TEKNINEN LAUTAKUNTA. Menot / Tulot, Tekninen lautakunta yhteensä

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentami sella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineil la kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Tehtävien hoitami sessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja., Tekninen lautakunta yhteensä Toimintakate on muodostunut (koko tekninen lautakunta yhteensä) ennakoitua pa remmaksi. Tavoitteet ja varsinainen teknisen lautakunnan toiminta ovat eri tulosalueilla ja investointipuolen hankkeiden projektiluonteinen toteutus on osa lautakunnan työtä. HALLINTO Teknisen lautakunnan ja -hallinnon tehtävänä on ylläpitää ja edistää rakennusten ja ympäristön kuntoa rakentamisella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Tehtävien hoitamisessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja. Hallintopalvelut hoitaa henkilöstöhallintoon, taloushallintoon ja toimistotyöhön liittyvät tehtävät te hokkaasti ja taloudellisesti

2 Palveluiden taloudellinen hallinta Yhteistyö Teknisen lautakunnan talousarvio kokonaisuutena tasapainossa palvelujen tarjonnan kanssa. Teknisen osaston toiminta koettu palveluiden käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden taholta palvelevana ja asiantuntevana Talousarvio Toteutuma Poikkeama +yli/-ali 2009 Henkilöstön määrä 1,94 1,94 -

3 YHDYSKUNTASUUNITTELUN TOTEUTTAMINEN Tulosalue vastaa kunnan kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä kaavoituksen ja muun maankäytön suunnittelun käytännön tehtävistä Siikajoen kunnan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. -josta sisäiset erät Pohjakartat ajan tasalla ja paikkatietojärjestelmän kehittäminen Yhteistyö rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan kanssa Aluearkkitehtitoiminta Pohjakartoille on viety uusien rakennusten tieto sijaintikatselmusten perusteella. Fakta- GIS ja YTCad- ohjelmat asennettiin useammalle käyttäjälle. Ohjelmiin päivitettiin mm. maastotietokanta. Kaavoituksessa edettiin kaavoituskatsauksen työohjelman mukaisesti Henkilöstön määrä tulosalueella 1,7 1,7 - Graafista pohjakarttaa ha Vektoroitua pohjakartta-aineistoa Digitaalista pohjakartta-aineistoa

4 YMPÄRISTÖN HOITO Ympäristönhoidon palvelualueen tehtävänä on asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito, joka muodostuu kaavateiden kunnossapidosta, yksityisteiden avustamisesta, teiden valaistuksista, puisto jen, leikkikenttien ja torien hoitamisesesta, urheilu- ja liikunta-alueiden hoidosta ja konevarikon yllä pidosta sekä satamien hoidosta Sumu-poistot Ympäristönhoidon suunnitelmallinen kehittäminen Liikenneturvallisuus Aloitettiin suunnitelman tekeminen Ruukin kaava-alueen ympäristön hoitoon, suunnitelma valmistuu kevään 2010 aikana. Kun on saatu kokemuksia Ruukin kaava-alueen suunnittelusta, tarkoitus on laajentaa suunnitelmaa myös muille kaava-alueille. Liikenneturvallisuutta parannettu liukkaudentorjunnan (hiekoituksen) aikataulun nopeuttamisella. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt.kaavateiden kunnossapito Asfalttikorjaustyöt ennakoitua laajempia Puistojen kunnossapito Tuntipalkka- ja materiaalikustannukset ennakoitua isommat Urheilualueet Kirjattu koulujen liikuntatuntien vaatimat jäiden puhdistukset joka näkyy urheilualueiden urakoitsijatöiden ennakoitua suurempana menona

5 JÄTEHUOLTO Jätehuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille jätelain mukaista jätteiden vastaanottoa ja jatkokäsittelyä erityyppisille jätteille ja tiedottaa tästä eri tiedotusvälineiden kautta. Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu Huumolan kaatopaikan ylläpito, asuinkiinteistöjen ongelmajä tehuolto ja hyötyjätehuolto sekä romuajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Energiajätteen erilliskeräilyä markkinoidaan aktiivisesti, koska se vähentää kaatopaikalle tulevan jät teen määrää Hyötyjätteiden vastaanoton lisääminen Kyläkohtaisten hyötyjätepisteiden sijainnista tiedotettu kuntatiedotteessa. Energiajätteen keräilystä tiedotettu kuntatiedotteessa. Vuoden 2010 alkupuolella on aloitettu jätehuoltomääräysten päivitys, joissa mm. määritellään hyötyjätteiden erilliskeräilyasiat kiinteistökohtaisesti. Kaatopaikkoja Hyötyjätepisteitä Ongelmajätteiden vastaanottopisteitä Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat kaatopaikan laajennuksen takia, poistoaika erittäin lyhyt, n. 5 v. Valtiolle maksettava jätevero Jäteveroa maksettiin ennakoitua enemmän Toimintatuloja tuli ennakoitua enemmän Ongelmajätteiden käsittelykustannukset Hieman ennakoitua suuremmat

6 KIINTEISTÖT Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa ja huoltaa Siikajoen kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistönhoito tuottaa kiinteistöpalvelua, LVISA-huoltoa sekä peruspalvelutoimelle teknistä huoltopalvelua. Yleisenä tavoittee na on, että kiinteistöjen sisäolosuhteet ja kunto ovat tarkoituksen mukaiset ja tyydyttää käyttäjien tarpeet. Kiin teistönhuolto tuottaa kiinteistöihin ympärivuorokautisen päivystyksen Henkilöstö / htv 7,3 7,3 - Nettokustannukset /as 50,96 - Kunnan omassa käytössä kiinteistöjä kpl Vuokralle annettuja kiinteistöjä kpl 9 9 Teollisuustiloja kpl 3 3 Paloasemia kpl 3 3 Satamia kpl 3 3 Osakehuoneistoja kpl 2 2 Metsää

7 Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö, omasta käytöstä poistuvien kiinteistöjen tarkastelu. Kiinteistönpidon kehittäminen Ruukin vastaanottokeskuksen toiminta käynnistyi uudelleen ja kaikki keskuksen käyttökelpoiset tilat kunnostettiin ja otettiin käyttöön. Muuten kiinteistöjen käyttötarkoitus on säilynyt ennallaan, lukuun ottamatta Ruukin kirjaston ja Ruukin päiväkodin sekä Mäkelänrinteen keittiön toimintaa, jotka ovat olleet laajennus- ja peruskorjaustöiden aikana väliaikaisesti korvaavissa tiloissa. Meijerisaaren halli on ollut osan vuotta kunnan omassa käytössä. Haikaran pihapiirin rakennukset ja Tauvon ranta-asemakaavan mukainen tontti korttelissa 10 on myyty. Kiinteistöjen pidossa on selkeytetty kiinteistön hoitajien toimenkuvaa ja samalla pyritty ennakoivaan kiinteistönhoitoon. Kiinteistönpidon lakisääteisten tehtävien hoitaminen Vuosihuoltoa tehtiin suunnitelman mukaisesti. Työ jatkuu 2010 puolella. Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Vastaanottokeskuksen toiminta käynnistyi Kiinteistön käyttökulut kasvoivat edellisestä vuodesta toiminnan käynnistymisen johdosta. Toiminnan käynnistymistä vaativat remontit kirjattiin kiinteistöosaan ( ), jota ei oltu ennakoitu. Tulopuolella ko. remontti laskutettiin Punaiseltaristiltä, myös tilojen kuukausivuokra on tulona kiinteistöpuolella. Metsien myynti Metsien myyntituloja ei tullut vuonna 2009, tämä johtui valtakunnallisesta tilanteesta, puun myyntihinta oli poikkeuksellisen alhainen. Puun myynti käynnistynyt 2010 talousarvion tavoitteiden mukaisesti puunhinnan kohottua.

8 VESI- JA VIEMÄRIHUOLTO Vesi- ja viemärihuoltoa hoidetaan tilapäisesti Siikajoen kylän alueella, johtuen siitä, että Siikajoen haja-asutusalueen jäteveden viemäriverkoston rakennuttajana toimi Siikajoen kunta hankkeeseen saadun avustuksen takia. Viemäriverkosto luovutetaan kunnan vesiyhtiölle, Paavolan Vesi Oy:lle, kun avus tusehtojen määräaika sen sallii, eli 2 vuoden kuluttua Siikajoen kylän haja-asutusalueen viemäriverkosto pidetään teknisesti kunnossa Korvaukset maanomistajille Viemäriverkostoa on kunnossapidetty suunnitelman mukaisesti. Menopuolella korvaukset maanomistajille sekä maanmittaustoimiston toimituskulut. Menot saadaan Vesiyhtiöltä verkoston luovutuksessa. Paineviemäriputkea, km Viemäriverkostoon liittyjiä, kpl Nettokustannukset /as 0,2

9 ENERGIAHUOLTO Kaukolämpötoiminnan perusajatuksena on toimittaa luotettavasti edullista lämpöä toiminta-alueen liikekiinteistöille, teollisuustuotantoon, asuinkiinteistöille ja kunnan omassa palvelukäytössä oleviin kiinteistöihin. Lämmöntoimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla kaikilla lämmöntoimituksen osa-alueilla Luotettava lämmöntoimittaja Edullinen lämmönhinta Luotettava lämmöntoimitus säilyi läpi vuoden. Hintataso edullinen valtakunnallisesti ja alueellisesti. Lämpölaitostoiminnan taloudellisuus Henkilökunnan jaksaminen Varallaolohenkilökunnan määrää saatiin nostettua minimimäärään, eli 4 henkilöä suorittaa työn ohella varallaolotehtäviä. Talousarvio Toteutuma Poikkeama +yli/-ali 2009 Henkilöstön määrä tulosalueella 2,2 2,2 - Myyty lämpömäärä Mwh /v Kuluttajien määrä kpl Lämmitettävien rakennusten tilavuus n Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Poikkeamisten syyt Poikkeuksellisen polttoainevuosi Koko maanlaajuinen poikkeuksellisen huono polttoainevuosi

10 Polttoaineet märkiä, palaturpeen saatavuus oli heikko MUU TOIMINTA Muu toiminta on ns. läpilaskutuspaikka. Laskutetaan ulkopuolelle myytävästä palvelusta, (esim. Yri tyspuisto Oy:lle). Laskutetaan myös kunnan omia investointihankkeita, esim. jos hanke saa valtion apua. Vuoden 2009 rakennushankkeista voidaan mainita Mäkelänrinteen keskuskeittiö ja pääkirjaston laajennus ja saneeraus. Muun toiminnan alueella hoidetaan energia-avustuksiin liittyvät tarkastukset ja toimistotyö sekä perusturvapuolen asiakkaiden kiinteistöihin liittyvää erityistarpeiden ohjausta Rakennushankkeiden hallittu hoitaminen Keskuskeittiö ja pääkirjasto hankkeiden toteutus oli Henkilöstön määrä 0,5 0,5 - Kiinteistöpäällikkö on osa-aikaeläkkeellä

11 RAKENNUSVALVONTA Rakennushankkeiden rakennusluvat käsitellään joustavasti lakien, asetuksen ja rakennusjär jestyksen mukaisesti rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Rakennusvalvonta ja ympäristösihteerin palvelut on ostettu Raahen kaupungilta. Ostopalvelusopimus on voimassa valtuustokauden, eli vuoden 2012 loppuun saakka. Rakennuslupia on myönnetty vuonna 2009 seuraavasti: Uudet asuinrakennukset kylittäin: Revonlahti kpl Luohua kpl Pehkola kpl Siikajoki kpl Ruukki kpl yhteensä kpl Uudet vapaa-ajan asunnot kylittäin: Siikajoki kpl Revonlahti kpl Pehkola kpl Luohua kpl yhteensä kpl Uudet tuotantorakennukset kylittäin: Terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö Asiakaspalaute ollut myönteistä

12 YMPÄRISTÖN HUOLTO Ympäristöhuoltoa hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. Käsittää Siikajoen vesistön yhteistarkkailun ja Alhonmäen suljetun kaatopaikan tarkkailun