Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/lauri Rotko

Transkriptio

1 Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki/lauri Rotko budjetti vuodelle 2019

2 Kaupunkistrategian toteuttaminen... 4 Uudistuvat palvelut... 7 Vastuullinen taloudenpito... 9 Vahva ja monipuolinen edunvalvonta Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen Investoinnit Rakennukset, TA-kohta Yleiset alueet, TA-kohdat 803 ja Irtaimen omaisuuden perushankinta, TA-kohta Arvopaperit, TA-kohta

3 suunnitteluun ja sen sovittamiseen asukkaiden tarpeisiin. Kantakaupungin ja keskustan merkitys Helsingin vetovoikunnan palveluverkon tarpeiden mukaiset tilat erikseen sovittavin ehdoin. pungin toimintaan. Vuonna 2019 vastaanotetaan kaupungin hallintaan uudet yleisen liikenteen tunnelit ja niihin liitjohdettavien vesien osuuden kustannuksista. asuntoa). nusvalvontaan. 3

4 2 Kaupunkistrategian toteuttaminen toteuttamisen kannalta kriittisille alueille laaditaan vuoden 2019 aikana maanhankinnan suunnitelma. lottialueuista asuntokatujen lumenpoiston toimenpideaikavaatimusta on tiukennettu. singin raitioteiden, mukaan lukien Vihdintien bulevardin pikaraitiotien yleissuunnitelma valmistuu. Viikin-Malmin pikaraitiotien yleissuunnittelu aloitetaan ja osallistutaan pikaraitiotien yleissuunnittelun kaupunkitaloudelliseen arvioinhaasteisiin. lojen ohjausverkon valokuiduttaminen alkaa pilottikohteissa. punkikeskustasta. Vuonna 2019 valmistuvat keskustavisio ja kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisen pe- 4

5 (City-wc). Moderni ilmastovastuu ulkovalaistuksen saneerausohjelma. Liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaittoja minimoidaan ilmanlaadun ja meluntorjunnan toimenpidesuunnitelmien mukaisesti. Merellisyyden vahvistaminen niikka Vallisaareen ja Kuninkaansaareen. Kaupungin ranta-alueille ja rantaraiteille laaditaan valaistusperiaatteet ja sen pohjalta aloitetaan rantojen valaistuksen yleissuunnitelmanvalmistelu. 5

6 Nihdin ja Suvilahden ranta-alueiden asemakaavoitus etenee Kalasatamassa, ja Hernesaaren asemakaava saatetelut. Kaupungin ranta-alueille ja rantaraiteille laaditaan valaistusperiaatteet, ja niiden pohjalta aloitetaan rantojen valaistuksen yleissuunnitelmanvalmistelu. nonhoidon keinoin. miseksi. Lampi. Projektialueilla painopiste on Pasilan ja Kruunuvuorenrannan puistojen suunnittelussa. Liikuntapaikkojen ja Vuosaaren alueilla. Maisemasuunnittelun osalta valmistellaan Malminkartanonhuipun ja Kivinokan asemakaavoja. eille 6

7 teutettavuutta. makaavojen valmistelulla ja Pasilan asemakaavoitusta jatketaan mm. tornialueen kaavoituksen osalta. tutkitaan sukupuolivaikutusten arviointia osana kaupunginkanslian tutkimushanketta. Kaupungin vuokrataloissa tavoitteena on sosiaalisesti ja taloudellisesti tasapainoinen asukasrakenne. Asuntotuo- Uudistuvat palvelut Monipuoliset sijaintipaikat yrityksille puksen kaavaehdotus valmistellaan 2018 pidetyn konseptikilpailun pohjalta. Laakson yhteissairaalan ja Helsinki Gardenin alueen suunnittelua jatketaan. Pasila-Vallila-Kalasatama -akselia vahvistetaan laatimalla Teollisuuskadun selvitykset 2018 laaditun pienyritystonttiselvityksen pohjalta. Vuoden 2019 aikana aloitetaan maanvuokrausperiaat- Kumppanuus ja osallisuus ten kanssa. 7

8 nitelmia. muotoja. asemakaavoituksesta rakennuksen valmistumiseen. Vuosi 2019 on toimialan asiakaskokemuksen parantamisen teemavuosi. Parannamme asiakaskokemusta ja li- 8

9 asiointi, joka toteutetaan lupapiste.fi -alustalla. alussa. valvonnan kanssa. nassa sosiaali -ja terveystoimialan kanssa. Vastuullinen taloudenpito kasteluja ja palvelulinjausten laatimista jatketaan ja varmistetaan ulkotilojen kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja taen huomioon alueiden erityspiirteet ja resurssit. tukemaan investointien ohjelmointia ja budjetointia. Laaditaan infraomaisuuden hallinnan linjauksen pohjalta toimenpideohjelma. Toimialalla valmistellaan hankintastrategian toimenpideohjelma ja aloitetaan ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen 9

10 Vahva ja monipuolinen edunvalvonta heeseen vuonna 2019 tuleva Uudenmaan maakuntakaava. Sitovien tavoitteiden kytkeytyminen kaupunkistrategiaan hankkeisiin ja yhteissuunnittelun teemoihin seuraavasti: Sitovat tavoitteet ja niiden mittarit: Asuntotuotanto-ohjelman ja katuinvestointiohjelman yhteensovittaminen; ATO-mittarin tavoitetaso 360. Tavoite toteutuu, kun kaikki mittarit saavutetaan. sen (kwh/asukas) ja toimitilojen (kwh/m2) osalta. Tavoite toteutuu, kun kaikki mittarit saavutetaan. Asiakaskokemuksen parantaminen: - Digitaalinen asiakkuus: Yhteinen tavoite kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (Kuva) kanssa tukemaan Tavoite toteutuu, kun kaikki mittarit saavutetaan. 10

11 Tavoite toteutuu, kun mittari on toteutunut. mukaisesti. Yhteisten prosessien sujuvoittamisella, toimintatapojen uudistamisella ja asiakaspalvelun parantamisella toimialan parannetaan palveluiden laatua ja saavutettavuutta. Osaamisen johtamisen tavoitteena on ennakoida, millaista osaamista strategisten tavoitteiden toteutus vaatii ja var- 11

12 Digitalisaatio-ohjelman toteuttaminen tikanavana. 12

13 3 Investoinnit teiden mukaisesti. TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur sia. hankintaa maapoliittisten periaatteiden mukaisesti. Operatiivisena tavoitteena on valmistuneiden ja valmistuvien TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur kennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit kaupun- 13

14 Esirakentaminen miseen (80103) 38 milj. euroa. den kunnostuksia ja johtosiirtoja tonttien saattamiseksi rakentamiskelpoisiksi. TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur Esirakentaminen Kruunuvuorenrannan esirakentaminen Kuninkaankolmion esirakentaminen Pasilan esirakentaminen selvitykset, toimenpiteet ja esirakentaminen saattaminen Kuninkaankolmion puistot kelpoisuuteen liittyvien toimenpiteiden toteuttamiseen. maiden puhdistamiseen, johtosiirtoihin ja muuhun esirakentamiseen. 14

15 Rakennukset, TA-kohta 802 teluun 128,3 miljoonaa euroa. disinvestoinnit. muotoa. 10) ren lukion korvaava uudisrakennus, Kalasataman korttelitalo (peruskoulun 2. vaihe), rakentamispalveluliikelaitos Vuonna 2019 jatkuu useiden uudisrakennushankkeiden suunnittelu mm. Helsingin kielilukion, Puotilan ala-asteen vestointeihin on varattu 128 miljoonaa euroa. Uudisrakentamisesta 96 miljoonaa euroa on korvaavaa uudisrakenmiseen. hallin perusparannukset. ala-asteen koulun, Pihlajiston ala-asteen koulun ja Tahvonlahden ala-asteen koulun perusparannukset. 15

16 tojen nousussa. TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur Uudis Uudisrakennushankkeiden tarveselvitykset Muut uudisrakennushankkeet Korjausrakennushankkeiden tarveselvitykset Kasvatus- ja koulutustoimialan korjausrakennushankkeet Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialan korjausrakennushankkeet Sosiaali- ja terveystoimialan korjausrakennushankkeet Muut korjausrakentamishankkeet Yleiset alueet, TA-kohdat 803 ja 804 miala varautuu toiminnassaan niiden toimeenpanoon. pailutetaan hankekohtaisesti tai tilataan kilpailutetun puitesopimuksen perusteella valituilta suunnittelutoimistoilta. ja maastomittaukset Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitokselta (=Stara). 16

17 kirjoittaneiden toimijoiden hankkeet.. Puisto- ja liikunta-alueinvestointitaminen-palvelu. TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur Uudisrakentaminen Muut investoinnit Kalasatama Kruunuvuorenranta Pasila Kuninkaankolmio Kruunusillat Yhteishankkeet Liikenneviraston kanssa, kaupunginhallituksen jauksen suunnittelu. 17

18 massa, Kalasatamassa, Kruunuvuorenrannassa, Pasilassa, Kuninkaankolmiossa ja Kruunusilloissa. tumaan kaupungin maksuosuudella muihin yhteishankkeisiin ja selvityksiin. Puistot ja liikunta-alueet, TA-kohta 804 taulukossa (Liite 10) ja rakentamiskohteet kartalla (Liite 11). TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur 804 Puistot ja liikunta-alueet Puistot ja liikunta Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset Liikuntapaikat- ja ulkoilualueet Projektialueiden puistot ja liikunta-alueet, kaupunginhallituksen Kalasataman puistot ja liikunta-alueet Kruunuvuorenrannan puistot ja liikunta-alueet Pasilan puistot Kuninkaankolmion puistot Uudet puistot ja puistojen peruskorjaukset 18

19 gin hankkeita Liikuntapaikat ja ulkoilualueet alueinvestointeja toteutetaan asuntotuotannon edellytysten mukaisesti mm. Kivikon liikuntapuiston suunnittelu ja ajan toimialan liikuntapalveluiden kanssa. Irtaimen omaisuuden perushankinta, TA-kohta 805 TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur 805 Irtaimen omaisuuden perushankinta Kaupun Tietotekniikkahankinnat Muut hankinnat Arvopaperit, TA-kohta 806 TA-kohta TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur

20 loppunut. mahdollistamalla rahoituksella. TA 2018 TAE 2019 TUBU 2019 *1000 eur *1000 eur *1000 eur Rakennusten ja osakkeiden myyntitulot

21 LIITTEET: Liite 4, Sitovat ja muut toiminnalliset tavoitteet talousarviokohdittain Liite 6, Esirakentamishankkeet Liite 7,Talonrakennushankkeet Liite 8, Vuokra- ja osakehanke-ehdotukset hankkeittain vuosille Liite,10, Hankkeet puistot ja liikunta-alueet Liite, 11 Hankkeet luonnonsuojelualueet ja leikkipuistot Liite 12, Rakentamiskohteet kartalla Liite 13, Irtaimen omaisuuden hankinnat Liite 14, Investointien yhteenvetotaulukko Liite 15, Strategian toimenpideohjelma 2019 toimintasuunnitelmasta ja tulosbudjetista vuodelle