2017 Talousarvio Ta-muutos Ta yht Tilinpäätös Poikkeama 2018 lopullinen 2018

Transkriptio

1 1.1 PERUSPALVELUT Sulkavan kunnan peruspalveluiden toimiala vastaa sivistystoimeen kuuluvista varhaiskasvatus-, opetus-, koulutus-, kirjasto-, vapaa sivistystyö-, nuoriso-, liikunta-, museo-, kotiseutuarkisto- ja kulttuuripalveluiden järjestämisestä sekä sosiaalitoimeen kuuluvista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä. Peruspalveluiden tehtävä kunnassa on kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen turvaamalla palveluilla mahdollisimman hyvät elämän edellytykset kaikille asukkaille. Peruspalvelulautakunta vastaa sosiaali,- terveys- ja sivistystoimen alaisista tehtävistä ja palveluiden tuottamisesta kunnallisesti tai yhteistoiminnallisesti. Sulkavan kunnan hallintosäännön mukaisesti peruspalvelut jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen toimialoihin. Sivistystoimi Sulkavan sivistystoimen tehtävänä on vastata varhaiskasvatus-, perus- ja lukiokoulutuksen, kirjasto-, vapaan sivistystyön ja nuorisopalvelujen järjestämisestä. Sivistystoimi vastaa varsinaisen koulutuksen lisäksi oppilaiden tarvitsemista lakisääteisistä tukipalveluista, joita ovat mm. oppilashuoltotyö, koulunkäyntiavustajapalvelut, koulukuljetukset ja kuraattoripalvelut. Oppilasruokailu ja kiinteistöjen hoito ostetaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:ltä. Sivistyspalvelujen tavoitteena on mahdollistaa ja edistää sivistystä, lasten ja nuorten kasvua, elinikäistä oppimista sekä omaehtoista hyvinvointia. Sivistystoimen tulosalueeseen kuuluvat seuraavat tulosyksiköt: peruspalvelutoimisto varhaiskasvatus peruskoulut lukio kansalaisopisto kirjastotoimi nuorisotoimi TULOSALUE 2017 Talousarvio Ta-muutos Ta yht Tilinpäätös Poikkeama 2018 lopullinen SIVISTYSTOIMI * Tulot yht , ,00 0, , , ,03 * Menot yht , , , , , ,96 Netto ennen poistoja , , , , , ,99 * Poistot yht , ,00 0, , ,41-247,59 Netto , , , , , ,58 Tuottojen alitukset: Myyntituotot e. Tuottojen ylitykset: Maksutuotot e, tuet ja avustukset e, muut toimintatuotot 2 826e. Menojen alitukset: Palkat ja palkkiot,eläkekulut ja sivukulut yht e ; Palvelujen ostot e. Menojen ylitykset: Aineet, tarvikkeet, tavarat 116e, avustukset 4 470e, muut toim.kulut e.

2 Toiminta-ajatus vastuualueittain Peruskoulun yleistavoitteena on tarjota korkealuokkaista peruspalvelua kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen alalla. Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on palvella nuorisoa tarjoamalla monipuolista yleissivistävää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle. Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää tai valvomaa alle oppivelvollisuusikäisten lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta. Esiopetus osana varhaiskasvatusta on kuusivuotiaille vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista tarjottavaa suunnitelmallista kasvatus- ja opetustyötä. Kansalaisopisto tarjoaa laadukasta vapaan sivistystyön koulutusta. Kirjastopalvelujen tehtävänä on edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen ja kansalaisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen. Tilivelvolliset viranhaltijat Sivistysjohtaja Yhtenäiskoulun ja lukion rehtori Yhtenäiskoulun apulaisrehtori Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikön johtaja Kansalaisopiston rehtori Päiväkodin johtaja Kirjastonjohtaja Nuoriso-ohjaaja Peruspalvelutoimisto Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Toiminta perustuu Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan vuodelta Sulkavan kunnan varhaiskasvatuspalvelut: Päiväkoti Touhula Touhulassa toimii kolme lapsiryhmää. Pippurit (5-6 -vuotiaita), Paprikat (3-5 -vuotiaita) ja Nallukka (1-3 - vuotiaita). Työntekijöitä ryhmissä on yksi lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoitajaa ja yksi ryhmäavustaja. Päiväkodissa tarjotaan vanhempien työn tai opiskelun vuoksi iltaisin, öisin tai viikonloppuisin vuorohoitoa sitä tarvitseville lapsille. Perhepäivähoito Lohilahdella toimii Ryhmäperhepäiväkoti Leppis ja kirkonkylällä Ryhmäperhepäiväkoti Nuppu. Keväällä 2018 molemmissa työskenteli kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa, syksyllä Leppiksessä yksi hoitaja. Kotona työskenteleviä perhepäivähoitajia ei vuonna 2018 ollut. Varhaiskasvatuksen osallistumisaste ikäluokittain ja vuosittain (luvuissa ei esioppilaat) syntymävuosi ,6% (11/14) ,5% (8/13) 69,2% (9/13) ,3% (21/23) 91,3% (21/23) 91,3% (21/23) ,4% (10/14) 85,7% (12/14) 76,9% (10/13)

3 % (7/10) 80% (8/10) 77,8% (7/9) ,38% (2/13) 46,2% (6/13) ,88% (1/17) 47,1% (8/17) Varhaiskasvatuksen lapsiryhmät kevät 2016 syksy 2016 kevät 2017 syksy 2017 kevät 2018 syksy 2018 Pippurit 11 esioppi- 17 esioppilasta, 17 esioppi- 13 esioppi- 13 esioppi- 10 esioppi- lasta, joista joista lasta, joista lasta, joista lasta, joista lasta, joista 6 hoidossa 8 hoidossa 10 hoidossa 9 10 hoidossa 11 hoidossa hoidossa sekä 12 sekä 6 sekä 7 sekä 7 sekä 10 sekä 10 hoitolasta hoitolasta hoitolasta hoitolasta hoitolasta hoitolasta Paprikat Nallukka Leppis 9 hoitolasta, 8 hoitolasta, 8 hoitolasta, 6 hoitolasta, 6 hoitolasta, 3 hoitolasta yksi yksi yksi yksi yksi ja yksi iltapäiväesikoulul. iltapäivä- iltapäivä- iltapäivä- iltapäivä- iltapäivä- esikoulul. esikoulul. esikoulul. esikoulul. esikoulul. Nuppu perhepäivähoito ostetut paikat myydyt paikat Lapsen kehityksen ja oppimisen tuki Kehityksen ja oppimisen tuki on osa laadukasta varhaiskasvatuksen toimintaa ja kuuluu kaikille lapsille. Varhaiskasvatuksella on erityinen merkitys tuen tarpeen varhaisessa tunnistamisessa ja tuen toteuttamisessa. Riittävän aikaisella ja oikein kohdennetulla tuella voidaan edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Samalla voidaan ehkäistä lapsen ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluu erityislastentarhanopettaja, joka vastaa koko varhaiskasvatuksen tuesta yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Erityislastentarhanopettaja toimii myös esiopettajana Touhulassa. Esiopetus Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Perusopetuslain mukaista esiopetusta järjestetään sekä Päiväkoti Touhulassa Pippurit-ryhmässä että Yhtenäiskoulun Lohilahden yksikössä yhdysluokassa. Esiopetuksen tavoitteena on myönteisen minäkuvan rakentaminen, oppimaan oppiminen, sosiaalisten ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Toiminta perustuu Sulkavan kunnan esiopetussuunnitelmaan vuodelta Kuntalisä Sulkavan kunnassa maksetaan harkinnanvaraista lasten kotihoidontuen kuntalisää. Tukea maksetaan sulkavalaisille kotona alle 3-vuotiasta lastaan/lapsiaan hoitavalle huoltajalle vanhempainrahakauden päätyttyä. Vuonna 2018 kuntalisää on maksettu kymmenelle perheelle.

4 Sitova tavoite Mittarit/arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Varhaiskasvatuksen 1.Erityislastentarhanopettajan Varhaisen tuen tarjoaminen palvelut tarjoaminen lapsille, laadukkaana henkilöstön lähipalveluna kasvatustoiminnan tukeminen Toteuma Toteutunut. 2. Jonossa olevien hakemusten lukumäärä Päivähoitoa hakeville järjestetään päivähoito lain mukaisessa aikataulussa Toteutunut. Kestävä kuntatalous 3. Varhaiskasvatussuunnitelma Hoitopäivän hinta Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissa Leppiksessä toteutunut, kesken. ja Nupussa v brutto 75,09, netto 64,51 (v brutto 71,42, netto 59,10 ) Päivähoitopalvelujen järjestäminen taloudellisesti Vuosilomien aikaisten sijaisten käytön minimointi, lomia keskitetään koulujen lomien aikoihin Vuosilomia pidetty ajalla yhteensä 532 päivää, sijaisia palkattu 88 päivälle Perusopetus Sulkavan peruskoulu antaa riittävät perustiedot ja -taidot jatko-opintoja varten ja kasvattaa itsenäiseen työhön kykeneviä hyvin sosiaalisin taidoin varustettuja nuoria. Koulu opettaa oppilaille hyvää käytöstä ja terveitä elämäntapoja. Oppilaita kohdellaan koulussa tasavertaisesti ja asiallisesti. Heitä opetetaan arvostamaan toisia ihmisiä ja hyväksymään myös erilaisuutta. Peruskoulu rohkaisee nuorta löytämään omat vahvuutensa ja kehittämään itseään monipuolisesti. Opetuksen taso pidetään korkeana. Koulu tekee kasvatustyötä yhdessä kotien ja koulun koko henkilökunnan kanssa. Sulkavan peruskoulu tarjoaa oppilailleen sekä ulkoisilta puitteiltaan että henkisesti turvallisen ja viihtyisän oppimisympäristön. Toiminta-ajatus Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Toisaalta se tarjoaa yksilölle mahdollisuuden hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuuden ja toisaalta se antaa yhteiskunnalle välineen kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasaarvoa. Perusopetus antaa mahdollisuuden monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen. Näin oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatkoopintoihin ja osallistuvana kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetus tukee oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoitteena on herättää halu elinikäiseen oppimiseen.

5 Perusopetus siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa ja osaamista sekä lisää tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toimintatavoista. Se kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luo uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Sulkavalla toimii yhtenäiskoulu, johon kuuluu kirkonkylän alaluokat 1-6 ja esikoulu päiväkodin yhteydessä, yläluokat 7 9 sekä Lohilahden yksikkö esikoulusta 6. luokkaan. Keskeisenä kehittämiskohteena lukuvuodelle on yhtenäiskoulun toimintakulttuurin kehittäminen, kouluviihtyvyyden lisääminen niin oppilailla kuin henkilöstöllä, henkilöstön koulutus sekä työryhmien toiminnan vakiinnuttaminen siten että ne tukevat ja mahdollistavat laadukkaan ja monipuolisen opetuksen kautta hyvät oppimistulokset. Lukuvuoden tavoitteena on mahdollistaa sellainen yhtenäiskoulun toimintakulttuuri, joka pystyy huomioimaan erilaisuuden vahvuutena niin opiskelussa kuin koulutyön arjessa. Lukuvuoden painopistealueet konkretisoituvat yhteistentapahtumien ja yhteisen toimintakulttuurin luonnissa seuraaviin teemoihin: säännöt, vapaa-ajan harrastustoiminnan monipuolistaminen, hyvät tavat ja juhlakäyttäytyminen sekä kouluviihtyvyys ja välituntiliikunta. Lukuvuoden toiminnassa niin arjessa kuin tapahtumissa ja juhlissa keväällä näkyy Suomi 100 vuotta-teema. Syksyllä toimissa korostui luonto, liikunta ja luovuus. Perusopetuksen puolella tulemme keskittymää edelleen kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen sekä kiinnittämään huomiomme oppimisvaikeuksien seurantaan ja auttaviin toimenpiteisiin. Kunnassamme on käytössä edelleen kerhotoiminnan kehittämishankkeen kautta resursseja kerhotoiminnan ylläpitämiseen. Myös Liikkuva-koulu hanke on edistänyt oppilaiden hyvinvointia. Oppilashuolto Erityisopetus: Kouluissa toimii kaksi erityisopettajaa ja kolme avustajaa, joista yksi henkilökohtainen ja määräaikainen. Lisäksi lukuvuoden aikana on palkattu lisäavustajia hanke- ja työllistämistuella. Kouluilla on käytössään kouluterveydenhoitajan, -lääkärin ja -kuraattorin palvelut. Psykologin palvelut on ostopalveluna yksityissektorilta. Koulukuljetussopimukset kilpailutettiin kevään 2017 aikana ja ovat voimassa edelleen. Aamu- ja iltapäivätoiminta Toiminta-ajatus Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaa tarjotaan kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta perusopetuslain 17 :n 2 momentissa tarkoitetuille oppilaille (erityisopetusta saaville oppilaille) kunnan päättämässä laajuudessa. Aamupäivätoimintaa järjestetään kirkonkylällä Päiväkoti Touhulassa. Iltapäivätoimintaa järjestetään kirkonkylällä yhtenäiskoulussa. Kirkonkylän yhtenäiskoulussa toimii osa-aikainen ohjaaja ja päiväkodissa toiminta hoidetaan työyksikön oman henkilöstön turvin. Perusopetuksen apip-toiminnan tavoitteena on pienen koululaisen hyvä ja turvallinen aamu- ja iltapäivä. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta perustuu Sulkavan kunnan Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaan. Aamu- ja iltapäivätoimintaa arvioidaan joka vuosi.

6 Perusopetuksen sitovia tavoitteita ovat: Sitova tavoite Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin vakiinnuttaminen. Opetuksen vaikuttavuus Koulukuljetukset toimivat hyvin. Mittarit/ arviointi Toimintakulttuu ri ja työryhmien toiminta vakiintuu. Oppilaiden tasaarvoisuus. Annettujen huomautusten määrä. Toiminnallinen tavoite 2018 Yhtenäiskoulu kykenee tarjoamaan sulkavalaisille lapsille ja nuorille laadukkaan ja monipuolisen oppimisympäristön. Laadukkaalla ja oikein kohdennetulla erityisopetuksella taataan tasa-arvoiset lähtökohdat opiskeluun. Oppilaat otetaan mukaan kouluviihtyvyyden suunnitteluun. Kuljetukset ajetaan sujuvasti ja ajallaan. Toteuma Yhdessä toteutetut Suomi 100 vuotta tapahtumat, kevätmarkkinat, ja toteutetut vierailijakäynnit. Työryhmätyöskentelyn toimintamuotojen kehitys käynnissä. Tarkempi erittely löytyy lukuvuosien tapahtumakalentereista. Tapahtumakalenterit näkyvät oppilaille, huoltajille sekä henkilöstölle koulujemme wilma-ohjelman kautta. Erityisopetuksessa toimii Jopo eli joustavan perusopetuksen ryhmä. Oppilaat on otettu mukaan kehittämään kouluviihtyvyyttä tukioppilaiden ja oppilaskuntatoiminnan kautta. Lisäksi oppilaskunnan edustajat mukana henkilöstökokousten alussa. Koulukuljetukset ovat toimineet hyvin. Koululaiskuljetusten periaatteet on esitelty Koululaiskuljetusoppaassa, jota on päivitetty Alla olevassa taulukossa on esitetty Sulkavan kunnan oppilasennuste tuleville vuosille. Sulkavan kunnan oppilasennuste (0-9 lk) Kirkonkylä Lohilahti Yläkoulu Yht

7 Lukio Lukiokoulutuksen yleistavoitteena on tarjota korkeatasoista, monipuolista yleissivistävää opetusta sekä antaa hyvät lähtökohdat jatko-opiskelulle yliopistossa, korkeakoulussa ja/tai ammatillisessa koulutuksessa. Tavoitteena on toteuttaa monipuolinen ja laadukas kurssitarjonta yrittäjyyttä painottaen sekä yhteistyöverkostoja ylläpitäen. Sulkavan lukioon perustettua yrittäjyyslinjaa ja yrittäjyyskursseja kehitetään edelleen. Yhteistyö Mikkelin ammattikorkeakoulun sekä Bridge- verkoston yrittäjyyslukioiden kanssa on aloitettu yrittäjyysopintojen osalta. Lisäksi tavoitteena on ottaa entistä tiiviimmin myös yrittäjät ja kolmas sektori mukaan kurssitoiminnan toteuttamiseen. Lukioiden uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön Merkittävä käytännön valmistelutyö lukioyhteistyön tiivistämiseen on aloitettu jo vuoden 2014 puolella. Tätä työtä jatketaan laajennetun lukioyhteistyöryhmän kanssa. Yhteistyömallin tekemiseen tarvitsemme mukaan opetushenkilöstön sekä virkamiesten lisäksi luottamushenkilöitä Toiminnan kuvaus Sulkavan lukio on päivälukio, jossa opetus toteutetaan lähi- ja etäopetuksena painottaen yrittäjyyttä. Lukion kehittämistyöryhmä osallistuu lukion kehittämistyöhön yhdessä alueellisten työryhmien kanssa. Lukion opetuksen laadukkuus ja monipuolisuus toteutuu jatkuvan opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen ja laaja-alaisen yhteistyön kautta. Etäopetus toteutetaan yhdessä Rantasalmen, Juvan ja Joroisten lukioiden kanssa. Lisäksi opetustarjontaa monipuolistaa digitaalisten opetusmateriaalin sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttö sekä ammatillinen-, ammattikorkea- ja yliopistoyhteistyö. Yrittäjyys ja kansainvälinen toiminta mahdollistuu pääsääntöisesti hankkeiden ja kolmannen sektorin yhteistyön kautta. Toteutamme yrittäjyyslinjan kautta useita yrittäjyyskursseja lukuvuoden aikana. Tavoitteena on myös tulorahoituksen lisääminen. Projektit ja hankkeet tulevat kuulumaan jokavuotiseen toimintaan lukiomme kehittämisessä ja toiminnan ylläpitämisessä. Yrittäjyyslinjan opintojen toteutuksessa haetaan yhteistyömahdollisuuksia niin lähilukioiden kuin ennen kaikkea Bridge-lukioiden ja taloudellisen tutkimuslaitoksen yhteistyön kautta. Sulkavan lukio tiivistää entisestään yhteistyötä lähialueemme Juvan, Rantasalmen ja Joroisten lukioiden kanssa etäopetuksen, yhteisten hankkeiden, koulutusten ja markkinoinnin kautta sekä lukio-opetuksen järjestämismallien valmistelussa. Nykyaikaista oppimisympäristöä ja itsenäistä opiskelua tuetaan opiskelijoille jaettavilla henkilökohtaisilla tietokoneilla tai tablettikoneilla, jotka rahoitetaan lukion budjetin ja mahdollisten tukijaverkoston sekä hankkeiden kautta. Tavoitteena on keskittää yhteisiä ponnisteluja siten että Sulkavan lukiosta tulee valtakunnallisesti arvostettu erityislukio, johon tulee opiskelijoita myös kuntamme ulkopuoleltakin. Toisen asteen yhteistyön avulla keskitämme resurssejamme niin yhteiseen täydennyskoulutukseen kuin oppiainekohtaiseen yhteistyöhön. Näillä toimenpiteillä on tavoitteena turvata tulevaisuudessa monipuolinen, laadukas ja kilpailukykyisen lukio-opetus, joka mahdollistaa Sulkavan lukion suorittaneille hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet Opiskelijoiden määrä Virtuaaliopetukseen

8 osallistuneet opiskelijat (kurssit) Ylioppilaskirjoituksiin osallistuneet opiskelijat Lukion sitovia tavoitteita ovat seuraavat: Sitova tavoite Laadukas ja monipuolinen kurssitarjonta Painopisteenä yrittäjyys Etäopetuksen edellytysten luonti Opetuksen vaikuttavuus Mittarit/ arviointi Kurssitarjonnan laajuus Yrittäjyyskurssien tarjottu / suoritettu määrä Tarjottavien ja vastaanotettujen etäopetuskurssien määrä Ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien määrä Toiminnallinen tavoite 2018 Tarjotut kurssit / lukuvuosi 137 Tarjotaan alueellisesti 1-2 yrittäjyyskurssia sekä koulukohtaisesti toteutetusti 4-6 Etäopetuskursseja (vn/virt/moodlekurssit) Toteutunut Alueellisesti 1 kurssi (Bridgeverkosto) koulukohtaisesti 9 kurssia Kansalaisopisto Sulkavan kunta isännöi Järvi-Saimaan kansalaisopistoa, joka on Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueella toimiva vapaaseen sivistystyöhön kuuluvaa laadukasta ja monipuolista opetusta tarjoava kansalaisopisto. Opisto hoitaa toiminta-alueellaan varsinaisen kansalaisopisto-opetuksen sekä suurimman osan taiteen perusopetuksesta, ja tarjoaa lisäksi ns. myyntipalvelukoulutusta yrityksille, yhteisöille sekä yksittäisille kuntalaisille. Toiminta-ajatus ja visio Järvi-Saimaan kansalaisopisto järjestää alueelliseen sivistystarpeeseen vastaavaa koulutusta ja tukee yksilön itsensä kehittämismahdollisuuksia. Kansalaisopisto toimii lähipalveluperiaatteella elämänlaajuisen oppimisen ideologian pohjalta. Kansalaisopiston visio on olla elinvoimainen ja innovatiivinen työ- ja oppimisympäristö. Kansalaisopiston tuntikiintiö vuodelle 2018 oli yhteensä opetustuntia, joista Sulkavan osuus oli Kansalaisopiston opetus toteutetaan pääasiallisesti kuntien omistamissa tiloissa, kuten kouluilla ja virastotaloissa. Jokaisessa kunnassa on myös opetustila, johon on voitu keskittää opetusta. Jonkin verran toimitaan myös yksityisiltä ja seurakunnilta vuokratuissa tiloissa. Opetusta järjestetään mahdollisuuksien mukaan myös haja-asutusalueilla. Kansalaisopiston aiheuttamat nettomenot jaetaan kuntien kesken kunnissa toteutettujen opetustuntien suhteessa. Nettomenolla tarkoitetaan menoja, jotka jäävät jäljelle, kun kansalaisopiston kokonaismenoista on vähennetty valtionosuus ja kaikki muut kansalaisopiston tulot (ei kuntaosuuksia). Kansalaisopiston tavoitteet ja mittarit 2018 Sitova tavoite Mittarit/ arviointi Toiminnallinen tavoite 2018 Toteutunut

9 Monipuolinen laadukas opetustarjonta Kustannustehokas opetus ja Opiskelijoiden lukumäärä, kurssilaisten lukumäärä Opetustuntien lukumäärä /opetustunti /opiskelija Vähintään edellisen vuoden taso Opetustuntien kokonaismäärän pitäminen v tasolla opiskelijaa (netto) kurssilaista (brutto) Opiskelijoiden bruttomäärä laski 411 opiskelijalla. Edellisvuoteen 2017 verrattuna netto-opiskelijoiden kokonaismäärä laski 120:n opiskelijan verran. Kansalaisopisto toteutti yhteensä tuntia, joka on 82 tuntia ja 16 kurssia vähemmän vuoteen 2017 verrattuna. Nettomeno*/opetustunti = 17,90 Nettomeno*/opiskelija (brutto) = 33,64 * ei sisällä kuntaosuuksia Järvi-Saimaan kansalaisopiston tilinpäätös Opiskelijamäärien kehitys Kurssilaisten määrä (brutto), kaikki opetus Toimialue Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Sulkava Juva Rantasalmi Kokonaismäärä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Opiskelijoiden määrä (netto) Toimialue Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Sulkava Juva Rantasalmi Kokonaismäärä 2 170* 2 140* 2 056* 2 181* 2 061* * Kotikunta muu kuin Sulkava, Juva tai Rantasalmi = 150. Nämä on lisätty netto-opiskelijoiden kokonaismäärään. 2. Valtionosuuden kehitys

10 Toimintavuosi Vahvistettujen valtionosuustuntien määrä Valtionosuuden laskennallinen peruste Valtionosuus t t t t t Yhteensä vähennys tuntia Toteutuneet opetustunnit Toimialue Tuntikiintiö Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna Sulkava t t t t t t Juva t t t t t t Rantasalmi t t t t t t Yhteensä t t t t t t 4. Nettomenojen kehitys Toimintavuosi Nettomenojen kehitys Kirjasto Toiminta-ajatus Kirjaston tehtävänä on tarjota käyttäjilleen tietoa ja kulttuuria sen eri muodoissa kirjastoaineistoina, näyttelyinä ja erilaisina tapahtumina. Kirjaston tavoitteena on tulevaisuudessa olla yhä enemmän kansalaisten olohuoneena. Palveluja ja tiloja tulisi kehittää siten, että kirjasto pystyisi yhä enemmän tarjoamaan kuntalaisille monipuolisia aktiviteettejä ja yhteisiä kokoontumistiloja. Sulkavan kirjaston osalta voidaan osoittaa seuraavia osa-alueita: Koulun ja kirjaston yhteistyö lukemaan oppimisen ja tiedonhaun sekä lukuharrastuksen edistämisen kannalta. Kesäajan aukioloaikoihin kiinnitetään erityistä huomiota, kesän matkailukaudella säilytetään pitkät aukioloajat.

11 Tietoliikenneyhteyksien tarjoaminen palvelujen siirtyessä Internetin piiriin (mm. verohallinto, pankit). Ikääntyvän väestön kirjastopalvelujen kehittäminen. Liikuntahallin käyttömaksut eivät sisälly tuloina kirjaston talousarvioon v Panostetaan alle kouluikäisten lukuharrastukseen. V aloitettu alle kouluikäisten lukudiplomi, Käpäläpassi. Alle kouluikäisten lukuharrastuksen kehittämisessä yhteistyökumppanina mm. varhaiskasvatus. Celia toiminnan tehokas käyttöönotto ja palvelun markkinointi asiakkaille. Yhteistyön lisääminen mm. Toenperän kirjastojen kanssa sekä sulkavalaisten eri toimijoiden ja yhdistysten kanssa. Sitova tavoite Kestävä kuntatalous Hyvät palvelut, peruspalvelujen saatavuus Kestävä kuntatalous Mittarit/arviointi Käyttömenot/asukas Aukiolotunnit tasolla. nykyisellä Aineistomenot + henkilöstömenot/ lainat+kävijät Toiminnallinen tavoite 2017 Kustannukset Etelä- Savon keskiarvotasolla. Toteutunut Sulkava 86,65 51 aukiolotuntia/vko Toteutunut Luku Etelä-Savon kuntien keskiarvotasolla. Sulkava 1, MUUTOS Kokonaislainaus: ,83 Kokonaislainaus/asukasluku 15,37 15,51 +1,64 Lasten ja nuorten lainaus oli noussut verrattuna vuoteen 2017 vastaavasti aikuisten lainaus oli hieman laskenut. Lainaajia/asukasluku 47,09 47,53 +0,94 Fyysiset käynnit/asukasluku 14,36 14,07-2,07 Henkilöstökulut plus kirjastoaineistokulut/ 1,82 1,97 +8,38 Fyysiset käynnit plus kokonaislainaus Tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset: Tapahtumien osallistujamäärä/ (Asukasluku/1000) 68,40 92,74 +35,59 Käyttäjäkoulutusten osallistujamäärä / (Asukasluku/1000) 62,27 78,44 +16,61

12 Kirjaston talousarvio on ylittynyt kaluston osalta 4.118,81 Kirjaston talousarvio on ylittynyt kon. ja laitt. rak. ja k 1.260,00 Ylitykset johtuivat kirjaston lainaustiskin korjauksesta ja työpöytien uusimisesta (sähköpöydät).