TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, yhteensä HALLINTO. Toiminta-ajatus:

Transkriptio

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen lautakunta, yhteensä HALLINTO Toiminta-ajatus: Teknisen lautakunnan ja -hallinnon tehtävänä on ylläpitää ja edistää kunnan infrastruktuuria rakentamisella, kunnossapidolla ja kehittämistyöllä. Kaukolämpötoiminnassa tuotetaan kotimaisilla polttoaineilla kilpailukykyistä lämpöä toiminta-alueen kiinteistöille ja teollisuustuotantoon. Lautakunnan tehtäväalueiden hoitamisessa käytetään oman organisaation lisäksi alan yrityksien palveluja monipuolisesti. Palveluiden toteuttamistapojen tarkastelua tehty ja tehdään jatkossakin vuosittain. Hallintopalvelut hoitaa henkilöstöhallintoon, taloushallintoon ja toimistotyöhön liittyvät tehtävät tehokkaasti ja taloudellisesti. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain sekä jätehuoltolain mukaisena kunnan viranomaisena. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Palveluiden taloudellinen hallinta Toteutuminen (mittarit, arviointi) Hyväksytyn talousarvion ja hyväksytyn käyttösuunnitelman mukaista talousarvion määräaikaista seurantaa toteutettiin neljä kertaa vuodessa Yhteistyö Palveluiden käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden taholta koettu asianmukaisesti palvelevana toimijana.

2 Suorite-/ tunnusluvut: Talous: YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TOTEUTTAMINEN Toiminta-ajatus: Tulosalue vastaa kunnan kartoitus- ja mittaustoiminnasta sekä kaavoituksen ja muun maankäytönsuunnittelun käytännön tehtävistä Siikajoen kunnan tarpeiden ja voimavarojen mukaan. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Ajantasalla olevat pohjakartat ja kartastot Toteutuminen (mittarit, arviointi) -Siikajoenkylän uusi pohjakartta valmistui -Paavolan pohjakartan maastomittaukset ja stereotyö tehty

3 Valmiudet siirtyä EUREF-koordinaatistoon Muudoskertoimet laskettu, valmius siirtää kartta-aineisto EUREF-järjestelmään Toteutuivat kaavoituskatsauksen mukaisesti, mm.: Maankäytön ja rakentamisen ohjaaminen Vartinojan tuulipuiston osayleiskaava lainvoimainen Ruukin Asemaseudun osayleiskaava hyväksymisvaiheessa Jokivarren ja Siikajoenkylän osayleiskaavat ehdotusvaiheeseen Suorite-/ tunnusluvut: Talous:

4 Hyvinvointitoimenpiteet: Maankäytön suunnittelussa huomioidaan ympäristön viihtyvyys ja luonnon arvot. YMPÄRISTÖNHOITO Toiminta-ajatus: Ympäristönhoidon palvelualueen tehtävänä on asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpito, joka muodostuu kaavateiden kunnossapidosta, teiden valaistuksista, puistojen, leikkikenttien ja torien hoitamisesta, urheilu-, liikunta- ja uima-alueiden hoidosta. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Toteutuminen (mittarit, arviointi)

5 Kunnossapidon taso. Urakkasopimuksissa määritetyt laatutasot saavutettiin. Ympäristön viihtyvyys. Asumisen viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökohdat huomioiden ympäristön viihtyvyydelle asetetut tasot saavutettiin urakkasopimuksissa määritetyissä töissä ja kunnan omana työnä tehdyissä töissä. Omavalvonta dokumentoitiin. Työllistämistuella palkattuja työntekijöitä ei saatu tarvittavaa määrää, joka johtui työvoimatoimiston työllistämislinjasta. Työllisyystoiminta. Kuntouttava työtoiminta jatkui suunnitelman mukaisena. Suorite-/ tunnusluvut:

6 Talous: Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Liikunta- ja urheilualueen menot Poikkeamisten syyt Aikainen syystalvi 2012 näkyi liikunta-alueiden menoissa

7 Kaavatiet Poikkeuksellisen luminen kevättalvi aiheutti normaalia enemmän lumenajoa ja polanteen poistoa Hyvinvointitoimenpiteet: Liikenneväylien ja piha-alueiden päivittäinen liikennöitävyys turvallista Viheralueiden hoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä luodaan viihtyisyyttä ympäristöön suunnitelmallisesti, vuonna 2012 suunnitelma tehtiin Paavolan kaava-alueelle, 2013 on vuorossa Revonlahden kaava-alue. Uimarantojen ja leikkikenttien käyttö turvallista: kunto tarkastetaan säännöllisesti ns. omavalvontana, alueet siivotaan ja huolletaan säännöllisesti rakentamis- ja korjaustöiden yhteydessä ympäristö muutetaan mahdollisuuksien mukaan esteettömäksi leikkikenttien ja lähiliikunta-alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan monikäyttöisyys (esim. lapset, työikäiset, seniorit, koulukäyttö, ympäristöopetus) Liikunta-alueiden ylläpito mahdollistaa kuntoliikunnan eri kylillä ympäristön hoidon töissä mukana työllistämistuella palkattuja, harjoittelijoita, kuntouttavassa työtoiminnassa ja muissa työllistämis- ja aktivointitoimenpiteissä olevia henkilöitä. Tavoitteena on tarjota heille mielekästä työtä ja sen kautta aktivoida heidät takaisin työelämään ja/tai opiskelemaan JÄTEHUOLTO Toiminta-ajatus: Jätehuollon toiminta-ajatuksena on järjestää kuntalaisille jätelain mukaista jätteiden vastaanottoa ja jatkokäsittelyä erityyppisille jätteille. Jätehuollon toiminta-alueeseen kuuluu jäteneuvonta, Huumolan kaatopaikan ylläpito, asuinkiinteistöjen ongelmajätteiden ja hyötyjätteiden vastaanotto ja jatkokäsittelyyn toimittaminen sekä lakiin perustuva romuajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Toteutuminen (mittarit, arviointi)

8 Kiinteistökohtaisesti hyötyjätteen vastaanoton lisääminen. Kaatopaikalle tullut jätemäärä pieneni edellisestä vuodesta. Suorite-/ tunnusluvut: Talous: Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Käyttöomaisuuden myyntitappiot ,39 euroa ei oltu ennakoitu Poikkeamisten syyt Jätevitonen Oy:n lopetus

9 Jätevero valtiolle euroa ennakoitua suurempi menoerä. Poistot euroa Lisäpoisto Huumolan kaatopaikkakustannuksista euroa Hyvinvointitoimenpiteet: Jätehuoltojärjestelmässä mahdollistetaan kiinteistökohtainen jätteiden hyötykäyttö (mm. energiajätteen erilliskeräily) Kyläkohtaiset hyötyjätteen keräilypisteet Jätehuoltomääräyksillä ohjeistetaan koko kunnan jätehuoltoa. KIINTEISTÖT Toiminta-ajatus: Kiinteistönhoidon tehtävänä on hoitaa ja huoltaa Siikajoen kunnan omistamaa kiinteistökantaa. Kiinteistönhoito tuottaa kiinteistöpalvelua, rakennusteknistä huoltoa ja LVISA- huoltoa ja käyttäjille oheispalveluja. Yleisenä tavoitteena on, että kiinteistöjen sisäolosuhteet ja kunto ovat tarkoituksenmukaiset ja tyydyttää käyttäjien tarpeet. Kiinteistönhuolto tuottaa kiinteistöihin ja kaukolämpölaitoksiin ympärivuorokautisen varallaolo päivystyksen. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Kiinteistönpidon lakisääteisten tehtävien hoitaminen Toteutuminen (mittarit, arviointi) Kiinteistöjen huoltoa ja korjaustoimia suoritettiin säännöllisesti. Kiinteistöjen tarkoituksenmukainen käyttö Käytännössä kaikki kunnan omistamat kiinteistöt olivat tarkoituksenmukaisessa käytössä. Ns. Päkkilän kiinteistön purkaminen Siikajoenkylällä aloitettiin yhteistyössä Siikajokiseura ry:n kanssa. Avoimuus ja vuorovaikutus Avoimuutta ja vuorovaikutusta pyritty lisäämään kiinteistön käyttäjien ja kiinteistöhuollon välillä. Mitoitustyöt aloitettiin 2012 ja se jatkuu vuoden 2013 puolelle.

10 Kiinteistönhoidon mitoitus Suorite-/ tunnusluvut: Talous:

11 Huomioitavaa: Kiinteistönhoidossa ja kaukolämpölaitosten käyttötehtävissä on yhteinen päivystysrengas ja yhteistyötä henkilöstön käytössä, joka on taloudellinen toimintatapa Hyvinvointitoimenpiteet: Kiinteistöillä ylläpidetään tarkoituksenmukaisia olosuhteita, huomioiden talousarviossa valtuuston hyväksymät talouden reunaehdot Kiinteistötoiminnassa mukana työllisyysvaroilla ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevia henkilöitä ENERGIAHUOLTO Toiminta-ajatus: Kaukolämpötoiminnan perusajatuksena on toimittaa luotettavasti edullista lämpöä toiminta-alueen liikekiinteistöille, teollisuustuotantoon, asuinkiinteistöihin ja kunnan omassa palvelukäytössä oleviin kiinteistöihin. Lämmöntoimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla kaikilla lämmöntoimituksen osa-alueilla. Kaukolämpölaitoksia on kolmessa eri taajamassa: Paavola, Ruukki ja Siikajoenkylä. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Luotettava lämmöntoimittaja. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Lämmöntoimituksissa ei ollut sopimusasiakkaita haittaavia katkoksia. Ruukin peruskorjatun lämpölaitoksen käyttöönottaminen. Ruukin peruskorjattu lämpölaitos otettiin käyttöön vuodenvaihteessa 2011/2012. Käyttöönotto on sujunut hyvin, lämpölaitoksen hoitohenkilöstö on koulutettu. Ensimmäisen käyttöönottovuoden kokemuksen jälkeen lämpölaitoksen peruskorjaus on todettu onnistuneeksi. Suorite-/ tunnusluvut:

12 Talous: Hyvinvointitoimenpiteet: Toimitetaan lämpöenergiaa kiinteistöille ja teollisuustuotantoon läpi vuoden luotettavasti MUU TOIMINTA Toiminta-ajatus:

13 Muu toiminnan kohtaa käytetään ns. läpilaskutuspaikkana. Laskutetaan ulkopuolelle myytävästä palvelusta, (esim. Yrityspuisto Oy:lle). Laskutetaan myös kunnan omia investointihankkeita, esim. jos hanke saa valtionapua. Vuoden 2012 suurimmista rakennushankkeista voidaan mainita terveyskeskuksen rakentaminen, Gumeruksen päiväkotitilat ja Ruukin alakoulun suunnittelu ja toteuttamisen aloitus. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Rakennushankkeiden hallittu hoitaminen suunnitteluvaiheesta valmistumiseen. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Aloitettiin Ruukin terveysaseman rakentaminen, hanke valmistuu kesäkuussa Revonlahden päiväkodin laajentaminen toteutettiin olemassa oleviin tiloihin muutostyönä. Ruukin alakoulun suunnittelutyö jatkui, peruskorjaus käynnistyy kesäkuussa Alakoulun väistötilasuunnittelu jatkui Aravataloille. Gumeruksen päiväkodin suunnittelu jatkui, peruskorjaushanke käynnistyy keväällä Suorite-/ tunnusluvut: Talous:

14 RAKENNUSVALVONTA Toiminta-ajatus: Rakennushankkeiden rakennusluvat käsitellään joustavasti lakien, asetuksen ja rakennusjärjestyksen mukaisesti rakennuspaikan olosuhteet huomioiden. Ympäristövalvonta hoidetaan lain ja asetusten mukaisesti. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Rakennus- ja ympäristöluvat. Toteutuminen (mittarit, arviointi) Normaalin rakennusluvan käsittelyaika n. 2 viikkoa. Terveellinen, viihtyisä ja turvallinen elinympäristö. Rakennus- ja ympäristöluvan hakuvaiheessa määritetty hankkeiden laatutaso ja rakennusaikainen valvonta lakien ja asetusten mukaisesti. Suorite-/ tunnusluvut:

15 Talous: Hyvinvointitoimenpiteet: Rakennus- ja ympäristölupavaiheessa käydään hankkeen suunnitelmat huolellisesti läpi ja varmistetaan, että hankkeissa on huomioitu terveellisyys-, viihtyisyys- ja turvallisuusasiat YMPÄRISTÖNHUOLTO Toiminta-ajatus: Ympäristönhuoltoa hoidetaan lakien ja asetusten mukaisesti. Toiminta-alue käsittää Siikajoen vesistön yhteistarkkailun ja Alhonmäen suljetun kaatopaikan pohjavesien tarkkailun. Tavoitteiden toteutuminen Keskeiset tavoitteet 2012 Toteutuminen (mittarit, arviointi) Siikajoen veden laatu. Tutkimustulosten mukaan veden laatu pysynyt aikaisempien vuosien tasolla.

16 Suorite-/ tunnusluvut: Talous: Poikkeamat määrärahoissa ja tavoitteiden toteutumisessa sekä syyt niihin: Poikkeamat Alhonmäen kaatopaikan tarkkailusuunnitelma Poikkeamisten syyt Tarkkailusuunnitelma piti päivittää ja hyväksyttää Ely-keskuksessa.

17 Pohjavesien ja soravarojen selvityshanke POSKI Kunta ja Vesiyhtiö mukana ns. POSKI hankkeessa, jossa selvitetään pohjavesialueilla olevat soravarat (Ely-keskuksen ja kuntien yhteishanke, EU avusteinen hanke) Hyvinvointitoimenpiteet: Seurantatutkimuksilla varmistetaan, että vesistöt ovat turvallisia käyttää. INVESTOINNIT, VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT MÄÄRÄRAHAT, TOTEUMA JA PERUSTELUOSA

18

19 SIIKAJOEN KUNTA / INVESTOINNIT 2012 Investoinnit

20 14 Kunnanhallitus Ta 2012 Ta 2012+muutos Tp 2012 Poikkeama Perustelut poikkeamalle Yhdyskuntasuunnittelu / Kaavoitus Yleiskaavoitus Ruukin osayleiskaavan suunnittelu Siikajoen välialue osayleiskaava Kartastot/rekisterit uudet pohjakartat Siikajoen kylälle ja Paavolaan Kartastot yhteensä netto Yhdyskuntasuunnittelu määräraha yhteensä Maan myynti Maa - alueiden myyntivoitto euroa Osakkeet ja osuudet Myynti Jätevitonen osakkeiden poiskirjaus taseesta, myyntitappio euroa Osto Metsäliitto kirjaus 14 Kunnanhallitus yhteensä Menot Tulot Investoinnit yhteensä netto

21 50 Tekninen lautakunta Ta 2012 Ta 2012+muutos Tp 2012 Poikkeama Perustelut poikkeamalle Kunnanhallituksen rakennukset Vastaanottokeskus -B - rakennuksen ikkunoiden uusiminen Vastaanottokeskus -B - rakennuksen ulkomaalaus, vesikourut ja syöksyt Siikajoen entinen kunnanvirasto:kourujen ja syöksyjen korjaus ja lämmityskaapelit Siikajoen entinen kunnanvirasto:alkerran kylpyhuonetilojen IV:n parantaminen Paloasema -uusi paloasema Ruukin kylälle Kunnanhallituksen rakennukset yhteensä Perusturvan rakennukset Mäkelänrinne piha, pelastustiet: -poistumistiet hätätilanteessa Mäkelänrinne/ilmanvaihdon jäähdytys: -nykyiseen ilmastointiin asennetaan jäähdytyspatterit Puistolan wc:n rakentaminen: -uusi wc sisätiloihin Ruukin terveysasema - suunnittelu ja rakentaminen Perusturvan rakennukset netto, kunnan osuus

22

23

24

25 50 Tekninen lautakunta Määräraha yhteensä Tuloarvio yhteensä Investoinnit yhteensä netto Koko kunta Ta 2012 Ta 2012+muutos Tp 2012 Poikkeama Investoinnit yhteensä Menot yhteensä Rahoitusosuudet yhteensä Myynnit yhteensä Netto, kunnan omarahoitusosuus