K A L A J O E N K A U P U N G I N

Transkriptio

1 K A L A J O E N K A U P U N G I N O S A V U O S I K A T S A U S Kaupunginhallitus Valtuusto

2

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Yleistä Rakenne Väestö Työttömyys TULOARVIOT Käyttötulot Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Yhteenveto käyttötuloista KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT VUOSIKATE Tuloslaskelman toteutuminen RAHOITUSLASKELMA Investoinnit Lainat Sijoitukset Rahoituslaskelman toteutuminen KÄYTTÖTALOUS Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Hyvinvointipalvelut Tekniset palvelut INVESTOINNIT SIJOITUKSET KESKEISET TYTÄRYHTIÖT... 51

4 4 1. Johdanto 1.1. Yleistä Osavuosiraporteissa (30.4. ja 31.8.) tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä miten talousarviota on noudatettu. Osavuosiraportit ovat osa toiminnan ja talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmää, jolla vaikutetaan kulumassa olevan tilivuoden toimintaan esim. talousarviomuutoksilla, jos siihen on tarvetta. Lisäksi se antaa pohjaa seuraavan talousarvion raamitukseen ja tasapainotukseen. Osavuosikatsaus ei ole talousarvion muutosasiakirja Rakenne Osavuosiraporteissa tarkastellaan ensiksi kaupungin kokonaiskehitystä ja sen jälkeen on palvelukohtainen esittely 1.3. Väestö Väestön määrä oli elokuun 2015 lopussa asukasta, joka on kaksi asukasta vähemmän kuin vuoden alussa ja kaksi asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana aikana. Syntyneitä oli kuusi vähemmän kuin kuolleita ja kotimaan muuttotappio 18 henkilöä sekä ulkomaan muuttovoitto oli 10. KAUPUNGIN VÄESTÖ KUUKAUSITTAIN VUODESTA 2009 LÄHTIEN Kuukauden viimeinen päivä Muutos v:n takaiseen kpl Muutos % Ed. vuoden joulukuu ,10 Tammi ,02 Helmi ,10 Maalis ,14 Huhti ,27 Touko ,22 Kesä ,06 Heinä ,09 Elo ,02 Syys ,00 Loka ,00 Marras ,00 Joulu ,00

5 5 VÄESTÖKEHITYS KUUKAUSITTAIN VUODESTA 2010 ALKAEN Lähde: Tilastokeskus, ennakkotieto Ed. vuoden jouluku Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu u Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Avioliitot Avioerot Ennakkoväkiluku 1.4. Työttömyys Kuluvan vuoden alussa kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana työttömyys on laskenut 4,1 %- yksikköä (13,4 -> 9,3) ja edelliseen vuoteen vastaavaan aikaan verrattuna laskenut 0,5 %- yksikköä (9,8 ->9,3). Työttömiä on 28 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Miesten työttömyys on vähentynyt vuoden aikana 23 ja naisten viisi henkilöä.

6 6 Työttömyysaste Lähde:P-P:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutos hlöinä Kuukausi v v v v v v Tammi 12,9 9,5 9,0 10,6 11,4 13, Helmi 11,5 9,2 8,4 9,4 10,5 12, Maalis 10,4 8,3 7,8 9,2 10,1 11, Huhti 9,4 7,9 7,3 8,9 9,5 9, Touko 8,7 7,3 7,1 8,2 9,6 9, Kesä 9,1 8,0 8,1 9,4 10,7 10, Heinä 9,7 8,5 8,7 10,3 11,5 10, Elo 8,0 7,4 7,5 9,2 9,8 9, Syys 7,8 6,3 7,3 9,2 10, Loka 7,9 7,3 8,3 10,0 10, Marras 8,6 7,3 8,9 9,6 11, Joulu 9,6 9,3 10,4 11,1 13, Keskimäärin 9,5 8,0 8,2 9,6 10,7 10,8 Työvoiman määrä ! Työttömyysaste kuukausittain 2013 alkaen v v v ,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu v ,6 9,4 9,2 8,9 8,2 9,4 10,3 9,2 9,2 10,0 9,6 11,1 v ,4 10,5 10,1 9,5 9,6 10,7 11,5 9,8 10,2 10,9 11,4 13,2 v ,4 12,6 11,0 9,6 9,1 10,4 10,6 9,3

7 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 7 Työttömiä sukupuolen 2012 alkaen Miehet Naiset Avoimet työpaikat

8 Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 8 16,0 14,0 Työttömyysaste koko maa ja Kalajoki 12,0 10,0 8,0 6,0 Kalajoki Koko maa 4,0 2,0 0,

9 9 2. Tuloarviot 2.1. Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat seuraavista tuloslaskelmassa olevista tuloeristä: toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet. (Sivu 15 Tuloslaskelma) Verotulot Verotulot muodostuvat kunnallisvero-, yhteisövero- ja kiinteistöverotuloista. Verotuloja on talousarviossa 2015 arvioitu kertyvän euroa. Toisella kolmanneksella eli per on kertynyt euroa (70,5 % arvioidusta). Kunnallisverotuloja on kertynyt hieman enemmän, mitä laskennallinen kehitys (66,66 %) osoittaa. Kunnallisveroja on kertynyt 74,7 % arvioidusta mennessä kertyi kunnanverotuloja euroa (kokovuoden arvio euroa). Koko vuoden määrään vaikuttaa kuluvan vuoden koko maan kertymäkehitys sekä erityisesti vuoden 2015 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta (maksuunpanotilitys marraskuussa) ja kaupungin jako-osuuden (=osuus koko maan kuntasektorin kertymästä) mahdollinen muutos joulukuussa. Koko maan kunnallisverojen kertymiseen vaikuttaa taloudellisen tilanteen kehitys ja viime kuukausina talouskehitys on ollut negatiivista (v BKT -0,1 %). Kuluvalle vuodelle BKT:n arvioidaan kasvavan 0,2 % (Lähde: kunnat.net/kuntatalous) Arvio loppuvuodesta Marraskuun 2015 maksuunpanotilityksestä annettujen ennakkotietojen mukaan Kalajoen osalta vuodelta 2014 tilitetyn määrän oikaisu on euroa. Verohallinnon tulokehitystilaston ( ) mukaan v:n 2014 ansiotulot ovat kasvaneet Kalajoella 2,3 % ja koko maassa 2,1 %. Palkkatulojen kasvu on +0,8 % (+0,5 %). Em. luvuissa ovat mukana ennakonpidätyksen alaiset tulot ja siten niissä eivät ole mukana pääomatulot. Luvuissa ei myöskään ole huomioitu tuloista ja veroista tehtäviä vähennyksiä. Kuluvan vuoden talousarviossa arvioitiin em. tulokehitystilastossa olevien ansiotulojen kasvavan v ,7 %. Ennakkotiedot v:n 2014 maksuunpanotilityksestä marraskuussa 2015 ennakoivat, että viime vuoden osalta kunnallisveron tuloarvio kuluvan vuoden talousarviossa toteutuu. Vuoden 2014 tulojen verotus valmistuu mennessä, jolloin ilmoitetaan lopulliset tiedot. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. (TA ) Kunnalliverot kuukausittain

10 Kunnallisverot kumulatiivisesti Yhteisöverotuloja talousarviossa 2015 arvioidaan kertyvän euroa ja toisella kolmanneksella niitä on kertynyt euroa eli 88,3 % arvioidusta. Yhteisöverojen kertyminen painottuu toukokuuhun ja loppuvuoteen. Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän kaupungille koko vuonna enemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu Yhteisöverot kuukausittain

11 11 Kiinteistöverotuloja on talousarviossa arvioitu kertyvän euroa. Kiinteistöverotulot kertyvät pääasiassa syys-marraskuussa. Kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän kaupungille enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Yhteenveto verotulojen arvioinnista: Ed. vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna verotuloja on kertynyt 5,9 % enemmän tammi-elokuussa ja 6,2 % enemmän tammi-syyskuussa. Kokonaisuudessaan verotuloja arvioidaan kertyvän ainakin talousarvion 2015 mukaisesti tai korkeintaan arvioitua enemmän. Verotulojen kertymään vaikuttaa myös loppuvuoden taloustilanne ja marraskuun 2015 maksuunpanotilitys, joka koskee verovuotta 2014.

12 Valtionosuudet Valtionosuuksia on talousarviossa arvioitu kertyvän euroa. Valtionosuusviranomaisten päätösten mukaan valtionosuus on euroa pienempi kuin talousarviossa oleva tuloarvio Toimintatuotot Toimintatuottoja on talousarviossa arvioitu kertyvän euroa (mukana omaan käyttöön valmistus). Toisella kolmanneksella niitä on kertynyt 13,4 M eli 63,4 % arvioidusta. Toimintatuotot perustuvat pääasiassa käytönmukaiseen laskutukseen. Toimintatuotoissa on mukana Merijärven kunnan maksamat korvaukset Merijärven kunnalle tuotetuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Toimintatuotoissa on mukana MELA:n maksamat korvaukset lomitustoimintaan yht. 2,3 M, josta arviolta etupainotteisesti maksettua korvausta. Arvio perustuu syntyneisiin kustannuksiin ja niihin maksettaviin korvauksiin. Toimintatuottojen tuet ja avustukset ovat kertyneet 50,7 %:sti.. Uuden rahoituskauden euhankkeiden toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Maaseutupalveluissa budjetoiduista hankkeista ei toteudu euron osalta. Kelan korvaus työterveyshuoltoon kirjataan tilityksen yhteydessä tilinpäätökseen ja sitä ei ole lainkaan vielä tuloissa, sen määrä kahdeksalle kuukaudelle on Rakennuslupaohjelmiston päivitys ongelmien vuoksi rakennuslupien osalta puuttuu maksutuottoja elokuun lopun tilanteen osalta euroa. Arvio loppuvuodesta Toimintatuottoja kertynee talousarvion mukaisesti Yhteenveto käyttötuloista Käyttötuloarvio (verot, valtionosuudet ja toimintatulot) koko vuodelle on arvioitu 88,17 M :ksi, josta on kertynyt mennessä 59,59 M eli 67,58 %. Käyttötulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,07 %. Käyttötuloja kokonaisuutena ylittynee verrattuna talousarvioon.

13 13 3. Käyttötalouden määrärahat Käyttötalouden määrärahoista (toimintakulut) on per käytetty 65,9 % (ed. v. 65,6 %). Toimintakulut ovat nousseet eli 0,7 %. Ilman lomitustoimintaa toimintakulut ovat nousseet eli 0,8 %. Tilivuodesta on laskennallisesti kulunut 66,6 %.

14 14 4. Vuosikate Vuosikatetavoite on euroa ja elokuun 2015 lopun tilanne (66,6 % kuukausista) on euroa 104,5 % koko vuoden tavoitteesta. Vuosikatteen tason erittely: Vuosikate on korkealla tasolla verrattuna talousarvioon. Verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan, vuosikate on laskenut 14,5 %, kun ei oteta huomioon sataman ja puhdasvesilaitoksen siirtymistä pois kaupungilta. Kun ne otetaan huomioon, vuosikate on laskenut 3,5 % ja ilman lomitustoimintaa 12 %. Sivulla 15 olevassa taulukossa vuoden 2014 luvuista on poistettu satama ja puhdasvesilaitos. Vuosikatetavoite ylitettäneen.

15 4.1. Tuloslaskelman toteutuminen TULOSLASKELMA VUODELLE 2015 Toimintatuotot Myyntitulot ,4-0,8 Maksutulot ,9-4,3 Tuet ja avustukset ,7-28,6 Muut tulot ,4 63,8-11,4-5,3 Valmistus omaan käyttöön ,9 14,1 Toimintakulut Henkilöstömenot ,4-1,8 Palvelujen ostot ,5 7,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7-3,4 Avustukset ,0 5,1 Muut menot ,0 65,9-9,4 1,4 Toimintakate ,7 3,7 Verotulot ,5 5,9 Valtionosuudet ,6-0,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,3-14,4 Muut rahoitustulot ,5-21,7 Korkomenot ,0 15,1 Muut rahoitusmenot ,2-287,9-37,0-34,5 Vuosikate ,3-3,5 Suunnitelmapoistot ,2 6,6 Satunnaiset tulot ja menot 0 Satunnaiset tulot 0 0 Satunnaiset menot 0 0 Tilikauden tulos ,2-20,2 Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) ,0 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5-20,2 Vuosikate % 7,8 4,7 7,5 Vuosikate verorahoituksesta % 10,3 6,2 9,6 Vuosikate /asukas TULOSLASKELMA VUODELLE 2015ILMAN LOMITUSTOIMINTAA 15 Tot tammi-elok 2014 TA 2015 Tot tammi-elok 2015 Tot % 2015 MUUTOS Tot 2014->Tot Ilman lomitustoimintaa Tot tammielok MUUTOS Tot 2014 TA 2015 Tot tammi-elok 2015 Tot % >Tot 2015 Toimintatuotot Myyntitulot ,8 5,6 Maksutulot ,7-4,3 Tuet ja avustukset ,7-28,6 Muut tulot ,2 63,0-11,3-3,6 Valmistus omaan käyttöön ,9 14,1 Toimintakulut Henkilöstömenot ,6-1,3 Palvelujen ostot ,5 7,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-3,6 Avustukset ,0 5,1 Muut menot ,8 66,0-9,4 1,8 Toimintakate ,9 3,3 Verotulot ,5 5,9 Valtionosuudet ,6-0,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,3-14,4 Muut rahoitustulot ,5-21,7 Korkomenot ,0 15,1 Muut rahoitusmenot ,2-287,9-37,0-34,5 Vuosikate ,5 0,2 Suunnitelmapoistot ,2 6,6 Tilikauden tulos ,3-12,9 Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,7-12,9 Vuosikate % 7,7 4,9 7,6 Vuosikate verorahoituksesta % 9,6 6,1 9,3 Vuosikate /asukas

16 16 5. Rahoituslaskelma 5.1. Investoinnit Investointimenoarvio on , josta on käytetty eri kohteisiin elokuun loppuun mennessä eli 41,5 % Lainat Lainamäärä per oli euroa eli euroa asukasta kohti. Viime vuoden tilinpäätöshetkestä lainamäärä on vähentynyt eurolla. Talousarviossa 2015 arvioidaan lainamäärän olevan tämän vuoden lopussa ja /as. Mikäli investoinnit toteutuvat loppuvuonna talousarvion 2015 mukaisina, lainamäärä nousee tasosta. Koko maan lainamäärä per oli /as. Tuloslaskelmassa korkomenot ovat mennessä ,72 eli 20,9 % koko vuoden arviosta. Korkotaso on pysynyt poikkeuksellisen alhaalla tasolla ja niiden arvioidaan pysyvän tällä tasolla seuraavan vuoden ajan. Tällä hetkellä lainojen painotettu keskikorko on 0,59 %. Lainoista 16,5 M oli liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia, joiden keskimääräinen korkotaso on 0,14 % ja juoksuaika muutamasta kuukaudesta 6 kk:een Sijoitukset Sijoitusten markkina-arvo + korko per on euroa, joka on euroa suurempi kuin viime vuoden lopussa ja euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden alusta tuotto on 1,84 % pa ja 2,78 % pa viimeisen vuoden aikana. Sivu 50.

17 Rahoituslaskelman toteutuminen RAHOITUSLASKELMA 2015 MUUTOS Tot 2014->Tot Tot tammi-elok 2014 TA 2015 Tot tammi-elok % Tot % 2015 Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/ ,3 Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/ ,6 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,5 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,9 44,5 Toiminnan ja investointien rahavirta ,2 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhyaikaisten lainojen lisäys/väh / Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Jälkikäteen maksettavat valtionosuudet Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

18 18 6. Käyttötalous 6.1. Hallintopalvelut VALTUUSTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Kokoukset ,6 0,0 Käsitellyt asiat ,2-9,9 Iltakoulut+seminaari päivät ,6-37,5 Osallistumisprosentti/kokoukset ,9 95,9-2,1 TALOUS Henkilöstökulut ,5-42,7 Palvelujen ostot ,7 43,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7-13,9 Avustukset Muut toimintakulut , ,4-29,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4-29,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,4-29,9 VAALIT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos TALOUS % % Myyntituotot ,3 5,2 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 5,2 Henkilöstökulut ,7 18,0 Palvelujen ostot ,2 10,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 29,5 Avustukset Muut toimintakulut ,5 17,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1-26,7

19 19 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos TALOUS % % Henkilöstökulut ,2 12,6 Palvelujen ostot ,2-14,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-25,0 Avustukset 0 Muut toimintakulut , ,8-8,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8-8,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,8-8,7 KONSERNIOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos % % Palvelualueen tavoitteet Kaup.hall. kokoukset ,0-5,9 Käsitellyt asiat ,9-8,9 Osallistumisprosentti 91, ,3 93,3 2,1 TALOUS Myyntituotot ,4 18,5 Maksutuotot ,2 10,4 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,7-61,8 Henkilöstökulut ,0-2,2 Palvelujen ostot ,0 16,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 26,5 Avustukset ,0-87,8 Muut toimintakulut ,2-48, ,0-12,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7-10,7

20 20 HENKILÖSTÖOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Henk.jaoston kokoukset ,0 200 Käsitellyt asiat/henk.jaosto ,0 137,5 Henkilöstön sairauspäivät ,4 10,0 TALOUS Myyntituotot ,9 209,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,4-91,8 Muut toimintatuotot ,6-54,3 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 20,1 Palvelujen ostot ,6 25,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 662,8 Avustukset 0 Muut toimintakulut ,5-17, ,6 26,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 28,2 TALOUSOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Ostoreskontratositteet kpl ,7-8,3 Sisäiset laskut kpl ,3 18,7 Myyntireskontra kpl ,1-3,3 Kassan tuotto % TALOUS Myyntituotot ,1 52,5 Maksutuotot 900 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,1 42,0 Valmistus omaan käyttöön 76 Henkilöstökulut ,2-4,1 Palvelujen ostot ,7 4,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-64,7 Avustukset Muut toimintakulut , ,2-0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8-1,7

21 21 YLEISHALLINTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos TALOUS % % Myyntituotot ,8 843,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 843,0 Henkilöstökulut ,1 24,2 Palvelujen ostot ,3 30,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-8,0 Avustukset Muut toimintakulut ,8-35, ,0 22,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 13,5 TIETOHALLINTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos TALOUS % % Myyntituotot , ,5 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot , ,2 Henkilöstökulut ,4 13,9 Palvelujen ostot ,0 18,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5-44,8 Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,3 122, ,7 7,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8-2, on tietohallinnossa mukana projektitoimisto.

22 22 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,8 242,9 Maksutuotot ,2-9,5 Tuet ja avustukset ,5-93,2 Muut toimintatuotot , ,3 112,0 Valmistus omaan käyttöön 76 0 Henkilöstökulut ,0 7,9 Palvelujen ostot ,0 20,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9-27,1 Avustukset ,6 64,8 Muut toimintakulut ,6-13, ,3 9,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 6,7

23 Kehittämispalvelut ELINKEINOPALVELUT Toteutuminen TA Toteutuminen Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Yrityskanta kpl ,6-1,4 Työpaikkamäärä ,1-2,5 Työpaikkarakenne (mies-/naistyöpaikat) 57/43% 55/45% Vientiyritykset kpl ,4 23,3 Kasvuyritykset 24 Uudet omistajanvaihdosprosessit 20 Kalajoelle siirtyvät yritykset 2 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Henkilöstö 5,5 5,5 5 90,9 Projektihenkilöstö ,0 TALOUS Myyntituotot ,9-20,9 Maksutuotot 0,0 Tuet ja avustukset ,6-92,6 Muut toimintatuotot , ,5-86,6 Valmistus omaan käyttöön 837 Henkilöstökulut ,6-44,6 Palvelujen ostot ,3-69,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 65,8 Avustukset ,0-65,0 Muut toimintakulut ,9 92, ,4-44,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4-24,7 Kalajoenseudun palveluliiketoiminnan kehittäminen -hankkeen rahoituspäätös saatiin kesäkuukausien aikana. Hanke käynnistyy vasta marraskuun alusta, kun projektihenkilöstö pääsee aloittamaan työssään. Biohiilihanke sai rahoituspäätöksen syyskuun alussa ja hanke käynnistyy konkreettisten toimien osalta syksyn aikana. Kulupuoli ja erityisesti tukien ja avustusten osuus tulee poikkeamaan oleellisesti talousarviovaiheen suunnitelluista euroista. Osa vakituisesta henkilöstöstä tulee työskentelemään em. hankkeiden parissa, joihin kanavoituu osa palkkakustannuksista ja niihin saadaan tukea.

24 24 MAASEUTUPALVELUT Toteutuminen TA Toteutuminen Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % TALOUS Myyntituotot ,2-10,8 Maksutuotot ,8-4,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot , ,1-10,7 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,8-6,5 Palvelujen ostot ,5-3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 48,6 Avustukset ,6-31,7 Muut toimintakulut ,2 4, ,9-5,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8-119,6 KEHITTÄMISPALVELUT YHTEENSÄ Toteutuminen TA ToteutuminenToteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,1-10,8 Maksutuotot ,8-4,1 Tuet ja avustukset ,5-89,6 Muut toimintatuotot , ,0-16,1 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,2-11,1 Palvelujen ostot ,1-31,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 51,5 Avustukset ,0-51,4 Muut toimintakulut ,6 68, ,2-13,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 7,2 Kalajoen sataman liiketoiminta siirtyi Kalajoen Satama Oy:lle.

25 Hyvinvointipalvelut PERUSTURVAPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HALLINTO/KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Ltk:n kokoukset ,0 % -33 % Käsitellyt asiat/ ,3 % -35 % TALOUS Myyntituotot ,1 % -8,7 % Maksutuotot ,1 % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % 35,8 % ,6 % -5,8 % Henkilöstökulut ,2 % -3,2 % Palvelujen ostot ,6 % 11,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % -51,4 % Avustukset ,0 % -22,1 % Muut toimintakulut ,7 % -22,0 % ,8 % -4,6 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 % -4,5 %

26 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT % % Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) >3,6 Lapset ja perheet, työ- ja toiminta Toimeentulotuen ruokakunnat % 6 % Toimeentulotuen ruokakunnat Me % 29 % Pene asiakaskäynnit /Kalajoki % -17 % Pene asiakaskäynnit /Merijärvi % -45 % Lastensuojeluilmoitukset % 25 % Lastensuojelu asiakkaat % -46 % Lastensuojelu asiakkaat Me % -29 % Kuraattorien asiakkaat Ka 137 Kuraattorien käynnit Ka 344 Kuraattorien asiakkaat Me 23 Kuraattorien käynnit Me 66 Jelppiverkon ja etsivän asiakkaat 61 Last.suoj. laitoshoito/vrk % 5 % Last.suoj. laitoshoito/vrk Me % Last.suoj. perhehoito vrk % 2 % Lastenvalvojan sopimukset % -3 % Kuljetuspalvelun asiakkaat ( K 60, M 14) % 45 % Kuntoutt.työt. asiakkaat % 116 % Kuntoutt.työt. asiakkaat Me % 171 % Kuntouttava työtoimintapvt % 99 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun asiakkaat Ka % 12 % Vammaispalveluasiakkaat, Me % 25 % Erityishuollon piirissä/kalajoki % -1 % Erityishuollon piirissä/merijärvi % 0 % Ryhmäkoti Puistola, asukaspaikat % 0 % asumispäivät % -2 % tukiasuntopäivät (6) % -12 % Ryhmäkoti Ankkuri, asukaspaikat % 0 % asumispäivät % -19 % päiväkävijöiden päivät 467 Asumispalveluiden osto % 27 % Perhehoidossa % 0 % Monitoimikeskus Maakari, asiakkaat % -7 % toimintapäivät/kalajoki % 44 % toimintapäivät/merijärvi % 46 % Monitoimikeskus Kuunari, asiakkaat % 0 % toimintapäivät % 51 %

27 27 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT % % Kotiin annettavat palvelut Yli 75-v asuu kotona % 90, % 2 % Säännöllistä kotihoitoa saa % ikäluokasta 13, % 0 % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Kalajoki % 25 % Säännliisen kotihoidon asiakkaat Merijärvi % 4 % Kotihoidon käynnit Kalajoki % 55 % Kotihoidon käynnit Merijärvi % -6 % Perhetyö/asiakasperheet % 0 % Perhetyön käynnit Kalajoki % 10 % Perhetyön käynnit Merijärvi % -11 % tukipalveluasiakkat Ka/Me 465/ Omaishoidontukea saa yli 75-v % % 0 % Omaishoidontuen saajat Ka/Me % 6 % Omaishoidontuen saajat Merijärvi % 10 % Ikääntyneiden palveluasuminen Asuu tehostetussa palv. asumisessa % % 13 % Mäntyrinne (59 paikkaa) % 3 % Maininki (29 paikkaa) % 0 % Salmenranta (22 paikkaa) % 6 % Asumispäivät Kalajoki (sis. ostopalvelut) % -2 % Asumispäivät Merijärvi (sis. ostopalvelut) % 6 % Asumispäivät/palvelusetelillä tuotetut (20) % 194 % Asumispalveluiden ostot/ Kalajoki % -74 % Asumispalveluiden ostot/ Merijärvi % 10 % asumispäivät/osto MTT/Kalajoki % -1 % asumispäivät/osto MTT/Merijärvi % -96 % Palveluasumisen käyttö% 94, ,87 99 % 3 % PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT % % TALOUS Myyntituotot ,5 % 0,0 % Maksutuotot ,0 % -0,3 % Tuet ja avustukset ,0 % -21,5 % Muut toimintatuotot ,9 % -22,9 % ,9 % -5,1 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 % -0,8 % Palvelujen ostot ,7 % 13,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % 6,6 % Avustukset ,5 % 13,4 % Muut toimintakulut ,7 % 1,8 % ,8 % 4,2 % TOIMINTAKATE ,3 % 9,1 %

28 28 Asumispalveluissa palvelusetelipaikat lisääntyneet helmikuussa avatun Kaarnakodin käyttöönoton myötä, samalla asumispalveluiden ostot vähentyneet. Tehostetussa palveluasumisessa n. 6 % yli 75-vuotiaita, tässä luvussa kaikki ikäluokat Lastensuojelun asiakasmäärä vähentynyt uuden sosiaalihuoltolain tulkinnan myötä. Perheneuvolan käynnit vähentyneet työntekijän pitkäaikaisen poissaolon takia. Kuntouttavaa työtoimintaa kehitetty ja siihen resurssoitu. Kuraattorien, Jelppivekon ja etsivän nuorisotyön tilastointi aloitettu. Kotihoidon käynnit tilastoitu eri tavoin, edellisenä vuonna erikseen valvottu kotihoito, nyt yhdistetty. Omaishoidontukeen Merijärvellä tarvitaan noin 8000 euroa lisämäärärahaa tälle vuodelle. PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % Palvelualuetavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4 Neuvola Perhesuunnittelu/Ka % 7 % Perhesuunnittelu/Me % -42 % Äitiysneuvola/Ka % -8 % Äitiysneuvola/Me % 36 % Äitiysneuvola laajat terveystarkastukset Ka/Me86/ % Lastenneuvola/Ka % -5 % Lastenneuvola/Me % 9 % Lastenneuvola laajat terveystarkastukset Ka / 319/37 Me % Koulu- opisk.terv. Ka % 9 % Koulu- opisk.terv. Me % -9 % Kouluterv.hoito laajat terveystarkastukset Ka / 219/39 Me % Aikuisten ter-ja sair Ka % 51 % Aikuisten ter-ja sair Me % 39 % Vastaanotto Lääkärin vast.otto Ka % 3 % Lääkärin vast.otto Me % 16 % Lääkäri, puh Ka % -22 % Lääkäri, puh Me % 66 % Ulkokuntalaisten käynnit % 20 % Päiv. sairaanhoit.ka *) % 39 % Päiv. sairaanhoit.me % 58 % Diabeteskäynnit Ka *) % 5 % Diabeteskäynnit Me % 39 % Osasto I Hoitopäivät % 3 % Hoitojaksot % -2 % Keskim. hoitoaika 16,4 15,8 17,3 109 % 5 % Käyttöaste 92 % <96% 94 % 2 % Osasto II Hoitopäivät % -9 % Hoitojaksot % -9 % Keskim.hoitoaika <14 18,4 käyttöaste 94,0 % <97% 85 % -9 %

29 29 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % Laboratorio Laboratoriotutkimukset % 1 % Asiakasmäärät % -2 % Rasitustutkimukset % -56 % Omat lab.tutkimukset % 1 % Lähetetyt lab.tutkimukset % 3 % Röntgen Rtg-tutkimukset % 21 % Ekg-tutkimukset % 0 % Ultraäänitutkimukset % -14 % Ortopantomografiatutkimukset % 28 % Myydyt tutkimukset % 2 % Kuntoutus Fysioterapiakäynnit - avo Ka % -40 % - avo Me % -59 % - laitos / vuodeosasto Ka % -29 % Kotikäynnit % -73 % Ryhmät Ka % -100 % Ryhmät Me % -100 % Ryhmäkäynnit Ka % Ryhmäkäynnit Me % Apuvälinekäynnit Ka % Apuvälinekäynnit Me % Puheterapia, laitos % Puheterapia, avoka % -91 % Puheterapia, avome % -70 % Toimintaterapia Ka % -34 % Toimintaterapia Me % 28 % Toimintaterapia laitos Ka % -3 % Hammashuolto Hammashuollon käynnit/kalajoki % -2 % Hammashuollon käynnit/merijärvi % 31 % Suuhygienistin käynnit % Kust.e/käynti netto Kust. e/asukas netto katetaan potilasmaksuilla DMF/dmf 3 v 0,31 0,3 0,16 53 % -48 % 6 v 0 0,1 0,01 10 % 12 v 1 1,2 0,85 71 % -15 % Ehjähampaisia 5 v 50 % 0 % ehjähampaisia 15-vuotiaista % 25 % 0 % D-indeksi 3 v 0,31 0,3 0,16 53 % -48 % Asiakkaita väestöstä % 43 % 0 % Osviitta Asiakaspalaute(1-5) Lasten psykiatrin käynnit Ka+Me % 350 % Asiakaskäynnit/MTT/Ka % -27 % Asiakaskäynnit/MTT/Me % -20 % Aikuispsykiatrin käynnit Ka % -11 % Aikuispsykiatrin käynnit Me % -33 % Päihdeasiakaskäynnit Ka % -14 % Päihdeasiakaskäynnit Me % 25 % Ryhmäkäynnit Ka / Me 590/ %

30 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % Erikoissairaanhoito KALAJOKI K-PKS, hpv % -9 % pkl % 13 % hoitojaksot % 2 % K-PKS, psykiatria hpv % pkl % hoitojaksot % OYS, hpv % -1 % pkl % 5 % hoitojaksot % 0 % Oulaskangas, hpv % -5 % pkl % -8 % hoitojaksot % -7 % OYS, psykiatria, hpv % 93 % pkl % 62 % hoitojaksot % 0 % Visala, hpv % 4 % pkl % -100 % hoitojaksot % 0 Raahe, hpv % 40 % pkl % 519 % MERIJÄRVI OYS, hpv % 539 % pkl % 326 % hoitojaksot % 71 % Oulaskangas, hpv % 90 % pkl % 632 % hoitojaksot % 19 % OYS, psykiatria, hpv % 0 % pkl % Visala, hpv % 155 % hoitojaksot % 0 % PERUSTURVALAUTAKUNTA TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % TALOUS Myyntituotot ,0 % 35,2 % Maksutuotot ,5 % 4,7 % Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot ,9 % -90,0 % ,9 % 20,4 % Henkilöstökulut ,6 % 5,6 % Palvelujen ostot ,8 % 10,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 6,7 % Muut toimintakulut ,8 % -3,7 % ,5 % 8,9 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 % 6,9 %

31 31 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) El.lääkärin sairauskäynnit % 0 % El.lääkärin vast.oton käynnit % -4 % Lihantarkastus(riista) Eläinsuojelutarkastukset % 24 % Terveydenhuoltokäynnit % 9 % maidontuotantotilat % 256 % Tartuntatautien valvonta % -64 % Elintarvikel.muk.tarkast % -13 % Terv.suoj.lain muk. Tarkast % 3 % Toim.p.tupak.väh.lain muk.tarkast % -50 % Lääkelain(nikot.k.v.)muk.tark % Kulutustav.ja kul.palv.turv.lain tark % -11 % Kemikaalilain muk.tarkast viranom.suor.näytt.otto,elintarv % 640 % vir.om.muut mitt./näytt.otot(pintapuht.n.) % talousvesi % 11 % uimavesi(uimahalli,kylp.jne) % -21 % uimavesi (uimaranta) % -16 % muut mahd.mitt./näytt.(ppn) % asunn.t.muu olesk.t.:sis.ilm % -38 % asunn.t.muu olesk.t.:muut mitt./näytt % -65 % TALOUS Myyntituotot ,4 % 7,4 % Maksutuotot ,3 % 18,2 % Muut toimintatuotot ,3 % ,3 % 8,6 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,8 % 9,5 % Palvelujen ostot ,2 % -8,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 35,0 % Muut toimintakulut ,4 % -7,7 % ,7 % 6,3 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 % 2,0 % Kesän aikana on toteutettu näytteenotto salaattibaarien, buffet-tyyppisten salaattipöytien sekä tarjoilupaikassa koostetuista salaattiannoksista. Raahen toimipisteen terveystarkastajan virka saatiin täytettyä Raahen pieneläinklinikan remontti valmistui aikataulussa. Eläinlääkäreille saatiin hyvin kesälomansijaisia.

32 32 PERUSTURVAPALVELUT YHTEENSÄ Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,5 % 15,1 % Maksutuotot ,5 % 2,1 % Tuet ja avustukset ,0 % -21,5 % Muut toimintatuotot ,2 % -37,7 % ,8 % 4,9 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,4 % 2,1 % Palvelujen ostot ,1 % 10,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 6,2 % Avustukset ,6 % 13,1 % Muut toimintakulut ,0 % -1,2 % ,9 % 6,8 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 % 7,4 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ VARHAISKASVATUS % % Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4 Päiväkotipaikat % -2 % Ryhmäperhepk. Kalajoki % -26 % Ryhmäperhepk. Merijärvi % 0 % Perhepäivähoitopaikat Kalajoki % -12 % Perhepäivähoitopaikat Merijärvi % 0 % Päiväkodit läsnäolopäivät % -1 % Ryhmäperhepvähoito - läsnäolopäivät Kalajoki % -5 % - läsnäolopäivät Merijärvi % -4 % Perhepäivähoito - läsnäolopäivät Kalajoki % -4 % - läsnäolopäivät Merijärvi % -3 % Käyttöaste, koko pvhoito % -3 % Kotihoidontuki lasta tuen piirissä Ka % -3 % Yksityisen hoidon tuen piirissä Ka % -25 % Kotihoidontuki lasta tuen piirissä Me % -15 % Yksityisen hoidon tuen piirissä Me % Palveluseteli myönnetty/lapsi % 393 %

33 33 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ VARHAISKASVATUS % % TALOUS Myyntituotot ,0 % -8,7 % Maksutuotot ,9 % 3,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,2 % 48,0 % ,2 % -0,1 % Henkilöstökulut ,3 % 0,9 % Palvelujen ostot ,1 % 31,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % -15,9 % Avustukset ,2 % 2,1 % Muut toimintakulut ,1 % 13,2 % ,9 % 3,0 % TOIMINTAKATE ,1 % 3,8 % Yksityinen päiväkoiti arkki aloitti toimintansa Ryhmäperhepäiväkodit Karpalo ja Vaapukka suljettiin kesäkuun lopussa.

34 34 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ PERUSASTEINEN KOULUTUS % % Määrätavoitteet Kalajoki Koulujen 0-6 viikkotuntimäärä % -4 % Esiopetustunnit päiväkodit % 0 % Yläkoulujen viikkotuntimäärä % 9 % Kohderyhmä: Vuosiluokkien 1-6 ja EHA.opp. Etelänkylä % 0 % joista esikoululaisia % -44 % Mehtäkylä % -17 % joista esikoululaisia % -33 % Pahkala % -100 % joista esikoululaisia % -100 % Pohjankylä % 4 % joista esikoululaisia % -33 % Pöllä % -100 % joista esikoululaisia % -100 % Rahja % 13 % joista esikoululaisia % 300 % Raumankari % 15 % joista esikoululaisia 12 Rautio % 69 % joista esikoululaisia % 71 % Tyngän aluekoulu % 25 % joista esikoululaisia % 6 % Vuorenkallio % 11 % joista esikoululaisia 0 Pienluokat 0-6 A, B, C, D % -39 % joista esikoululaisia % -100 % Luokat pienluokat % 1 % Vuosiluokat 7-9 Merenojan koulu % 9 % Raumankarin koulu % 6 % Pienluokat % 70 % Vuosiluokat % 9 % Yhteensä % 3 % joista esikoululaisia % -14 % Esikoululaiset päivähoito % 13 % Kaikki esikoululaiset %

35 35 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ PERUSASTEINEN KOULUTUS % % TALOUS Myyntituotot ,7 % -83,3 % Maksutuotot ,3 % -1,2 % Tuet ja avustukset ,2 % 52,9 % Muut toimintatuotot ,7 % 226,3 % ,2 % 12,7 % Henkilöstökulut ,5 % -5,6 % Palvelujen ostot ,2 % -7,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 2,8 % Avustukset Muut toimintakulut ,5 % -1,7 % ,1 % -5,3 % TOIMINTAKATE ,3 % -6,3 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT /KESKIASTE % % Lukion opp Etälukio opp koko oppim Aineopisk. opp aineopisk SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT /KESKIASTE % % TALOUS Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,6 % 15,0 % Tuet ja avustukset ,5 % -70,7 % Muut toimintatuotot ,4 % -52,1 % ,7 % -48,9 % Henkilöstökulut ,2 % -3,1 % Palvelujen ostot ,6 % 0,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 331,2 % Avustukset ,0 % -25,3 % Muut toimintakulut ,6 % -57,9 % ,1 % -1,4 % TOIMINTAKATE ,0 % 2,2 %

36 36 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ KALAJOKI AKATEMIA % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Kansalaisopiston tunnit % -51 % Kirjaston paikallislainat % -2 % Kirjaston aukiolotunnit % -8 % Kirjastokäynnit % -7 % Laatutavoitteet Tuottavuus/taloudellisuus Lainaus/asukas % Kirj.käynti/asukas % Kirj.nettomenot /asukas Kansal.op.opisk./kurssi % 25 % Kansal.op. /tunti Kansal.op. /opisk Musiikkiopisto /v/opp Alexin/Rehiksen kerhot osallist % -14 % Vapaa-ajan koulutus- ja valistust % 50 % Kerho ja muut tapahtumat % 20 % Discot, konsertit % 1400 % Kultuuritapahtumat % 19 % Jäähallin käyttö % -0, Kansanhiihtosuorituksia % -0, Uintikampanja/metriä % -0, Vaikuttavuus Ympäristöä koskeva tavoite Toiminnan laajuustiedot Kansalaisopiston opiskelijat % 2 % Musiikkiopiston oppilaat % 5 % Musiikkiopiston tunnit % -49 % TALOUS Myyntituotot ,0 % -40,8 % Maksutuotot ,0 % 8,1 % Tuet ja avustukset ,2 % 12,9 % Muut toimintatuotot ,7 % 94,4 % ,1 % 7,9 % Henkilöstökulut ,1 % -4,9 % Palvelujen ostot ,6 % 11,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 4,0 % Avustukset ,2 % 0,2 % Muut toimintakulut ,1 % -44,3 % ,0 % -2,1 % TOIMINTAKATE ,8 % -2,7 %

37 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT % % Myyntituotot ,4 % -30,6 % Maksutuotot ,5 % 4,1 % Tuet ja avustukset ,1 % 25,5 % Muut toimintatuotot ,7 % 38,8 % ,7 % 0,7 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,0 % -3,7 % Palvelujen ostot ,7 % 4,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 7,7 % Avustukset ,2 % 1,3 % Muut toimintakulut ,6 % -27,5 % ,1 % -2,4 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 % -2,7 % HYVINVOINTIPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ % % Myyntituotot % 10,7 % Maksutuotot % 2,5 % Tuet ja avustukset % -5,2 % Muut toimintatuotot % -31,9 % % 4,2 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut % -0,6 % Palvelujen ostot % 10,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 6,7 % Avustukset % 7,4 % Muut toimintakulut % -8,1 % % 3,8 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ % 3,7 %