Riskikartoitus. Hallitus

Transkriptio

1 kartoitus Hallitus

2 enhallintasuunnitelma Hallituksen päätös Tavoitteiden, indikaattorien seurannan ja toiminnan yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella laaditaan riskikartoitus, jossa Eksoten toiminnan kannalta merkittävimmät riskit arvioidaan niiden todennäköisyyden ja vaikutuksen näkökulmasta kolmiportaisesti: todennäköisyys vaikutus kartoitus käsitellään kaksi kertaa vuodessa Eksoten johtoryhmässä ja hallituksessa Alla olevassa riskikartoituksessa tulosalueilla merkittävimmiksi arvioidut riskit on esitetty vastuualueittain ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

3 Talousarvioriski Eksoten valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion Tulevan palkkaratkaisun vaikutusta ei ole huomioitu jäsenkuntien maksuosuuksissa eikä myöskään omissa henkilöstömenoissa ja ostopalveluissa Eksoten jäsenkunnista Lappeenranta ja Luumäki ovat omissa talousarvioissaan varautuneet korottamaan maksuosuuksiaan palkankorotusten vaikutukset Kuntajohtajien neuvottelukunta päätti kokouksessaan esittää Eksoten jäsenkuntien kunnanhallituksille, että jäsenkunnat kattaisivat vuoden 2018 palkankorotusten vaikutukset maksuosuuksissaan Jäsenkunnat eivät ole kuitenkaan Lappeenrantaa ja Luumäkeä lukuun ottamatta tehneet päätöksiä palkankorotusten vaikutusten kattamisesta, joten riskikartoitus on tehty nykytilanteen mukaisesti ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

4 kartoitus terveys- ja vanhustenpalvelut Talousarvioriski (valtakunnalliset palkankorotukset) - Hoivan tulosalueella kustannussäästöjä on saavutettavissa palvelurakennemuutosta aikaistamalla - Akuuttisairaalassa nopeat ja merkittävät kustannussäästöt ovat mahdollisia jonoja pidentämällä, mutta toimenpide saattaa lisätä kustannuksia muissa palveluissa - Avoterveydenhuollossa nopea merkittävä kustannusten karsiminen on mahdollista vain hyvinvointi- ja terveysasemia sulkemalla, mikä edellyttää jäsenkuntien myötävaikutusta - Nopeutetaan palvelurakennemuutosta, pidennetään jonoja hallitusti ja neuvotellaan jäsenkuntien kanssa palveluverkon supistamisesta ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

5 kartoitus terveys- ja vanhustenpalvelut Lääkärien rekrytointivaikeudet - Palvelurakenteen muutos laitoshoidosta kevyempiin asumispalveluihin ja kotihoitoon on toteutunut suunnitellusti - Tämän seurauksena palveluasumisen piirissä on nykyään vaativampaa lääketieteellistä osaamista tarvitsevia asiakkaita, jotka lääkäriresurssien vähäisyyden takia turvautuvat myös päivystyksen ja avoterveydenhuollon lääkäripalveluihin - Tilanteen korjaamiseksi palveluasumiseen ja kotihoitoon on lisätty ostopalvelulääkäreitä, mutta tämä todennäköisesti lisää kustannuksia ja talousarvioriskin todennäköisyyttä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

6 kartoitus terveys- ja vanhustenpalvelut Sisäilmaongelmat - Avoterveydenhuollossa kaikilla hyvinvointi- ja terveysasemilla on todettu sisäilmaongelma tai erittäin todennäköisesti sisäilmaongelmista johtuvia oireita henkilöstöllä - Akuuttisairaalassa jopa sisäilmaongelmien takia peruskorjatuissa tiloissa on sisäilmanongelmia, jotka aiheuttavat väistötilojen tarpeen, muuttokustannuksia ja toiminnan hankaloitumisen esimerkiksi henkilöstön sairauspoissaolojen takia - Uusien toimitilojen sisäilmahistorian huolellinen kartoitus, nykyisissä toimitiloissa nopeat toimenpiteet sisäilmaongelmien ilmentyessä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

7 kartoitus terveys- ja vanhustenpalvelut Maakunta- ja sote-uudistus - Eksoten asiakkaiden siirtymä yksityisen sektorin asiakkaaksi aiheuttaa Eksotelle ylikapasiteettia - osaavan henkilöstön saatavuuteen, yksityiselle sektorille rekrytoidaan kuitenkin todennäköisesti vasta kun on konkreettinen tarve - Eksoten integroidun rakenteen osittainen purkautuminen Vähintään kohtalainen - Päätökset esimerkiksi kotihoidon asiakassetelin laajuudesta (annetaanko ympärivuorokautiseen vai päivisin tapahtuvaan hoitoon) vaikuttavat ylikapasiteetin syntymiseen, päätöksissä on huomioitava resurssien tarkoituksenmukainen käyttö - Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työnantajan kilpailutekijöiden vahvistaminen - Nykyisen integroidun rakenteen turvaaminen maakunnan omassa palvelurakenteessa ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

8 kartoitus perhe- ja sosiaalipalvelut Talousarvioriski (valtakunnalliset palkankorotukset) - Vammaispalveluissa nopeana ja riittävänä säästökohteena kysymykseen voisivat tulla lähinnä ostopalvelut, mutta niitä on jo talousarviossa karsittu viime vuodesta ja yksikin vaikeahoitoinen asiakas voi lisätä kustannuksia tuhat euroa vuorokaudessa - Perhepalvelujen asiakkaista on noin 200 puheterapiajonossa ja noin 70 toimintaterapiajonossa, joita yritetään purkaa, mutta talousarviossa tähän kohdennettu rahoitus ei riitä ja esimerkiksi lasten toimintaterapian puute oikeassa kehitysvaiheessa lisää ongelmia myöhemmällä iällä, joten jonojen kasvattaminen lisäisi palveluntarvetta ja kustannusriskiä ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

9 kartoitus perhe- ja sosiaalipalvelut Talousarvioriski (valtakunnalliset palkankorotukset) - Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalueella yksittäisten palvelujen karsiminen johtaisi käytännössä jonojen lisääntymiseen muissa palveluissa - Työelämäpalveluissa ainoa käytännössä riittävä ja nopea säästötoimenpiteiden kohde olisi ostopalvelut kolmannelta sektorilta, mikä taas johtaisi suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun - Ostopalvelujen vähentäminen sisältää merkittävän riskin, joten talousarvioriskiä on tarkoituksenmukaista pienentää asiakasprosesseja parantamalla ja asiakasohjausta tehostamalla ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

10 kartoitus perhe- ja sosiaalipalvelut Maakunta- ja sote-uudistus - Valinnanvapauden, henkilökohtaisen budjetin ja asiakasetelin piirissä olevien palvelujen tuottajien laadunhallinta siirtyy järjestäjälle - Onnistuuko järjestäjä valvomaan laatua omavalvontasuunnitelman ja muiden keinojen kautta, saadaanko sote-keskusten toimintamallit yhdenmukaisiksi - Sote-keskukseen sijoitettu laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö ei voi tehdä yksilöpäätöksiä - Miten liikelaitoksen velvoite tuottaa sosiaalialan palveluja sote-keskuksille toteutuu - Maakunnan eli palvelujen järjestäjän ja liikelaitoksen eli palvelujen tuottajan toimiva, järjestäjä- ja tuottajamallia tukeva organisointi ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

11 kartoitus perhe- ja sosiaalipalvelut Sisäilmaongelmat - Useissa psykososiaalisen kuntoutuksen toimitiloissa on sisäilmaongelmia (Katajapuu, Parkki, Joutsenon päivätoimintayksikkö, Veturi jne.), johtamiseen ei riitä aikaa kun toimitilojen järjestäminen on merkittävästi esimiesten aikaa vievä työtehtävä - Väistötiloihin muutot vaikeuttavat toimintaa, lisäävät henkilöstön sairauspoissaoloja ja asiakkaiden altistumista - Maakunta ja sote-uudistuksen vaikutusten epävarmuus estää kiinteistöjen omistajien investoinnit toimitiloihin - Uusien toimitilojen sisäilmahistorian huolellinen kartoitus, nykyisissä toimitiloissa nopeat toimenpiteet sisäilmaongelmia havaittaessa ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

12 kartoitus kuntoutus Talousarvioriski (valtakunnalliset palkankorotukset) - Kotiin palaavien kuntoutus ja kotiin annettava kuntoutus on turvattava, jos tämä epäonnistuu, niin strategia ei toteudu ja asiakkaat turvautuvat muihin palveluihin - Nopeana ja merkittävänä säästötoimenpiteenä ostopalvelujen vähentäminen on mahdollinen (puheterapeutit, vaativat lääkäri- ja osastohoitojaksot), mutta seurauksena jonot palveluihin kasvaisivat ja esimerkiksi kehitysvammapoliklinikan kotona asuvista asiakkaista osa voisi joutua laitoshoidon piiriin - Henkilöstön lomauttaminen kohdistuisi säästötoimenpiteenä enemmän työikäisiin ja vähemmän kuntoutusta vaativiin asiakasryhmiin, jolloin vaikutukset olisivat pienemmät ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

13 kartoitus kuntoutus Maakunta- ja sote-uudistus - Mahdollinen asiakkaiden siirtyminen yksityiselle sektorille ja sen luoma ylikapasiteetti - Osaavan työvoiman varmistaminen (puheterapeutit, toimintaterapeutit, lääkärit), rekrytointivaikeudet ja henkilöstön siirtyminen yksityiselle asiakkaiden mukana - Onnistutaanko kaikkien palvelutuottajien palveluprosessien yhdenmukaistamisessa Todennäköinen - Palvelujen saavutettavuus tulee olla hyvällä tasolla (sähköinen ajanvaraus, chat, etäpalvelut, ilta-ajat), edellyttää myös puhelinpalvelujen toimivuutta väestön ikääntyessä - Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen ja työnantajan kilpailutekijöiden vahvistaminen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

14 kartoitus strategiset tukipalvelut Talousarvioriski (valtakunnalliset palkankorotukset) - Säästövelvoite edellyttäisi priorisointia ja tehtävien karsimista, kuka tekee päätökset - Palvelut tuotetaan ydintoiminnalle, joten vaikutus kohdistuisi sinne - Priorisointi tehdään palvelutuotanto mahdollisimman vähän vaarantaen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

15 kartoitus strategiset tukipalvelut Maakunta- ja sote-uudistus - Strategisten tukipalvelujen sijoittuminen uudistuksessa - Keskittämisellä vältetään päällekkäiset resurssit, rahoituksen ja raportoinnin näkökulmasta eriyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista - Maakunta ja sote-liikelaitos tarvitsevat molemmat strategisia tukipalveluja - Valinnanvapaus, erilaiset seteliratkaisut ja sopimustenhallinta vaativat osaamista ja toimivia tietojärjestelmiä - Löydettävä toimiva keskitetty organisointitapa - Palveluntuottajien ja sopimusten hallintaa tukevat tietojärjestelmät Vähintään kohtalainen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

16 kartoitus strategiset tukipalvelut Varastokirjaukset - Vuoden 2017 osalta Eksote joutuu kirjaamaan aineista ja tarvikkeista inventaarioeroa noin 0,8 miljoona euroa viivästyneiden käyttökirjausten takia, varaston arvon muutos edellisen tilinpäätöksen inventoinnista pienentää Eksoten vuoden 2017 tulosta Todennäköinen - Tasearvollisten varastojen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan ja kirjallinen ohjeistus päivitetään - Vastuu varaston inventoinnista määritellään - Varastojärjestelmästä rakennetaan vuoden 2018 aikana rajapinta Eksoten toiminnanohjausjärjestelmään, minkä kautta varastosaldoja on mahdollista seurata keskitetysti Vähintään kohtalainen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI