Esittelijän muutokset vuoden 2018 talousarvioehdotukseen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukseen

Transkriptio

1 1 Pormestari Esittelijän muutokset vuoden talousarvioehdotukseen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukseen 1 Määrärahamuutokset: TA Muutos Kohdan loppusumma / Menot KÄYTTÖTALOUSOSA 1 Keskushallinto 1 30 Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen käyttövarat 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Kasvatus ja koulutus Kaupunkiympäristön toimiala Kaupunkirakenne HSL/HSY kuntayhtymien maksuosuudet Tuki HKL Liikennelaitokselle Kulttuuri ja vapaaajan toimiala Kulttuuri ja vapaaaika Sosiaali ja terveystoimi terveystoimiala ja Sosiaali Käyttötalous, lisäykset

2 2 Pormestari TA / TULOSLASKELMAOSA Muutos Kohdan loppusumma Toiminnan rahoitus Verotulot Kiinteistövero INVESTOINNIT Kiinteä omaisuus Kiinteistöjen ostot ja lunastukset Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käyt. Uusien projektialueiden ja muun täydennysrakentamisen edellyttämä esirakentaminen, täyttötyöt Esirakentaminen, täyttötyöt, rakentamiskelpoiseksi saattaminen, Kylk:n käyt. Muu esirakentaminen, alueiden käyttöönotto ja tonttien rakentamiseksi saattaminen Täydennysrakennuskorvaukset ja korvausinvestoinnit Kadut ja liikenneväylät Uudisrakentaminen ja perusparantaminen sekä muut investoinnit, Kylk:n käyt. Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt Liikennejärjestelyt Jalankulun ja pyöräilyn väylät ( 20 6 milj., 9 milj) Projektialueiden kadut Khn käytettäväksi Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen Puistot ja liikuntaalueet Puistot ja liikuntaalueet, Kylkn käytettäväksi Liikuntapaikat ja ulkoilualueet Irtain omaisuus Kulttuuri ja vapaaaika, muut hankinnat Investoinnit, muutokset / 100

3 3 Pormestari Tekstimuutokset s. 10, neljänneksi kappaleeksi Tehdään selvitys Staran tilaaja ja tuottaja roolin erottamiseksi toisistaan. s. 133 toisen kappaleen loppuun Tehdään selvitys vapaan sivistystyön, aikuislukion ja ammatillisen aikuiskoulutuksen kentästä toimijoiden keskinäisen työnjaon järkeistämiseksi. s. 138 viidennen kappaleen loppuun Varhaiskasvatuslain uudistumiseen ja sitä kautta varhaiskasvatuksen laatuun liittyen käynnistetään prosessi, jossa varmistetaan riittävä varhaiskasvatuksen työntekijöiden, ml. varahenkilöstön, määrä ja pysyvyys Helsingissä. s. 149 ensimmäinen kappale muotoillaan: Uuden Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL 20) sopimuksen ja Kotikaupunkina Helsinki ohjelman (AMohjelma) edellyttämä asuntokaavoituksen määrällinen lisääminen kerrosalaneliömetriin (km2) edellyttää henkilöstön ja rahoituksen resursointia. Lisäksi asuntotuotantotavoitteen nostaminen vaatii suunnitteluprosessin sujuvoittamista sekä lisääntyvää yhteistyötä toimialan sisällä ja sidosryhmien kesken. Vuosien ja 20 osalta vanhojen projektialueiden asemakaavoituksen valmistuttua asuntokaavoitus painottuu entistä enemmän täydennysrakentamiseen. Täydennysrakentamista edistetään kaupungin vuokratonteilla, erityisesti kiinteistöyhtiöiden hallinnassa olevissa kohteissa. Östersundomin yleiskaavoitus on kesken ja alueen asemakaavoittaminen merkittävässä mitassa tulee tapahtumaan alkavan MALsopimuskauden jälkeen. Malmin lentokenttäalueen kerrosalatuotanto painottuu MALsopimuskauden loppuun. Mikäli Koivusaaren ja Vartiosaaren osayleiskaavat saavat lainvoiman, painottuu myös niiden asuntokaavoitus MALsopimuskauden loppupuolelle. S 149 toinen kappale Vartiosaaren asemakaavoituksen suunnittelu keskeytetään tämän valtuustokauden ajaksi ja vapautuvat resurssit kohdistetaan erityisesti täydennysrakentamisen kaavoitushankkeisiin. s. 148 viimeiseksi kappaleeksi Keskustan Terveys ja hyvinvointikeskus hankkeen suunnittelu etenee kaupunkiympäristötoimialalla yhdessä soten kanssa vuoden aikana niin, että keskustan THK voisi aloittaa toimintansa viimeistään v. aikana. s. 172, toiseksi kappaleeksi Helsinki huolehtii yhteistyössä HSL:n kanssa koululaisryhmien sujuvasta ja maksuttomasta joukkoliikenteestä koulupäivän aikana s. 174 ensimmäisen kappaleen jälkeen omaksi kappaleeksi Sopimuspalokuntien toimintaan varataan riittävät resurssit.

4 4 Pormestari S. 212, viidennen kappaleen loppuun Kaupunginhallitukselle esitetään selvitys siitä, millä tavalla kouluterveydenhoitajien mitoitusta pitää lisätä, jotta päästäisiin terveystarkastusten 90% peittävyyteen koko kaupungissa. s.211, kuudennen kappaleen loppuun Selvitetään, miten ikäihmisten ympärivuorokautiseen hoitoon pääsemistä voidaan parantaa ja jokaiselle vanhukselle voidaan taata hänelle sopivin hoitomuoto. Ruotsinkielisten kotona asuvien ikäihmisten palveluja vahvistetaan.

5 Pormestari Esittelijän tekniset muutokset vuoden talousarvioehdotukseen ja vuosien taloussuunnitelmaehdotukseen. 1. Euromuutokset I. kohta 8 06, Arvopaperit Metropolian kiinteistöjen myynti / kauppahinnan sijoittaminen Koy Myllypuron kampukseen Kauppahinta noin 81 milj. saadaan kokonaisuudessaan vuonna. TAEssa sen hetkisellä tiedolla noin 40, milj. vuonna, ja 20,2 ja sekä vuonna ja 20. Kauppahinnasta sijoitetaan 67,9 milj. kiinteistöyhtiöön (takohta Arvopaperit Khn käytettäväksi). Alkuperäinen esitys Käyttö Förbrukning Ehdotus Förslag Talous suunnitelma 20 Tulot Inkomster Menot Utgifter Netto ,4 74,4 1,0 1,1 Ylitykset Överskridningar Muutos Förändring, % Tulot Inkomster Menot Utgifter 2 410,6 Käyttö Förbrukning Ehdotus Förslag Talous suunnitelma 20 Menot Utgifter HITASosakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi Förvärv av HITASaktier, till stadsmiljönämndens disposition Ylitykset Överskridningar Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition Ylitykset Överskridningar Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition

6 6 Pormestari Käyttö Förbrukning Ehdotus Förslag 20 Tulot Inkomster Menot Utgifter Netto Ylitykset Överskridningar Muutos Förändring, % Tulot Inkomster Menot Utgifter 2 410,6 Menot Utgifter HITASosakkeiden hankkiminen, kaupunkiympäristölautakunnan käytettäväksi Förvärv av HITASaktier, till stadsmiljönämndens disposition Ylitykset Överskridningar Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi Övriga objekt, till stadsstyrelsens disposition Käyttö Förbrukning Ylitykset Överskridningar Stadion Oy:n osakkeiden merkintä, kaupunginhallituksen käytettäväksi Tecknande av aktier i Helsinki Stadion Oy, till stadsstyrelsens disposition Ylitykset Överskridningar Ehdotus Förslag

7 7 Pormestari Suoritetaulukoidenmuutokset I. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala s Määrärahalisäysten vaikutukset suoritteisiin Alkuperäinen esitys Suom enkielinen vapaa sivistystyö Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus Opetustunnit Suom enkielinen vapaa sivistystyö Kurssilaiset, kurssipaikan saaneet Kokeileva, Integroiva, Strateginen opetus Opetustunnit Alkuperäinen esitys Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö Opetustunnit Opiskelijamäärä Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat Opintonsa loppuunsuorittaneiden maahanmuuttajien määrä Ruotsinkielinen vapaa sivistystyö Opetustunnit Opiskelijamäärä Kurssilaiset, ilmoittautuneet opiskelijat Opintonsa loppuunsuorittaneiden maahanmuuttajien määrä II. Kaupunkiympäristö, s16 Alkuperäinen esitys, Virheellisesti merkitty sitovaksi tavoitteeksi ennuste prognos Vapautuvien vuokraasuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää 3,1,0 Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv , Kaupunkirakenne 20 Suoritetavoitteet Ulkoiset maanvuokrat, milj., vähintään

8 8 Pormestari ennuste prognos Vapautuvien vuokraasuntojen markkinointiaika, keskiarvo enintään arkipäivää 3,1,0 Maanmittaustoimintaan liittyvien keskeisten palvelujen toimitusaika enintään, keskiarvo pv , Kaupunkirakenne 20 Suoritetavoitteet Ulkoiset maanvuokrat, milj., vähintään Tekstimuutokset TAKOHTA 2 Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala s. 141 Alkuperäinen esitys Esiopetus: Jokaiselle lapselle on laadittu uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatus: Jokaiselle lapselle on laadittu uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukainen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma. 222