1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA

Transkriptio

1 1. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMASTA Talousarvion toteutumaraporttiin on kerätty tiedot talouden toteutumasta ajalta sekä hallintokuntien ja tytäryhtiöiden toimittamat tavoitekorttien toteutumatiedot siltä osin, kuin ne on taloushallintoon toimitettu. Talousarvion toteutumisvertailu perustuu kirjanpitoon ajalta , jossa kirjanpidossa on huomioitu suoriteperusteisesti tiedossa olevat tulo- ja menoerät. Yleinen taloudellinen tilanne/ VM:n suhdannekatsauksen 1/201 mukaan kuluvana vuonna talous kasvaa vain 0,2 % ja vuonna 2015 päästään maltilliseen 1, prosentin kasvuun. Työttömyys on lisääntynyt jo miltei kahden vuoden ajan ja sen arvioidaan jatkavan kasvuaan kuluvana vuonna. Ennuste vuoden 201 työttömyysasteelle koko maassa on 8,5 %. Työllisyyskehityksen arvioidaan olevan lähivuosinakin hyvin vaisua. Työllisyyden paranemisnäkymiä varjostavat työmarkkinoiden lisääntyneet rakenneongelmat. Avoimien työpaikkojen kesto on pidentynyt ja pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. Suhdannekatsauksessa julkisen talouden alijäämän ennustetaan pienenevän selvästi v sopeutustoimien ja talouden lievän elpymisen ansiosta. Alijäämä on kuitenkin edelleen huomattava ja julkisyhteisöjen velka, joka on ylittämässä 60 prosentin rajan jo tänä vuonna, jatkaa kasvuaan ennustejaksolla. Raportin liitteenä on taulukko Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 1/201 keskeisistä ennusteluvuista. Väestö ja työllisyys Saarijärven väkiluku kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 18 henkilöllä. Myös aiempina vertailuvuosina väestön määrän lasku ollut kaikkein pienintä vuoden alussa, mutta nyt kehitys on ollut tältä osin selkeästi aiempia vuosia parempi. Sisään muutto oli 31 henkilöä, mikä on lukuna korkeampi kuin yhdenkään muun vuosineljänneksen aikana tällä vuosikymmenellä. Työttömyysaste on edelleen jonkin verran laskenut vuodenvaihteen tilanteesta. Työttömyys on kuitenkin selkeästi korkeampi kuin aiempina vuosina vastaavaan aikaan. Erilaisissa palveluissa (palkkatukityöllistetyt, työvoimakoulutus, työkokeilu, vuorotteluvapaa) oli Saarijärvellä henkilöä eli 7,6 % työvoimasta (vuoden 2013 keskiarvo oli 7,2 %). Käyttötalouden toteutuma Koko kaupungin toimintakatteen toteutuma on 51 %. Vaihtelu hallintokunnittain on edelleen suuri. Kun otetaan huomioon palkkausmenojen suuri osuus ja kesäkuussa maksettujen lomarahojen vaikutus menojen jaksottumiseen, talousarvion toteutumassa ollaan kokonaisuutena budjetin mukaisessa aikataulussa. Jotta budjetti toteutuisi, tämä kuitenkin edellyttää hallintokunnilta erittäin tarkkaa ja suunnitelmallista taloudenhallintaa. Verotulojen kertymä vastaa edelleen budjetoituja verotuloja, mutta työttömyyden pysyminen varsin korkealla tasolla lisää riskiä kunnallisverojen kertymän heikkenemisestä loppuvuonna. Tavoitekortit Hallintokuntia ja tytäryhtiöitä on pyydetty toimittamaan tavoitekortit raporttia varten. Ne on liitetty raporttiin hallintokuntien ja tytäryhtiöiden laatimassa muodossa. Rahoitusasema ja investoinnit Rahoituslaskelman lukuihin sisältyy nostettu pitkäaikainen luotto, jolla on maksettu vuoden alussa lainasalkun hoitoon käytetyt kuntatodistukset, yhteensä 3,5 M. Näin lainamäärä on tosiasiallisesti 27,5 M, eli selkeästi ennakoitua alhaisempi. Tähän on olennaisesti vaikuttanut investointien alhainen toteutuma-aste, ,1 %.

2 2. TYÖLLISYYDEN KEHITYS TYÖTTÖMYYSASTE % (ka) VUOSITTAIN KA 1-6 Sarja1 16,1 15 1,1 13,8 12,9 12,2 12, 15, 1,3 1 1,61 16,69 18,57 TYÖTTÖMYYSASTEEN VAIHTELU KUUKAUSITTAIN % VUOSINA I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,8 16,2 15,8 16,3 1,2 15,6 16,3 1,5 1, 1,2 15,1 17, ,7 16, 15 1,5 12,7 13,5 13,8 12,9 12, ,8 15, , 16 1,9 13,8 11,9 13,3 1 13,2 12,5 12,3 13,9 15, ,8 16,3 15,6 1,7 12, 1 1, ,8 15,9 17, ,82 16,89 16,16 1,05 15,25 16,16 15,03 16,03 16,07 18,07 20, ,62 20,67 19,88 17,78 15,7 16,98

3 3. VÄESTÖNMUUTOKSET VÄKILUKU NELJÄNNESVUOSITTAIN VV I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/1 II/1 VLUKU VÄESTÖNMUUTOKSET NETTONA synt/kuol muuttol -10 I/11 II/11 III/11 IV/11 I/12 II/12 III/12 IV/12 I/12 I/13 II/13 III/13 IV/13 I/1 II/1 muuttol synt/kuol

4 . TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TULOS- JA RAHOITUSLASKEL- MA Toteutumisvertailu TULOSLASKELMA TP 2012 TP 2013 TA / 201 TOT % ALLE/YLI Toimintatulot ,0 326 Myyntitulot ,9 188 Maksutulot ,9 78 Tuet ja avustukset , -172 Muut toimintatulot ,2 232 Toimintamenot ,3 253 Henkilöstömenot ,6 96 Palvelujen ostot ,3-30 Aineet, tarvikkeet, tavarat ,0 36 Avustukset ,0 78 Muut toimintamenot , -17 TOIMINTAKATE ,0 579 Verotulot ,7-503 Valtionosuudet ,3-82 Verorahoitus yht ,0-585 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 5 Korkotulot ,0 1 Muut rahoitustulot ,3 103 Korkomenot ,8-7 Muut rahoitusmenot ,9-105 VUOSIKATE ,0-1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,9-3 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset -587 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS ,8 - Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen lis.(-) tai väh.(+) 51 3 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,8 - Kumulativinen taseen yli-/alijäämä

5 TP 2012 TP 2013 TA / 201 TOT % ALLE/YLI Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.kuluihin Pys.vastaavien hyöd. luovutustulo Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminta ja investoinnit netto Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat lyhytaikaiset lainat asuntolainat muut lainat LAINAKANTA LAINASALKKU TP 2013 nosto lyhennys netto toteuma osuus % ASUNTOLAINAT ,67 MUUT LAINAT ,19 KUNTATODISTUKSET ,15 LAINAT YHTEENSÄ ,00

6 5. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMA HALLINTOKUNNITTAIN/VASTUURYHMITTÄIN VASTUURYHMÄT / HALLINTO- KUNNAT 1000 euroa TP 2013 TA /201 TOT % alle/yli keskiarvon Kaupunginhallitus KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Työllisyys ,1 36 Kehittäminen ,3 32 Keskushallinto + omistajaohjaus ,2-61 Keskusvaalilautakunta Vaalit 0-7 0,0 7 Tarkastus ,9-1 Yhteensä ,5 13 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Metsät ,3 89 Muut kiinteistöt , 65 Tontti- ja karttapalvelut ,6 3 Kaavoitus ,6 13 Asunnot ,8-26 Yhteensä ,0 1 OMARAHOITUSOSUUDET SOTE- palvelut ,9-28 Palo- ja pelastuspalvelut , ,9-29 Yhteensä TUKIPALVELUT Hallinnon tukipalvelut, netto ,3-5 Tekniset tukipalvelut, tilaaja ,6 95 Yhteensä , 89 Sivistyslautakunta Hallinto ,8-3 Varhaiskasvatus ,3 61 Kansalaisopisto , 65 Perusopetus ja lukio ,9-7 Yhteensä ,8 116 Musiikkiopiston johtokunta Yhteensä ,2 18 Kulttuuri-ja Vapaaaikalautakunta Kulttuuritoimi ,3-2 Kirjasto ,2 5 Museo ,1-3 Vapaa-aika ,5-9 Yhteensä ,0-9

7 1000 euroa TP 2013 TA /201 TOT % alle/yli keskiarvon Hallinto ja viranomaispalvelut ,3 Maaseutupalvelut ,1 22 Suunnittelu ja kehittäminen ,0-13 Yhteensä ,9 1 Tekninen lautakunta ,3-9 Kunnallistekniset palvelut ,9 51 Vesi- ja viemärilaitos ,1 1 Tekninen tukipalveluyksikkö, tuottaja ,6 191 Yhteensä ,5 28 Jätelautakunta Tulot ,6 21 Menot ,3-6 Yhteensä TOIMINTAKATE , VEROTULOJEN SEURANTA Kiinteistöverot Kunnallisverot Yhteisöverot Kaikki yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu yhteensä

8 VEROTILITYKSET , , , , , , ,0,0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu , , 28711, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 100 Verotilitykset kumulatiivinen %- kertymä koko vuoden verotulosta % vuoden tilityksistä , , , , , , *201 verrattu budjetoituu 0

9 7. TAVOITEKORTIT VALTUUSTON TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 Asukasluku Toimintakate (käyttötalouden netto) / asukas Toimintakatteen muutos % Vuosikate % poistoista Lainakanta / asukas Tilinpäätöksen yli-/alijäämä (1000 ) ,95 % 0 % , , Rakennusluvat Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä kpl (nettomuutos) SSYP Kehitys Oy:n avustamien uusien perustettujen yritysten lukumäärä/vuosi ja osuus kaikista perustuista (%) 21 8 % % 26 60% 1 62% Yritysilmapiirimittaus 3,1 (0-) K-S:n keskiarvo 6,2 Keski- Suomi k.a.6,8 ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus Saarijärvelle (euroa ja kpl) SSYP Kehitys Oy:n kautta tehtyjen hyväksyttyjen investointi ja kehittämis-vustushakemukset (euroa ja kpl) kpl kpl kpl Henkilöstömäärä (HTV) ilm Työttömyys % 1,6 % 16,7 % 1 % 17 % Saarijärven reitin virkistyskäyttö Matkailun yöpymisvuorokaudet (seutu) Tyydyttävä / välttävä Paranee ajalle 1-5/

10 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA Kaavoitusohjelma, laaditut kaavat kpl 5 0 Myyntivoitot (muut kiinteistöt) Metsän nettotulo Asukasvaihtuvuus % Vuokra-asuntojen käyttöaste % Vuokrarästien osuus % 31 96,7 0, ,2 Henkilöstömäärä 8,89 9,01 6,75 luvussa ei ole mukana asuntotoimi,75 (kaavoitus ja tontti- ja karttapalvelut)+ 6 (asuntotoimi) Omistajanohjaus/ SSYP Kehitys Oy tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 2,58 % (tyydyttävä) 2,98 % (huono) tyydyttävä Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,52 (hyvä) 3,38 hyvä hyvä Yritysneuvontakäynnit % 11 Yritykset

11 Omistajanohjaus/ SSYP Kiinteistöt Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos positiivinen tulos Kaupungin pääomalainat Kaupungin takaus tiedot tilinpäätökseen Kaupungin tilapäislainat Omavaraisuusaste 20,01 % 21,2 % tyydyttävä 22,7 % (heikko) (huono) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,7 (heikko) 0,61 (tyydyttävä) hyvä 1,7 velat ennakkomaksut) Toimitilojen yhteismäärä m m 2 pienentäminen Käyttöaste 9 % 97 % nostaminen Työpaikkoja yhtiön toimitiloissa/1000 m2 7,0 7,6 nostaminen Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Virastotalo tavoitekortti Mittarit Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Liikevaihto Tilikauden tulos > Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole 0 Ei ole Kaupungin takaus nostettu 300 T Omavaraisuusaste 93,2 %(hyvä) 86,5 %(hy- vä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/ lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) Toimitilojen terveellisyys ,80 % 3,23 (hyvä) 1,86 (hyvä) 0,13 Korjaustyöt aloitettu 2012, jatkuu 2013 loppuun Sisäilmaremontti menossa, päättynee v.201 Sisäilmaongelmien korjaaminen Remontti käynnissä

12 Omistajanohjaus/ Kiinteistö Oy Saarijärven Museotalo tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 98,2 % (hyvä) 98,9 % (hyvä) hyvä 99,89 % Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 2,59 (hyvä) 5,5 (hyvä) hyvä 60,91 Kulttuuritoiminnan toimitilat m2 857 m m m m 2 Omistajanohjaus/ Saarijärven Kaukolämpö Oy tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos 0 0 positiivinen positiiven tulos tulos Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Kaupungin takaus Omavaraisuusaste % 3,15 (hyvä) 3,6 % 3,15 (hyvä) 28,61 (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset 0,81 (tyydyttävä) 0,52 hyvä 0,80 velat ennakkomaksut) tyydyttävä Energian hinta (<keskiarvon) 56,39 <keskiarvon 58,08 <kes- Verkoston pituus km 21 Laajentaminen keskustan alueella Lämmitettävät kiinteistöt 168 Kaupungin kiinteistöjen liitäminen kaukolämpöön kiarvon 22,3 Lämmön myynti 29,1 GWh 30,9 GWh +5 % -% 175

13 Omistajanohjaus/ Asunto Oy Saarijärven Mäntyranta tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ole Ei ole Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ole Ei ole Omavaraisuusaste 37,32 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 3,15 % (hyvä) 0,11 (huono) 0,21 (huono) hyvä hyvä 7,3 % Omistajanohjaus/ Asunto Oy Pylkönmäen Ilola tavoitekortti Toteutuma TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Mittarit Liikevaihto Tilikauden tulos > Kaupungin pääomalainat Ei ole Ei ole ei ei Kaupungin takaus Ei ole Ei ole ei ei Omavaraisuusaste 9,1% (hyvä) 99,76 %(hyvä) hyvä 100 % (hyvä) Quick ratio (rahoitusomaisuus/lyhytaikaiset velat ennakkomaksut) 1,59 (hyvä) 1,2 (hyvä) hyvä hyvä

14 OMARAHOITUSOSUUDET TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite Toteutu-ma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA 201 Sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset / asukas Vertailuluku omaan sh-piiriin kasvu <2 % 109 Laitoshoidossa yli 75-vuotiaista % 5,8 % 3,% 3,6 % 3, % Ympärivuorokautisessa hoivassa yli 75 vuotiaista % 10,0 % 9,2 % 8,2 % 9,0 % Lastensuojelun sijoitukset laskeva Perhehoidon osuus lastensuojelun sijoituksista, % 25 % 3 % nouseva 3 % Kansantauti-indeksi (vakioitu) 119,9 120 Palo- ja pelastustoimi / asukas Kasvu <2% 1,79 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITEKORTTI Toteutuma Toteutuma Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA Tuntikehys / oppilas Perusopetus Lukio 1,91 1,81 1,91 1,88 1,91 1,88 1,92 1,88 / oppilas Perusopetus Lukio 7 875, , ,- 8 61, , ,

15 Oppilasmäärä Perusopetus Lukio Varhaiskasvatuspaikat yhteensä (esiopetus, aamu- ja iltapäivähoito, päivähoito) kokopäiväpaikkoina (15.5.) , / varhaiskasvatuspaikka Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista (15.5.) Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista (15.5.) Avustukset kotitalouksille (kotihoidontuki, yksityisen hoidon tuki/ palveluraha) Kansalaisopiston opetustuntimäärä / josta maksupalvelutunnit 30 % 30 % 33 % 27 % 69 % 66 % 75 % 67 % / / / / 0 Nettotoimintamenot /tunti 50,72-53,2 Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa Kansalaisopiston opiskelijamäärä Toimintatulo Toimintamenot Toimintakate

16 MUSIIKKIOPISTON JK:N TAVOITEKORTTI Toteutuma Tavoite MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA Oppilasmäärä musiikin perusopetus / tanssin perusopetus Opetustuntimäärä yhteensä / musiikin perusopetus / tanssin perusopetus Tuntia/oppilas musiikin perusopetus / tanssin perusopetus ,5 5,5 / oppilas / tunti (netto) musiikin perusopetus / tanssin perusopetus 51,53 /1,2 (koko opisto yhd. 5,38) 8,83 8,95 Henkilöstömäärä päätoimiset vakinaiset / päätoim. määräaikaiset / sivutoimiset vakinaiset 6 määräaik. sivutoim

17 Kulttuuri- ja vapaaaikalautakunnan tavoitekortti Arvio Tavoite Tavoite Toteutuma MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA Kulttuuritapahtumat kpl / v Kulttuurimenot / asukas Tuetut järjestöt kpl Toiminta-avustukset / asukas Kulttuuri-imago (Svi barometri) 21/33 8, , ,0 12 0, ,16 26,22 3/10 0,2 Kirjaston lainaukset / asukas Lainaajien määrä Aukioloajat (pk/auto) h / v Kirjaston kustannukset / asukas Aineistohankinnat kpl / v Kasvua Laskenut 581 Laskee Laskee Valtak.keskit / as 000 5, / as 1 77 Museon perusnäyttelyt kpl Erikoisnäyttelyt Kokoelmien kartunta kpl Museon kävijämäärä Uimahalli-kuntokeskuksen kävijämäärä Monitoimihallin käyttö keskimäärin vuoden aikana/päivä/osio Paavonrinteiden käyttötulot Liikunta ja nuorisoavustukset Nuorisotalo kävijämäärä Nuorisotoimen tapahtumien kokonaismäärä/osanottajat ,5t/pv / ,8t/päivä / ,0t/p / ,35/p /1 60 Henkilöstömäärä 26,5 26,5 26,5 26,5

18 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN TAVOITE- KORTTI MITTARIT TP 2012 TP 2013 Tavoite TA Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot kpl Rakennusluvat Maaseutupalvelut / maksetut tuet M 8,97 13,8 1,3 2,8 Maaseutupalvelut / aktiivitilat kpl Henkilöstömäärä 5 9, TEKNISEN LAUTAKUNNAN TAVOITE- KORTTI Tavoite MITTARIT TP 2012 TP 2013 TA Hoidetut viheralueet ha Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät km 57,255 57,355 57,575 57,575 Hoidetut yleiset alueet torit yms. m Viemärit ja vesijohdot pituus km 109, Käsitelty jäteveden määrä m3 (ei laskutettu) Yksityistieavustukset Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v 0, ,25 0 Kiinteistöjen kunnossapitomenot Ylläpidettävät kiinteistöt m2 - Toimitilat 82 kpl Taloyhtiöt 53 kpl 2665, Kiinteistöjen ylläpito / m2 / kk,85,6 5,29 Siivottavat kiinteistöt m Siivous / m2 / kk 1,9 1,91 2 2,01 Henkilöstömäärä 101,8 101, 96, 96,

19 JÄTELAUTAKUNNAN TAVOITEKORTTI Tavoite Mittarit TP 2012 TP2013 TA 201 Keräyspisteet/kpl Kesäpisteet sekajätteelle/kpl ekopisteet 13 pelkkä sekajäte vaate Jätejakeet / kpl Tyhjennysväli / vko Jätevero / tn Kuljetusindeksi / % Kuluttajahintaindeksi / % <2 2,7 <2 1.6 <2 % 1,2 % (lokakuun 2013 mukaan) <2 % 0,9 % Henkilöstömäärä 0,6 0,8 1 1

20 8. INVESTOINTIOHJELMAN TOTEUTUMA VASTUURYHMÄ/ KOHDE INVESTOINTI- TOIMENPIDE/SELOSTUS TA /201 Tot % KEHITTÄMINEN JA HALLINTO Omistajanohajuksen jaoston investointihankevaraukset Kivikauden kylä Ahvenlammin leirintäalueen sauna ,0 MENOT ,0 TULOT 0 0 0,0 NETTO ,0 TUKIPALVELUT TIETOHALLINTOPALVELUT ATK-laitteet ATK-ohjelmistot ja -lisenssit pieniä atk-laitteita, työasemia, datatykkejä yms Windows XP päivityksiä yms. (Microsoftin tuki XP:lle loppuu huhtikuun lopussa) , , Uusi verkostosivu ja Intranet hankkeen lopputoteutus ,2 MENOT ,6 TULOT 0 0 0,0 NETTO ,6 KIINTEISTÖT JA MAANKÄYTTÖ Maakaupat ASUNNOT vt Korpimustikka maalämpöjärjestelmän rakentaminen ,1 vt Kivikkotie maalämpöjärjestelmän rakentaminen ,1 vt Hauveli maalämpöjärjestelmän rakentaminen vt Pyyhkälänhaka kaukolämpöliittymä ,1 vt Konttila peruskorjaus vt Eteläpellontie suunnittelu ja peruskorjaus peruskorjauksen suunnittelu MENOT ,3 TULOT ,0 NETTO ,1 SIVISTYSLAUTAKUNTA VARHAISKASVATUS

21 mobiilikirjausjärjestelmän hankinta varhaiskasvatuspalveluihin; KOULUT JA HALLINTO palvelu, koulutus ja laitteet (arvio) hoitoaika-perustaiseen päivähoitomaksuun siirtyminen 2015, henkilöstön työajan toteumien seuranta ,0 tietotekniikka ,6 muu irtain kalusto Mikrofonien uusinta radiotaajuuksien muutosten takia ,0 MENOT ,0 TULOT 0 0 0,0 NETTO ,0 VAPAA-AIKATOIMI Kusiaismäen kehittäminen Lumitykin uusinta ,0 Rinnekoneen vaihto latujen ja rinteen kunnostus MENOT ,0 TULOT 0 0 0,0 NETTO ,0 TEKNINEN LAUTAKUNTA TUOTTAJAPALVELUT Herajärven koulu rakenteiden uusinta ,8 Keskuskoulu Pääsisäänkäynnin ovien uusinta ,0 jätekatoksen rakentaminen Keskuskoulun keittiön laajennus laajennuksen loppuun saattaminen , Lanneveden koulu ulkorakenteiden uusinta ,5 Lukio rakenteiden uusinta ,7 Myllytien leikkipuisto seinän ja lattiarajan tiivistäminen ,8 pihaleikkivälineiden uusintaa ,8 Saarijärven paloasema Vesikattohuovan uusiminen ,3 Peltoahon palvelukoti rakenteiden uusinta ,1 Terveyskeskus rakenteiden iv-muutokset ,0 Uimahalli rakenteiden uusinta ,6 Pylkönmäen Yrittävän lämpölaitos laitoksen uusinta, suunnittelu ,0 rakentaminen Uusi Päiväkoti suunnittelu ja rakentaminen , Ennalta arvaamattomat remontit , Terveyskeskuksen 2-vaiheen remontti ja ASPA-hanke, suunnitteluraha ,8 MENOT ,3

22 TULOT 0 0 0,0 NETTO ,3 TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN KOHTEET KUNNALLISTEKNIIKKAPALVELUT LIIKENNE- JA PUISTOALUEET: Kaavateiden asfaltointi Pääll. Rakennetut kaavatiet, uudelleen pääll ,0 Kotiniemen uusi asuntoalue ;Valaistuksen rakentaminen ,0 Rajalantien liittymän korjaus Sivulanpelto; toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku Sara-ahon teoll. alue (Portinmännikkö) toteutus Sivulankuja, Sivulanpolku kaavatien muutos , Kevytväylä Veikontie siirto v Värjärintie-Pajamäen as.alue Koiralampi asuntoalue siirto v Kevyenliikenteenv. Veikontie- Sivulankuja Rakentamattomien katujen peruskorjaus ;Rakentamattomien katujen peruskorjaus , ,0 Pienet hankkeet; (mm teoll. alueiden tiet) ,3 - Puistojen peruskorjaus - Kaavateiden valaistus ,0 - Ennalta arvaamattomat tiet/kadut ,2 - Luovutt. teiden kunnossapito ,2 - Luovutuskunnostukset ,0 IRTAIN OMAISUUS ,6 MENOT ,6 TULOT 0 0 0,0 NETTO ,6 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Viemärien saneeraus bet. Linjojen san., linjakaivojen ,5 uusiminen Vastuualueen pienet hankkeet; mm. vanh.pumppaamoiden san ,7 Saarilammen puhdistamon saneeraus ,5 Kolkanlahden pumppaamon painev. Uusiminen Kehittämissuunnitelman mukaiset hankkeet: Kolkanlahti 2-vaiheen viemäröinti putkidimension muutos toim.alueen laajentuessa Majalahden alue viemäröinti viimeistelytyöt , ,1

23 Tulot Ranta-Hännilän viemäröinti Pylkönmäen vesi- ja viemärinverkoston saneeraus viemäreiden rakentaminen ,8 Sivulanpelto; Suunnittelu ja toteutus vaihe 1 ((Mikäli puukerrostalon toteututus alkaa) MENOT ,3 TULOT NETTO ,9 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ MENOT ,3 TULOT ,0 NETTO ,1