VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2014 TALOUSARVIO"

Transkriptio

1 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA

2 1 Sisällys 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE Strategia Saarijärven kaupungin hallinto ja organisaatio TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT Yleiset talousnäkymät suunnittelukaudella Kuntatalouden kehitysnäkymät Saarijärven kaupungin taloussuunnittelun perusteet KÄYTTÖTALOUSOSA Tavoite- ja tuloskortit Kaupunginvaltuusto Kehittäminen ja hallinto Kiinteistöt ja maankäyttö Omarahoitusosuudet Tukipalvelut Omistajanohjaus Sivistyslautakunta Musiikkiopiston johtokunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Ympäristölautakunta Tekninen lautakunta Jätelautakunta Toimintakatteen muodostuminen vastuuryhmittän ja hallintokunnittain TULOSLASKELMAOSA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA, ANTOLAINAT JA OTTOLAINAT TALOUSARVION SITOVUUS LIITTEET Talousarvion numero-osa Henkilöstöpoliittinen ohjelma vuodelle HENKILÖSTÖSUUNNITELMA ERILLINEN LIITE... 53

3 2 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE 1.1. Strategia Kaupunginvaltuusto vahvisti Saarijärvi-strategian Strategia rakentuu vahvistetuista VISIOSTA, TOIMINTA-AJATUKSESTA JA ARVOISTA, joihin pohjautuvat tavoitekortin STRATEGIALINJAUKSET ja KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT. Valtuuston tavoitekortissa määritellään nämä strategialinjaukset ja kriittiset menestystekijät, joissa tulee onnistua strategian tavoitteisiin pääsemiseksi. Valtuuston tavoitekortti vahvistetaan valtuustossa. Tavoitekortissa määritellyille menestystekijöille nimetään tuloskortissa konkreettiset mittarit tavoitetasoineen sekä tavoitteiden toteuttamiseksi erilaisia hankkeita ja toimenpiteitä. Kukin lautakunta vahvistaa valtuustotasolla hyväksyttyjen strategialinjausten ja menestystekijöiden pohjalta oman tavoite- ja tuloskorttinsa. Kaupunginvaltuusto käsitteli valtuustoseminaarissa aiemmin vahvistettua strategiaa. Valtuuston seminaarityöskentelyn pohjalta tähän talousarvioon ja taloussuunnitelmaan on päivitetty strategian visio, toiminta-ajatus ja arvot joiden pohjalta on päivitetty myös valtuuston tavoitekortti. SAARIJÄRVI ON TERVEEN ELÄMÄN KASVUYMPÄRISTÖ YRITTÄMISEN, KULTTUURIN JA OSAAMISEN SEU- TUKESKUS ARVOT Avoimuus Aloitteellisuus Oikeudenmukaisuus Luottamus Rehellisyys TOIMINTA-AJATUS Kaupungilla on toimivat ydinpalvelut, jotka tukevat kaupunkilaisten omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta Kaupunki huolehtii ympäristöstä ja yhdyskuntarakenteesta ja luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittymiselle Kaupunki sitoutuu myönteisen kuntakuvan ja yhteishengen luomiseen sekä edistää seudullista yhteistyötä. VISIO Saarijärvi on vetovoimainen, terveen elämän kasvuympäristö - yrittämisen, osaamisen ja kulttuurin seutukeskus

4 3 Valtuuston tavoitekortti NÄKÖKULMAT STRATEGIA LINJAUKSET PROSESSIT JA RAKENTEET VAIKUTTAVUUS TALOUS HENKILÖSTÖN UU- DISTUMINEN JA TYÖKYKY TOIMIVAT YDIN- PALVELUT Prosessit ovat yksinkertaisia. Kehittäminen lisää yhteistyökykyä ja tuottavuutta. Palveluihin tyytyväinen kuntalainen. Palvelut sovitetaan tehokkaasti ja kustannustietoisesti käytettävissä oleviin voimavaroihin. Henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin ja motivointiin panostetaan. YRITYSTEN, TYÖLLISYYDEN JA OSAAMISEN KEHITTÄ- MINEN Palvelut ja kannustava ilmapiiri luovat edellytyksiä yrittäjyydelle, työllisyydelle ja koulutukselle. Päätöksissä huomioidaan yritys- ja työllisyysvaikutukset. Yritysten ja työpaikkojen määrä. Yritystoiminnan, työllistämisen ja yritysten osaamisen kehittämiseen kohdennetaan voimavaroja. Tuetaan yritysten osaavan henkilöstön ja koulutuksen saatavuutta. KAUPUNGIN VETO- VOIMAISUUS Kaikessa toiminnassa vahvistetaan positiivista kaupunkikuvaa kannustamalla kuntalaisia luovuuteen ja innovatiivisuuteen sekä huolehtimalla asumista ja yrittämistä palvelevasta yhdyskuntarakenteesta ja maankäytöstä. Puhdas ja viihtyisä ympäristö. Monipuoliset asumisen, työnteon ja yrittämisen sekä vapaaajan ja kulttuurin mahdollisuudet. Myönteinen kaupunkikuva. Taloudellisten resurssien jaossa asetetaan etusijalle yhteisesti sovitut strategiset ja vetovoimaa lisäävät tekijät. Palveluasenne on hyvä. Tehtyihin päätöksiin sitoudutaan yhteisesti ja yksimielisesti. KESTÄVÄ TALOUS Palveluverkko ja toimialojen yhteistyö ovat tehokkaita. Toimialat ovat kustannustietoisia ja ymmärtävät toiminnan taloudelliset vaikutukset. Kuntalaisia tyydyttävät peruspalvelut ja toimintaympäristö. Kuntataloudessa sitoudutaan ylijäämäisen tuloksen saavuttamiseen. Työssä kannustetaan aloitteellisuutta ja luovuutta. Henkilöstön toiminta ja resurssit määritellään joustavasti. ASUKKAIDEN OMAEHTOI- SUUDEN, HY- VINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN Palvelutuotanto kannustaa kuntalaisia omaehtoisuuteen ja ennaltaehkäisyyn. Toimitilat ovat terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset. Hyvinvoiva ja itsestään huolehtiva saarijärveläinen Harkinnanvaraiset avustukset kohdistetaan omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen sekä yksilöiden omaa vastuuta tukevaan toimintaan. Työhyvinvointiin ja tarkoituksenmukaiseen työnjakoon panostetaan. Johtamiskulttuuri on kannustavaa ja innostavaa. Työntekijöitä tuetaan huolehtimaan itsestään.

5 Saarijärven kaupungin hallinto ja organisaatio Kunnan päätösvaltaa käyttää kuntalaisten valitsema valtuusto. Saarijärvellä valtuustoon kuuluu 35 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa hallintosäännössä määritetään Saarijärven kaupungin hallintoorganisaatio ja määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Kaupungin hallinnosta vastaavat seuraavat luottamuselimet: Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus (9 jäsentä), omistajaohjauksen jaosto (7 jäsentä), keskusvaalilautakunta (5 jäsentä) ja vaalilautakunnat (2 kpl, 5 jäsentä), vaalitoimikunta (2 kpl, 3 jäsentä), sivistyslautakunta (9 jäsentä), kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta (7 jäsentä), tekninen lautakunta (7 jäsentä), ympäristölautakunta (7 jäsentä) ja yhteisinä lautakuntina musiikkiopiston johtokunta (9 jäsentä) ja jätelautakunta (5 jäsentä). Kaupunginvaltuuston perustaessa kaupunginhallituksen alaisuuteen omistajanohjauksen yksikön muutettiin talousarvion rakennetta tavoitteena hallintokuntien sekä toimi- ja vastuualueiden sitouttaminen kiinteämmin valtuuston määrittelemiin linjauksiin ja tavoitteisiin. Talousohjauksen sopimusmallilla hallintokunnat ja toimija vastuualueet sitoutetaan kiinteämmin valtuuston määrittelemiin linjauksiin ja tavoitteisiin. Sitovuustaso valtuustoon nähden määritellään hallintokunnittain. Poikkeuksen tekevät kaupunginhallituksen alaiset yksiköt, joissa sitovuustaso on vastuuryhmä. Talousarvion rakenne on edellä mainitun mukaisesti seuraava: Kaupunginhallitus, omistajanohjauksen yksikkö Vastuuryhmät o Kehittäminen ja hallinto Vastuualueet: o Työllisyys o Kehittäminen o Keskushallinto o Kiinteistöt ja maankäyttö Vastuualueet: o Tontti- ja karttapalvelut o Metsät o Muut kiinteistöt o Kaavoitus o Asunnot o Omarahoitusosuudet Vastuualueet: o Sote-palvelut o Palo- ja pelastuspalvelut Tukipalvelut Vastuualueet o Hallinnon tukipalvelut o Tekniset tukipalvelut Hallintokunnat: Sivistyslautakunta Vastuualueet o Hallinto o Varhaiskasvatus o Kansalaisopisto o Perusopetus ja lukio Kulttuuri- ja vapaa- Vastuualueet aikalautakunta o Kulttuuritoimi o Kirjasto

6 5 o Museo o Vapaa-aika Ympäristölautakunta Vastuualueet o Hallinto- ja viranomaispalvelut o Maaseutupalvelut o Suunnittelu ja kehittäminen Tekninen lautakunta Vastuualueet o Kunnallistekniset palvelut o Vesi- ja viemärilaitos o Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja Jätelautakunta Tarkastuslautakunta ja vaalilautakunnat ovat suoraan kaupunginvaltuuston alaisia yksiköitä. Talousarviorakenteessa niiden talous on kuitenkin sisällytetty Kehittämisen ja hallinnon vastuuryhmään. 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 2.1. Yleiset talousnäkymät suunnittelukaudella Vuonna 2012 Suomen kansantalous oli selkeästi taantumassa, sillä vientikysyntä ja investoinnit supistuivat ja kulutuksenkin kasvu jäi vain hieman nollan yläpuolella. Talouskasvu oli odotettua heikompaa pääasiassa vaimean vientikysynnän vuoksi. Myös alkuvuonna 2013 tuotannon kasvu on ollut odotettua heikompaa, ja tutkimuslaitokset ovat joutuneet laskemaan ennusteita alaspäin. Epävarmuus ja heikko kysyntä ovat levinneet myös palvelusektorille, kun vähittäiskaupan myynti on joutunut vaikeuksiin. Myös vientisektorin ongelmat ovat jatkuneet. Lähes kaikki tutkimuslaitokset ennakoivat kokonaistuotannon laskevan kuluvana vuonna hieman. Muun muassa valtiovarainministeriö arvioi, että kokonaistuotanto laskee 0,5 prosenttiyksikköä. Useimmat kansainvälisen talouden ennusteet sisältävät kuitenkin oletuksen, että talous pääsee hitaalle kasvu-uralle vuoden lopulla. Ensi vuodelle kotimaiset tutkimuslaitokset ennustavat varsin vaatimatonta kasvua. Ennusteet BKT:n kasvusta ovat 1-2 % välillä. Vuoden lopulla kasvuennusteiden näkymät vuoden 2014 kehityksestä ovat kuitenkin synkentyneet. Kotimainen kasvu perustuu lähinnä kotimaisen kulutuksen ja vientikysynnän piristymiseen. Työmarkkinajärjestöjen syksyllä 2013 saavuttama neuvottelutulos palkkaratkaisusta ja siihen liittyvät hallituksen tukitoimet vaikuttavat kasvuedellytyksiin myönteisesti. Näiden ennusteiden perusteella edessä on todennäköisesti pitkä hitaan kasvun aika, sillä suhdannetilanne ja rakenteelliset kasvun sekä julkisen talouden ongelmat ovat Suomessa erittäin syvät. Julkisen sektorin sopeutustoimet vaikuttavat negatiivisesti talouskasvuun. Suunnitellut ja vaaditut rakenteelliset uudistukset tuottavat hyötyjä vasta usean vuoden kuluttua. Euroopan komissio julkaisi EU:n talousennusteen vuosille Ennusteessaan komissio näkee rohkaisevia merkkejä talouden asteittaisesta elpymisestä ja julkisen talouden vakautumisesta. Suomen osalta ennusteen talousluvut ovat kuitenkin hieman heikentyneet verrattuna toukokuussa 2013 julkaistuun ennusteeseen toisin kuin koko Euroopan tasolla. Kansainvälisessä vertailussa Suomen talouskehitys on komission ennusteen mukaan EU:n keskiluokkaa. Ruotsin ja Tanskan talouskehitys näyttää selvästi Suomea paremmalta, kun vertaillaan esimerkiksi BKT:n, työttömyyden tai julkisen velan kehitystä. Esimerkiksi Ruotsissa BKT:n ennustetaan kasvavan 2,8 prosenttia vuonna 2014 ja 3,5 prosenttia vuonna Sekä Ruotsin että Tanskan julkisen velan odotetaan pysyvän ensi vuonna reilussa 40 prosentissa BKT:sta, kun Suomessa vastaavan luvun ennustetaan ylittävän 60 prosenttia.

7 6 Kumulatiivisesti komission ennustama talouskehitys vuosina tarkoittaa entistäkin heikompia näkymiä kuntien taloudelle ja verotulojen kehitykselle, jotka ovat voimakkaasti riippuvaisia talouskasvun kehittymisestä. Kuluttajahintojen nousu tulee hidastumaan kuluvana vuonna. Valtiovarainministeriö arvioi, että kuluttajahintaindeksi kohoaa tänä vuonna vuositasolla keskimäärin noin 1,6 prosenttia ja ensi vuonna noin 2,1 prosenttia. Valtiovarainministeriö arvioi palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin kohoavan tänä vuonna 2,1 %. Ansioiden nousu hidastuu viime vuodesta. Työllisyyskehitys alkoi heiketä vuoden loppupuolella. Työttömyyden kasvu on kiihtynyt kuluvana vuonna, ja työttömyysasteen arvioidaan nousevan 8,3 prosenttiin. Työllisyyslukujen ennakoidaan heikentyvän vielä jonkin aikaa. Vähitellen käynnistyvä talouskasvu tullee tasaamaan tilanteen Kuntatalouden kehitysnäkymät Koko kotimaisen julkistalouden peruskysymys on tällä hetkellä julkisen talouden kestävyysvaje. Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea suhdannetilanne. Työikäisten määrä vähenee ja ikäsidonnaiset julkiset menot kasvavat. Tämä vaikeuttaa julkisen talouden rahoitusta ja luo siihen niin sanotun kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje on runsaat 4½ % BKT:sta. Tämä tarkoittaa, että julkisen talouden rahoitusaseman tulisi kohentua perusennusteeseen verrattuna yli 9 mrd. euroa vuoteen 2017 mennessä, jotta julkinen valta kykenisi hoitamaan hyvinvointivaltioon liittyvät velvoitteensa nykyisellä kokonaisveroasteella ilman, että julkisen talouden velkaantuminen karkaa kestämättömälle uralle. (Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ) Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa pyritään kuntatalouden tasapainon turvaamiseen valtionosuusjärjestelmän uudistamisella sekä tehostamalla peruspalveluohjelmamenettelyn pitkäjänteisyyttä, sitovuutta ja ohjausvaikutusta hallitusohjelman mukaisesti. Peruspalveluohjelmassa sovitetaan yhteen kuntien tehtävät ja velvoitteet sekä niiden rahoitus. Siinä myös linjataan kuntatalouden tasapainotavoitteen edellyttämä kuntien omien vero ja maksutulojen sekä kuntapalveluiden tuottavuuden kehitys, samoin täsmennetään ne valtionosuuksia, kuntien veropohjaa sekä kuntien tehtäviä ja velvoitteita koskevat valtion toimet, joilla tuetaan kuntatalouden tasapainottamista. Kuntien ja valtion välisessä kustannustenjaon tarkistuksessa siirrytään vuosittaiseen menettelyyn. Kuntien tehtäviin ja velvoitteisiin kohdistuvan arvioinnin tavoitteena on saavuttaa yhden miljardin euron kokonaisvähennys kuntien toimintamenoihin vuoden 2017 tasolla. Hallitus antoi päätöksen tämän rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta. Päätös sisältää mittavan listan toimenpiteitä, joilla kuntatalouden toimintamenoja pyritään alentamaan. Merkittävä osa näiden toimenpiteiden - kuntalain muutosten sekä kuntien tehtävien, velvoitteiden ja normien muutosten - käytännön täytäntöönpanosta ja vaikutuksista määrittyy kevään 2014 aikana annettavissa budjettilaki- ja hallituksen esityksissä. Vaikutukset yksittäisen kunnan talousarvioon tai suunnitelmiin on määriteltävissä vasta tässä vaiheessa. Näiden toimenpiteiden lisäksi hallitus totesi, että se pidättäytyy uusien, kuntien menoja lisäävien tehtävien ja velvoitteiden antamisesta ilman, että se päättää samalla vastaavansuuruisista tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta tai uusien annettavien tehtävien ja velvoitteiden täysimääräisestä rahoittamisesta Saarijärven kaupungin taloussuunnittelun perusteet Saarijärven kaupungin talouden kriittisiä tekijöitä ovat edellä mainittujen yleisten taloudellisten sekä kuntatalouden kehitysnäkymien ohella kunnan oma väestökehitys ja sen sisällä ikärakenteen muutokset, työllisyystilanne, elinkeinotoiminnan kehitys kunnassa ja alueellisesti sekä kunnan merkittävät investointitarpeet.

8 7 Väestönkehitys Kaupungin väkiluku oli henkilöä. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan se olisi vuonna henkilöä. Ikärakennetta 2012 kuvaa seuraava graafinen kuvaaja: (http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/indikaatori/sivut/ind.aspx?ind=8002&th=800&pos=244) 600 Saarijärveläisten ikärakenne Miehet Naiset Seuraava graafinen kuvaaja kuvaa väestökehitystä vuoteen 2020 ikäryhmittäin. Sen mukaan ainoastaan ikäryhmän absoluuttinen määrä kasvaa (Tiedot on poimittu Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannasta) 6000 Saarijärvi, väestö ikäryhmittäin

9 8 Kun tätä kehitystä tarkastellaan kunkin ikäryhmän prosentuaalisena osuutena koko väestön määrästä kuvaaja on seuraavan kaltainen: 60% Saarijärvi, väestön prosentuaalinen jakautuma iän mukaan % 51% 51% 50% 49% 49% 48% 48% 47% 46% 40% 30% 20% 24% 24% 25% 26% 27% 28% 28% 29% 30% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 10% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 0% Väestörakenteen muutos asettaa tulevien vuosien suunnittelulle selkeitä haasteita. Valtuuston hyväksymässä strategiassa on selkeäksi painopisteeksi asetettu väestön omatoimisuuden ja omaehtoisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpito. Toisaalta kaupungin tulee edelleenkin vetovoimaisuutta ja palvelurakenteen tehokkuutta kehittämällä pyrkiä pitämään Saarijärvi vetovoimaisena, viihtyisänä ja monipuoliset työn tekemisen ja vapaaajan mahdollisuudet tarjoavana seutukeskuksena. Verotulot ja valtionosuudet Kaupunginvaltuuston päättämät veroprosentit vuodelle 2014 ovat seuraavat: Tuloveroprosentti 21,00 % Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 % Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,45 % Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,05 % Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 2,85 % Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,40 % Yleishyödyllisten yhdistysten käytössä olevien rakennusten ja maapohjan kiinteistöveroprosentti 0,00. Verotulojen kehitystä kuvaavat seuraava taulukko sekä graafinen esitys, jossa on huomioitu myös indeksimuutos. (Lähde: Kuntaliiton kuntatalousyksikön verotulojen ennustekehikko)

10 9 Yhteenveto TILIVUOSI ** 2014** 2015** 2016** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 0,3 1,6 8,3 0,6 0,5 2,2 Yhteisövero Muutos % 12,5-34,6 3,1 4,3 4,7-16,8 Kiinteistövero Muutos % 8,3 22,6-0,9 9,2 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 1,8-0,6 7,3 1,4 0,7 0,9 Kun huomioidaan arvioitu indeksimuutos tulevina vuosina, verotulojen kehitys näyttää seuraavalta: Kunnan arvioitu reaalinen verotulo (v hinnoin, peruspalvelujen hintaindeksi 2013 = 1) ** 2014** 2015** Kiinteistövero Kunnallisvero Yhteisövero Ennusteiden mukainen muutos verotuloissa merkitsee sitä, että taloudellisia edellytyksiä tuottaa nykyisen kaltaisia kuntapalveluita ei jatkossa ole. Talouden vakauttamistoimenpiteiden jatkaminen ja palvelurakenteen kriittinen tarkastelu on välttämätöntä. Vuoden 2014 valtionosuudet on talousarvioon kirjattu kuntaliiton ennakkoarvion mukaisina. Valtionosuusjärjestelmä tullaan valtiovarainministeriön esityksen mukaan uudistamaan osana kuntarakenneuudistusta. Uudistuksessa järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään ja järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Tässä vaiheessa uudistuksen vaikutuksia taloussuunnitelman vuosien 2015 ja 2016 valtionosuuksiin ei voi ennakoida.

11 10 Työllisyyden kehitys Seuraava graafinen kuvaaja osoittaa työttömyyden kehitystä vuosina (lähde ELY-keskuksen työvoimatilastot) TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN ka 1-10 Sarja1 16, ,1 13,8 12,9 12,2 12,4 15,4 14, ,608 16,147 Tällä hetkellä ollaan koko kymmenvuotiskauden heikoimmassa työllisyystilanteessa yhdessä vuoden 2002 lukujen kanssa. Tilastokeskuksen tietojen mukaan työpaikkojen omavaraisuusaste Saarijärvellä on laskenut vuoden ,1 %:sta 90.2 %:iin (2011). Tarkasteltaessa Saarijärvellä tarjolla olevia työpaikkoja siten, että muuttujana on eri työnantajasektorien tarjoamien työpaikkojen määrä, työpaikkatarjonnan muutokset ovat seuraavat (lähde Saarijärven työnantajasektori ,0 % 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Valtio 2,9 % 2,6 % 2,4 % 2,3 % 2,2 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 1,5 % 2,4 % 2,3 % Kunta 27,4 % 29,0 % 29,6 % 29,6 % 29,7 % 29,2 % 31,0 % 30,8 % 38,0 % 30,5 % 30,3 % Valtioenemmistöinen Oy 1,6 % 1,1 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,1 % 1,1 % Yksityinen sektori 46,3 % 45,7 % 46,1 % 46,6 % 46,1 % 47,1 % 45,0 % 45,4 % 41,2 % 46,0 % 46,2 % Yrittäjät 21,8 % 21,7 % 20,3 % 19,9 % 20,4 % 19,9 % 20,3 % 20,0 % 18,1 % 19,9 % 20,1 %

12 11 Yksityisen sektori ja yrittäjyys ovat yhdessä pysyneet selkeästi suurimpana työllistäjänä, näiden osuus on vaihdellut välillä %. Elinkeinotoiminnan kehitys Vallitseva taantuma ei ole erityisen vahvasti vaikuttanut yritysten perustamiseen tai yritystoiminnan lopettamiseen Saarijärvellä. Kuluvana vuonna nettomuutos on (Lähde SSYP kehitys Oy:n yritysrekisterit). Yritysten perustaminen/lopettaminen v v v Uudet perustetut yritykset (kpl) Lopettaneet yritykset kpl Nettomuutos SSYP-Kehitys Oyn en tietojen mukaan yritysten investoinnit ovat koko vuoden 2013 aikana olleet huomattavasti korkeammalla tasolla verrattuna edellisiin vuosiin ( euroa/asukas, euroa/asukas, euroa/asukas). 3. KÄYTTÖTALOUSOSA 3.1. Tavoite- ja tuloskortit Hallintokuntien ja vastuualueiden talousarviot sisältävät toimenpiteet valtuuston strategialinjausten ja tavoitteiden toteuttamiseksi, hallintokunnan oman palvelusuunnitelman toimenpiteet sekä tärkeimmät toimintaa ohjaavat mittarit tavoitteineen. Nämä toimenpiteet on koottu vastuuryhmittäin / hallintokunnittain tavoitekorttiin. Hallintokuntien ja vastuualueiden talousarvion tulo- ja menotavoitteet sisältyvät käyttötalousosan toimintakatteen muodostumista koskevaan numero-osaan vastuuryhmittäin/hallintokunnittain (3.2) Kaupunginvaltuusto

13 12 VALTUUSTON TAVOITEKORTTI Toteutuma Ennuste Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Asukasluku Toimintakate (käyttötalouden netto) / asukas Toimintakatteen muutos % Vuosikate % poistoista Lainakanta / asukas Tilinpäätöksen yli-/alijäämä (1000 ) ,95 % 40 % , % 70 % % Tavoite 80 % /- 0 Rakennusluvat Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä kpl (nettomuutos) SSYP Kehitys Oy:n avustamien uusien perustettujen yritysten lukumäärä/vuosi ja osuus kaikista perustuista (%) % % Yritysilmapiirimittaus K-S:n keskiarvo K-S:n keskiarvo K-S:n keskiarvo ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus Saarijärvelle (euroa ja kpl) kpl SSYP Kehitys Oy:n kautta tehtyjen hyväksyttyjen investointi ja kehittämisavustushakemukset (euroa ja kpl) kpl Henkilöstömäärä (HTV) Työttömyys % 14,6 % 15 % 14 % 12 % 11 % Saarijärven reitin virkistyskäyttö Matkailun yöpymisvuorokaudet (seutu) Tyydyttävä / välttävä Tyydyttävä / välttävä Paranee Paranee Paranee

14 Kehittäminen ja hallinto MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Prosessien selkiyttäminen, palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Palvelustrategian toimeenpano Valtuuston päätökset Avoin ja luotettava hallinto Koulutus, sisäinen valvonta Hallinnon koulutuspäivät Varojen mukainen toiminta Talousarviot ja seuranta Vuosikate % poistoista (Valtuustotason kortissa) Palvelutarjonnan kustannustehokkuus ja laatu Osaava henkilöstö Hyvinvointi työssä Yritystoiminnan edellytysten ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen ja ylläpitäminen Ohjaus ja koulutus Henkilöstön tuottavuusideointi Henkilöstön rekrytointi ja koulutus, hyvinvointi- ja TYKY toiminta Kehittämisen budjetti ja toimenpiteet Toimintakate / asukas (Valtuustotason kortissa) Pidetyt ideoinnit 3 / yksikkö Sairauspoissaolot Hankemäärärahat / as Työllistämistoimenpiteet, Työttömien määrä Kehittämismäärärahat

15 14 KEHITTÄMISEN JA HALLINNON TA- VOITEKORTTI Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Hallinnon koulutuspäivät 3 / v 2 / v 2 / v 2 / v 2 / v Työllistämistoimenpiteet HTV / työllistetty Työttömien määrä Nuoret Pitkäaikaistyöttömät (ka) 62 (ka) 144 (ka) Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Laskeva Työllisyyshankkeet / asukas Yrityshankkeet / asukas Elinkeinopalvelut 5,13 (sis.ytt-hanke) , Yritysten kehittämishankkeet (ELYkeskus) kpl / 27 kpl kpl kpl kpl kpl Järjestöavustukset / asukas Sairauspoissaolot / HTV Työhyvinvointitoimenpiteisiin osallistuvat % 13,46 5, Vastuuryhmän henkilöstömäärä 6 (+13 työllistettyä) 5,5 5,5 5,5 5,5

16 Kiinteistöt ja maankäyttö MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Hyvä ympäristön laatu Yritystoiminnan edellytysten ja työllistymismahdollisuuksien kehittäminen ja ylläpitäminen Monipuoliset asumisen työnteon ja yrittämisen mahdollisuudet Varojen mukainen toiminta Keskustan yleiskaavat; keskustan kehittämissuunnitelman laadinta Kyläyleiskaavojen laadinta Rantayleiskaavojen laadinta Liike- ja teollisuustonttien riittävä tarjonta Keskusta-alueiden yleiskaavat ajan tasalle Vuokra-asuntojen tarjonta Monipuolisen tonttitarjonnan takaaminen Asemakaavojen tonttitarjonta Yleiskaavojen loma-asuntoyksiköt sekä kyläalueiden riittävät rakennuspaikat Mahdollisuus eri asumismuotoihin Maapoliittinen ohjelma Ylimääräisten kiinteistöjen myynti Aravavuokratalojen omakustannusperiaatteen toteutuminen Poikkeamisten pieni määrä (kpl) Riita-asioiden, valitusten pieni määrä Keskustan kehittämissuunnitelma (valmis 2013) Kyläyleiskaavat laaditaan (valmis 2014) Myytävänä olevat liike- ja teollisuustontit, kpl Keskusta-alueiden yleiskaavat valmiiksi: Pylkönmäen yk on valmis, Saarijärven keskustan yleiskaava valmistuu Asukasvaihtuvuus % Asuinrakennustontit kpl Kaavoitetut loma-asuntoyksiköt, kpl Valtuuston päätös Myyntivoitot Ylläpitokulujen pieneneminen KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ TAVOITEKORTTI Toteutuma Tilanne Tavoite Tavoite MITTARIT TP TA 2014 TS 2015 Kaavoitusohjelma, laaditut kaavat kpl Myyntivoitot (muut kiinteistöt) Metsän nettotulo Valmistui 1 yk ja 3 rk. Laadinnassa Valmistui 1, keskeytettiin 1, laadinnassa Asukasvaihtuvuus % Vuokra-asuntojen käyttöaste % Vuokrarästien osuus % 31 96,7 0, Henkilöstömäärä 6,75 6,75 6,75 6,75

17 Omarahoitusosuudet MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Palveluverkon tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Hyvä elämän laatu kaikille Hallitustyöskentely Controlleritoiminta Ikäihmisten palveluasuntojen lisääminen Painotus ennaltaehkäisevään toimintaan omarahoitusosuuksien kasvu % Ikäihmisten hoidon laatumittarit Lastensuojelun kustannukset Varojen mukainen toiminta Peruspalveluiden ja kehityksen turvaaminen Taloudellisten raamien tarkentaminen Konserniohjauksen tehostaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset / asukas Palo- ja pelastustoimen kustannukset / asukas OMARAHOITUSOSUUDET TAVOITEKORTTI Toteutuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset / asukas Vertailuluku omaan sh-piiriin kasvu <2 % 109 kasvu < 2 % 109 kasvu < 2 % 109 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 % 3,6% 3,6 % 3,6% 3,6% Ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75 vuotiaista % 10,0 % 10,2 % 8,2 % 8,2 % 8,2 % Lastensuojelun sijoitukset laskeva laskeva laskeva Perhehoidon osuus lastensuojelun sijoituksista, % 25 % 48 % nouseva nouseva nouseva Kansantauti-indeksi (vakioitu) 119, Palo- ja pelastustoimi / asukas 79 Kasvu <2% Kasvu <2% Kasvu <2% Kasvu <2%

18 Tukipalvelut MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Palvelutarjonnan kustannustehokkuus ja laatu Varojen mukainen toiminta Prosessien selkiyttäminen yhteisötyöhakuinen kehittämistoiminta Tehtäväkuvien määrittely Tukipalveluiden henkilöstökustannukset Tilaaja - tuottaja malli, sopimusohjaus Toimitilojen neliövuokra Aterian keskihinta Paperittomat kokoukset Paperin kulutus, Postikulut, Osaava henkilöstö Koulutussuunnitelman laadinta Hallituksen hyväksymä Motivoitunut palveluasenne sekä osaava, tyytyväinen työntekijä Kehityskeskustelut Tiimien välinen yhteistyö Asiakaspalaute Työhyvinvointipalaute TUKIPALVELUIDEN TAVOITEKORTTI Toteuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tukipalveluiden henkilöstökustannukset Toimitilojen neliövuoka SoTe kiinteistöt (vain osa siivottuna) Koulut Päiväkodit 4,85 5,85 4,94 6,76 Pääomavuokrien käyttöönotto Vuokrataso varojen mukainen vastaa kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakuluja vastaa kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakuluja vastaa kiinteistöjen ylläpito- ja pääomakuluja Aterian keskihinta (lounas) 3,34 3,35 3,32 3,32 3,32 Paperin kulutus Postikulut vähenee 10 % vähenee 10 % vähenee 10 % Henkilöstömäärä 27,

19 Omistajanohjaus MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Palvelutarjonnan kustannustehokkuus ja laatu Toimiva konserniohjaus Säännöllinen yhteydenpito Controlleritoiminta Konsernikokoukset Hallitustyöskentely Tytäryhteisöjen tulokset Varojen mukainen toiminta Tehokas konserniohjaus Konserniyhteisöjen tulokset, lainakanta Tilastrategian tehostaminen Kiinteistöjen myyntipäätökset, myyntituotot Avoin ja luotettava hallinto Konserniohjeet Konserniraportit Palveluverkon tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Maaseutuelinkeinostrategia Yhteistyö maaseudun kehittämisessä Hankintastrategia Hallintoelimen päätös Hallintoelimen päätös Omistajanohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen positiivinen positiivinen positiivinen tulos tulos tulos tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 24,58 % (tyydyttävä) tyydyttävä tyydyttävä hyvä hyvä 3,52 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Yritysneuvontakäynnit 264 sama taso +5 % + 5 % + 5 % Yritykset Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto

20 19 Tilikauden tulos positiivinen positiivinen positiivinen positiivinen tulos tulos tulos tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Kaupungin tilapäislainat Omavaraisuusaste 20,01 % heikko tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä (heikko) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,47 (heikko) tyydyttävä hyvä hyvä hyvä velat en- nakkomaksut) Toimitilojen yhteismäärä m 2 pienentäminen pienentäminen pienentäminen pienentäminen Käyttöaste 94 % nostaminen nostaminen nostaminen nostaminen Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP ,0 nostaminen nostaminen nostaminen nostaminen Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos 0 positiivinen positiivinen positiivinen positiivinen tulos tulos tulos tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus Omavaraisuusaste % 34,15 (hyvä) 34,15 (hyvävä) 34,15 (hy- 34,15 (hyvä) 34,15 (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,81 (tyydyttävä) tyydyttävä hyvä hyvä hyvä velat en- nakkomaksut) Energian hinta (<keskiarvon) 56,39 <keskiarvon <keskiarvon <keskiarvon <keskiarvon Verkoston pituus km 21 Laajentaminen keskustan alueella Lämmitettävät kiinteistöt 168 Kaupungin kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Laajentaminen keskustan alueella Kaupungin kiinteistöjen liitäminen kaukolämpöön Laajentaminen keskustan alueella Kaupungin kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Lämmön myynti 29,1 GWh +5 % +5 % +5 % +5 % Laajentaminen keskustan alueella Kaupungin kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite 2015 TS Tavoite TS 2016

21 20 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > 0 > 0 > 0 > 0 Kaupungin pääomalainat Ei ole Kaupungin takaus nostettu 300 T Omavaraisuusaste 93,2 %(hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,23 (hyvä) Toimitilojen terveellisyys Korjaustyöt aloitettu 2012, jatkuu 2013 loppuun Sisäilmaongelmien korjaaminen Sisäilmaongelmien korjaaminen Sisäilmaongelmien korjaaminen Sisäilmaongelmien korjaaminen Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0 >0 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste 98,2 % (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 2,59 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Kulttuuritoiminnan toimitilat m2 857 m m2 857 m2 857 m2 857 m2 Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2012 Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos -31 >0 >0 >0 >0

22 21 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole Kaupungin takaus Ei ole ei ole ei ole ei ole ei ole Omavaraisuusaste 37,32 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Pylkönmäen Säästötori tavoitekortti Mittarit hyvä hyvä hyvä hyvä 0,11 (huono) tyydyttävä hyvä hyvä hyvä Toteutuma TP 2012 Liikevaihto Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tilikauden tulos 144 >0 >0 >0 >0 Tavoite TS 2016 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste 99,02 %(hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Omistajanohjaus/ Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Toteutuma TP ,28 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Arvio TA 2013 Tavoite TA 2014 Tavoite TS 2015 Tavoite TS 2016 Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos >0 >0 >0 >0 Kaupungin pääomalainat Ei ole ei ei ei ei Kaupungin takaus Ei ole ei ei ei ei Omavaraisuusaste 94,41% (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) KOKO KONSERNI 1,59 (hyvä) hyvä hyvä hyvä hyvä KONSERNILAINAT/ASUKAS ei muutosta TYTÄRYHTEISÖJEN TULOKSET YH- TEENSÄ ei muutosta ei muutosta >0 >0 >0 >0

23 Sivistyslautakunta 22

24 23

25 Musiikkiopiston johtokunta MUSIIKKIOPISTON JK:N TAVOITEKORTTI Toteutuma Arvio Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Oppilasmäärä musiikin perusopetus / tanssin perusopetus Opetustuntimäärä yhteensä / musiikin perusopetus / tanssin perusopetus v Tuntia/oppilas musiikin perusopetus / tanssin perusopetus ,5 5,5 31,5 5,5 31,5 5,5 / oppilas / tunti (netto) musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 51,53 /1,24 (koko opisto yhd. 45,38) Henkilöstömäärä päätoimiset vakinaiset / päätoim. määräaikaiset / sivutoimiset vakinaiset 6 määräaik. 4 sivutoim

26 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Luovuuden, innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen Monipuolinen kulttuuri ja vapaa-aika Palveluverkon tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Hyvä elämän mahdollistaminen ja tukeminen Omaehtoisuuteen ja ennaltaehkäisyyn kannustavat työtavat palvelutuotannossa Terveet toimitilat, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat Kulttuurikasvatus osana palvelutarjontaa Yhteistyö SSYP Kehityksen ja ELY:n kanssa. Museon ympärivuotinen erikois- ja perusnäyttelytoiminta Saarijärvi-materiaalin tallennus, tutkimus ja tuottaminen Monipuolinen kirjaston aineistovalikoima Yhteistyö taidesäätiöiden, matkailuyrittäjien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Tuetaan palveluja tuottavaa harrastustoimintaa Laajeneva kirjastoyhteistyö Hankeilla vauhtia tuotettujen hyvinvointipalvelujen tuottamiseen ja mallintamiseen. Kaupungin tilastrategiassa myös eri kulttuuritoimintoihin soveltuvat tilat. Kulttuuri-imago Museon perusnäyttelyt kpl Erikoisnäyttelyt Museon kävijämäärä Kotisivujen käynnit Kokoelmien kartunta Lainausten määrä Yhteisnäyttelyt kpl Asiakaskyselyt Kulttuuritapahtumat kpl / v Tuetut järjestöt kpl Toiminta-avustukset / asukas menot /asukas Kirjaston kustannukset / as Hankkeet Tuntuma, palaute, tutkimus, sairaudet, todennus

27 26

28 27 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tavoitekortti Arvio Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite 2016 MITTARIT TA 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kulttuuritapahtumat kpl / v Kulttuurimenot / asukas Tuetut järjestöt kpl Toiminta-avustukset / asukas Kulttuuri-imago (Svi barometri) Kirjaston lainaukset / asukas Lainaajien määrä Aukioloajat h / v Kirjaston kustannukset / asukas Aineistohankinnat kpl / v Museon perusnäyttelyt kpl Erikoisnäyttelyt Kokoelmien kartunta kpl Museon kävijämäärä 21/33 8, ,06 Kasvua Laskenut Laskee Laskee , , Valtak.keskit , / as , , / as / as MITTARIT TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 TS 2016 Uimahalli-kuntokeskuksen kävijämäärä Monitoimihallin käyttö keskimäärin vuoden aikana/päivä/osio Paavonrinteiden käyttötulot Liikunta ja nuorisoavustukset Nuorisotalo kävijämäärä Nuorisotoimen tapahtumien kokonaismäärä/osanottajat ,5t/pv / ,8t/päivä / ,0t/p / ,0t/p / ,0t/p /3000 Henkilöstömäärä 26,5 26,5 26,5 25,5 25,5

29 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TAVOI- TEKORTTI Toteutuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA Lisätal.arvio TA 2014 TS 2015 TS 2016 Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot kpl Rakennusluvat kpl Maaseutupalvelun maksetut tuet M Aktiivitilat kpl , , , , , Henkilöstömäärä ,5

30 Tekninen lautakunta 29

31 30 TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITE- KORTTI Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Hoidetut viheralueet ha Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät km Hoidetut yleiset alueet torit yms. m2 Viemärit ja vesijohdot pituus km Käsitelty jäteveden määrä m3 (ei laskutettu) Yksityistieavustukset Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v Kiinteistöjen kunnossapitomenot Ylläpidettävät kiinteistöt m2 - Toimitilat 82 kpl - Taloyhtiöt 53 kpl Kiinteistöjen ylläpito (toimitilat) / m2 / kk Siivottavat kiinteistöt m 2 Siivous / m2 / kk 26 57, , , ,5 4, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Henkilöstömäärä 101,8 101,4 96,4 93,9 90,4

32 Jätelautakunta JÄTELAUTAKUNNAN TAVOI- TEKORTTI Tilinpäätös Tavoite Tavoite Tavoite MITTARIT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 Keräyspisteet / kpl pelkkä seka tai ene pelkkä seka tai ene (sekajäte) (sekajäte) Kesäpisteet sekajätteelle/kpl Jätejakeet / kpl 10 (vaate uusi) 10 (vaate uusi) 9 (energia pois) 9 Tyhjennysväli / vko Jätevero / tn Kuljetusindeksi / % <2 % <2 % <2 % <2 % Kuluttajahintaindeksi / % 2,7 % 2,7 % (syyskuu 2012 tason mukaan) 1,2 % (lokakuun 2013 mukaan) 1,2 % Henkilöstömäärä 0,6 0,8 1 1

33 Toimintakatteen muodostuminen vastuuryhmittän ja hallintokunnittain Käyttötalousosassa kuvataan toimintakatteen muodostuminen vastuuryhmittäin ja hallintokunnittain. Käyttötalousosa osoittaa kullekin vastuuryhmälle/hallintokunnalle myönnetyn nettomäärärahan. Sitovuustaso valtuustoon nähden määräytyy hallintokunnittain poikkeuksena kaupunginhallituksen alaiset yksiköt, joissa sitovuustaso on vastuuryhmä. Talousarvion valmistelu pohjautui kaupunginhallituksen hallintokunnille elokuussa 2013 asettamaan raamiin. Hallintokuntien ja vastuuryhmille asetettuun talousarvioraamiin sisällytettiin talouden tasapainottamistyöryhmän esittämät säästötoimenpiteet. Toimintamenoja karsittiin vakauttamistyöryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti raamissa yhteensä euroa ja toimintatuottoja lisättiin euroa. Kaikille toimialoille yhteiseksi säästöksi laskettiin euroa eläköitymisten hyödyntämisestä sekä vapaaehtoisten säästövapaiden pitämisenä. Vakauttamistyöryhmän asettamien säästötavoitteiden saavuttaminen sisältää ilmeisen riskin talousarvion toteutumisessa; erityisesti budjetoitu myyntituotot metsien ja muiden kiinteistöjen osalta sekä myyntituotot asuntojen osalta edellyttävät onnistuneiden myyntitoimien lisäksi myös yleistä myönteistä suhdannekehitystä, jotta tämänkaltainen myyntituotto pystytään saavuttamaan. VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUN- NAT (1000 ) TILINPÄÄTÖS 2012 TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVIO 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys Kehittäminen Keskushallinto + omistajaohjaus Keskusvaalilautakunta 0 Vaalit Tarkastuslautakunta 0 Tarkastus Yhteensä KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät Muut kiinteistöt Tontti- ja karttapalvelut Maankäyttö ja kaavoitus Asunnot Yhteensä OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut Palo- ja pelastuspalvelut Yhteensä

34 33 TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto Tekniset tukipalvelut, tilaaja Yhteensä SIVISTYSLAUTAKUNTA Hallinto Varhaiskasvatus Kansalaisopisto Perusopetus ja lukio Yhteensä MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA YHT KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA Kulttuuritoimi Kirjasto Museo Vapaa-aika Yhteensä YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Hallinto ja viranomaispalvelut Maaseutupalvelut Suunnittelu ja kehittäminen Yhteensä TEKNINEN LAUTAKUNTA Kunnallistekniset palvelut Vesi- ja viemärilaitos Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja Yhteensä JÄTELAUTAKUNTA Tulot Menot Yhteensä TOIMINTAKATE

35 34 Seuraava kuvaaja esittää, miten käyttötalouden nettomenot koostuvat hallintokunnittain/vastuuryhmittäin. TA 2014 KEHITTÄMINEN JA HALLINTO SIVISTYSLAUTAKUNTA MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA OMA-RAHOITUS-OSUUDET KULTTUURI JA VAPAA-AIKA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 0,5 % 0,7 % 3,9 % 2,5 % 8,6 % 22,4 % 61,4 % Nettomenojen/tulojen muutos on vuosina ollut seuraava: Nettomenot/tulot vastuuryhmittäin/hallintokunnittain TP 2012 TA 2013 TA

36 35 4. TULOSLASKELMAOSA TALOUSARVIO VUODELLE 2014, TALOUSSUUNNITELMA (1000 ) *Indeksikorotus palveluihin, aineisiin sekä myyntituloihin 2 % v ja ,0 % *Korotus palkkoihin 0,5 % 2015 ja ,5 % TULOSLASKELMA TP 2012 TA 2013 TA 2014 *TS 2015 *TS 2016 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Muut toimintatulot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Verorahoitus yht Rahoitustuotot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -587 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 51 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ

37 36 Talousarvion 2014 tulos jää 1,512 M alijäämäiseksi. Talousarvion valmisteluvaiheessa talouden vakauttamistyöryhmä kävi läpi talousarvioesityksen hallintokunnittain ja toimialoittain. Tämän työskentelyn perusteella hallintokuntien talousarvioesityksiin tehtiin muutoksia, joilla ennakoitua alijäämää pystyttiin jossain määrin alentamaan. Kaupunginhallitus päätti käynnistää Yt-menettelyn. Tavoitteena oli, että Yt-menettelyn kautta toteutettavilla toimenpiteillä pystyttäisiin vähentämään kaupungin käyttömenoja enintään 1,0 1,25 miljoonalla eurolla. Yt-menettelyn toimenpiteillä tuli vähentää kaupungin henkilötyövuosia enintään henkilötyövuotta. Toimenpiteiden aikatauluksi asetettiin taloussuunnitelmakausi Yt-menttely päättyi Yt-menettelyssä sovitut henkilöstövähennykset sisällytettiin talousarvioesitykseen ja taloussuunnitelmaan. Henkilöstövähennykset toteutuvat eläköitymisiä hyödyntämällä. Eläköitymisiä hyödyntäviä toimenpiteitä ovat mm. seuraavat: Hallinto- ja tukipalvelut - sivistyslautakuntaan yhdistetään kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta vuoden 2015 alusta. Sivistystoimen, kulttuuritoimen- ja vapaa-aikatoimen toimistohenkilöstö keskitetään yhteiseen yksikköön. - Teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan yhdistäminen vuoden 2015 alusta. Teknisen- ja ympäristötoimen toimistotehtävien uudelleen järjestelyt. - Tiedottamistehtävien ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyötehtävien uudelleen järjestelyt - Hallintopalveluiden ja asiakaspalveluiden työtehtävien uudelleen organisointi Ympäristö- ja tekninen toimi - Rakennusvalvonnan tehtävien uudelleen järjestelyt - Kunnallistekniikan osalta työnjohdon uudelleen järjestelyt - Herajärven koulun ruokalan lopetus - Ravitsemispalveluiden esimiestehtävien uudelleen järjestelyt - Kiinteistöhoidon, kunnossapidon ja siivoustehtävien työtehtävien uudelleen järjestelyt Sivistystoimi - tehtävien uudelleen järjestelyjä ja työtehtävien siirtoja kouluissa, vapaa-aikatoimessa, kirjastossa, museossa ja varhaiskasvatuksen eri yksiköissä Toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset henkilöstökuluihin ovat v T, v T ja v T, yhteensä 1379 T vuosina Tulot tulolajeittain, TA 2014 Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet 21 % 40 % Vuoden 2014 tuotoista suurimman osan muodostavat valtionosuudet, 40 %. Kaupungin omilla vakauttamistoimenpiteillä voidaan välittömästi vaikuttaa ainoastaan toimintatuottoihin. Näiden toimenpiteiden, kuten myös menojen karsimisen osalta on kuitenkin huomioitava, että niillä voi olla välillinen alentava vaikutus valtionosuuksiin ja mahdollisesti pidemmällä aikavälillä myös verotuloihin. 39 %

38 Menot menolajeittain TP 2011-TA2014 (1000 ) Muut toimintamenot Avustukset Aineet, tarvikkeet, tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Kaupungin talouden menoista suurin osa on palveluiden ostoja. Palveluiden ostoista suurimman osan muodostavat omarahoitusosuudet, joiden osuus palveluiden ostosta on 85 %. Grafiikasta näkyvä nousu palveluiden ostoissa v selittyy osin siirtymisellä Saarikan kohdalla pääomavuokriin v. 2013, jolloin Sote:n omarahoitusosuudet nousivat vastaavasti. 0 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Talouden vakauttaminen tulevina vuosina Edellä mainittujen henkilöstösäästöjen lisäksi taloussuunnitelmassa vuosille on huomioitu hallituksen asettaman talouden vakauttamistyöryhmän asettamina säästötavoitteina kiinteistöjen ja maankäytön vastuuryhmässä myyntituottojen lisäys /vuosi, kiinteistöstrategian toteuttamisesta ja energiansäästötoimenpiteistä syntyvinä menojen leikkauksina sekä hallintokuntien taksoituksen lisäyksistä syntyvinä tulojen muutoksina v ja v Näillä muutoksilla ja arvioiden vuoden 2015 ja 2016 palkkatason nousuna + 0,5 % ja yleisenä kustannustason nousuna 2 % vuoden 2015 vuosikatteeksi muodostuu T euroa ja vuoden 2016 vuosikatteeksi T euroa. Näiden lisäksi talouden vakauttamistyöryhmä asetti taloussuunnitelmakauden säästötavoitteiksi Kivikauden kylästä luopumisen ( ), varhaiskasvatuksen kustannusten alentamisen valtakunnalliselle tasolle ( vuosina 2015 ja 2016) sekä uuden päiväkotihankkeen tuomat säästöt vuonna Merkittävä säästötavoite on vakauttamistyöryhmän asettama tavoite laitosmaisesta asumisesta luopumisesta syntyvistä säästöistä 2016, Kyseisiä säästöjä ei ole taloussuunnitelmassa huomioitu, sillä niiden toimeenpano edellyttää konkreettista hallintokuntien ja valtuustotason päätöksentekoa. Edellä mainittujen toimenpide-ehdotusten lisäksi on välttämätöntä vakauttamistyöryhmän toimeksiannon mukaisesti jatkaa palvelu- ja hallintorakenteen arviointia ja palveluiden tuotteistamista siten, että taloussuunnitelmakauden aikana pystytään toteuttamaan ne lisäsäästöt, joilla vuosikate saadaan vastaamaan poistoja ja talous pysyvästi ylijäämäiseksi. 5. INVESTOINTIOSA Investointien taso vuodelle 2014 on 3,662 M. Investointitarpeet vuosille ovat yhteensä 7,6 M. Suurin yksittäinen investointikohde on uusi päiväkoti. Sen kokonaiskustannuksina on investointiosassa huomioitu 5,050 M. Kiinteistöjen osalta odottamassa on mm. joitain vuokratalojen peruskunnostustarpeita. Ennen näitä koskevaa päätöksentekoa on kuitenkin tarkasteltava uudelleen kiinteistöstrategian toimenpiteitä ja eri kiinteistöjen luokittelua säilytettäviin, kehitettäviin ja luovuttaviin kohteisiin siitä näkökulmasta, millaisen kiinteistömassan säilyttäminen on kunnan perustehtävän näkökulmasta tarkoituksenmukaista. Investointikohteiden luettelossa ovat talousarviovuoden sekä taloussuunnitelmavuosien investointikohteet hallintokunnittain/vastuuryhmittäin.

Toteuma TP 2013. Liikevaihto 397.744 355.276 726.154 266.586. Kaupungin pääomalainat 200.000 200.000 200.000 200.000

Toteuma TP 2013. Liikevaihto 397.744 355.276 726.154 266.586. Kaupungin pääomalainat 200.000 200.000 200.000 200.000 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖT: SSYP Kiinteistöt Oy, 100 % o Kiinteistö Oy Saarijärven Liikennekeskus, 70,8 % SSYP Kehitys Oy, 100 % Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo, 94,03 % Saarijärven kaukolämpö

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO

VUODEN 2014 TALOUSARVIO 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI VUODEN 2014 TALOUSARVIO TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 1 Sisällys 1. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN STRATEGIA JA HALLINTORAKENNE... 2 1.1. Strategia... 2 1.2. Saarijärven kaupungin hallinto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.6.201 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.6.201 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden toimittamat tavoitekorttien

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014

1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA 1.1.-30.9.2014 Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.9.2014 sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden tavoitekorttien

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät

Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Onnistuva Suomi tehdään lähellä Kuntien ja maakuntien talousnäkymät Kuntapäivät Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Sanna Lehtonen Kehittämispäällikkö Kuntaliitto Talouskasvu piristynyt vihdoinkin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma

Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1 Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin

Lisätiedot

Valtion ja kunnan suhde

Valtion ja kunnan suhde Valtion ja kunnan suhde 17.12.2013 Lakiasiain johtaja Arto Sulonen Valtio-kuntasuhteen perustuslailliset reunaehdot 1. Eduskunnan budjettivalta =Maan hallitus ei voi sopia eduskunnan puolesta 2. Kuntien

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202

Talousarvion 2014 kehys. Kh , 202 Talousarvion 2014 kehys Kh 20.5.2013, 202 Ensi vuoden talousarvioehdotuksen valmistelu käynnistyy varsin epävarmassa taloudellisessa tilanteessa. BKT:n kasvukehitys on ollut hyvin vaimeaa ja työttömyystilanne

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kuntatalouden tilannekatsaus

Kuntatalouden tilannekatsaus Kuntatalouden tilannekatsaus 8.9.17 Helsinki Taloustorstai Minna Punakallio Pääekonomisti Kuntaliitto Twitter @MinnaPunakallio Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 15-1 Tilastokeskus,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

OULAISTEN KAUPUNKI. Kaupunginvaltuuston hyväksymä OULAISTEN KAUPUNKI Kaupunginvaltuuston 14.12.2016 58 hyväksymä SISÄLLYS Yleisperustelut Taulukot - tuloslaskelma - tuloslaskelma tilitasolla - rahoituslaskelma - käyttötalous vastuualueittain (määrärahataso)

Lisätiedot