Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
|
|
- Juho Aro
- 6 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Selvitysosa: Suomen puolustuksen päämääränä on kaikissa tilanteissa taata maan itsenäisyys sekä turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja valtiojohdon toimintavapaus. Suomen puolustuskyky mitoitetaan siten, että koko maata puolustetaan. Tätä varten ylläpidetään yleistä asevelvollisuutta, ja puolustus rakentuu alueellisen puolustusjärjestelmän pohjalle. Kehittämällä sotilaallista yhteensopivuutta jatketaan valmiuksien luomista kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön erilaisissa kriisitilanteissa. Puolustuksen kehittämisen lähtökohtana on kansallinen puolustus, joka mahdollistaa liittoutumisen. Puolustusministeriö asettaa toimialallaan seuraavat alustavat yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteet vuodelle 2007: Kansallista puolustusta ylläpidetään ja kehitetään niin, että se vastaa muuttuvan turvallisuusympäristön vaatimuksiin. Tähän liittyen parannetaan uskottavaa puolustuskykyä sekä sotilaallisten turvallisuusuhkien ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä. Puolustusjärjestelmää kehitetään valtioneuvoston vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon mukaisesti siten, että toiminnan tuottavuus ja kustannustehokkuus paranevat. Puolustusministeriön hallinnonalan yhteistoimintaa ja vuorovaikutusta kehitetään muun yhteiskunnan ja viranomaisten kanssa hallinnon eri tasoilla yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ja kohteiden turvaamiseksi. Puolustushallinnon kykyä kansainväliseen yhteistoimintaan ja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan kehitetään. Sotilaallista kriisinhallintakykyä parannetaan kansainvälisten sitoumusten ja toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti. Sotilaallisen kriisinhallinnan painopiste on EU:n taisteluosastoihin osallistumisessa ja siihen liittyvän suorituskyvyn luomisessa. Hallinnonalan määrärahat luvuittain vuosina Puolustuspolitiikka ja hallinto 10. Sotilaallinen maanpuolustus 30. Sotilaallinen kriisinhallinta Yhteensä v tilinpäätös 1000 v varsinainen talousarvio 1000 Muutos v esitys % Henkilöstön kokonaismäärä :53 Sivu 1
2 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto Selvitysosa: Puolustuspolitiikalla tarkoitetaan maanpuolustuksen tehtäviä ja yleisjärjestelyjä koskevaa valmistelua, päätöksentekoa ja poliittista ohjausta sekä osallistumista kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta ylläpitävään toimintaan. Puolustuspolitiikka kattaa maanpuolustuksen kaikki alat, ja siitä vastaa puolustusministeriö, joka määrittää puolustuspolitiikan valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyen sotilaallisen maanpuolustuksen suuntalinjat ja tavoitteet. Lisäksi puolustusministeriö vastaa puolustuspolitiikan alalla osallistumisesta kansainvälistä turvallisuutta ja vakautta ylläpitävään toimintaan niin kansainvälisten järjestöjen puitteissa kuin myös kahden- ja monenvälisen puolustuspoliittisen sekä sotilaallisen yhteistyön keinoin. Puolustusministeriön hallinnonalan ohjaukseen kuuluvat mm. sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyvaatimusten määrittäminen ja yhteensovittaminen, hallinnonalan materiaalipolitiikka ja hankeohjaus, hallinnonalan henkilöstö- ja työnantajapolitiikan linjaukset, henkilöstövoimavarojen ohjaus sekä muut laaja-alaiset henkilöstöasiat. Puolustusministeriö vastaa myös sotilaallisen kriisinhallinnan toimintaedellytysten, yleisjärjestelyjen ja keskeisten toimintaperiaatteiden määrittämisestä. Puolustusministeriön yhteydessä toimii turvallisuus- ja puolustusasian komitea, jonka tehtävänä on avustaa puolustusministeriötä sekä ulko- ja turvallisuuspoliittista ministerivaliokuntaa kokonaismaanpuolustusta koskevissa asioissa. Puolustusministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Sotilaallisen maanpuolustuksen kehittämistä ohjataan turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten ja valtiojohdon päätösten mukaisesti. Hallinnonalan toimintaa kehitetään tavoitteena siirtyä pysyvistä, kiinteistä järjestelyistä joustavampiin, enemmän liikkumatilaa antaviin toiminta- ja hallintomalleihin. Tilaaja-tuottajamalliin pohjautuvia toimintamalleja otetaan laaja-alaisesti käyttöön. Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelua, hallinnonalan strategista suunnittelua ja toiminnan kehittämistä sekä valtioneuvoston yhteistä ennakointitoimintaa tuetaan oikea-aikaisen ja tarkoituksenmukaisesti suunnatun tutkimuksen avulla. Puolustushallinnon henkilöstöjärjestelmää kehitetään vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon, puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman ja hallinnonalan tuottavuusohjelman mukaisesti. Henkilöstön asemaan vaikuttavissa rakennemuutos- ja toimintamallien kehittämishankkeissa noudatetaan hyvän työnantajan menettelytapoja. Asevelvollisten taloudellis-sosiaalista asemaa edistetään asevelvollisten poikkihallinnollisessa yhteistyöfoorumissa. Puolustusvoimien suorituskykyä parannetaan tehokkaalla suunnittelulla ja hankintatoiminnalla, joihin liittyvää ministeriön ohjausta ja seurantaa kehitetään. Asevelvollisuuslakia ja puolustusvoimista annettua lakia koskevat kokonaisuudistukset sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskeva säädöshanke viedään päätökseen. Kansainvälistä puolustuspoliittista yhteistyötä syvennetään hallinnonalan strategisten linjausten mukaisesti. Kansainväliseen puolustusmateriaalialan yhteistyöhön osallistutaan kansallisista lähtökohdista. EU:n puolustusmateriaalialan yhteistyön kehittämiseen osallistutaan aktiivisesti kaikilla Euroopan puolustusviraston (EDA) neljällä :53 Sivu 2
3 toimialueella. Puolustusvoimien materiaalin kansainvälinen yhteistoimintakelpoisuus varmistetaan. Kansainvälistä hankinta- ja ylläpitoyhteistyötä ja teollisuuden vientiedellytyksiä kehitetään. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämistä ohjataan puolustusvoimien kokonaissuorituskykyä kehittävällä ja yhteiskunnan varautumiskykyä tukevalla tavalla. Kehitetään kykyä antaa virka-apua erityisesti ei-sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisyyn ja torjuntaan liittyen sekä kotimaassa että ulkomailla. Ministeriön toimintakykyä normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa parannetaan. Tehdään kokonaisarvio keskushallinnon toiminnan kehittämistarpeista. 21. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää myös räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (NIMIC/MSIAC) ja Euroopan puolustusviraston maksuosuuksien maksamiseen sekä ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen. Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon euroa Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimusmäärärahojen siirtona momentille sekä euroa valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisiin henkilöstövähennyksiin liittyen. Henkisten voimavarojen hallinnan tulostavoitteet Varmistetaan työkyvyn kehittämisprosessin toimivuus ja osaamisen hallinta. Erityistä huomiota kiinnitetään esimiestaitojen kehittämiseen ja koko henkilöstön ammatillisuuden vahvistamiseen Henkilöstön työkyvyn turvaamiseksi Tyky-toimintaprosessi otetaan täysimääräisesti käyttöön ja laaditaan osaamisen kehittämisohjelma Työtyytyväisyysindeksin tulee ylittää muiden ministeriöiden keskimääräinen taso 2007 talousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot - (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen. Selvitysosa: Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin :53 Sivu 3
4 2007 talousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Sotilaallinen maanpuolustus Selvitysosa: Puolustusvoimat ylläpitää sellaista sotilaallista puolustuskykyä, joka kyetään sopeuttamaan muuttuviin uhkatilanteisiin ja jolla hallitaan eriasteiset kriisitilanteet sekä pystytään torjumaan Suomen alueelle suunnatut eritasoiset sotilaalliset toimenpiteet. Päämäärän toteuttamiseksi ylläpidetään turvallisuusympäristöä vastaava strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky. Laajemman sotilaallisen voimankäytön ennaltaehkäisy- ja torjuntakyky ylläpidetään uhkaa vastaavalla tasolla. Lisäksi parannetaan edellytyksiä osallistua kriisinhallintaan osana eurooppalaisia kriisinhallintajoukkoja. Puolustusjärjestelmän kehittämisen painopistealueet ovat johtamisjärjestelmä, maavoimien valmiusyhtymät, ilmapuolustus, sotilaallinen kriisinhallintakyky sekä koti- ja ulkomaan elinkeinoelämään verkottunut logistiikka- ja huoltojärjestelmä. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuuden supistamista jatketaan siten, että vuonna 2008 enimmäisvahvuus on sotilasta. Puolustusvoimien kehittäminen edellyttää keskittymistä ydintoimintoihin ja rakennemuutoksen jatkamista. Kehittämisessä tarvittavien resurssien luomiseksi puolustusvoimissa toteutetaan johtamis- ja hallintojärjestelmän uusiminen, jatketaan rakennemuutosta ja parannetaan tukitoimintojen tuottavuutta kumppanuus- ja palvelukeskushankkeilla sekä oman toiminnan kehittämisellä. Vuosina kustannuspaineet hallitaan voimakkain sisäisin säästötoimenpitein. 1) Sotilaallisen maanpuolustuksen menojen ja henkilötyövuosien arvioitu jakauma tulosalueittain toteutuma ennakoitu arvio milj. htv milj. htv milj. htv Tulosalue: 1. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen Tutkimustoiminta ja kehittäminen Asevelvollisten ylläpito ja koulutus Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus Puolustusvoimien materiaalinen valmius (materiaalin käyttö, huolto, ylläpito, hankinta, kehittäminen ja luopuminen) Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virka-apu Kansainvälinen yhteistyö Yhteensä ) Taulukko sisältää momentit (Puolustusmateriaalihankinnat) ja (Puolustusvoimien toimintamenot) :53 Sivu 4
5 Sotilaallisen maanpuolustuksen menojen jakauma tulosyksiköittäin (milj. euroa): toteutuma ennakoitu arvio Maavoimat Puolustusmateriaalihankinnat Toimintamenot Merivoimat Puolustusmateriaalihankinnat Toimintamenot Ilmavoimat Puolustusmateriaalihankinnat Toimintamenot Pääesikunta Puolustusmateriaalihankinnat Toimintamenot Yhteiset menot Puolustusmateriaalihankinnat Toimintamenot Yhteensä Puolustusmateriaalihankinnat Toimintamenot Puolustusministeriö asettaa alustavasti sotilaalliselle maanpuolustukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Kehittämisohjelmia koskevat tavoitteet Maavoimat saavuttaa strategisen iskun ennaltaehkäisyn ja torjunnan kyvyn vuonna Kolme valmiusprikaatia on varustettu pääosin valmiusyhtymäkonseptin mukaisesti prikaati järjestelmillä. Maavoimien iskukyvyn kehittäminen ja jalkaväkimiinojen korvaaminen aloitetaan hankkimalla raskaita raketinheittimiä asevaikutuksen ulottamiseksi vastustajan operatiiviseen syvyyteen. Maavoimien kehittäminen Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 232,5 476 Toimintamenomäärärahat 6 14 Ilmavoimat kehittää suorituskykyään varustamalla ja kouluttamalla kokoonpanoiltaan ja sotavarustukseltaan uudistetut sodanajan joukot sekä parantamalla tähän liittyen valmiustukikohtien taistelunkestävyyttä kehittämällä passiivista puolustusta ja kykyä toimintakyvyn palauttamiseen. Vuonna 2007 siirtymiskykyiset tukikohdan johtopaikat on otettu käyttöön. Yksi hävittäjälentolaivue on varustettu päivitetyllä kyvyllä. Ilmavoimien kehittäminen Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 58,8 130,1 Toimintamenomäärärahat 1,7 3,7 Vuosina 2007 ja 2008 jatketaan pitkän ja keskipitkän kantaman ilmatorjuntaohjusjärjestelmän sekä ammusilmatorjunnan hankinnan valmisteluja. Lisäksi kehitetään pääkaupunkiseudun ja valmiusprikaatien ilmatorjunnan tulenkäytön johtokeskuksia ja aloitetaan ItO 90 -ohjusjärjestelmän modernisointi :53 Sivu 5
6 Ilmatorjunnan kehittäminen Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 109,7 137,3 Toimintamenomäärärahat 0,8 2,1 Merivoimat saavuttaa vuonna 2007 Laivue 2000:n kaikilla aluksilla operatiivisen valmiuden. Miinalaiva Hämeenmaalla on materiaalinen toimintavalmius, ja meritorjuntaohjusjärjestelmä 85:n modernisointi saatetaan kokonaan päätökseen. Merivoimien kehittäminen Kumulatiivinen määrärahojen käyttö (milj. euroa) (suunn.) (suunn.) Puolustusmateriaalihankintamäärärahat 69,4 127,6 Toimintamenomäärärahat 3,2 7,6 Eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä jatketaan ottaen huomioon EU:n kriisinhallinnan kehittämistä koskevat päätökset. Tavoitteena on valmius osallistua EU:n nopean toiminnan joukkoihin alkaen. Johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistamista ja resurssien käyttöä koskevat tavoitteet Puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän uudistaminen valmistellaan siten, että uusittu, strategisen suunnitelman vaatimuksia vastaava johtamis- ja hallintojärjestelmä otetaan käyttöön kokonaisuudessaan Tähän liittyen vuonna 2007 saatetaan loppuun Pääesikunnan uudelleen organisointi. saatetaan loppuun Merivoimien Esikunnan siirtäminen Turkuun sekä puolustusvoimien Turun alueen toimintojen yhdistäminen. lakkautetaan Maavoimaesikunta ja sen tilalle perustetaan itsenäinen puolustushaaraesikunta, Maavoimien Esikunta. lakkautetaan nykyiset maanpuolustusalueet ja sotilasläänit. Maavoimien alueellisiksi johtoportaiksi perustetaan seitsemän sotilasläänin esikuntaa. Asevelvollisuusasioiden hoitamista varten ja maavoimien paikallisiksi johtoportaiksi perustetaan aluetoimistot. toteutetaan varikoiden yhdistäminen ja varastoinnin keskittäminen vuoden 2004 selonteon toimeenpanosta annetun puolustusministeriön ohjauskirjeen mukaisesti mennessä. Puolustusvoimien henkilöstövoimavaroja kehitetään puolustushallinnon henkilöstöpoliittisen ohjelman ja vuoden 2004 selonteon toimeenpanosta annetun puolustusministeriön ohjauskirjeen linjausten perusteella. Puolustusvoimien henkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen mukautetaan palvelemaan tehtävien toteuttamista ja puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä. Henkilöstöjohtamisen edellytykset turvataan kehittämällä puolustusvoimien koulutusjärjestelmää, työskentely- ja opiskeluympäristöjä sekä osaamisen hallintaa ja ohjausta. Puolustusvoimien henkilöstön toimintakykyä vahvistetaan edistämällä oikeudenmukaista, terveellistä ja turvallista työ- ja toimintakulttuuria sekä tukemalla työelämän monimuotoisuutta. Puolustusvoimien henkilöstömenot käännetään laskuun kohti vuoden 2004 tasoa vuoteen 2008 mennessä :53 Sivu 6
7 Uskottavan materiaalisen suorituskyvyn turvaamiseksi noin kolmannes puolustusbudjetista käytetään puolustusmateriaalihankintoihin. Tulostavoite/tunnusluku 2005 toteutuma 2006 ennakoitu 2007 tavoite Laadultaan ja määrältään riittävä rauhan- ja sodanajan henkilöstö ja yhteiskunnan koulutusjärjestelmään sopiva koulutusjärjestelmä arvio arvio Palkatun sotilashenkilöstön kenttäkelpoisuus (1 5) 3,9 3,9 3,9 Henkinen työkyky (1 7) -- 5,1 5,1 Johtaminen (1 5) -- 3,7 3,7 Tiedottaminen (1 5) 3,7 3,7 3,7 Puolustusvoimien ulkoinen työnantajakuva (1 5) 3,2 3,2 3,2 Määrällisesti ja laadullisesti riittävä ajanmukainen sotavarustus arvio arvio Puolustusmateriaalihankintojen suunnittelun luotettavuutta parannetaan ja hankintojen toteuttamista tehostetaan siten, että puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen siirtyvien erien osuus käytettävissä olevista määrärahoista on enintään, % 25, Käytettävissä olevien puolustusmateriaalin hankintamäärärahojen sitomaton osuus on korkeintaan, % 4,7 5 5 Tilausvaltuuksien kokonaismääristä tulee olla sidottu valtuuden myöntämisvuonna vähintään, % 48, Puolustusvoimien käytettävissä olevien toimitilojen määrää (milj. htm 2 ) vähennetään 3,60 3,51 3,49 Puolustusvoimien maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus-% on vähintään Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää puolustusmateriaalin sekä puolustusvoimien muun kaluston ja välineistön hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen ja hankintaan välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan, järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen. Määrärahasta saa käyttää euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin. Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä HTH -tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä. Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) -tilausvaltuuden osalta esitetään, että puolustusvoimilla on oikeus purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien integroidun tiedustelun, valvonnan ja johtamisen sekä merivoimien, ilmavoimien ja ilmatorjunnan kehittämiseen liittyen (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen -tilausvaltuus, PVKEH 2007) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina enintään euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun men :53 Sivu 7
8 nessä enintään euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa. Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien tekniseen tutkimukseen, hankevalmisteluun ja sarjahankintaa edeltävään kehitystyöhön sekä protoversioiden hankintaan (TTK- PROTO 2007) liittyen sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina enintään euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa. Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) - sekä Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuksien enimmäismäärien mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2007 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Selvitysosa: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1000 euroa) Valtuuden käytöstä - aiheutuvat kaikki menot yhteensä 1) Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset VYV 1 yhteensä Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset HTH yhteensä Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset PPK yhteensä Pv:n tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset TTK yhteensä Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset VYV 2 yhteensä Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset STALVA yhteensä Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky :53 Sivu 8
9 (IHT 2004) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset IHT 2004 yhteensä Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset PVKEH 2005 yhteensä Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset MLRS yhteensä Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset PVKEH 2006 yhteensä Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) Vuoden 2007 sitoumukset PVKEH 2007 yhteensä Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) Vuoden 2007 sitoumukset TTK-PROTO 2007 yhteensä Valtuudet yhteensä ) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja Momentin mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon euroa siirtona momentille (Puolustusvoimien toimintamenot) räjähdevarastoinnin turvallisuuden kehittämiseen liittyviin kiireellisiin ja välttämättömiin menoihin. Tilausvaltuuksien sopimusten mukaisten maksatusten lisäksi tilausvaltuuksiin liittyvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvien lisätarpeiden ja indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvien vähennysten erotuksesta arvioidaan aiheutuvan euron menot vuonna HTH -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaalihankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuuden integroidun johtamisjärjestelmän kehittämisohjelmassa tavoitteena on kaikille puolustushaaroille yhteisen tiedustelu-, valvonta- ja johtamis- (TVJ) arkkitehtuurin luominen. Maavoimien kehittämisohjelmassa varustetaan suojelukomppaniat ja erikoisjääkäripataljoona. Ilmavoimien kehittämisohjelmassa hankitaan torjuntahävittäjäkaluston ylläpitopäivitys. Ilmatorjunnan kehittämisohjelmassa korvataan nykyinen lähiilmatorjuntaohjusjärjestelmä uudella lyhyen kantaman ilmatorjuntaohjausjärjestelmällä ja modernisoidaan Ilmantorjuntaohjus 90 järjestelmä. Huollon ja logistiikan kehittämisohjelmassa hankitaan puolustusvoimien ajoneuvostrategian mukaisia sotavarusteajoneuvoja, taistelijan varustusta sekä logistiikan tilannekuvan kehittämiseen liittyviä palveluita ja materiaalia. Lisäksi puolustusvoimien ilmasta-maahan iskukykyä kehitetään. Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) - tilausvaltuuden keskeisenä tavoitteena on parantaa tuleviin tilausvaltuuksiin sisällytettävien hankintojen valmiutta tutkimus-, kehittämis-, testaus- ja kokeilutoiminnalla. Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) - ja Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankintavalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa :53 Sivu 9
10 Ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen osalta vastaostojen yleinen alaraja on euroa. Mikäli erityiset syyt sitä puoltavat, puolustusministeriö voi kompensaatiotoimikuntaa kuultuaan päättää, että alarajan ylittävissä hankinnoissa ei käytetä vastaostoehtoa talousarvio talousarvio tilinpäätös Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen, palvelussuhdeasuntojen vuokrien alentamiseen sekä Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin. Määrärahaa saa käyttää enintään euroa puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen sekä enintään euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen. Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa. Vuonna 2007 saa tehdä ampumarata- ja maalilaitteistojen hankintasopimuksia sekä edellä mainittujen laitteistojen huoltosopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina enintään euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa. Vuonna 2007 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämien käyttöajoneuvojen hankintasopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina enintään euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa. Vuonna 2007 saa tehdä taistelijan vaatetusvarustukseen M 05 kuuluvien varusteiden hankintasopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina enintään euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa. Uusiin tilausvaltuuksiin sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta synty :53 Sivu 10
11 vät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Selvitysosa: Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa. Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä Vuoden 2005 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2005 toimintamenojen tilaus-valtuus yhteensä ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus yhteensä Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus yhteensä Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2006 toimintamenojen tilaus-valtuus yhteensä NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Maalilaitehankinnat tilausvaltuus yhteensä Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Käyttöajoneuvojen hankinnat tilausvaltuus yhteensä Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Taistelijan vaatetushankinnat tilausvaltuus yhteensä Valtuudet yhteensä Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa räjähteiden varastoinnin kehittämiseen liittyvien kiireellisten ja välttämättömien menojen siirtona momentilta , euroa Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan tutkimusmäärärahojen siirtona momentilta ja euroa sotilastehtävien palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirtona momentilta Ampumarata- ja maalilaitteistot on aikaisemmin toteutettu vuotuisilla määrärahoilla. Tilausvaltuus mahdollistaa paremman yhteistyön laitteiden valmistajien kanssa. Ampumarata- ja maalilaitteistojen kunnossapito ja varaosalogistiikka saadaan toimimaan varmalla pohjalla ja saadaan suunnitelmallisesti turvattua laitteistojen hankinnat, huolto- ja kehittämisen rahoitus, koulutusedellytykset sekä lisättyä palvelusturvallisuutta. Käyttöajoneuvohankinnat on aikaisemmin toteutettu vuotuisilla määrärahoilla. Tilausvaltuus mahdollistaa puolustusvoimien ajoneuvostrategian mukaisen pitkäjänteisen käyttöajoneuvokannan kehittämisen ja useampivuotiset sopimukset ajoneuvojen toi :53 Sivu 11
12 mittajien kanssa. Hankittava ajoneuvokalusto korvaa poistuvaa kalustoa, joten toimitilakustannukset ja elinjaksokustannukset eivät nouse nykyisestä. Päinvastoin, uuden kaluston ylläpito on edullisempaa kuin vanhan kaluston. Vaatetusta koskevalla tilausvaltuudella hankitaan valmiusyhtymille ja muille tärkeimmille operatiivisille joukoille niitä taistelijan vaatetusvarustukseen M 05 kuuluvia tuotteita, jotka eivät ole ensisijaisesti sotilaallisesti käyttöön tarkoitettuja. Uudet tilausvaltuudet kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Momentin bruttomenojen arvioidaan jakaantuvan seuraavasti: palkkausmenot 719 milj. euroa, varusmiesten päivärahat sekä reserviläispalkat ja -päivärahat 35 milj. euroa, palvelujen ostot 234 milj. euroa, aineet, tarvikkeet ja tavarat 147 milj. euroa, vuokrat 132 milj. euroa, muut kulut 70 milj. euroa ja investoinnit 36 milj. euroa. Lisäksi momentille arvioidaan kertyvän tuloja 23 milj. euroa. Bruttomenoihin ja tuloihin sisältyvät myös palvelussuhdeasunnoista puolustusvoimille aiheutuvat vuokramenot sekä niistä kertyvät vuokratulot. Aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuu maksuja vuonna 2007 enintään euroa. (Maksulliseen toimintaan arvioidaan käytettävän 80 henkilötyövuotta). Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) 2005 toteutuma 2006 TA 2007 TAE Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle :53 Sivu 12
13 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) toteutuma TA TAE Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen Puolustusministeriö asettaa alustavasti puolustusvoimille seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2007: Tulostavoite/tunnusluku 2005 toteutuma 2006 ennakoitu 2007 tavoite Tulosalue 1: Strateginen ja operatiivinen suunnittelu ja johtaminen VNS 2004:n toimeenpano PLM:n ohjauskirjeen mukaisesti arvio arvio Tulosalue 2: Tutkimustoiminta ja kehittäminen Puolustusvoimien tutkimustoiminnan onnistuneisuus arvio arvio Tulosalue 3: Asevelvollisten ylläpito ja koulutus Asevelvollisten koulutusvuorokausimäärä/koulutuksen henkilötyövuosimäärä Joukkotuotannossa olevien SA-yksiköiden koulutustaso on vähintään (1-5) 3,5 3,5 3,5 SA-joukkoihin koulutetaan ikäluokasta kaikki varusmiespalvelukseen määrätyt, terveydentilansa puolesta palvelukseen soveltuvat miehet Kertausharjoituksissa koulutettujen määrä suhteessa tarpeeseen (määrä/tarve ml. vapaaehtoiset), % Asevelvolliskoulutetun vuorokausikustannukset, euroa Tulosalue 4: Puolustusvoimien palkatun henkilöstön koulutus Perus- ja jatkokoulutettujen upseerien määrä/koulutuksen henkilötyövuodet 0,4 0,3 0,3 Tulosalue 5: Puolustusvoimien materiaalinen valmius (materiaalin käyttö, huolto, ylläpito, hankinta, kehittäminen ja luopuminen) Keskeisimmän sotavarustuksen käytettävyys arvio Tulosalue 6: Maanpuolustustahdon ylläpito ja yhteiskuntasuhteet Asevelvollisten maanpuolustustahto on tasolla (1-5) Palkatun henkilöstön maanpuolustustahto on tasolla (1-5) Tulosalue 7: Tilannekuvan ylläpito, aluevalvonta ja sotilastiedustelu sekä virka-apu Puolustusvoimien tilannekuva pidetään ajantasaisena siten, että se mahdollistaa puolustussuunnittelun ja oikea-aikaisen päätöksenteon. Tilannekuvan taso (1-5) Toteutetaan virka-apuvelvoitteet laadukkaasti. arvio arvio 2007 talousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen :53 Sivu 13
14 Selvitysosa: Määrärahaa käytetään puolustusvalmiutta tukevaan puolustushallinnon ulkopuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän alue- ja paikallistason toimintaan. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemisen alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007 ovat seuraavat: Määrärahaa käytetään erityisesti puolustusvalmiutta tukevaan vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen. Pidetään vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen sekä vapaaehtoisen maanpuolustusjärjestelmän alue- ja paikallistason toiminnan määrä ja laatu vähintään edellisen vuoden tasolla talousarvio talousarvio tilinpäätös Sotilaallinen kriisinhallinta Selvitysosa: Määrärahat suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenoihin budjetoidaan ulkoasiainministeriön pääluokassa momentille , määrärahat Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenoihin puolustusministeriön pääluokassa momentille ja sotilaallisen kriisinhallinnan kalustoja hallintomenoihin sekä tarkkailijatoiminnan menoihin momentille Kriisinhallinnan osalta päämääränä on Suomen korkean kriisinhallintaprofiilin säilyttäminen sekä siviili- että sotilaallisella sektorilla. Suomen kriisinhallintapanosta ja uusia toimintamuotoja kehitetään laadullisesti tavoitteena toimintaympäristön muutosta vastaava kriisinhallintakyky. Puolustusministeriö asettaa sotilaalliselle kriisinhallinnalle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Osallistutaan kriisinhallintaoperaatioihin valtiojohdon päätösten mukaisesti. Jatketaan puolustusvoimille eurooppalaisia kriisinhallintatavoitteita vastaavan kyvyn kehittämistä. Ylläpidetään valmiutta osallistua uusiin operaatioihin lyhyelläkin varoitusajalla. Tulosmittarit Suomen kansainväliset valmiusjoukot ovat 30 vuorokauden lähtövalmiudessa alkaen a) seuraavilla joukoilla on täysi operointikyky vuonna 2007: jääkäripataljoona prikaatin johtamiskyky (esikunta- ja viestikomppania) pioneeripataljoona CIMIC-komppania NBC-osasto maavoimien erikoisoperaatiojoukko merivoimien erikoisoperaatiojoukko b) seuraavilla joukoilla on alustava operointikyky vuonna 2007: elektronisen sodankäynnin osasto merivoimien johtoalus rannikkojääkäriyksikkö alustarkastusryhmä EU:n nopean toiminnan joukot ovat viiden vuorokauden lähtövalmiudessa alkaen Saksa-Hollanti-Suomi-taisteluosastolla on täysi operointikyky vuonna 2007 Ruotsi-Norja-Suomi-Viro-taisteluosastolla on alustava operointikyky vuonna :53 Sivu 14
15 21. Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenojen maksamiseen. Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon euroa EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenojen sekä siirtokorvausten siirtona momentille ja euroa siviilikriisinhallintaan kohdennettujen määrärahojen siirtona momentille Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kalusto- ja hallintomenojen siirtona momentilta talousarvio I lisätalousarvio talousarvio Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenoihin sekä siirtokorvauksiin, SALIS-sopimuksen mukaisen ilmakuljetusjärjestelyn Suomen maksuosuuden hallinnollisten kulujen, sotilastarkkailijoiden palkkojen ja kansallisen päivärahan, valmiusjoukon palkkaus-, koulutus-, ylläpito-, varustamis-, hallinto- ja muiden kulutusmenojen ja kansainvälisten kriisinhallintakurssien menojen maksamiseen, Kosovossa, Afganistanissa ja Bosnia-Hertsegovinassa olevien suomalaisten kriisinhallintajoukkojen sekä Liberiassa ja Sudanissa olevien suomalaisten esikuntaupseerien matkakustannusten, terveydenhoito-, kuljetus-, varustamis-, huolto-, edustus- ja hallintomenojen maksamiseen sekä kansainvälisen kriisinhallintakoulutuksen menoihin. Määrärahaa saa käyttää myös Suomen kansainväliseen kriisinhallintaan nimeämien joukkojen kehittämisohjelmasta aiheutuviin menoihin. Siinä tapauksessa, että Suomelle esitetään pyyntö uuden kriisinhallintajoukon lähettämisestä kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin ja Suomi päättää joukon asettamisesta tai että Suomi päättää jatkaa osallistumistaan jo käynnissä olevan operaation seuraavaan vaiheeseen, saa näihin menoihin käyttää tälle momentille myönnettyjä määrärahoja :53 Sivu 15
16 Käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) Sotilastarkkailijatoiminnan menot SRJA:n menot (ISAF-operaatio) YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio) Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Yhteensä Selvitysosa: Momentin nimike on muutettu. Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon euroa Puolustusvoimien kansainvälisen keskuksen kalusto- ja hallintomenojen siirtona momentille Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenojen sekä siirtokorvausten siirtona momentilta Määräraha on mitoitettu Suomen kriisinhallintajoukkojen vahvuuksien ja tehtävävaatimusten mukaisesti ottaen huomioon ne kriisinhallintaoperaatiot, joihin Suomi todennäköisesti tulee osallistumaan vuonna Suomi on asettanut YK:n käyttöön yhteensä noin 30 aseetonta sotilastarkkailijaa Lähi-itään, Kashmiriin, entisen Jugoslavian alueelle ja Etiopia-Eritrean alueelle. Suomalaiset kriisinhallintajoukot toimivat Kosovossa KFOR-operaatiossa, Bosnia-Hertsegovinassa EUFOR/ALTHEAoperaatiossa, Afganistanissa ISAF-operaatiossa, Sudanissa UNMIS-operaatiossa ja Liberiassa UNMIL-operaatiossa. Saksalais-hollantilais-suomalainen EU:n taisteluosasto on valmiudessa Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen yhteisvahvuus on noin sotilasta. Sotilaallisessa kriisinhallinnassa saadaan käyttää luvun määrärahoilla hankittua sotavarustusta ja muuta puolustusmateriaalia. Rauhanturvaamistoiminnan kustannusten korvaukset ja muut tulot tuloutetaan momentille talousarvio I lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös Kurssivaihtelut (arviomääräraha) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää suomalaisista kriisinhallintajoukoista aiheutuvien puolustusministeriön hallinnonalan menojen laskutuksessa syntyviin kurssieroihin talousarvio talousarvio tilinpäätös :53 Sivu 16
17 92. Puolustushallinnon rakennuslaitos Selvitysosa: Rakennuslaitoksen toiminta-ajatuksena on järjestää maanpuolustukselle parhaat kiinteistöpalvelut kaikissa oloissa. Rakennuslaitoksen ylläpidettävä rakennuskanta on vuonna 2007 yhteensä 3,36 milj. htm 2. Lisäksi ylläpidon kohteena ovat energiaverkostot sekä puolustusvoimien käytössä olevat erilaiset aluerakenteet ja laitteet. Puolustusministeriö asettaa Puolustushallinnon rakennuslaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2007: Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimintaa, osaamista ja organisaatiota kehitetään vastaamaan puolustusvoimien tarpeita. Laitoksesta kehitetään puolustusministeriön ohjauksen mukaisesti puolustushallinnon kansallisia ja kansainvälisiä haasteita vastaava kiinteistö-, rakennus-, ylläpito- ja ympäristöalan asiantuntija-, hankinta- ja tuottajaorganisaatio, osaamiskeskus. Tuetaan puolustusvoimia vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpanoon liittyvän tila-, alue- ja ympäristönhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä otetaan puolustusvoimien rakennemuutos huomioon rakennuslaitoksen oman organisaation ja toiminnan kehittämisessä. Tuotetaan rakennuttamispalvelut, Senaatti-kiinteistöjen ja Pääesikunnan sopiman investointiohjelman hankesuunnittelutehtävät, kiinteistö- ja ympäristöpalvelut, siivouspalvelut ja asiantuntijapalvelut laadukkaasti ja kilpailukykyisesti tehtyjen kumppanuussopimusten ja asiantuntijapalvelusopimusten mukaisesti. Tehdään vuosikorjaukset rakennuksiin, ulkoalueisiin ja rakenteisiin kunnossapito-ohjelman ja valtakunnallisesti sovitun kunnossapitokehyksen puitteissa käyttäjän tarpeet ja omistajien tavoitteet huomioiden. Erityisesti varmistetaan toimitilojen jatkuva käytettävyys. Toteutetaan erillistilaukset ja pieninvestoinnit sopimusten mukaisessa laajuudessa, aikatauluissa ja kustannuksissa. Parannetaan energian toimintavarmuutta erityisesti kriittisissä kohteissa ja varmistetaan kustannuskilpailukyky energian hankinnassa. Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta Senaatti-kiinteistöjen kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen mukaisesti energiakatselmusten ja energiansäästötoimien avulla. Puolustushallinnon ulkopuolelle tuotettujen palvelujen liiketaloudellinen kannattavuus varmistetaan sisällyttämällä riittävä kate palvelujen hintaan. Kiinteistöjen ylläpidon ja energiapalvelujen tunnusluvuille asetetaan seuraavat tavoitetasot: :53 Sivu 17
18 Tunnusluku toteutuma ennakoitu tavoite PhRakL:n ylläpitämät toimitilarakennukset: Hoito /htm 2 /kk (ei sis. kiinteistöveroa eikä ns. käyttäjäpalveluita) 0,50 0,49 0,47 Siivouspalvelut /sm 2 /kk 1 0,77 0,76 0,76 Vuosikorjaukset /htm 2 /kk 0,43 0,44 0,45 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm 3 L 40,1 39,5 39,2 Euroa/MWh (lämpöenergia), lämmön hinta 47,28 52,70 53,60 Sähkön ominaiskulutus kwh/rm 3 S 13,3 13,0 13,0 Euroa/MWh (sähköenergia), sähkön hinta 73,04 78,30 87,50 Veden ominaiskulutus l/rm 3 L Euroa/ m 3 (vesi), veden hinta 2,20 2,80 2,95 Tulosmittarit toteutuma arvio tavoite Asiakastyytyväisyys (1 5) 3,75 3,77 3,8 Työtyytyväisyys (1 5) 3,61 3,61 3,7 Liikevaihto/htv (euroa) Siivousala on pienempi kuin Rakennuslaitoksen ylläpitämien toimitilojen huoneistoala :53 Sivu 18
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 900 000 euroa.
Lisätiedot01. Puolustusministeriö
01. Puolustusministeriö 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 30 916 000 euroa. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu momentin määrärahan
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 4 423 000 euroa.
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Suomen puolustuksen päämääränä on kaikissa tilanteissa taata maan itsenäisyys sekä turvata kansalaisten elinmahdollisuudet ja valtiojohdon
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 19. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä 19 830 000 euroa.
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.
Lisätiedot10. Sotilaallinen maanpuolustus
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 623 246 000 euroa. Valtuudet 1) Vuonna 2010 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin
LisätiedotPuolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016
Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus 2016 Puolustusvaliokunta 7.10.2015 Mrd. euroa PLM:n hallinnonalan määrärahat 2014-2019 3 500 3 000 2,67 2,66 2,89 2,85 2,82 3,08 2 500 2 000 1 500
Lisätiedot10. Puolustusvoimat. Puolustusvoimien kassaperusteiset menot jakautuvat avain- ja tukituloksille seuraavasti (milj. euroa):
10. Puolustusvoimat S e l v i t y s o s a : Puolustusvoimien kassaperusteiset menot jakautuvat avain- ja tukituloksille seuraavasti (milj. euroa): 2000 2001 2002 toteutuma ennakoitu arvio Avaintulokset:
Lisätiedot10. Puolustusvoimat. Puolustusvoimien menojen jakauma tulosalueille (milj. euroa) kassaperust. toteutuma ennakoitu arvio
S e l v i t y s o s a : Puolustusvoimien tehtävänä on: 10. Puolustusvoimat huolehtia valtakunnan maa- ja vesialueen sekä ilmatilan valvonnasta yhteistoiminnassa muiden valvontaviranomaisten kanssa turvata
LisätiedotValtioneuvoston Selonteko 2008
Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö
LisätiedotTalousarvioesitys 2017
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 5 v) Momentille myönnetään 475 173 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista
Lisätiedot27. Puolustusministeriön hallinnonala
27. Puolustusministeriön hallinnonala Liite 1 s. 1(22) 20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 18 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa
LisätiedotTalousarvioesitys 2016
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 593 735 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) puolustusmateriaalin hankkimisesta ja puolustusvoimien turvallisuushankinnoista
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.5182 Helsinki 29.9.2004 10945/2010/2003
PUOLUSTUSMINISTERIÖ OHJE 1 (9) PLM ak 10945/2010/2003-24.3.2004 Vuosien 2006-2009 toiminta- ja taloussuunnitelmien laadinta LISÄOHJE VUOSIEN 2006-2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMIEN LAADIN- NALLE Ohessa
LisätiedotAsiakirjayhdistelmä 2016
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) Momentille myönnetään 593 735 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) puolustusmateriaalin hankkimisesta
LisätiedotPuolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä. Puolustusvaliokunta
Puolustusministeriön pääluokka vuoden 2017 talousarvioesityksessä Puolustusvaliokunta 5.10.2016 PLM:n pääluokka v. 2017 talousarvioesityksessä Puolustusministeriön hallinnonalalle esitetään määrärahoja
Lisätiedot01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto
S e l v i t y s o s a : PUOLUSTUSMINISTERIÖ 01. (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto Puolustusministeriö vastaa valtioneuvoston osana ja hallinnonalansa ohjaajana puolustuspolitiikan valmistelusta
LisätiedotValtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.
SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa
LisätiedotPuolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4
Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen
Lisätiedot29.88.22 ARKISTOLAITOS
14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.
Lisätiedot12.27. Puolustusministeriön hallinnonala
12.27. Puolustusministeriön hallinnonala 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007
1 (1) FI.PLM.16453 1.3. 210/2030/ JAKELU PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Puolustusministeriö on päättänyt vahvistaa valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992)
LisätiedotHE 156/2007 vp. HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ
HE 156/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2007 NELJÄNNEN LISÄTALOUSARVIOESITYKSEN (HE 131/2007 vp) TÄYDENTÄMISESTÄ Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen
LisätiedotSAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo
SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLLISEN VAIKUTTAVUUDEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006
1(1) LIITE 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLLISEN VAIKUTTAVUUDEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2006 Vuoden 2006 talousarvioesityksessä (pääluokan 27 selvitysosa) asetettiin seuraavat
Lisätiedot11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön
LisätiedotAsiakirjayhdistelmä 2016
Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää
LisätiedotPääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009
1 (14) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2009 1351/20.01.01/2008-15.1.2009 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2009 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET
LisätiedotPääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
LisätiedotMETSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008
1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007
1 (12) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.15971 1113/2110/2006 16.1.2007 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2007 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET
LisätiedotMETSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007
1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015) S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Suomen puolustusta ylläpidetään ja kehitetään toimintaympäristössä,
LisätiedotKULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011
KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden
Lisätiedot27. Puolustusministeriön hallinnonala
27. Puolustusministeriön hallinnonala 01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloa 8 000 euroa. Momentille kertyviä tuloja saa käyttää toimintamenomäärärahojen
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008
1 (11) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.20885 1061/2110/2007 15.1.2008 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN- PANOASIAKIRJA VUODELLE 2008 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET
LisätiedotHE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Puolustusvaliokunta 11.10.2016 Tuija Karanko Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry IA:n edustama teollisuus Suomessa
LisätiedotValtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.
SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa
LisätiedotTALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011
TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille
LisätiedotHE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017
HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaosto 13.10.2016 Tuija Karanko Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Puolustusministeriön hallinnonalan toiminnassa otetaan huomioon sotilaallisen maanpuolustuksen kehittämistarpeet, valtiontalouden
LisätiedotSAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo
SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.
LisätiedotValtiovarainministeriö. Kirjaamo
SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014
LisätiedotPääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. (30.01, osa) Hallinto ja tutkimus 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa
LisätiedotTalousarvioesitys 2016
1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta
LisätiedotEräitä kehityssuuntia
Eräitä kehityssuuntia Tietohallintokustannukset Sotaharjoitusvuorokaudet Kiinteistökustannukset Lentotunnit Henkilötyövuoden hinta Alusvuorokaudet Kv-toiminnan kustannukset Koulutetut reserviläiset / KH
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLLISEN VAIKUTTAVUUDEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005
1(3) LIITE 1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TOIMIALAN TÄRKEIMMÄT YHTEISKUNNALLLISEN VAIKUTTAVUUDEN TULOSTAVOITTEET VUODELLE 2005 Vuoden 2005 talousarvioesityksessä (pääluokan 27 selvitysosa) asetettiin seuraavat
LisätiedotPääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 29 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 75 000
LisätiedotHallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019
Muistio 1 (5) Puolustusvaliokunta 22.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 1 Puolustusvoimien
Lisätiedot90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot
90. (24.90 ja 24.10, osa) Kriisinhallinta ja ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Siviilikriisinhallinta Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan ulko- ja turvallisuuspoliittisin perustein
LisätiedotPääesikunta, logistiikkaosasto
Pääesikunta, logistiikkaosasto Sotilaallinen huoltovarmuus MTS -seminaari, 23.5.2019 Huoltovarmuus - määritelmiä Huoltovarmuus (L1390/1992, Laki huoltovarmuuden turvaamisesta) Väestön toimeentulon, maan
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Suomen puolustusta ylläpidetään ja kehitetään toimintaympäristössä, jossa toimijoiden keskinäisriippuvuus
LisätiedotPääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä 210 000 euroa. S e l v i t y
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO- ASIAKIRJA VUODELLE 2010
1 (10) JAKELU Puolustusministeriön päätös nro FI.PLM.2010-140 19/20.01.01/2009-13.1.2010 ja ulkoasiainministeriön päätös nro HEL7498-1 14.1.2010 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TOIMEENPANO-
LisätiedotVUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN
1 (14) JAKELU Valtiovarainministeriön määräys toiminta- ja taloussuunnittelusta sekä kehys- ja talousarvioehdotusten laadinnasta (VM:n kirje nro TM 0802 2.4.2008) VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN
LisätiedotSISÄLLYS. N:o 335. Vuoden 2010 lisätalousarvio. Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2010 lisätalousarvion: TULOARVIOT
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2010 N:o 335 SISÄLLYS N:o Sivu 335 Vuoden2010lisätalousarvio... 1297 N:o 335 Vuoden 2010 lisätalousarvio Eduskunta on hyväksynyt seuraavan
LisätiedotPuolustusvoimat kohti 2020-lukua. Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012
Puolustusvoimat kohti 2020-lukua Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012 Puolustusvoimien nykytilanne Suunnittelupäällikkö 1 Puolustusratkaisun suuntalinjat 2010-luvulla Kansallinen
LisätiedotEspoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen
LisätiedotGTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017
GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen
LisätiedotTULOSSOPIMUS. Tulossopimuksen liitteenä (LIITE 2) on esitetty periaatteet sopimuskauden aikana toteutettavasta tuloksellisuuden raportoinnista.
FI.PLM.21099 110/2030/2008 TULOSSOPIMUS Torstaina 2.10.2007 käydyssä puolustusvoimien vuoden 2008 toimintaa koskevissa tulosneuvotteluissa sovittiin liitteessä 1 esitetyistä puolustusvoimille asetettavista
LisätiedotTILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007
TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU PLM:n päätös nro 10/6/RO - 11.1.2006 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2006 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1 Määrärahat
LisätiedotAsiakirjayhdistelmä 2015
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle
LisätiedotSuorituskykyjen kehittäminen 2015+
PE Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012 1 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen
Lisätiedot05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus
05. Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus S e l v i t y s o s a : EU:n ohjelmakauden 2000 2006 sekä ohjelmakauden 2007 2013 rakennerahasto-ohjelmia rahoittavan Euroopan sosiaalirahaston toimenpiteillä
LisätiedotAsiakirjayhdistelmä 2014
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten
LisätiedotKontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö
Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat
Lisätiedot10. Sotilaallinen maanpuolustus
Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012) 10. Sotilaallinen maanpuolustus Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä ajantasaista ja turvallisuusympäristöön
LisätiedotTALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009
TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka
LisätiedotPääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 22. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään lisäystä 510 000 euroa. S e l v i t y s o s a : 1.1.2015 toimintansa
LisätiedotValtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010
1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010
LisätiedotTALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010
TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille
Lisätiedot----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma
----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2005
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (20) JAKELU PLM:n päätös nro 1/1/RO - 11.1.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAKIRJA VUODELLE 2005 1. MÄÄRÄRAHAJAKO JA TULOSTAVOITTEET 1.1 Määrärahat
LisätiedotMäärärahaa saa käyttää valtionavustusten maksamiseen käyttösuunnitelmassa mainituille yhteisöille.
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot Kioton joustomekanismit Tavoitteena on vahvistaa Suomen toimintaa kansainvälisessä ympäristöpolitiikassa, mihin pyritään mm. toteuttamalla Kioton pöytäkirjan
LisätiedotValtiovarainvaliokunnalle
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2005 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006 Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta lähettäessään hallituksen
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
S e l v i t y s o s a : Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Toimintaympäristön kuvaus Suomen turvallisuusympäristö on tällä hetkellä vakaa, mutta turvallisuuspoliittisia muutoksia voi syntyä
LisätiedotE/83/223/2011. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012
E/83/223/2011 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2010 2011 2012 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut
Lisätiedot29.40.02 ARKISTOLAITOS
8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.
LisätiedotPUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) FI.PLM.7769 Helsinki 14.4.2005 405/2110/2005
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 1 (23) JAKELU Valtiontalouden kehykset vuosille 2006-2009 (VM:n kirje nro VM 5/214/2005 11.3.2005) VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUSTEN LAATIMINEN 1. Perusteet ja valtiontalouden kehykset
Lisätiedot90. Rajavartiolaitos
Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti
LisätiedotSotilaallisen kriisinhallinnan rahoitus 2016
Muistio 1 (5) Hallinto- ja turvallisuusjaosto 14.10.2015 Sotilaallisen kriisinhallinnan rahoitus 2016 Hallitusohjelman mukaan Suomi jatkaa aktiivista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan. Hallitusohjelman
LisätiedotPATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012
JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot
LisätiedotAsiakirjayhdistelmä Sotilaallinen maanpuolustus
10. Sotilaallinen maanpuolustus Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) S e l v i t y s o s a : Puolustusvoimien tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen. Tehtävä toteutetaan ylläpitämällä
LisätiedotTalousarvioesitys Sotilaallinen maanpuolustus
10. Sotilaallinen maanpuolustus S e l v i t y s o s a : Toiminnalliset tulostavoitteet Hallinnonalan vaikuttavuuden ja puolustusvoimien toiminnallisen tuloksellisuuden tärkein tekijä on puolustusvoimien
LisätiedotPääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 30 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 2013 IV lisätalousarvio
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut huonompaan suuntaan ja muutoksen arvioidaan olevan pitkäkestoinen.
LisätiedotMomentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.
01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden
LisätiedotKULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012
KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää
LisätiedotYHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010
YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla
LisätiedotSuomen Pelastusalan Keskusjärjestön
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan
LisätiedotPuolustusvoimauudistuksen II vaihe,
Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, toimeenpano ja henkilöstövaikutukset Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen Tiedotustilaisuus, Helsinki 6.6.2014 Puolustusvoimauudistuksen syyt ja tavoite
Lisätiedot10. Säteilyturvakeskus
10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön
LisätiedotVISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys
Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin
LisätiedotHE 179/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 LISÄTALOUSARVIOKSI
HE 179/2007 vp HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE VUODEN 2008 LISÄTALOUSARVIOKSI Viitaten tämän esityksen yleisperusteluihin ja yksityiskohtaisten perustelujen selvitysosiin ehdotetaan, että Eduskunta päättäisi
LisätiedotYhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 Hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017 Hyväksytty valtioneuvoston periaatepäätöksenä 2.11.2017 1 YHTEISKUNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIAN PERUSTEET Yhteiskunnan turvallisuusstrategia (YTS) valtioneuvoston
LisätiedotValtiovarainvaliokunnalle
PUOLUSTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2008 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2009 Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettänyt hallituksen
LisätiedotPääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Toimintaympäristön kuvaus Suomen sotilaallinen toimintaympäristö on muuttunut aiempaa epävakaammaksi. Kansainvälinen turvallisuustilanne
Lisätiedot