K A L A J O E N K A U P U N G I N

Transkriptio

1 K A L A J O E N K A U P U N G I N O S A V U O S I K A T S A U S Kaupunginhallitus Valtuusto

2

3 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Yleistä Rakenne Väestö Työttömyys TULOARVIOT Käyttötulot Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Yhteenveto käyttötuloista KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHAT VUOSIKATE Tuloslaskelman toteutuminen RAHOITUSLASKELMA Investoinnit Lainat Sijoitukset Rahoituslaskelman toteutuminen KÄYTTÖTALOUS Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Hyvinvointipalvelut Tekniset palvelut INVESTOINNIT SIJOITUKSET KESKEISET TYTÄRYHTIÖT... 52

4 4 1. Johdanto 1.1. Yleistä Osavuosiraporteissa (30.4. ja 31.8.) tarkastellaan talouden ja toiminnan kehitystä sekä miten talousarviota on noudatettu. Osavuosiraportit ovat osa toiminnan ja talouden ohjaus- ja seurantajärjestelmää, jolla vaikutetaan kulumassa olevan tilivuoden toimintaan esim. talousarviomuutoksilla, jos siihen on tarvetta. Lisäksi se antaa pohjaa seuraavan talousarvion raamitukseen ja tasapainotukseen. Osavuosikatsaus ei ole talousarvion muutosasiakirja Rakenne Osavuosiraporteissa tarkastellaan ensiksi kaupungin kokonaiskehitystä ja sen jälkeen on palvelukohtainen esittely 1.3. Väestö Väestön määrä oli huhtikuun 2015 lopussa asukasta, joka on 4 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa ja 36 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana aikana. Syntyneitä oli 15 vähemmän kuin kuolleita ja kotimaan muuttovoitto oli 6 sekä ulkomaan muuttovoitto oli 5. KAUPUNGIN VÄESTÖ KUUKAUSITTAIN VUODESTA 2009 LÄHTIEN Kuukauden viimeinen päivä Muutos v:n takaiseen kpl Muutos % Ed. vuoden joulukuu ,10 Tammi ,02 Helmi ,10 Maalis ,16 Huhti ,29 Touko ,00 Kesä ,00 Heinä ,00 Elo ,00 Syys ,00 Loka ,00 Marras ,00 Joulu ,00

5 5 Väestönmuutos kuukausittain Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Yhteensä Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväkiluku 1.4. Työttömyys Kuluvan vuoden alussa neljän ensimmäisen kuukauden aikana työttömyys on laskenut 1,6 %- yksikköä (13,4 -> 9,6) ja edelliseen vuoteen vastaavaan aikaan verrattuna noussut 0,1 %- yksikköä (9,5 ->9,6). Työttömiä on 10 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Miesten työttömyys on vähentynyt vuoden aikana 15 ja naisten lisääntynyt 25 henkilöä.

6 6 Työttömyysaste Lähde:P-P:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Muutos hlöinä Kuukausi v v v v v v Tammi 12,9 9,5 9,0 10,6 11,4 13, Helmi 11,5 9,2 8,4 9,4 10,5 12, Maalis 10,4 8,3 7,8 9,2 10,1 11, Huhti 9,4 7,9 7,3 8,9 9,5 9, Touko 8,7 7,3 7,1 8,2 9, Kesä 9,1 8,0 8,1 9,4 10, Heinä 9,7 8,5 8,7 10,3 11, Elo 8,0 7,4 7,5 9,2 9, Syys 7,8 6,3 7,3 9,2 10, Loka 7,9 7,3 8,3 10,0 10, Marras 8,6 7,3 8,9 9,6 11, Joulu 9,6 9,3 10,4 11,1 13, Keskimäärin 9,5 8,0 8,2 9,6 10,7 11,7 Työvoiman määrä !

7 7

8 8

9 9 2. Tuloarviot 2.1. Käyttötulot Käyttötulot muodostuvat seuraavista tuloslaskelmassa olevista tuloeristä: toimintatulot, verotulot ja valtionosuudet. (Sivu 14 Tuloslaskelma) Verotulot Verotulot muodostuvat kunnallisvero-, yhteisövero- ja kiinteistöverotuloista. Verotuloja on talousarviossa 2015 arvioitu kertyvän euroa. Ensimmäisellä kolmanneksella eli per on kertynyt euroa (34,7 % arvioidusta). Kunnallisverotuloja on kertynyt hieman enemmän, mitä laskennallinen kehitys (33,33 %) osoittaa. Kunnallisveroja on kertynyt 37,2 % arvioidusta mennessä kertyi kunnanverotuloja euroa (kokovuoden arvio euroa). Koko vuoden määrään vaikuttaa kuluvan vuoden koko maan kertymäkehitys sekä erityisesti vuoden 2015 verotuksen valmistuttua loppuvuodesta (maksuunpanotilitys marraskuussa) ja kaupungin jakoosuuden (=osuus koko maan kuntasektorin kertymästä) mahdollinen muutos joulukuussa. Koko maan kunnallisverojen kertymiseen vaikuttaa taloudellisen tilanteen kehitys ja viime kuukausina talouskehitys on ollut negatiivista (v BKT -0,1 %). Kuluvalle vuodelle BKT:n arvioidaan kasvavan 1,7 % (Lähde: kunnat.net/kuntatalous) Arvio loppuvuodesta Marraskuun 2015 maksuunpanotilityksestä annettujen ennakkotietojen mukaan Kalajoen osalta vuodelta 2014 tilitetyn määrän oikaisu on positiivinen. Verohallinnon tulokehitystilaston ( ) mukaan v:n 2014 ansiotulot ovat kasvaneet Kalajoella 2,2 % ja koko maassa 2,0 %. Palkkatulojen kasvu on +0,8 % (+0,5 %). Em. luvuissa ovat mukana ennakonpidätyksen alaiset tulot ja siten niissä eivät ole mukana pääomatulot. Luvuissa ei myöskään ole huomioitu tuloista ja veroista tehtäviä vähennyksiä. Kuluvan vuoden talousarviossa arvioitiin em. tulokehitystilastossa olevien ansiotulojen kasvavan v ,2 %. Ennakkotiedot v:n 2014 maksuunpanotilityksestä marraskuussa 2015 ennakoivat, että viime vuoden osalta kunnallisveron tuloarvio kuluvan vuoden talousarviossa toteutuu. Vuoden 2014 tulojen verotus valmistuu mennessä, jolloin ilmoitetaan lopulliset tiedot. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. (TA ).

10 10 Yhteisöverotuloja talousarviossa 2015 arvioidaan kertyvän euroa ja ensimmäisellä kolmanneksella niitä on kertynyt euroa eli 35,3 % arvioidusta. Yhteisöverojen kertyminen painottuu toukokuuhun ja loppuvuoteen. Yhteisöverotuloja arvioidaan kertyvän kaupungille koko vuonna enemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu.

11 11 Kiinteistöverotuloja on talousarviossa arvioitu kertyvän euroa. Kiinteistöverotulot kertyvät pääasiassa syys-marraskuussa. Kiinteistöverotuloja arvioidaan kertyvän kaupungille enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Yhteenveto verotulojen arvioinnista: Ed. vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna verotuloja on kertynyt 4,5 % enemmän tammi-huhtikuussa ja 6,4 % enemmän tammitoukokuussa. Kokonaisuudessaan verotuloja arvioidaan kertyvän ainakin talousarvion 2015 mukaisesti tai korkeintaan arvioitua enemmän. Verotulojen kertymään vaikuttaa myös loppuvuoden taloustilanne ja marraskuun 2015 maksuunpanotilitys, joka koskee verovuotta Valtionosuudet Valtionosuuksia on talousarviossa arvioitu kertyvän euroa. Valtionosuusviranomaisten päätösten mukaan valtionosuus on euroa pienempi kuin talousarviossa oleva tuloarvio Toimintatuotot Toimintatuottoja on talousarviossa arvioitu kertyvän euroa (mukana omaan käyttöön valmistus). Ensimmäisellä kolmanneksella niitä on kertynyt 6,6 M eli 31,7 % arvioidusta.

12 12 Toimintatuotot perustuvat pääasiassa käytönmukaiseen laskutukseen. Toimintatuotoissa on mukana Merijärven kunnan maksamat korvaukset Merijärven kunnalle tuotetuista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Toimintatuotoissa on mukana MELA:n maksamat korvaukset lomitustoimintaan yht. 1,4 M, josta arviolta etupainotteisesti maksettua korvausta. Arvio perustuu syntyneisiin kustannuksiin ja niihin maksettaviin korvauksiin. Toimintatuotoissa olevat Tuet ja avustukset ovat kertyneet 23,8 %:sti.. Uuden rahoituskauden eu-hankkeita ei ole juurikaan toteutunut ensimmäisellä kolmanneksella. Eu-hankkeista saatavat avustukset painottuvat seuraaville kolmanneksille. Kelan korvaus työterveyshuoltoon kirjataan tilityksen yhteydessä tilinpäätökseen ja sitä ei ole lainkaan vielä tuloissa, sen määrä neljälle kuukaudelle on Arvio loppuvuodesta Toimintatuottoja kertynee ainakin talousarvion mukaisesti Yhteenveto käyttötuloista Käyttötuloarvio (verot, valtionosuudet ja toimintatulot) koko vuodelle on arvioitu 88,17 M :ksi, josta on kertynyt mennessä 29,5 M eli 33,50 %. Käyttötulot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,07 %. Käyttötuloja kokonaisuutena ylittynee verrattuna talousarvioon.

13 13 3. Käyttötalouden määrärahat Käyttötalouden määrärahoista (toimintakulut) on per käytetty 32,3 % (ed. v. 31,9 %). Toimintakulut ovat nousseet eli 1,3 %. Ilman lomitustoimintaa toimintakulut ovat nousseet eli 1,7 %. Tilivuodesta on laskennallisesti kulunut 33,3 %.

14 14 4. Vuosikate Vuosikatetavoite on euroa ja huhtikuun 2015 lopun tilanne (33,3 % kuukausista) on euroa 64,37 % koko vuoden tavoitteesta. Vuosikatteen tason erittely: Vuosikate on korkealla tasolla verrattuna talousarvioon. Verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan, vuosikate on laskenut 5,2 %, kun ei oteta huomioon sataman ja puhdasvesilaitoksen siirtymistä pois kaupungilta. Kun ne otetaan huomioon, vuosikate on noussut 6,3 % ja ilman lomitustoimintaa 12,2 %. Sivulla 15 olevassa taulukossa vuoden 2014 luvuista on poistettu satama ja puhdasvesilaitos. Vuosikatetavoite ylitettäneen.

15 Tuloslaskelman toteutuminen Toimintatuotot Tot tammi-huhtik 2014 TA 2015 Tot tammi-huhtik 2015 Tot % 2015 MUUTOS Tot >Tot 2015 % Myyntitulot ,9 9,1 Maksutulot ,9-5,9 Tuet ja avustukset ,8-34,5 Muut tulot ,4 31,7 2,7 0,4 Valmistus omaan käyttöön ,4 36,5 Toimintakulut Henkilöstömenot ,8-0,8 Palvelujen ostot ,5 9,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-0,6 Avustukset ,0-10,3 Muut menot ,3 32,2-4,3 2,2 Toimintakate ,5 2,8 Verotulot ,7 4,5 Valtionosuudet ,3-0,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,7 857,8 Muut rahoitustulot ,9 111,4 Korkomenot ,2 24,2 Muut rahoitusmenot ,9-329,6-12,0 208,4 Vuosikate ,3 6,3 Suunnitelmapoistot ,3 4,1 Tilikauden tulos ,3 9,2 Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,5 9,2 Vuosikate % 8,7 4,7 9,1 Vuosikate verorahoituksesta % 11,3 6,2 11,8 Vuosikate /asukas ilman lomitusta Toimintatuotot Tot tammi-huhtik 2014 TA 2015 Tot tammi-huhtik 2015 Tot % 2015 MUUTOS Tot >Tot 2015 % Myyntitulot ,2 20,8 Maksutulot ,4-6,4 Tuet ja avustukset ,8-34,5 Muut tulot ,2 30,6 3,0 2,9 Valmistus omaan käyttöön ,4 36,5 Toimintakulut Henkilöstömenot ,8-0,9 Palvelujen ostot ,7 9,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-0,6 Avustukset ,0-10,3 Muut menot ,1 32,4-4,6 2,4 Toimintakate ,9 2,3 Verotulot ,7 4,5 Valtionosuudet ,3-0,1 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot ,7 857,8 Muut rahoitustulot ,9 111,4 Korkomenot ,2 24,2 Muut rahoitusmenot ,9-329,6-12,0 208,4 Vuosikate ,5 12,2 Suunnitelmapoistot ,3 4,1 Tilikauden tulos ,6 28,9 Poistoerojen lisäsys (-) tai vähennys (+) ,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,6 28,9 Vuosikate % 7,8 4,9 8,6 Vuosikate verorahoituksesta % 9,6 6,1 10,5 Vuosikate /asukas

16 16 5. Rahoituslaskelma 5.1. Investoinnit Investointimenoarvio on , josta on käytetty eri kohteisiin huhtikuun loppuun mennessä eli 11,9 % Lainat Lainamäärä per oli euroa eli euroa asukasta kohti. Viime vuoden tilinpäätöshetkestä lainamäärä on vähentynyt eurolla. Talousarviossa 2015 arvioidaan lainamäärän olevan tämän vuoden lopussa ja /as. Mikäli investoinnit toteutuvat loppuvuonna talousarvion 2015 mukaisina, lainamäärä nousee tasosta. Koko maan lainamäärä per oli /as. Tuloslaskelmassa korkomenot ovat mennessä ,55 eli 9,2 % koko vuoden arviosta. Korkotaso on pysynyt poikkeuksellisen alhaalla tasolla ja niiden arvioidaan pysyvän tällä tasolla seuraavan vuoden ajan. Tällä hetkellä lainojen painotettu keskikorko on 0,67 %. Lainoista 16 M oli liikkeelle laskettuja kuntatodistuksia, joiden keskimääräinen korkotaso on 0,21 % ja juoksuaika muutamasta kuukaudesta 6 kk:een Sijoitukset Sijoitusten markkina-arvo + korko per on euroa, joka on euroa suurempi kuin viime vuoden lopussa ja euroa suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden alusta tuotto on 5,2 % pa ja 8,1 % pa viimeisen vuoden aikana. Sivu 51.

17 Rahoituslaskelman toteutuminen Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- Tot tammi-huhtik TA Tot tammi-huhtik Jäljellä TA Tot % ,7 Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/ ,7 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,1 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ,2-85,6 Toiminnan ja investointien rahavirta ,4 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,9 Lyhyaikaisten lainojen lisäys/väh. +/ ,4 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Jälkikäteen maksettavat valtionosuudet Muut maksuvalmiuden muutokset ,3-144,3 Rahoituksen rahavirta ,4 Rahavarojen muutos ,5

18 18 6. Käyttötalous 6.1. Hallintopalvelut VALTUUSTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Kokoukset ,4 0,0 Käsitellyt asiat ,2-20,8 Iltakoulut+seminaari päivät ,3-25,0 Osallistumisprosentti/kokoukset ,6 93,6-5,5 TALOUS Henkilöstökulut ,7-50,8 Palvelujen ostot ,8 19,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-14,0 Avustukset Muut toimintakulut , ,7-37,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7-37,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7-37,2 VAALIT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOSTALOUS % % Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 Henkilöstökulut ,6 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 Avustukset Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1

19 19 TARKASTUSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Henkilöstökulut ,4-14,5 Palvelujen ostot ,5 29,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset 0 0 Muut toimintakulut , ,1 13,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 13,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,1 13,7 KONSERNIOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Kaup.hall. kokoukset ,0-10,0 Käsitellyt asiat ,3-11,7 Osallistumisprosentti 91, ,3 93,3 2,2 TALOUS Myyntituotot ,0-48,1 Maksutuotot ,0-37,1 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8-58,3 Henkilöstökulut ,5-4,3 Palvelujen ostot ,5 49,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 26,8 Avustukset ,0-87,8 Muut toimintakulut ,6-65, ,8-15,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8-14,7

20 20 HENKILÖSTÖOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Henk.jaoston kokoukset ,0 100 Käsitellyt asiat/henk.jaosto ,0 25,0 Henkilöstön sairauspäivät ,7-5,5 TALOUS Myyntituotot ,8 35,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,9-83,6 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,5 23,4 Palvelujen ostot ,1 12,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 1118,7 Avustukset 0 Muut toimintakulut ,0-15, ,8 18,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 22,1

21 21 TALOUSOHJAUS Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Ostoreskontratositteet kpl ,4-6,3 Sisäiset laskut kpl ,1 255,3 Myyntireskontra kpl ,1-7,5 Kassan tuotto % TALOUS Myyntituotot ,8 65,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,8 65,9 Valmistus omaan käyttöön 66 Henkilöstökulut ,4-8,3 Palvelujen ostot ,6 8,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6-56,9 Avustukset Muut toimintakulut , ,3 0,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2-1,0 YLEISHALLINTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,5 666,7 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 666,7 Henkilöstökulut ,7 22,1 Palvelujen ostot ,6 7,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 1,4 Avustukset Muut toimintakulut ,5-5, ,8 11,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,1 5,6

22 22 TIETOHALLINTO Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot , ,8 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 81 Muut toimintatuotot , ,3 Henkilöstökulut ,4 15,6 Palvelujen ostot ,8 71,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4-22,7 Avustukset Muut toimintakulut ,9 37,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 25, on tietohallinnossa mukana projektitoimisto. HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,2 708,3 Maksutuotot ,0-37,1 Tuet ja avustukset ,5-91,2 Muut toimintatuotot ,9 122,6 Valmistus omaan käyttöön 66 0 Henkilöstökulut ,6 7,2 Palvelujen ostot ,7 18,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-4,9 Avustukset ,2 58,5 Muut toimintakulut ,2-15, ,2 12,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 9,8

23 Kehittämispalvelut ELINKEINOPALVELUT Toteutuminen TA Toteutuminen Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Yrityskanta kpl ,4 2,7 Työpaikkamäärä ,1-2,5 Työpaikkarakenne (mies-/naistyöpaikat) 57/43% Vientiyritykset kpl ,4 0,0 Kasvuyritykset 24 Uudet omistajanvaihdosprosessit 20 Kalajoelle siirtyvät yritykset 2 Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Henkilöstö 5,5 4,0 72,7 Projektihenkilöstö ,0 TALOUS Myyntituotot ,6-46,9 Maksutuotot 0,0 Tuet ja avustukset ,0-100,0 Muut toimintatuotot 0 0, ,7-96,1 Valmistus omaan käyttöön 678 Henkilöstökulut ,5-45,1 Palvelujen ostot ,5-64,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 3,8 Avustukset ,2-51,3 Muut toimintakulut ,1 239, ,4-31,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,2-4,2

24 24 MAASEUTUPALVELUT Toteutuminen TA Toteutuminen Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,4 3,3 Maksutuotot ,0-1,1 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot , ,4 2,9 Valmistus omaan käyttöön 45 Henkilöstökulut ,1 0,4 Palvelujen ostot ,8-7,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 15,8 Avustukset ,3 20,8 Muut toimintakulut ,9 18, ,8-0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,6 24,0 KEHITTÄMISPALVELUT YHTEENSÄ Toteutuminen TA ToteutuminenToteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,2-14,1 Maksutuotot ,0-1,1 Tuet ja avustukset ,4-92,6 Muut toimintatuotot , ,4-26,3 Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6-8,2 Palvelujen ostot ,8-55,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8-61,9 Avustukset ,0-35,7 Muut toimintakulut ,4 165, ,2-17,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4-119,5 Kalajoen sataman liiketoiminta siirtyi Kalajoen Satama Oy:lle.

25 6.3. Hyvinvointipalvelut 25 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/HALLINTO % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Ltk:n kokoukset ,0 % 0 Käsitellyt asiat/ ,7 % 63 TALOUS Myyntituotot ,7 % -13,9 % Maksutuotot ,8 % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % -100,0 % ,5 % -18,2 % Henkilöstökulut ,9 % -5,3 % Palvelujen ostot ,8 % -0,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % -52,7 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,8 % 15,4 % ,7 % -2,3 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,9 % -0,8 %

26 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT % % Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) >3,6 Sosiaalityö Toimeentulotuen ruokakunnat % 2 % Toimeentulotuen ruokakunnat Me % 7 % Pene asiakaskäynnit /Kalajoki % -33 % Pene asiakaskäynnit /Merijärvi % -39 % Lastensuojeluilmoitukset % 46 % Lastensuojelu asiakkaat % -17 % Lastensuojelu asiakkaat Me % 0 % Last.suoj. laitoshoito/vrk % 48 % Last.suoj. laitoshoito/vrk Me % Last.suoj. perhehoito vrk % 28 % Lastenvalvojan sopimukset % -31 % Kuljetuspalvelun asiakkaat % 3 % Kuntoutt.työt. asiakkaat % 124 % Kuntoutt.työt. asiakkaat Me % 33 % Kuntouttava työtoimintapvt % 87 % Vammaispalvelut Vammaispalvelun asiakkaat Ka % 11 % Vammaispalveluasiakkaat, Me % 33 % Erityishuollon piirissä/kalajoki % 2 % Erityishuollon piirissä/merijärvi % 0 % Ryhmäkoti Puistola, asukaspaikat % 0 % asumispäivät % -3 % tukiasuntopäivät (6) % -7 % Ryhmäkoti Ankkuri, asukaspaikat % 0 % asumispäivät % -17 % päiväkävijöiden päivät 233 Asumispalveluiden osto % 52 % Perhehoidossa % 0 % Monitoimikeskus Maakari, asiakkaat % toimintapäivät/kalajoki % toimintapäivät/merijärvi % Monitoimikeskus Kuunari, asiakkaat % toimintapäivät %

27 27 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT % % Kotiin annettavat palvelut Yli 75-v asuu kotona % 90, % 0 % Säännöllistä kotihoitoa saa % ikäluokasta 10, % 20 % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Kalajoki % 20 % Säännliisen kotihoidon asiakkaat Merijärvi % 38 % Kotihoidon käynnit Kalajoki % 43 % Kotihoidon käynnit Merijärvi % 20 % Perhetyö/asiakasperheet % -27 % Perhetyön käynnit Kalajoki % 1 % Perhetyön käynnit Merijärvi % -4 % tukipalveluasiakkat Ka/Me 374/ / 52 Omaishoidontukea saa yli 75-v % % 0 % Omaishoidontuen saajat Ka/Me % 6 % Omaishoidontuen saajat Merijärvi % 11 % Ikääntyneiden palveluasuminen Asuu tehostetussa palv. asumisessa % 9 8 Mäntyrinne (59 paikkaa) % 7 % Maininki (29 paikkaa) % 1 % Salmenranta (22 paikkaa) % 5 % Asumispäivät Kalajoki % -2 % Asumispäivät Merijärvi % 7 % Asumispäivät/palvelusetelillä tuotetut (20) % 23 % Asumispalveluiden ostot/ Kalajoki % -81 % Asumispalveluiden ostot/ Merijärvi % 20 % asumispäivät/osto MTT/Kalajoki % -1 % asumispäivät/osto MTT/Merijärvi % -6 % Palveluasumisen käyttö% 91, , % 8 % PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ SOSIAALIPALVELUT % % TALOUS Myyntituotot ,3 % 6,2 % Maksutuotot ,0 % -2,0 % Tuet ja avustukset ,4 % -23,5 % Muut toimintatuotot ,8 % -29,7 % ,4 % -3,3 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 % -0,2 % Palvelujen ostot ,2 % 16,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 3,6 % Avustukset ,2 % 9,4 % Muut toimintakulut ,3 % -40,1 % ,5 % 4,3 % TOIMINTAKATE ,2 % 8,4 %

28 28 Asumispalveluissa on saatu vapautuneet paikat tehokkaammin käyttöön ja tänä vuonna ei ole ollut missään yksikössä remonttia. Omissa yksiköissä on pystytty hoitamaan pitempään asiakkaat (esim. IV -tiputus Mäntyrinteellä) Mäntyrinteellä ja Maininkissa on ollut alkuvuodesta ylipaikalla asiakkaita akuutin tilanteen vuoksi. Palvelusetelipaikat ovat lisääntyneet helmikuussa avatun Kaarnakodin käyttöönoton myötä. Mtt ostopalvelut ovat hieman alle, yksi asukas on joutunut huonon vointinsa vuoksi olemaan Visalassa. Vammaispalveluiden ostoissa näkyy viime vuonna tulleet uudet vammaiset (4 asiakasta) Lastensuojelun laitoshoitoon varatut määrärahat eivät tule riittämään. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Kalajoki joutui maksuvelvolliseksi yhdessä kiistanalaisessa sijoituksessa. Kuntouttavaan työtoimintaan on panostettu resursseja. PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % Palvelualuetavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4 Neuvola Perhesuunnittelu/Ka % -6 % Perhesuunnittelu/Me % -52 % Äitiysneuvola/Ka % -19 % Äitiysneuvola/Me % 43 % Äitiysneuvola laajat terveystarkastukset % -26 % Lastenneuvola/Ka % -3 % Lastenneuvola/Me % -8 % Lastenneuvola laajat terveystarkastukset % -8 % Koulu- opisk.terv. Ka % -9 % Koulu- opisk.terv. Me % -6 % Kouluterv.hoito laajat terveystarkastukset % 15 % Aikuisten ter-ja sair Ka % -18 % Aikuisten ter-ja sair Me % 6 % Vastaanotto Lääkärin vast.otto Ka % 7 % Lääkärin vast.otto Me % 27 % Lääkäri, puh Ka % -30 % Lääkäri, puh Me % -12 % Ulkokuntalaisten käynnit % Päiv. sairaanhoit.ka *) % 24 % Päiv. sairaanhoit.me % -23 % Diabeteskäynnit Ka *) % -14 % Diabeteskäynnit Me % 32 % Osasto I Hoitopäivät % 6 % Hoitojaksot % -6 % Keskim. hoitoaika 14,9 15,8 16,7 106 % 12 % Käyttöaste 89 % <96% 94 % 5 % Osasto II Hoitopäivät % -4 % Hoitojaksot % 19 % Keskim.hoitoaika 26 <14 22,3-14 % käyttöaste 93,0 % <97% 89 %

29 29 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % Laboratorio Laboratoriotutkimukset % 3 % Asiakasmäärät % -1 % Rasitustutkimukset % -47 % Omat lab.tutkimukset % 2 % Lähetetyt lab.tutkimukset % 7 % Röntgen Rtg-tutkimukset % 99 % Ekg-tutkimukset % 1 % Ultraäänitutkimukset % -20 % Ortopantomografiatutkimukset % 23 % Myydyt tutkimukset % -9 % Kuntoutus Fysioterapiakäynnit - avo Ka % -100 % - avo Me % -100 % - laitos / vuodeosasto Ka % -100 % Kotikäynnit % -100 % Kuntoneuvola, Ka % -100 % Kuntoneuvola, Me % -100 % Ryhmät Ka % -100 % Ryhmät Me % -100 % Ryhmäkäynnit Ka % -6 % Ryhmäkäynnit Me % -36 % Apuvälinekäynnit Ka % -100 % Apuvälinekäynnit Me % -100 % Puheterapia, laitos % -100 % Puheterapia, avoka % -100 % Puheterapia, avome % -100 % Toimintaterapia Ka % -100 % Toimintaterapia Me % -100 % Toimintaterapia laitos Ka % -100 % Hammashuolto Hammashuollon käynnit/kalajoki % -9 % Hammashuollon käynnit/merijärvi % 25 % Suuhygienistin käynnit % Kust.e/käynti netto Kust. e/asukas netto katetaan potilasmaksuilla DMF/dmf 3 v 0,3 0,2 67 % 6 v 0,1 0,02 20 % 12 v 1,2 0,78 65 % Ehjähampaisia 5 v 50 % 0 % ehjähampaisia 15-vuotiaista % 25 % 0 % D-indeksi 3 v 0,3 0,18 60 % Asiakkaita väestöstä % 43 % 0 % Osviitta Asiakaspalaute(1-5) Lasten psykiatrin käynnit Ka+Me % Asiakaskäynnit/MTT/Ka % -25 % Asiakaskäynnit/MTT/Me % -29 % Aikuispsykiatrin käynnit Ka % 18 % Aikuispsykiatrin käynnit Me % 0 % Päihdeasiakaskäynnit Ka % 40 % Päihdeasiakaskäynnit Me % 1250 % Ryhmäkäynnit Ka / Me %

30 30 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % Erikoissairaanhoito KALAJOKI K-PKS, hpv % 51 % pkl % 84 % hoitojaksot % 70 % K-PKS, psykiatria hpv % -39 % pkl % -42 % hoitojaksot % -72 % OYS, hpv % 3 % pkl % -3 % hoitojaksot % 10 % Oulaskangas, hpv % -14 % pkl % -8 % hoitojaksot % -20 % OYS, psykiatria, hpv % 93 % pkl % 109 % hoitojaksot % 0 % Visala, hpv % 15 % pkl % -100 % hoitojaksot % 0 Raahe, hpv % 275 % pkl % 435 % MERIJÄRVI OYS, hpv % 390 % pkl % 142 % hoitojaksot % 32 % Oulaskangas, hpv % 13 % pkl % 277 % hoitojaksot % 19 % OYS, psykiatria, hpv % 0 % pkl % Visala, hpv % 155 % hoitojaksot % 0 % PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ TERVEYSPALVELUT % % TALOUS Myyntituotot ,9 % 62,8 % Maksutuotot ,7 % 2,4 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 % -89,5 % ,3 % 35,3 % Henkilöstökulut ,9 % 6,8 % Palvelujen ostot ,0 % 9,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,2 % -4,0 % ,2 % 8,4 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,3 % 4,2 %

31 31 PERUSTURVALAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) El.lääkärin sairauskäynnit % -18 % El.lääkärin vast.oton käynnit % -13 % Lihantarkastus(riista) Eläinsuojelutarkstukset % 29 % Terveydenhuoltokäynnit % -21 % maidontuotantotilat % 100 % Tartuntatautien valvonta % 450 % Elintarvikel.muk.tarkast % -9 % Terv.suoj.lain muk. Tarkast % -18 % Toim.p.tupak.väh.lain muk.tarkast % 14 % Lääkelain(nikot.k.v.)muk.tark % Kulutustav.ja kul.palv.turv.lain tark % 42 % Kemikaalilain muk.tarkast viranom.suor.näytt.otto,elintarv % -67 % vir.om.muut mitt./näytt.otot(pintapuht.n.) % talousvesi % 28 % uimavesi(uimahalli,kylp.jne) % 0 % uimavesi (uimaranta) % 50 % muut mahd.mitt./näytt.(ppn) % asunn.t.muu olesk.t.:sis.ilm % 0 % asunn.t.muu olesk.t.:muut mitt./näytt % 0 % TALOUS Myyntituotot ,2 % 0,9 % Maksutuotot ,1 % 34,4 % Muut toimintatuotot ,7 % ,2 % 3,1 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 % 7,4 % Palvelujen ostot ,9 % -18,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % 70,6 % Muut toimintakulut ,2 % -14,9 % ,8 % 2,5 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 % 0,8 % Valvontaeläinlääkäri aloitti työssään Kalajoen eläinlääkärit alkoivat hoitaa Himangan aluetta Yksi terveystarkastaja irtisanoutui tehtävästään. Virka laitettiin hakuun ja uusi terveystarkastaja aloittaa työnsä

32 32 PERUSTURVALAUTAKUNTA YHTEENSÄToteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,8 % 26,5 % Maksutuotot ,1 % 0,2 % Tuet ja avustukset ,4 % -23,5 % Muut toimintatuotot ,9 % -41,4 % ,8 % 10,1 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,6 % 2,7 % Palvelujen ostot ,9 % 10,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 1,0 % Avustukset ,4 % 10,7 % Muut toimintakulut ,1 % -29,2 % ,3 % 6,5 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 % 5,5 %

33 33 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ VARHAISKASVATUS % % Palvelualueen tavoitteet Asiakastyytyväisyys TAK (1-5) 4 Päiväkotipaikat % 23 % Ryhmäperhepk. Kalajoki % 79 % Ryhmäperhepk. Merijärvi % 0 % Perhepäivähoitopaikat Kalajoki % -8 % Perhepäivähoitopaikat Merijärvi % 0 % Päiväkodit läsnäolopäivät % 15 % Ryhmäperhepvähoito - läsnäolopäivät Kalajoki % -17 % - läsnäolopäivät Merijärvi % 43 % Perhepäivähoito - läsnäolopäivät Kalajoki % -7 % - läsnäolopäivät Merijärvi % 0 % Käyttöaste, koko pvhoito % 1 % Kotihoidontuki lasta tuen piirissä Ka % -5 % Yksityisen hoidon tuen piirissä Ka % -33 % Kotihoidontuki lasta tuen piirissä Me % -8 % Yksityisen hoidon tuen piirissä Me % -100 % Palveluseteli myönnetty/lapsi % 90 % TALOUS Myyntituotot ,7 % -11,2 % Maksutuotot ,1 % 5,3 % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,7 % 492,6 % ,9 % 1,2 % Henkilöstökulut ,3 % -0,4 % Palvelujen ostot ,3 % 19,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % -30,8 % Avustukset ,4 % 1,1 % Muut toimintakulut ,1 % 13,6 % ,4 % 1,1 % TOIMINTAKATE ,6 % 1,1 % Palveluseteliluvussa ei ole otettu huomioon aloittavan päiväkodin lasten määrää (52). Perhepäivähoidon ja ryhmäperhepäivähoidon läsnäolopäiviin ko. muutos on arvioitu loppuvuoden osalta. Päiväkodin päiviä on lisätty, kun Satumajakkaan lisätty 20 hoitopaikkaa. Ryhmäperhepäiväkodin ja perhepäivähoidon paikat vuoden alun tilanteen mukaan. Koivulan ryhmäperhepäiväkodin paikat on lautakunnan päätöksellä muutettu tilapäisesti päiväkotipaikoiksi, siitä johtuen päiväkotipaikoissa ja läsnäolopäivissä lisäystä ja vastaavasti ryhmäperhepäiväkotipaikoissa vähennystä.

34 34 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ PERUSASTEINEN KOULUTUS % % Määrätavoitteet Kalajoki Koulujen 0-6 viikkotuntimäärä % -10 % Esiopetustunnit päiväkodit % 0 % Yläkoulujen viikkotuntimäärä % -13 % Kohderyhmä: Vuosiluokkien 1-6 ja EHA.opp. Etelänkylä % 32 % joista esikoululaisia % 80 % Mehtäkylä % -2 % joista esikoululaisia % 0 % Pahkala % -3 % joista esikoululaisia % 100 % Pohjankylä % 2 % joista esikoululaisia % 17 % Pöllä % 22 % joista esikoululaisia % 33 % Rahja % -7 % joista esikoululaisia % -25 % Raumankari % -4 % joista esikoululaisia % Rautio % 0 % joista esikoululaisia % 0 % Tyngän aluekoulu % 4 % joista esikoululaisia % -11 % Vuorenkallio % -7 % joista esikoululaisia % Pienluokat 0-6 A, B, C, D % -12 % joista esikoululaisia % 0 % Luokat pienluokat % 1 % Vuosiluokat 7-9 Merenojan koulu % 1 % Raumankarin koulu % 3 % Pienluokat % -20 % Vuosiluokat % 1 % Yhteensä % 1 % joista esikoululaisia % -12 % Esikoululaiset päivähoito % -6 % Kaikki esikoululaiset %

35 35 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ PERUSASTEINEN KOULUTUS % % TALOUS Myyntituotot ,1 % -54,7 % Maksutuotot ,7 % -5,2 % Tuet ja avustukset ,1 % 14,6 % Muut toimintatuotot ,0 % 219,0 % ,5 % 9,5 % Henkilöstökulut ,2 % -4,5 % Palvelujen ostot ,3 % -15,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 88,8 % Muut toimintakulut ,3 % 1,0 % ,2 % -4,4 % TOIMINTAKATE ,0 % -5,2 % SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT /KESKIASTE % % TALOUS Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,5 % 5,0 % Tuet ja avustukset ,4 % 119,4 % Muut toimintatuotot ,4 % -89,1 % ,9 % -3,5 % Henkilöstökulut ,2 % -2,8 % Palvelujen ostot ,9 % -4,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 487,8 % Avustukset ,4 % -8,0 % Muut toimintakulut ,0 % -81,1 % ,4 % 1,0 % TOIMINTAKATE ,3 % 1,3 %

36 36 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos HYVINVOINTIPALVELUT/ KALAJOKI AKATEMIA % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Kansalaisopiston tunnit % -16 % Kirjaston paikallislainat % Kirjaston aukiolotunnit % Kirjastokäynnit % Laatutavoitteet Tuottavuus/taloudellisuus Lainaus/asukas % Kirj.käynti/asukas % Kirj.nettomenot /asukas 47 Kansal.op.opisk./kurssi % 3 % Kansal.op. /tunti 36 Kansal.op. /opisk. 172 Musiikkiopisto /v/opp Alexin/Rehiksen kerhot osallist % -43 % Vapaa-ajan koulutus- ja valistust % -50 % Kerho ja muut tapahtumat % -50 % Discot, konsertit % -60 % Kultuuritapahtumat % 47 % Jäähallin käyttö Kansanhiitoruorituksia Uintikampanja/metriä Vaikuttavuus Ympäristöä koskeva tavoite Toiminnan laajuustiedot Kansalaisopiston opiskelijat % -18 % Musiikkiopiston oppilaat % Musiikkiopiston tunnit % TALOUS Myyntituotot ,4 % 152,6 % Maksutuotot ,1 % -27,2 % Tuet ja avustukset ,0 % -57,5 % Muut toimintatuotot ,0 % 93,6 % ,7 % -50,5 % Henkilöstökulut ,6 % -4,9 % Palvelujen ostot ,5 % -24,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 7,2 % Avustukset ,8 % 0,0 % Muut toimintakulut ,2 % -77,0 % ,9 % -16,7 % TOIMINTAKATE ,0 % -11,4 %

37 37 SIVISTYSLAUTAKUNTA Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,9 % -16,3 % Maksutuotot ,3 % 3,6 % Tuet ja avustukset ,4 % -9,6 % Muut toimintatuotot ,8 % 22,5 % ,3 % -4,1 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut ,8 % -3,4 % Palvelujen ostot ,4 % -12,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 50,2 % Avustukset ,4 % 0,6 % Muut toimintakulut ,1 % -61,0 % ,8 % -3,9 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7 % -3,9 % HYVINVOINTIPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ % % Myyntituotot % 22,9 % Maksutuotot % 1,0 % Tuet ja avustukset % -17,3 % Muut toimintatuotot % -30,3 % % 7,4 % Valmistus omaan käyttöön Henkilöstökulut % -0,2 % Palvelujen ostot % 8,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % 13,4 % Avustukset % 6,2 % Muut toimintakulut % -41,9 % % 3,1 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ % 2,1 %

38 Tekniset palvelut HALLINTO TEKNISET PALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Määrätavoitteet Lautakunnan kokoukset ,6-33,3 Käsitellyt asiat ,7-51,7 Jäsenten osallistumis-% ,22 72,2 TALOUS Myyntituotot ,0 902,9 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 902,9 Valmistus omaan käyttöön ,0 0,0 Henkilöstökulut ,2-2,5 Palvelujen ostot ,0 34,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 216,4 Avustukset 0,0 Muut toimintakulut ,5 140, ,0 28,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,0 28,1 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Palvelualueen tavoitteet Määrätavoitteet Yleiskaavat uusi ha ,0 #JAKO/0! Yleiskaavat muutos ha #JAKO/0! Asemakaavat uusi ha ,0 Asemakaavat muutos ha ,0 Ranta-asemakaavat uusi ha Ranta-asemakaavat muutos ha Yleiskaava-aluetta ha ,3 0,3 Asemakaava-aluetta ha ,6 0,2 Ranta-asemakaava-aluetta ha ,0 0 Lainvoimaiseksi kpl ,0-100 Lainvoimaiseksi ha,asemak ,0-100,0 Lainvoimaiseksi ha, osayl ,0 Kaavamuistutukset Kaavavalitukset Oikaisukehoitukset Henkilöstö ,0 0

39 39 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Asuntotontit ,6 8,6 Hietavainio ,5 0,0 Itäymmyrkäinen/Ahopuisto ,0 71,4 Mäntyperä ,0 0,0 Plassi ,8-6,3 Ämmä ,0-25 Etelänkylä ,0-50 Kotipuisto , % Mätäsmaa/Hannila ,0 Tynkä ,3 0 Rautio , % Pikku-Mansikka ,0 0 Meri-Himanka ,3-12,5 Kärmekallio/Lajus ,9 28,6 Hillilä ,0 0,0 Pahkala ,0 0,0 Torvenkylä ,0 0,0 Himankakylä ,0 0,0 Loma-asuntotontit ,4 Teollisuus- ja liiketontit ,1-14,3 Meinala ,0 0,0 Rahja ,0 0,0 Rahvo ,6-13,8 Rautio Valtatien varsi ,0-20,0 Lahdensuun alue ,0 0,0 Kannuskylä ,0-30 Henkilöstö ,0 0 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toteutunut TA Toteutunut Toteutumis Muutos KÄYTTÖTALOUS % % Myyntituotot ,8-66,2 Maksutuotot ,9 81,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,7 46, ,8-10,5 Henkilöstökulut ,3-13,2 Palvelujen ostot ,2-5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 97,4 Avustukset Muut toimintakulut ,7-85, ,6-10,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7-9,2

40 40 KAAVOITUS Toiminta on ollut pääosin taloussuunnitelman mukaista. Tuulivoimapuistohankkeiden osayleiskaavojen ohjaus vie kokonaisuudessaan yhden työntekijän työpanoksen. Aluearkkitehtituotot kertyvät puolivuosittain. Yleiskaavoituksen asiantuntijapalveluiden ostot painottuvat vuonna 2015 alkuvuodelle. Asemakaavoituksen osalta Matkailutien asemakaavoitusta ei ole toimijan toivomuksesta käynnistetty. Marinan asemakaavoituksen loppuun saattamisen aikataulu on venynyt lisäselvitystarpeesta (aallokkoselvityksen) johtuen. Santaholma-Plassi alueen asemakaavan eteenpäin vieminen ei ole ollut mahdollista yleiskaavan käsittelyn yhteydessä tehtyjen linjausten vuoksi. Erilaisia tarpeita on muiden palveluiden osalta nostettu esille. Kuluista on vastannut maankäyttöpalvelut/kaavoitus. Kokonaisuudessaan toimintakate kaavoituksen osalta on 30,9%. MAAOMAISUUS JA KARTOITUS Maaomaisuuden sekä kartoituksen ja paikkatiedon osalta toteutuma on käyttösuunnitelman mukainen. Poikkeamat toteutumassa johtuvat kulujen ja tuottojen painotuksista tilikauden kahdelle jälkimmäiselle kolmannekselle.