VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA

2 1 Sisällys 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE Strategia Saarijärven kaupungin hallinto ja organisaatio TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleiset talousnäkymät suunnittelukaudella Kuntatalouden kehitysnäkymät Saarijärven kaupungin taloussuunnittelun perusteet KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoite- ja tuloskortit Kaupunginvaltuusto Kehittäminen ja hallinto Kiinteistöt ja maankäyttö Omarahoitusosuudet Tukipalvelut Omistajanohjaus Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Jätelautakunta Toimintakatteen muodostuminen vastuuryhmittän ja hallintokunnittain TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA, ANTOLAINAT JA OTTOLAINAT TALOUSARVION SITOVUUS LIITTEET Talousarvion numero-osa Henkilöstöpoliittinen ohjelma vuodelle HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ERILLINEN LIITE... 53

3 2 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE 1.1. Strategia Kaupunginvaltuusto vahvisti Saarijärvi-strategian Strategia rakentuu vahvistetuista VISIOSTA, TOIMINTA-AJATUKSESTA JA ARVOISTA, joihin pohjautuvat tavoitekortin STRATEGIALINJAUKSET ja KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT. Valtuuston tavoitekortissa määritellään nämä strategialinjaukset ja kriittiset menestystekijät, joissa tulee onnistua strategian tavoitteisiin pääsemiseksi. Valtuuston tavoitekortti vahvistetaan valtuustossa. Tavoitekortissa määritellyille menestystekijöille nimetään tuloskortissa konkreettiset mittarit tavoitetasoineen sekä tavoitteiden toteuttamiseksi erilaisia hankkeita ja toimenpiteitä. Kukin lautakunta vahvistaa valtuustotasolla hyväksyttyjen strategialinjausten ja menestystekijöiden pohjalta oman tavoite- ja tuloskorttinsa. Kaupunginvaltuusto käsitteli valtuustoseminaarissa aiemmin vahvistettua strategiaa. Valtuuston seminaarityöskentelyn pohjalta tähän talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on päivitetty strategian visio, toiminta-ajatus ja arvot joiden pohjalta on päivitetty myös valtuuston tavoitekortti. SAARIJÄRVI ON TERVEEN ELÄMÄN KASVUYMPÄRISTÖ YRITTÄMISEN, KULTTUURIN JA OSAAMISEN SEU- TUKESKUS ARVOT Avoimuus Aloitteellisuus Oikeudenmukaisuus Luottamus TOIMINTA-AJATUS Kaupungilla on toimivat ydinpalvelut, jotka tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta Kaupunki huolehtii ympäristöstä ja yhdyskuntarakenteesta ja luo edellytykset elinkeinoelämän kehittymiselle Kaupunki sitoutuu myönteisen kuntakuvan ja yhteishengen luomiseen sekä edistää seudullista yhteistyötä. VISIO Saarijärvi on vetovoimainen, terveen elämän kasvuympäristö - yrittämisen, osaamisen ja kulttuurin seutukeskus

4 3 Valtuuston tavoitekortti NÄKÖKULMAT STRATEGIA LINJAUKSET PROSESSIT JA RAKENTEET VAIKUTTAVUUS TALOUS HENKILÖSTÖN UU- DISTUMINEN JA TYÖKYKY TOIMIVAT YDIN- PALVELUT Prosessit ovat yksinkertaisia. Kehittäminen lisää yhteistyökykyä ja tuottavuutta. Palveluihin tyytyväinen kuntalainen. Palvelut sovitetaan tehokkaasti ja kustannustietoisesti käytettävissä oleviin voimavaroihin. Henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja motivointiin panostetaan. YRITYSTEN, TYÖLLISYYDEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN Palvelut ja kannustava ilmapiiri luovat edellytyksiä yrittäjyydelle, työllisyydelle ja koulutukselle. Päätöksissä huomioidaan yritys- ja työllisyysvaikutukset. Yritysten ja työpaikkojen määrä. Yritystoiminnan, työllistämisen ja yritysten osaamisen kehittämiseen kohdennetaan voimavaroja. Tuetaan yritysten osaavan henkilöstön ja koulutuksen saatavuutta tuetaan. KAUPUNGIN VETO- VOIMAISUUS Kaikessa toiminnassa vahvistetaan positiivista kaupunkikuvaa kannustamalla kuntalaisia luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä huolehtimalla asumista ja yrittämistä palvelevasta yhdyskuntarakentees-ta ja maankäytöstä. Puhdas ja viihtyisä ympäristö. Monipuoliset asumisen, työnteon ja yrittämisen sekä vapaaajan ja kulttuurin mahdollisuudet. Myönteinen kaupunkikuva. Taloudellisten resurssien jaossa asetetaan etusijalle yhteisesti sovitut strategiset ja vetovoimaa lisäävät tekijät. Palveluasenne on hyvä. Tehtyihin päätöksiin sitoudutaan yhteisesti ja yksimielisesti. KESTÄVÄ TA- LOUS Palveluverkko ja toimialojen yhteistyö ovat tehokkaita. Toimialat ovat kustannustietoisia ja ymmärtävät toiminnan taloudelliset vaikutukset. Kuntalaisia tyydyttävät peruspalvelut ja toimintaympäristö. Kuntataloudessa sitoudutaan ylijäämäisen tuloksen saavuttamiseen. Työssä kannustetaan aloitteellisuutta ja luovuutta. Henkilöstön toiminta ja resurssit määritellään joustavasti. ASUKKAIDEN OMAEHTOI- SUUDEN, HY- VIN- VOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Palvelutuotanto kannustaa kuntalaisia omaehtoisuuteen ja ennaltaehkäisyyn. Toimitilat ovat terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset. Hyvinvoiva ja itsestään huolehtiva saarijärveläinen Harkinnanvaraiset avustukset kohdistetaan omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen sekä yksilöiden omaa vastuuta tukevaan toimintaan. Työhyvinvointiin ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon panostetaan. Johtamiskulttuuri on kannustavaa ja innostavaa. Työntekijöitä tuetaan huolehtimaan itsestään.

5 Saarijärven kaupungin hallinto ja organisaatio Kunnan päätösvaltaa käyttää kuntalaisten valitsema valtuusto. Saarijärvellä valtuustoon kuuluu 35 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa hallintosäännössä määritetään Saarijärven kaupungin hallintoorganisaatio ja määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Kaupungin hallinnosta vastaavat seuraavat luottamuselimet: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus (9 jäsentä), omistajaohjauksen jaosto (7 jäsentä), keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) ja vaalilautakunnat (2 kpl, 5 jäsentä), vaalitoimikunta (2 kpl, 3 jäsentä), sivistyslautakunta (9 jäsentä), kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (7 jäsentä), tekninen lautakunta (7 jäsentä), ympäristölautakunta (7 jäsentä) ja yhteisinä lautakuntina musiikkiopiston johtokunta (9 jäsentä) ja jätelautakunta (5 jäsentä). Kaupunginvaltuuston perustaessa kaupunginhallituksen alaisuuteen omistajanohjauksen yksikön muutettiin talousarvion rakennetta tavoitteena hallintokuntien sekä toimi- ja vastuualueiden sitouttaminen kiinteämmin valtuuston määrittelemiin linjauksiin ja tavoitteisiin. Talousohjauksen sopimusmallilla hallintokunnat ja toimija vastuualueet sitoutetaan kiinteämmin valtuuston määrittelemiin linjauksiin ja tavoitteisiin. Sitovuustaso valtuustoon nähden määritellään hallintokunnittain. Poikkeuksen tekevät kaupunginhallituksen alaiset yksiköt, joissa sitovuustaso on vastuuryhmä. Talousarvion rakenne on edellä mainitun mukaisesti seuraava: Kaupunginhallitus, omistajanohjauksen yksikkö Vastuuryhmät o Kehittäminen ja hallinto Vastuualueet: o Työllisyys o Kehittäminen o Keskushallinto o Kiinteistöt ja maankäyttö Vastuualueet: o Tontti- ja karttapalvelut o Metsät o Muut kiinteistöt o Kaavoitus o Asunnot o Omarahoitusosuudet Vastuualueet: o Sote-palvelut o Palo- ja pelastuspalvelut Tukipalvelut Vastuualueet o Hallinnon tukipalvelut o Tekniset tukipalvelut Hallintokunnat: Sivistyslautakunta Vastuualueet o Hallinto o Varhaiskasvatus o Kansalaisopisto o Perusopetus ja lukio Kulttuuri- ja vapaa- Vastuualueet aikalautakunta o Kulttuuritoimi o Kirjasto

6 5 o Museo o Vapaa-aika Ympäristölautakunta Vastuualueet o Hallinto- ja viranomaispalvelut o Maaseutupalvelut o Suunnittelu ja kehittäminen Tekninen lautakunta Vastuualueet o Kunnallistekniset palvelut o Vesi- ja viemärilaitos o Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja Jätelautakunta Tarkastuslautakunta ja vaalilautakunnat ovat suoraan kaupunginvaltuuston alaisia yksiköitä. Talousarviorakenteessa niiden talous on kuitenkin sisällytetty Kehittämisen ja hallinnon vastuuryhmään. 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2.1. Yleiset talousnäkymät suunnittelukaudella Vuonna 2012 Suomen kansantalous oli selkeästi taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksenkin kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Myös alkuvuonna 2013 tuotannon kasvu on ollut odotettua heikompaa, ja tutkimuslaitokset ovat joutuneet laskemaan ennusteita alaspäin. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Myös vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet. Lähes kaikki tutkimuslaitokset ennakoivat kokonaistuotannon laskevan kuluvana vuonna hieman. Muun muassa valtiovarainministeriö arvioi, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosenttiyksikköä. Useimmat kansainvälisen talouden ennusteet sisältävät kuitenkin oletuksen, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden lopulla. Ensi vuodelle kotimaiset tutkimuslaitokset ennustavat varsin vaatimatonta kasvua. Ennusteet BKT:n kasvusta ovat 1-2 % välillä. Vuoden lopulla kasvuennusteiden näkymät vuoden 2014 kehityksestä ovat kuitenkin synkentyneet. Kotimainen kasvu perustuu lähinnä kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Näiden ennusteiden perusteella edessä on todennäköisesti pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet vaikuttavat negatiivisesti talouskasvuun. Suunnitellut ja vaaditut rakenteelliset uudistukset tuottavat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Euroopan komissio julkaisi EU:n talousennusteen vuosille Ennusteessaan komissio näkee rohkaisevia merkkejä talouden asteittaisesta elpymisestä ja julkisen talouden vakautumisesta. Suomen osalta ennusteen talousluvut ovat kuitenkin hieman heikentyneet verrattuna toukokuussa 2013 julkaistuun ennusteeseen toisin kuin koko Euroopan tasolla. Kansainvälisessä vertailussa Suomen talouskehitys on komission ennusteen mukaan EU:n keskiluokkaa. Ruotsin ja Tanskan talouskehitys näyttää selvästi Suomea paremmalta, kun vertaillaan esimerkiksi BKT:n, työttömyyden tai julkisen velan kehitystä. Esimerkiksi Ruotsissa BKT:n ennustetaan kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2014 ja 3,5 prosenttia vuonna Sekä Ruotsin että Tanskan julkisen velan odotetaan pysyvän ensi vuonna reilussa 40 prosentissa BKT:sta, kun Suomessa vastaavan luvun ennustetaan ylittävän 60 prosenttia.

7 6 Kumulatiivisesti komission ennustama talouskehitys vuosina tarkoittaa entistäkin heikompia näkymiä kuntien taloudelle ja verotulojen kehitykselle, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia talouskasvun kehittymisestä. Kuluttajahintojen nousu tulee hidastumaan kuluvana vuonna. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuonna vuositasolla keskimäärin noin 1,6 prosenttia ja ensi vuonna noin 2,1 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,1 %. Ansioiden nousu hidastuu viime vuodesta. Työllisyyskehitys alkoi heiketä vuoden loppupuolella. Työttömyyden kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna, ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Työllisyyslukujen ennakoidaan heikentyvän vielä jonkin aikaa. Vähitellen käynnistyvä talouskasvu tullee tasaamaan tilanteen Kuntatalouden kehitysnäkymät Koko kotimaisen julkistalouden peruskysymys on tällä hetkellä julkisen talouden kestävyysvaje. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea suhdannetilanne. Työikäisten määrä vähenee ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat. Tämä vaikeuttaa julkisen talouden rahoitusta ja luo siihen niin sanotun kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje on runsaat 4½ % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna yli 9 mrd. euroa vuoteen 2017 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan hyvinvointivaltioon liittyvät velvoitteensa nykyisellä kokonaisveroasteella ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestämättömälle uralle. (Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ) Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa pyritään kuntatalouden tasapainon turvaamiseen valtionosuusjärjestelmän uudistamisella sekä tehostamalla peruspalveluohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta hallitusohjelman mukaisesti. Peruspalveluohjelmassa sovitetaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Siinä myös linjataan kuntatalouden tasapainotavoitteen edellyttämä kuntien omien vero ja maksutulojen sekä kuntapalveluiden tuottavuuden kehitys, samoin täsmennetään ne valtionosuuksia, kuntien veropohjaa sekä kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevat valtion toimet, joilla tuetaan kuntatalouden tasapainottamista. Kuntien ja valtion välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa siirrytään vuosittaiseen menettelyyn. Kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin kohdistuvan arvioinnin tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Hallitus antoi päätöksen tämän rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Päätös sisältää mittavan listan toimenpiteitä, joilla kuntatalouden toimintamenoja pyritään alentamaan. Merkittävä osa näiden toimenpiteiden - kuntalain muutosten sekä kuntien tehtävien, velvoitteiden ja normien muutosten - käytännön täytäntöönpanosta ja vaikutuksista määrittyy kevään 2014 aikana annettavissa budjettilaki- ja hallituksen esityksissä. Vaikutukset yksittäisen kunnan talousarvioon tai suunnitelmiin on määriteltävissä vasta tässä vaiheessa. Näiden toimenpiteiden lisäksi hallitus totesi, että se pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että se päättää samalla vastaavansuuruisista tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta Saarijärven kaupungin taloussuunnittelun perusteet Saarijärven kaupungin talouden kriittisiä tekijöitä ovat edellä mainittujen yleisten taloudellisten sekä kuntatalouden kehitysnäkymien ohella kunnan oma väestökehitys ja sen sisällä ikärakenteen muutokset, työllisyystilanne, elinkeinotoiminnan kehitys kunnassa ja alueellisesti sekä kunnan merkittävät investointitarpeet.

8 7 Väestönkehitys Kaupungin väkiluku oli henkilöä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se olisi vuonna henkilöä. Ikärakennetta 2012 kuvaa seuraava graafinen kuvaaja: (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/indikaatori/sivut/ind.aspx?ind=8002&th=800&pos=244) 600 Saarijärveläisten ikärakenne Miehet Naiset Seuraava graafinen kuvaaja kuvaa väestökehitystä vuoteen 2020 ikäryhmittäin. Sen mukaan ainoastaan ikäryhmän absoluuttinen määrä kasvaa (Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannasta) 6000 Saarijärvi, väestö ikäryhmittäin

9 8 Kun tätä kehitystä tarkastellaan kunkin ikäryhmän prosentuaalisena osuutena koko väestön määrästä kuvaaja on seuraavan kaltainen: 60% Saarijärvi, väestön prosentuaalinen jakautuma iän mukaan % 51% 51% 50% 49% 49% 48% 48% 47% 46% 40% 30% 20% 24% 24% 25% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 0% Väestörakenteen muutos asettaa tulevien vuosien suunnittelulle selkeitä haasteita. Valtuuston hyväksymässä strategiassa on selkeäksi painopisteeksi asetettu väestön omatoimisuuden ja omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito. Toisaalta kaupungin tulee edelleenkin vetovoimaisuutta ja palvelurakenteen tehokkuutta kehittämällä pyrkiä pitämään Saarijärvi vetovoimaisena, viihtyisänä ja monipuoliset työn tekemisen ja vapaaajan mahdollisuudet tarjoavana seutukeskuksena. Verotulot ja valtionosuudet Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2014 ovat seuraavat: Tuloveroprosentti 21,00 % Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 % Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 % Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Verotulojen kehitystä kuvaavat seuraava taulukko sekä graafinen esitys, jossa on huomioitu myös indeksimuutos. (Lähde: Kuntaliiton kuntatalousyksikön verotulojen ennustekehikko)

10 9 Yhteenveto TILIVUOSI ** 2014** 2015** 2016** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 0,3 1,6 8,3 0,6 0,5 2,2 Yhteisövero Muutos % 12,5-34,6 3,1 4,3 4,7-16,8 Kiinteistövero Muutos % 8,3 22,6-0,9 9,2 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 1,8-0,6 7,3 1,4 0,7 0,9 Kun huomioidaan arvioitu indeksimuutos tulevina vuosina, verotulojen kehitys näyttää seuraavalta: Kunnan arvioitu reaalinen verotulo (v hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2013 = 1) ** 2014** 2015** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero Ennusteiden mukainen muutos verotuloissa merkitsee sitä, että taloudellisia edellytyksiä tuottaa nykyisen kaltaisia kuntapalveluita ei jatkossa ole. Talouden vakauttamistoimenpiteiden jatkaminen ja palvelurakenteen kriittinen tarkastelu on välttämätöntä. Vuoden 2014 valtionosuudet on talousarvioon kirjattu kuntaliiton ennakkoarvion mukaisina. Valtionosuusjärjestelmä tullaan valtiovarainministeriön esityksen mukaan uudistamaan osana kuntarakenneuudistusta. Uudistuksessa järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään ja järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Tässä vaiheessa uudistuksen vaikutuksia taloussuunnitelman vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksiin ei voi ennakoida.

11 10 Työllisyyden kehitys Seuraava graafinen kuvaaja osoittaa työttömyyden kehitystä vuosina (lähde ELY-keskuksen työvoimatilastot) TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN ka 1-10 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,608 16,147 Tällä hetkellä ollaan koko kymmenvuotiskauden heikoimmassa työllisyystilanteessa yhdessä vuoden 2002 lukujen kanssa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan työpaikkojen omavaraisuusaste Saarijärvellä on laskenut vuoden ,1 %:sta 90.2 %:iin (2011). Tarkasteltaessa Saarijärvellä tarjolla olevia työpaikkoja siten, että muuttujana on eri työnantajasektorien tarjoamien työpaikkojen määrä, työpaikkatarjonnan muutokset ovat seuraavat (lähde Saarijärven työnantajasektori ,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Valtio 2,9 % 2,6 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 1,5 % 2,4 % 2,3 % Kunta 27,4 % 29,0 % 29,6 % 29,6 % 29,7 % 29,2 % 31,0 % 30,8 % 38,0 % 30,5 % 30,3 % Valtioenemmistöinen Oy 1,6 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Yksityinen sektori 46,3 % 45,7 % 46,1 % 46,6 % 46,1 % 47,1 % 45,0 % 45,4 % 41,2 % 46,0 % 46,2 % Yrittäjät 21,8 % 21,7 % 20,3 % 19,9 % 20,4 % 19,9 % 20,3 % 20,0 % 18,1 % 19,9 % 20,1 %

12 11 Yksityisen sektori ja yrittäjyys ovat yhdessä pysyneet selkeästi suurimpana työllistäjänä, näiden osuus on vaihdellut välillä %. Elinkeinotoiminnan kehitys Vallitseva taantuma ei ole erityisen vahvasti vaikuttanut yritysten perustamiseen tai yritystoiminnan lopettamiseen Saarijärvellä. Kuluvana vuonna nettomuutos on (Lähde SSYP kehitys Oy:n yritysrekisterit). Yritysten perustaminen/lopettaminen v v v Uudet perustetut yritykset (kpl) Lopettaneet yritykset kpl Nettomuutos SSYP-Kehitys Oyn en tietojen mukaan yritysten investoinnit ovat koko vuoden 2013 aikana olleet huomattavasti korkeammalla tasolla verrattuna edellisiin vuosiin ( euroa/asukas, euroa/asukas, euroa/asukas). 3. KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1. Tavoite- ja tuloskortit Hallintokuntien ja vastuualueiden talousarviot sisältävät toimenpiteet valtuuston strategialinjausten ja tavoitteiden toteuttamiseksi, hallintokunnan oman palvelusuunnitelman toimenpiteet sekä tärkeimmät toimintaa ohjaavat mittarit tavoitteineen. Nämä toimenpiteet on koottu vastuuryhmittäin / hallintokunnittain tavoitekorttiin. Hallintokuntien ja vastuualueiden talousarvion tulo- ja menotavoitteet sisältyvät käyttötalousosan toimintakatteen muodostumista koskevaan numero-osaan vastuuryhmittäin/hallintokunnittain (3.2) Kaupunginvaltuusto

13 12 VALTUUSTON TAVOITEKORTTI Toteutuma Ennuste Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Asukasluku Toimintakate (käyttötalouden netto) / asukas Toimintakatteen muutos % Vuosikate % poistoista Lainakanta / asukas Tilinpäätöksen yli-/alijäämä (1000 ) ,95 % 40 % , % 70 % % Tavoite 80 % /- 0 Rakennusluvat Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä kpl (nettomuutos) SSYP Kehitys Oy:n avustamien uusien perustettujen yritysten lukumäärä/vuosi ja osuus kaikista perustuista (%) % % Yritysilmapiirimittaus K-S:n keskiarvo K-S:n keskiarvo K-S:n keskiarvo ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus Saarijärvelle (euroa ja kpl) kpl SSYP Kehitys Oy:n kautta tehtyjen hyväksyttyjen investointi ja kehittämisavustushakemukset (euroa ja kpl) kpl Henkilöstömäärä (HTV) Työttömyys % 14,6 % 15 % 14 % 12 % 11 % Saarijärven reitin virkistyskäyttö Matkailun yöpymisvuorokaudet (seutu) Tyydyttävä / välttävä Tyydyttävä / välttävä Paranee Paranee Paranee

14 Kehittäminen ja hallinto MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Prosessien selkiyttäminen, palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Palvelustrategian toimeenpano Valtuuston päätökset Avoin ja luotettava hallinto Koulutus, sisäinen valvonta Hallinnon koulutuspäivät Varojen mukainen toiminta Talousarviot ja seuranta Vuosikate % poistoista (Valtuustotason kortissa) Palvelutarjonnan kustannustehokkuus ja laatu Osaava henkilöstö Hyvinvointi työssä Yritystoiminnan edellytysten ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen ja ylläpitäminen Ohjaus ja koulutus Henkilöstön tuottavuusideointi Henkilöstön rekrytointi ja koulutus, hyvinvointi- ja TYKY toiminta Kehittämisen budjetti ja toimenpiteet Toimintakate / asukas (Valtuustotason kortissa) Pidetyt ideoinnit 3 / yksikkö Sairauspoissaolot Hankemäärärahat / as Työllistämistoimenpiteet, Työttömien määrä Kehittämismäärärahat

15 14 KEHITTÄMISEN JA HALLINNON TA- VOITEKORTTI Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Hallinnon koulutuspäivät 3 / v 2 / v 2 / v 2 / v 2 / v Työllistämistoimenpiteet HTV / työllistetty Työttömien määrä Nuoret Pitkäaikaistyöttömät (ka) 62 (ka) 144 (ka) Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Työllisyyshankkeet / asukas Yrityshankkeet / asukas Elinkeinopalvelut 5,13 (sis.ytt-hanke) , Yritysten kehittämishankkeet (ELYkeskus) kpl / 27 kpl kpl kpl kpl kpl Järjestöavustukset / asukas Sairauspoissaolot / HTV Työhyvinvointitoimenpiteisiin osallistuvat % 13,46 5, Vastuuryhmän henkilöstömäärä 6 (+13 työllistettyä) 5,5 5,5 5,5 5,5

16 Kiinteistöt ja maankäyttö MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Hyvä ympäristön laatu Yritystoiminnan edellytysten ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen ja ylläpitäminen Monipuoliset asumisen työnteon ja yrittämisen mahdollisuudet Varojen mukainen toiminta Keskustan yleiskaavat; keskustan kehittämissuunnitelman laadinta Kyläyleiskaavojen laadinta Rantayleiskaavojen laadinta Liike- ja teollisuustonttien riittävä tarjonta Keskusta-alueiden yleiskaavat ajan tasalle Vuokra-asuntojen tarjonta Monipuolisen tonttitarjonnan takaaminen Asemakaavojen tonttitarjonta Yleiskaavojen loma-asuntoyksiköt sekä kyläalueiden riittävät rakennuspaikat Mahdollisuus eri asumismuotoihin Maapoliittinen ohjelma Ylimääräisten kiinteistöjen myynti Aravavuokratalojen omakustannusperiaatteen toteutuminen Poikkeamisten pieni määrä (kpl) Riita-asioiden, valitusten pieni määrä Keskustan kehittämissuunnitelma (valmis 2013) Kyläyleiskaavat laaditaan (valmis 2014) Myytävänä olevat liike- ja teollisuustontit, kpl Keskusta-alueiden yleiskaavat valmiiksi: Pylkönmäen yk on valmis, Saarijärven keskustan yleiskaava valmistuu Asukasvaihtuvuus % Asuinrakennustontit kpl Kaavoitetut loma-asuntoyksiköt, kpl Valtuuston päätös Myyntivoitot Ylläpitokulujen pieneneminen KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ TAVOITEKORTTI Toteutuma Tilanne Tavoite Tavoite MITTARIT TP TA 2014 TS 2015 Kaavoitusohjelma, laaditut kaavat kpl Myyntivoitot (muut kiinteistöt) Metsän tuotto Metsän myynti Valmistui 1 yk ja 3 rk. Laadinnassa Valmistui 1, keskeytettiin 1, laadinnassa Asukasvaihtuvuus % Vuokra-asuntojen käyttöaste % Vuokrarästien osuus % 31 96,7 0, Henkilöstömäärä 6,75 6,75 6,75 6,75

17 Omarahoitusosuudet MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Palveluverkon tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Hyvä elämän laatu kaikille Hallitustyöskentely Controlleritoiminta Ikäihmisten palveluasuntojen lisääminen Painotus ennaltaehkäisevään toimintaan omarahoitusosuuksien kasvu % Ikäihmisten hoidon laatumittarit Lastensuojelun kustannukset Varojen mukainen toiminta Peruspalveluiden ja kehityksen turvaaminen Taloudellisten raamien tarkentaminen Konserniohjauksen tehostaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset / asukas Palo- ja pelastustoimen kustannukset / asukas OMARAHOITUSOSUUDET TAVOITEKORTTI Toteutuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset / asukas Vertailuluku omaan sh-piiriin kasvu >2 % 109 kasvu < 2 % 109 kasvu < 2 % 109 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 % 3,6% 3,6 % 3,6% 3,6% Ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75 vuotiaista % 10,0 % 10,2 % 8,2 % 8,2 % 8,2 % Lastensuojelun sijoitukset laskeva laskeva laskeva Perhehoidon osuus lastensuojelun sijoituksista, % 25 % 48 % nouseva nouseva nouseva Kansantauti-indeksi (vakioitu) 119, Palo- ja pelastustoimi / asukas 79 Kasvu <2% Kasvu <2% Kasvu <2% Kasvu <2%

18 Tukipalvelut MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Palvelutarjonnan kustannustehokkuus ja laatu Varojen mukainen toiminta Prosessien selkiyttäminen yhteisötyöhakuinen kehittämistoiminta Tehtäväkuvien määrittely Tukipalveluiden henkilöstökustannukset Tilaaja - tuottaja malli, sopimusohjaus Toimitilojen neliövuokra Aterian keskihinta Paperittomat kokoukset Paperin kulutus, Postikulut, Osaava henkilöstö Koulutussuunnitelman laadinta Hallituksen hyväksymä Motivoitunut palveluasenne sekä osaava, tyytyväinen työntekijä Kehityskeskustelut Tiimien välinen yhteistyö Asiakaspalaute Työhyvinvointipalaute TUKIPALVELUIDEN TAVOITEKORTTI Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tukipalveluiden henkilöstökustannukset Toimitilojen neliövuoka SoTe kiinteistöt (vain osa siivottuna) Koulut Päiväkodit 4,85 5,85 4,94 6,76 Pääomavuokrien käyttöönotto Vuokrataso varojen mukainen vastaa kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakuluja vastaa kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakuluja vastaa kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakuluja Aterian keskihinta (lounas) 3,34 3,20 3,20 3,26 3,33 Paperin kulutus Postikulut vähenee 10 % vähenee 10 % vähenee 10 % Henkilöstömäärä 27,

19 Omistajanohjaus MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Palvelutarjonnan kustannustehokkuus ja laatu Toimiva konserniohjaus Säännöllinen yhteydenpito Controlleritoiminta Konsernikokoukset Hallitustyöskentely Tytäryhteisöjen tulokset Varojen mukainen toiminta Tehokas konserniohjaus Konserniyhteisöjen tulokset, lainakanta Tilastrategian tehostaminen Kiinteistöjen myyntipäätökset, myyntituotot Avoin ja luotettava hallinto Konserniohjeet Konserniraportit Palveluverkon tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Maaseutuelinkeinostrategia Yhteistyö maaseudun kehittämisessä Hankintastrategia Hallintoelimen päätös Hallintoelimen päätös Omistajanohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen positiivinen positiivinen positiivinen tulos tulos tulos tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 24,58 % (tyydyttävä) tyydyttävä tyydyttävä hyvä hyvä 3,52 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Yritysneuvontakäynnit 264 sama taso +5 % + 5 % + 5 % Yritykset Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto

20 19 Tilikauden tulos positiivinen positiivinen positiivinen positiivinen tulos tulos tulos tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Kaupungin tilapäislainat Omavaraisuusaste 20,01 % heikko tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä (heikko) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,47 (heikko) tyydyttävä hyvä hyvä hyvä velat en- nakkomaksut) Toimitilojen yhteismäärä m 2 pienentäminen pienentäminen pienentäminen pienentäminen Käyttöaste 94 % nostaminen nostaminen nostaminen nostaminen Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP ,0 nostaminen nostaminen nostaminen nostaminen Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos 0 positiivinen positiivinen positiivinen positiivinen tulos tulos tulos tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus Omavaraisuusaste % 34,15 (hyvä) 34,15 (hyvävä) 34,15 (hy- 34,15 (hyvä) 34,15 (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,81 (tyydyttävä) tyydyttävä hyvä hyvä hyvä velat en- nakkomaksut) Energian hinta (<keskiarvon) 56,39 <keskiarvon <keskiarvon <keskiarvon <keskiarvon Verkoston pituus km 21 Laajentaminen keskustan alueella Lämmitettävät kiinteistöt 168 Kaupungin kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Laajentaminen keskustan alueella Kaupungin kiinteistöjen liitäminen kaukolämpöön Laajentaminen keskustan alueella Kaupungin kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Lämmön myynti 29,1 GWh +5 % +5 % +5 % +5 % Laajentaminen keskustan alueella Kaupungin kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite 2015 TS Tavoite TS 2016

21 20 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > 0 > 0 > 0 > 0 Kaupungin pääomalainat Ei ole Kaupungin takaus nostettu 300 T Omavaraisuusaste 93,2 %(hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,23 (hyvä) Toimitilojen terveellisyys Korjaustyöt aloitettu 2012, jatkuu 2013 loppuun Sisäilmaongelmien korjaaminen Sisäilmaongelmien korjaaminen Sisäilmaongelmien korjaaminen Sisäilmaongelmien korjaaminen Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0 >0 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste 98,2 % (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 2,59 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Kulttuuritoiminnan toimitilat m2 857 m m2 857 m2 857 m2 857 m2 Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos -31 >0 >0 >0 >0

22 21 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole Omavaraisuusaste 37,32 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Pylkönmäen Säästötori tavoitekortti Mittarit hyvä hyvä hyvä hyvä 0,11 (huono) tyydyttävä hyvä hyvä hyvä Toteutuma TP 2012 Liikevaihto Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tilikauden tulos 144 >0 >0 >0 >0 Tavoite TS 2016 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste 99,02 %(hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Omistajanohjaus/ Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Toteutuma TP ,28 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0 >0 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste 94,41% (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) KOKO KONSERNI 1,59 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä KONSERNILAINAT/ASUKAS ei muutosta TYTÄRYHTEISÖJEN TULOKSET YH- TEENSÄ ei muutosta ei muutosta >0 >0 >0 >0

23 Sivistyslautakunta 22

24 23

25 Musiikkiopiston johtokunta MUSIIKKIOPISTON JK:N TAVOITEKORTTI Toteutuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Oppilasmäärä musiikin perusopetus / tanssin perusopetus Opetustuntimäärä yhteensä / musiikin perusopetus / tanssin perusopetus v Tuntia/oppilas musiikin perusopetus / tanssin perusopetus ,5 5,5 31,5 5,5 31,5 5,5 / oppilas / tunti (netto) musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 51,53 /1,24 (koko opisto yhd. 45,38) Henkilöstömäärä päätoimiset vakinaiset / päätoim. määräaikaiset / sivutoimiset vakinaiset 6 määräaik. 4 sivutoim

26 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Luovuuden, innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen Monipuolinen kulttuuri ja vapaa-aika Palveluverkon tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Hyvä elämän mahdollistaminen ja tukeminen Omaehtoisuuteen ja ennaltaehkäisyyn kannustavat työtavat palvelutuotannossa Terveet toimitilat, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat Kulttuurikasvatus osana palvelutarjontaa Yhteistyö SSYP Kehityksen ja ELY:n kanssa. Museon ympärivuotinen erikois- ja perusnäyttelytoiminta Saarijärvi-materiaalin tallennus, tutkimus ja tuottaminen Monipuolinen kirjaston aineistovalikoima Yhteistyö taidesäätiöiden, matkailuyrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Tuetaan palveluja tuottavaa harrastustoimintaa Laajeneva kirjastoyhteistyö Hankeilla vauhtia tuotettujen hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja mallintamiseen. Kaupungin tilastrategiassa myös eri kulttuuritoimintoihin soveltuvat tilat. Kulttuuri-imago Museon perusnäyttelyt kpl Erikoisnäyttelyt Museon kävijämäärä Kotisivujen käynnit Kokoelmien kartunta Lainausten määrä Yhteisnäyttelyt kpl Asiakaskyselyt Kulttuuritapahtumat kpl / v Tuetut järjestöt kpl Toiminta-avustukset / asukas menot /asukas Kirjaston kustannukset / as Hankkeet Tuntuma, palaute, tutkimus, sairaudet, todennus

27 26

28 27 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tavoitekortti Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite 2016 MITTARIT TA 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kulttuuritapahtumat kpl / v Kulttuurimenot / asukas Tuetut järjestöt kpl Toiminta-avustukset / asukas Kulttuuri-imago (Svi barometri) Kirjaston lainaukset / asukas Lainaajien määrä Aukioloajat h / v Kirjaston kustannukset / asukas Aineistohankinnat kpl / v Museon perusnäyttelyt kpl Erikoisnäyttelyt Kokoelmien kartunta kpl Museon kävijämäärä Hankkeiden määrä 21/33 8, ,06 Hieman kasvua Laskenut Laskee Laskee , , Valtak. keskitaso , / as , , / as / as MITTARIT TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Uimahalli-kuntokeskuksen kävijämäärä Monitoimihallin käyttö keskimäärin vuoden aikana/päivä/osio Paavonrinteiden käyttötulot Liikunta ja nuorisoavustukset Nuorisotalo kävijämäärä Nuorisotoimen tapahtumien kokonaismäärä/osanottajat ,5t/pv / ,8t/päivä / ,0t/p / ,0t/p / ,0t/p /3000 Henkilöstömäärä 26,5 26,5 26,5 25,5 25,5

29 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TAVOI- TEKORTTI Toteutuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA Lisätal.arvio TA 2014 TS 2015 TS 2016 Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot kpl Rakennusluvat kpl Maaseutupalvelun maksetut tuet M Aktiivitilat kpl , , , , , Henkilöstömäärä ,5

30 Tekninen lautakunta 29

31 30 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITE- KORTTI Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Hoidetut viheralueet ha Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät km Hoidetut yleiset alueet torit yms. m2 Viemärit ja vesijohdot pituus km Käsitelty jäteveden määrä m3 (ei laskutettu) Yksityistieavustukset Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v Kiinteistöjen kunnossapitomenot Ylläpidettävät kiinteistöt m2 - Toimitilat 82 kpl - Taloyhtiöt 53 kpl Kiinteistöjen ylläpito (toimitilat) / m2 / kk Siivottavat kiinteistöt m 2 Siivous / m2 / kk Energiankulutus MWh / 26 57, , , ,5 4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Aterian keskihinta lounas 3,34 3,35 3,32 3,32 3,32 Henkilöstömäärä 101,8 101,4 96,4 93,9 90,4

32 Jätelautakunta JÄTELAUTAKUNNAN TAVOI- TEKORTTI Tilinpäätös Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 Keräyspisteet / kpl pelkkä seka tai ene pelkkä seka tai ene (sekajäte) (sekajäte) Kesäpisteet sekajätteelle/kpl Jätejakeet / kpl 10 (vaate uusi) 10 (vaate uusi) 9 (energia pois) 9 Tyhjennysväli / vko Jätevero / tn Kuljetusindeksi / % <2 % <2 % <2 % <2 % Kuluttajahintaindeksi / % 2,7 % 2,7 % (syyskuu 2012 tason mukaan) 1,2 % (lokakuun 2013 mukaan) 1,2 % Henkilöstömäärä 0,6 0,8 1 1

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.201 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.6.201 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden toimittamat tavoitekorttien

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.9.2014 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekorttien

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 1 Sisällys 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE... 2 1.1. Strategia... 2 1.2. Saarijärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Toteuma TP 2013. Liikevaihto 397.744 355.276 726.154 266.586. Kaupungin pääomalainat 200.000 200.000 200.000 200.000

Toteuma TP 2013. Liikevaihto 397.744 355.276 726.154 266.586. Kaupungin pääomalainat 200.000 200.000 200.000 200.000 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖT: SSYP Kiinteistöt Oy, 100 % o Kiinteistö Oy Saarijärven Liikennekeskus, 70,8 % SSYP Kehitys Oy, 100 % Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo, 94,03 % Saarijärven kaukolämpö

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-10 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 096006 TERVEYSKESKUS RAKENTEIDEN IV-MUUTOKSET MUUT 9049 Inv/Muut menot -67.000-67.000-67.000,00 MUUT -67.000-67.000-67.000,00-67.000-67.000-67.000,00 NETTO -67.000 0-67.000

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot