon vuosittain käyttämät taloudelliset resurssit. Työllistämisen alaiset kustannuspaikat: Työllistäminen (palkkatukirahat) Työllistämisen tukeminen (yhdistykset yms.) Nuorten työllistäminen (kesätyöllistäminen) Työmarkkinatuen rahoitusosuus Toiminnan painopistealueet Painopiste-alueena on erilaisissa työelämän siirtymävaiheissa olevat kuntalaiset Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteuma Työllisyydenhoidon aktiivinen kehittäminen Toiminnan piirissä oleva kuntalaisten määrä Työtoiminnan ja työllisyystöiden järjestäminen kunnassa alkaen Sulkavan kunnan työllisyyspalvelut käynnistyneet hyvin. Lohilahdella perustettu oma ympäristöryhmä 2 Työllistyminen työttömyysprosentti työttömyysprosentin pienentäminen Sulkavan työttömyysprosentti pienentynyt vuoden 2017 lopun tilanteesta 6,1%- yksikköä Elinkeinotoimi

10 S i v u 9 Elinkeinotoimi sisältää seuraavat kustannuspaikat: Hallinto / matkailu ja markkinointi Elinkeinojen kehittämishankkeet Teholan toimitila Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteuma Yrittäjien ja Läheinen yhteistyö Yrittäjätapaamisten yrittäjäksi yrittäjäyhdistyksen järjestäminen vähintään 2 aikovien ja muiden kertaa vuodessa toimintaedellytyst en sulkavalaisten toimijoiden kanssa luominen kehittäminen ja Kunta-ja matkailumarkkin oinnin koordinoiminen ja kehittäminen Yhteismarkkinointiaktiviteettien kehittäminen yhdessä paikallisten yritysten kanssa Kustannustehokkaat ja keskitetyt markkinointitoimen piteet Sulkava.fi ja Facebooksivustojen kehittäminen yhteismarkkinointiystävälli semmiksi Matkailutiedon aktiivinen jakaminen matkailu- ja muille yrittäjille Sulkavalla Sulkava-matkailutiedon aktiivinen jakaminen Sulkavan lähikuntiin Järj. yrittäjien aamukahvit maaliskuussa (aiheena oppisopimus) ja huhtikuussa (omistajanvaihdos), lisäksi Siltainfo Vekaransalmen siltahankkeesta tammikuussa Sivustoja päivitetty ahkerasti. Facebookin sivutykkääjien määrä noussut 10 %. Annettu työaikaa Sulkavan Matkailu ry:n sihteerin toimintaan Matkailuesitteitä jaossa eri infopisteessä Sulkavalla ja lähikunnissa Osallistuttu Sulkavan kevätmarkkinoille Kuntamarkkinointi materiaalien päivittäminen ja ylläpitäminen Matkailumateriaalien säännöllinen päivittäminen -uusi Sulkava/soutu 2018 esite - tapahtumaflyer, sekä yhdessä Matkailu ry:n kanssa tehty viikko-ohjelma - Geopark-taulut ja -esitteet Maaseututoimi Sitova tavoite Palveluiden tarjoaminen lähipalveluna omassa kunnassa Mittarit/arviointi Palvelujen saatavuus Toiminnallinen tavoite Viljelijät saavat palvelun omalta paikkakunnalta Toteuma Maaseututoimen palvelut saatu omalta

11 S i v u 10 Hakemukset käsitellään säädetyssä ajassa Hakemukset on käsitelty säädetyssä ajassa Viljelijöiden tukihakemukset käsitellään ja maksatukset hoidetaan annetuissa määräajoissa paikkakunnalta, viranomaisyhteistyö ollut toimivaa. Toteutunut säädösten mukaisesti Joukkoliikenne Yleis- ja taloushallinto Tulosalueen tehtävänä on vastata kunnan yleishallinnosta, valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta, täytäntöönpanosta, vaaleista, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, sekä kunnan muista tehtävistä, joita ei ole määrätty jonkun muun hallinnonalan tehtäväksi. Yleis- ja taloushallinto jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin: Hallintopalvelut / talouspalvelut Henkilöstötoimi 4.2 PERUSPALVELUT

12 S i v u Sivistystoimi Sulkavan sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaan sivistystyön ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimi vastaa varsinaisen koulutuksen lisäksi oppilaiden tarvitsemista lakisääteisistä tukipalveluista, joita ovat mm. oppilashuoltotyö, koulunkäyntiavustajapalvelut, koulukuljetukset ja kuraattoripalvelut. Oppilasruokailu ja kiinteistöjen hoito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Sivistyspalvelujen tavoitteena on mahdollistaa ja edistää sivistystä, lasten ja nuorten kasvua, elinikäistä oppimista sekä omaehtoista hyvinvointia. Sivistystoimen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: peruspalvelutoimisto varhaiskasvatus peruskoulut lukio kansalaisopisto kirjastotoimi nuorisotoimi Varhaiskasvatus Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutuminen Varhaiskasvatuksen tarjoaminen laadukkaana lähipalveluna Erityislastentarhanopettaj an palvelut Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Varhaisen tuen tarjoaminen lapsille, henkilöstön kasvatustoiminnan tukeminen Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain Toteutunut Toteutunut

13 S i v u 12 Varhaiskasvatussuunnitel ma mukaisessa aikataulussa Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuun nitelma Päiväkodissa ja Leppiksessä toteutunut, Nupussa kesken. Hoitopäivän hinta v brutto 75,09, netto 64,51 (v brutto 71,42, netto 59,10 ) Kestävä kuntatalous Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin. Vuosilomia pidetty ajalla yhteensä 171 päivää, sijaisia palkattu 48 päivälle Perusopetus Perusopetuksen sitovia tavoitteita ovat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutuma Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Toimintakulttuuri ja työryhmien toiminta kehittyy. (Työryhmien määrä ja kokoontumiskerrat.) Yhteistyön määrä yli luokkarajojen. (Lukumäärä) Yhtenäiskoulu tarjoaa oppilailleen laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön ja mahdollistaa monialaisten oppimiskokonaisuuks ien toteuttamiseen. Uusien oppimisympäristöjen hyödyntäminen mm. projektit ja yhteiset teemat. Opetuksen vaikuttavuus Oppilaiden tasa-arvoisuus. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella mahdollistetaan tasaarvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat Joustava perusopetus käytössä ja toinen lukuvuosi käynnistymässä, oppilaita 8-10 mukana.

14 S i v u 13 Koulukuljetukset toimivat hyvin. Annettujen huomautusten määrä. otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Kuntakohtainen opetussuunnitelma otetaan käyttöön kahdeksannella luokalla alkaen. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan. Tukioppilaat mukana suunnittelussa. Toteutunut 2017 alkaen henkilöstön koulutukset kohdentuvat yhtenäiskoulun kehittämiseen, uuden opetussuunnitelman ja digitaalisen opetusvälineistön käyttöönottoon. Yhtenäiskoulun toimintaa ja rakennetta sekä koko rakennusprosessia on arvioitu ja tulee arvioida koko ajan prosessin edetessä ja hyödyntää arviointeja toiminnan kehittämiseksi suhteutettuna olemassa oleviin resursseihin. Alla olevassa taulukossa on esitetty Sulkavan kunnan oppilasennuste tuleville vuosille. Sulkavan kunnan oppilasennuste (0-9 lk) lv lv lv lv lv lv lv lv Kirkonkylä Lohilahti Yläkoulu Yht Lukio Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on tarjota korkeatasoista, monipuolista yleissivistävää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle yliopistossa, korkeakoulussa ja/tai ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on toteuttaa monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta yrittäjyyttä painottaen sekä yhteistyöverkostoja ylläpitäen. Sulkavan lukioon perustettua yrittäjyyslinjaa ja yrittäjyyskursseja kehitetään edelleen. Merkittävänä yhteistyötahona Bridge-verkosto, johon kuuluu kahdeksan yrittäjyyttä painottavaa lukiota Suomessa. Yhteistyö Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa on myös aloitettu yrittäjyysopintojen osalta. Lisäksi tavoitteena on ottaa entistä tiiviimmin myös yrittäjät ja kolmas sektori mukaan

15 S i v u 14 kurssitoiminnan toteuttamiseen. Sulkavan lukion kansainvälistä toimintaa pidetään yllä yhteistyöverkostoilla ja kansainvälisillä hankkeilla. Toiminnan kuvaus Sulkavan lukio on päivälukio, jossa opetus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena painottaen yrittäjyyttä. Lukion kehittämistyöryhmä osallistuu lukion kehittämistyöhön yhdessä alueellisten työryhmien kanssa. Lukion opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus toteutuu jatkuvan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen ja laaja-alaisen yhteistyön kautta. Etäopetus toteutetaan yhdessä Rantasalmen, Juvan ja Joroisten lukioiden kanssa. Lisäksi opetustarjontaa monipuolistaa digitaalisten opetusmateriaalin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö sekä ammatillinen-, ammattikorkea- ja yliopistoyhteistyö. Yrittäjyys ja kansainvälinen toiminta mahdollistuu pääsääntöisesti hankkeiden ja kolmannen sektorin yhteistyön kautta. Pystymme toteuttamaan useita yrittäjyyskursseja lukuvuoden aikana. Tavoitteena on myös tulorahoituksen lisääminen. Projektit ja hankkeet tulevat kuulumaan jokavuotiseen toimintaan lukiomme kehittämisessä ja toiminnan ylläpitämisessä. Yrittäjyyslinjan opintojen toteutuksessa haetaan yhteistyömahdollisuuksia myös vapaansivistystyön toteuttajan eli Järvi- Saimaan kansalaisopiston kanssa. Sulkavan lukio tiivistää entisestään yhteistyötä lähialueemme Juvan, Rantasalmen ja Joroisten lukioiden kanssa etäopetuksen, yhteisten hankkeiden, koulutusten ja markkinoinnin kautta. Nykyaikaista oppimisympäristöä ja itsenäistä opiskelua tuetaan opiskelijoille jaettavilla henkilökohtaisilla tietokoneilla ja tablettikoneilla, jotka rahoitetaan lukion budjetin ja mahdollisten tukijaverkoston sekä hankkeiden kautta. Tavoitteena on myös lisätä yhteistyötä yrittäjien ja yhteisöjen kanssa niin lähialueella kuin koko maan laajuisesti. Lisäksi aloitamme tiiviin yhteistyön Sulkavan yrittäjien, Sulkavan suursoutujen kuin kuntamme elinkeinopuolen kanssa. Tavoitteena on keskittää yhteisiä ponnisteluja siten että Sulkavan lukiosta tulee valtakunnallisesti arvostettu erityislukio, johon tulee opiskelijoita myös kuntamme ulkopuolelta. Toisen asteen yhteistyön avulla keskitämme resurssejamme niin yhteiseen täydennyskoulutukseen kuin oppiainekohtaiseen yhteistyöhön. Näillä toimenpiteillä on tavoitteena turvata tulevaisuudessa monipuolinen, laadukas ja kilpailukykyisen lukio-opetus, joka mahdollistaa Sulkavan lukion suorittaneille hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. lv lv lv lv lv Opiskelijoiden määrä 39 35/ Virtuaaliopetukseen osallistuneet opiskelijat (kurssit) Ylioppilaskirjoituksiin osallistuneet opiskelijat Lukion sitovia tavoitteita ovat seuraavat: Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite Toteutuma

16 S i v u Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Kurssitarjonnan laajuus Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti koko lukuvuotena Alueelliset eivät toteutuneet. Linjan kurssit 6 Painopisteenä yrittäjyys Yrittäjyyslinjalaisten määrä suhteessa koko opiskelijamäärään Yrittäjyyslinjalta valmistuneet 75% opiskelijoista yrittäjyyslinjalla Yrittäjyyslinjalta valmistuneet suhteessa aloittaneisiin 90% 57% 100% Etäopetuksen edellytysten luonti Lukion markkinointi Erityisopetus Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Missä ja kuinka monella foorumilla markkinoidaan Majoitussopimukset Luki-testit Etäopetuskursseja (ac/vn/virt/moodlekurssit) 15 Yrittäjyyslukiota käytetään kunnan vetovoimatekijänä. Laajennetaan markkinointi yhteistyöverkostojen kautta Etelä-Suomeen Jokaisella opiskelijalle järjestyy opiskelijaasunto Kohdennetaan tukitoimet tukemaan opiskelijoita, joilla haasteita oppimisessa 7 kurssia Toimet käynnistyneet Testit aloitettu Kansalaisopisto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutuminen mennessä Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Vähintään edellisen vuoden taso Arvioidaan vuositasolla

17 S i v u 16 Kustannustehokas opetus Opetustuntien lukumäärä /opetustunti /opiskelija Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v tasolla Arvioidaan vuositasolla Kansalaisopiston tavoitteet ja mittarit 2018 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutuminen mennessä Monipuolinen ja laadukas opetustarjonta Kustannustehokas opetus Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Opetustuntien lukumäärä /opetustunti /opiskelija Vähintään edellisen vuoden taso Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v tasolla Arvioidaan vuositasolla Arvioidaan vuositasolla Kirjasto Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutuminen mennessä Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Käyttömenot/asukas Aukiolotunnit nykyisellä tasolla. Aineistomenot + henkilöstömenot/ lainat+kävijät Kustannukset Etelä- Savon keskiarvotasolla. 51 aukiolotuntia/vko Luku Etelä-Savon kuntien keskiarvotasolla. Arvioidaan vuositasolla Toteutuu. Arvioidaan vuositasolla Nuorisotoimi Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutuminen mennessä Kuntalaisaktiivisuus Toimiva yhteistyö Nuorisovaltuusto Etelävintin kävijämäärä Workshop-tyyliset yhteisöpalaverit nuorisotoimijoiden kesken (myös koulu) 2-4- kertaa vuodessa Aktiivisuus / osallisuus Kuuleminen / lausunnot Ennallaan pysyttäminen Yhteisten tapahtumien järjestäminen ja toimintamallien rakentaminen Pysyttää edelleen Lisätään Toteutuu. Yhteistyö koulun kanssa Nuorisovaltuuston edustajalla läsnäolo-

18 S i v u 17 kuntahallintoon Toimintaedellytykset Tilat / alueet / talous Turvataan jatkuvuus. Henkilöstö Koulutus / osaaminen / rekrytointi Nuoriso-ohjaaja rekrytoiminen oikeus peruspalvelulautakunnassa Etelävintin kehittäminen nuorten toiveita kuunnellen Nuoriso-ohjaaja palkattu vakituisesti Etsivä nuorisotyö jatkuu valtionavustusrahoituksella Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveystoimi Sosiaalitoimen tulosalueeseen kuuluu seuraavat tulosyksiköt: Attendo (Attendon laskutus ja Attendolta laskutettavat + sote-kiinteistöjen poistot) perusturva , jonka alla on seuraavat kustannuspaikat: o (virkalääkäripalvelun osto + sosiaalityöntekijöiden palkat) o ympäristöterveydenhuolto o vanhus- ja vammaisneuvosto o sos. toimen hallinto Sitova tavoite Kestävä kuntatalous; palvelujen kustannusvertailu Hyvät palvelut Palveluiden saatavuus Mittarit/arviointi Kustannusten pienentyminen sopimuksen mukaisesti Sopimuksen- ja lainmukainen palvelutaso sopimuksessa mainitut lähipalvelut säilyvät omassa kunnassa Toiminnallinen tavoite 2018 Kokonaistalouden säästötavoitteessa pysytään Asiakastyytyväisyyskyselyn keskiarvo on 5 ( asteikolla 1-5) Lääkäriin pääsee jonottamatta omassa kunnassa ja lääkäri on paikalla 5 pv/viikko Toteutuminen mennessä Tavoitteessa pysytty Kerätään vuositasolla ilmoitettu tulos yli 4 Tavoite saavutettu

19 S i v u 18 Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen sopimuksen ulkopuolelle jäävä viranomaistoiminta Sosiaali- ja terveydenhuoltolakien mukaiset päätökset, jotka sisältävät julkisen vallan käyttöä Sosiaalityön viranomaistoiminta on sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja ratkaisemista asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyönä. Työskentely kohdistuu asiakkaan ja perheen kriiseihin ja tarkoituksena on saada aikaan myönteinen muutos asiakkaiden arkeen vaikuttavissa asioissa. Sosiaalityöntekijä työskentelee asiakkaan verkostojen kanssa ja tekee moniammatillista yhteistyötä. Sosiaalityön työmuotoja ovat aikuissosiaalityössä ohjaus ja neuvonta, kuntouttava työtoiminta, työllistämistä aktivoivat toimenpiteet ja päihdehuolto. Lisäksi sosiaalityö vastaa lastensuojelullisista toimenpiteistä ja lastenvalvonnasta, sekä vammaispalvelulain mukaisista palveluista. Nyt voimaan tulevan sopimuksen kautta sosiaalityön viranhaltijatoimintaa laajenee vanhuspalveluihin. Lisäksi viranomaistyöhön kuuluu ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys, josta on sopimus Etelä- Savon sosiaalipäivystyksen kanssa, sekä sosiaaliasiamiestoiminta Sosterin kautta, Terveydenhuoltolakiin perustuen Sulkavan kunta ostaa virkalääkäripalvelun Sosterilta. Viranomaistoimintaa on myös kuntaan jäävä valvontavelvollisuus yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista kunnan hyvinvoinnin edistäminen (Kuntalain 1 ), sekä kunnan toimielinten ja valitusviranomaisen puheoikeuden käyttö ja valmistelu ko. toimielimissä. Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutuma Hyvät palvelut; palvelujen saatavuus Henkilöstön rekrytointi, saatavuus ja hyvinvointi Lainmukaiset määräajat eivät ylity -ei huomautuksia THL:n määräaikakyselyissä 2 koulutuspäivää/hlö/ vuosi toteutuu TYKY-toimintaan osallistuminen 100 %, Ammatilliset yhteistyöryhmät toimivat *Hakemusten käsittelyajat lain määräysten alle, *matala kynnys hakeutua palvelujen piiriin, *palvelutarpeen arviointi nopeaa *asiakassuunnitelmat ajan tasalla ( VPL, SHL,KEVA) *kokonaisvaltainen palvelu ja ennaltaehkäisevä työtapa jatkuu Henkilöstö on pätevää ja voi hyvin Kelan siirrosta johtunut muutos on tuottanut paljon erilaista uutta palvelumuotoa, jossa aina määräaikoja ei voida mitata (kelan ohjelmisto ei noudata samaa logiikkaa). Tavoitteet toteutuneet Effican teknisen ongelman osalta puutteita asiakkassuunitel mien yhdistämisessä päätöksiin SHL. asioissa (korjaus elokuussa) Vakituiseen tai määräaikaiseen virkaan ei le saatu yhtään hakijaa.

20 S i v u 19 työnohjauksellisesti Yhteistyö Viestintä/tiedotus Palvelujen saatavuus la laadukkuus säilyvät Asiakaspalautteet pääosin positiivisia ja muutoksiin ryhdytty tarvittaessa *Yhteistyö yksityisen ja viranomaistoimijoiden kanssa on aukotonta, ostopalvelujen valvonta on oikeaaikaista ja tehokasta * palvelutarpeen arviointi tapahtuu yhteistyössä Ajantasainen ja oikea tieto palveluista. Ohjaus ja neuvonta suunnitelmallista, muutokset hallittuja. Toteutunut Toteutunut

21 S i v u RAKENNUSTOIMI Rakennus- ja ympäristötoimi Tulosalueelle kuuluvat seuraavat kustannuspaikat: rakennusvalvonta ympäristönsuojelu tietoimi palo- ja pelastustoimen ostopalvelut kiinteistöt (palo/öljyntorjunta) Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat sekä hyväksyä toimenpideilmoitukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeuslupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Tehtävänä on edistää hyvää rakennustapaa, valvoa rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjata rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Rakennusvalvonnan menot jaetaan kunnittain: 75 % lupamäärien suhteessa ja 25 % asukasluvun suhteessa. Tunnusluvut TP2013 TA2014 TA2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 Rakennusluvat Toimenpideluvat Toimenpideilmoitukset Katselmukset Rakennusvalvonnan sitovat tavoitteet ovat seuraavat: TOTEUTUMA Sitova tavoite Lupapisteen sähköisen asiointipalvelun sekä sähköisen arkiston käyttöönotto Mittarit/arviointi Lupapisteen järjestelmät toimintaan alkuvuoden aikana. Saadaan syötettyä kaikki rakentamisen luvat sähköiseen Toiminnallinen tavoite 2018 Saada asiakkaat tekemään lupapisteen kautta rakennuslupahakemuk sia. Toteutuma mennessä Lupapisteen järjestelmät on käyttöönotettu. Kaikki rakentamisen luvat on syötetty sähköiseen asiointipalveluun.

22 S i v u 21 asiointipalveluun ja sitä kautta sähköinen arkistointi käyttöön alkuvuoden aikana. Sähköistä arkistoa ei ole vielä kokonaisuudessaan otettu käyttöön Ympäristönsuojelu Ympäristönvalvonnan tehtävänä on myöntää tai valmistella eri ympäristölakien ja maa-aineslain mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Lakisääteisissä lupa- ja valvonta-asioissa noudatetaan tasapuolista kohtelua koko ympäristötoimen toiminta-alueella. Ympäristövalvonnan menot jaetaan kunnittain asukasluvun suhteessa. Sitova tavoite Elinkeinotoimintojen lupa- ja ilmoitusasioiden käsittely ensisijaisena Mittarit/arviointi Aiheetonta viivytystä ei aiheudu toimintojen käynnistämiselle lupakäsittelyssä Toiminnallinen tavoite 2018 Resurssien käytössä käytetään ensisijaisuusharkintaa. Toteutuma mennessä Toteutunut Maa-ainesmaksutaksan ja ympäristönsuojeluviran omaisen taksan tarkistaminen Lisääntyneet lupatulot Lupatulot kattavat isomman osan viranomaistöiden kuluista. Toteutunut Tietoimi Tiejaosto toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistielaissa säädetyt tehtävät, lähinnä tietoimitusten suorittaminen sekä yksityistieavustusten jakaminen. Tiejaoksen kulut jaetaan kunnittain avustettavien yksityistiekilometrien suhteessa. Sitova tavoite Tiekuntien opastaminen, ohjaaminen ja neuvominen mm. teiden kunnossapidon osittelun ajan tasalla pitämiseen. Mittarit/arviointi Tiedotetaan mahdollisesti kirjeitse ja muun asiakaspalvelun yhteydessä tiekuntien edustajia Toiminnallinen tavoite 2018 Tiemaksujen perusteet ovat ajan tasalla. Toteutuma mennessä Toteutunut. Yksityistien tarkastukset Avustustenjako perusteiden mukaisesti Suoritetut tarkastukset Avustukset jaettu 5 tietä /kunnossapitoluokka/ kunta Avustusten jakaminen touko-kesäkuussa Suoritetaan syksyllä Toteutuminen

23 5 INVESTOINNIT S i v u 22

24 S i v u 23

25 S i v u 24

26 S i v u 25

27 S i v u 26

28 S i v u 27

29 6 TULOSLASKELMA TILITASOLLA S i v u 28

30 S i v u 29

31 S i v u 30

32 S i v u 31

33 S i v u 32