Lisätalousarvio YHDYSKUNTATOIMI Tarja Kuisma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Lisätalousarvio YHDYSKUNTATOIMI Tarja Kuisma"

Aarno Saaristo
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Lisätalousarvio YHDYSKUNTATOIMI Tarja Kuisma

2 Kunnan toimintojen päätasot (Tilastoluokitus) Tämä sisältää yhdyskuntatoimen 2

3 Vertailukunnat, perustietoa Kunta Asukasluk u 2017 Väkiluvun muutos % Taajamaaste % Väestötiheys as/km2 Pinta-ala km2 Taajami a kpl Investoinnit liikenneväyliin 2016, Investoinnit, puistot ja yleiset alueet 2016, Rakennust en lkm. Rak. kerrosala m2 Jämsä , , , Varkaus ,5 92,1 44,6 524, Imatra ,9 97,3 176,5 191, Pietarsaari ,0 98, , Äänekoski ,2 75,5 21, , Valkeakosk ,0 87,8 78,02 372, i Lähteet: Tilastokeskus, kuntien avainluvut Kuntien verkkosivut, Wikipe wikipedia Valkeakosken dia osalta Tilastokeskus Investoinnit tehtävittäin >> Kuntien investoinnit 2016 Tilastokeskus, Rakennukset (lkm, m2) käyttötarkoituksen ja rakennusvuoden mukaan

4 Tekninen hallinto Tulojen lisäys Uusiutuvan energian kuntakatselmus, Tekesin avustus Menojen vähennys Asiantuntijapalvelut (korjausneuvonta siirtynyt ARAn hoidettavaksi) Kalusto- ja tarvikehankinnat 4

5 Kaavoitus ja tonttituotanto Tonttipalvelut Monitaajamaisuus on haaste maankäytön suunnittelulle kautta linjan Pitkät välimatkat Menojen vähennys Henkilöstömenot 5

Kaavoitus ja tonttituotanto Eero Laesterän esitys s. 96-97 Henkilökunnan lkm vertailu kunnissa 6.4.

6 Kaavoitus ja tonttituotanto Eero Laesterän esitys s Henkilökunnan lkm vertailu kunnissa Jämsä (15): Kaavoitus 4 Tontit maasto Varkaus (11): Kaavoitus 4 Kiinteistörekisterinpito: MML hoitaa Tontit: maasto Imatra (19): Kaavoitus 4 Tontit: maasto Pietarsaari (16): Kaavoitus 5 Tontit maasto Äänekoski (12): Kaavoitus 3 Tontit maasto Valkeakoski (11): Kaavoitus 3 Tontit maasto 6

7 Kaavoitus ja tonttituotanto Selkeä rajanveto lakisääteisten, ostopalvelujen ja oman tuotannon on välillä häilyvä! Kaavojen laatiminen (Maankäyttö- ja Rakennuslaki, MRL 20 ) Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan Kunnassa, jonka asukasluku on yli 6000, tulee olla kaavoittaja, jolla on kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys Kunnalla tulee olla käytössä tehtäviin riittävät voimavarat ja asiantuntemus. Kiinteistörekisterinpito asemakaava-alueella (Kiinteistörekisterilaki 5 ) Kiinteistörekisteriä pitää kunnan kiinteistöinsinööri kiinteistötoimitusten suorittaminen kaupungin työnä KML 3 Maksut kiinteistörekisterin pitäjän päätöksistä Tonttijaot (MRL 78 ) Tonttijakojen laatiminen

8 Kaavoitus ja tonttituotanto Kaavoitusmittausten valvontatehtävät JHS 185 mukainen kaavoitusmittausten valvonta kaavoitusmittausten suorittaminen ja kaavan pohjakartan laadinta ja ylläpito/ asemakaavoitus (MRA 24 ) Ajantasakaavayhdistelmä (MRL) Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuntaa ylläpitämään ns. ajantasakaavayhdistelmää, jossa esitetään yhdelle kartalle koottuna voimassaoleva asemakaavatilanne. Viranomaismittaukset rakennuspaikalla (MRA 75 ), rakennuksen paikan merkitseminen ennen rakentamisen aloittamista sijaintikatselmusmittaus rakennuksen perustustyön valmistuttua Rakennusten osoitteet (MRA 84 ) rakennusten osoitetietojen ylläpito ja kunnan velvollisuus luovuttaa rakennustietoja VRK: lle rekisterimerkinnän tekeminen väestötietojärjestelmään (sopimus) Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista (2009/661) Asetus väestötietojärjestelmästä (2010/128) Tielautakunnan tehtävät (YksTL 52 )

9 Kaavoitus ja tonttituotanto Kaupungin maa- ja vesialueiden arvostus kirjanpitoon (Kirjanpito Laki) Inspire direktiivin mukaiset velvoitteet (digitaaliset olemassa olevat paikkatietoaineistot nettiin, pidettävä myös ajan tasalla) kunnan velvollisuus ilmoittaa katujen ominaisuustiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad) Laki tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä (2003/991) julkisen viranomaisen (kunta) hallussa olevien paikkatietoaineistojen (mm. osoitteet, kaavan pohjakartta ja asemakaavat) ylläpitäminen sekä julkaiseminen katselua ja siirtoa varten tietoverkossa (Inspire velvoitteet) Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) Asetus paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009)

10 Kaavoitus ja tonttituotanto Opas- ja osoitekarttojen ylläpito Laki sääteiset ilmoitusvelvoitteet VRK:lle Karttapalvelun toteuttaminen Digitaalisten palveluiden kehittäminen kuntalaisille: Inspire direktiivien velvoitteet lakisääteisiä Kiinteistön luovutuskirjojen laadinta Tulostuspalvelua Tukipalvelu kaupungin organisaatiolle

11 Kunnallistekniset palvelut Tulojen lisäys yhteensä Menojen vähennys yhteensä Kaikki muut toiminnat paitsi yksityistieavustukset perustuvat MRL:iin ja liikuntalakiin Tulosalueen toimintaan ja kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi se, että kunnossapidettävät alueet sijaitsevat 6+1 (Himos) taajamassa. Himos-alueen kunnallistekniset investoinnit lisäävät kunnossapidettävää omaisuutta ja nostavat poistojen määrää Puistot- tulosyksikkö työllistää merkittävästi niin työttömiä, velvoitetyöllistettyjä kuin koululaisiakin. Työllistäminen edellyttää, että on riittävä määrä tehtävät ja alueet tuntevia kausityöntekijöitä, jotka ohjaavat työtä. Työllistämisestä aiheutuu lisäksi kustannuksia myös materiaali- ja tarvikeostoina ( työvaatetus suurin) 11

12 Kunnallistekninen suunnittelu ja rakentaminen Tulojen lisäys Maankäyttö- ja kehittämiskorvaukset / Lintuvuoren alue Menojen vähennys Palkkakustannukset, henkilön irtisanoutuminen Asiantuntijapalkkiot Hulevesimaksujen vuosittainen tulo

13 Liikenneväylät Tulojen lisäys Konekeskus: Pyöräkuormaajan myynti Menojen vähennys Liikenneväylät: Sähkö, Kalusto ja Materiaali Yksityistieavustukset: Avustusten määrän vähentäminen (-7 %) Konekeskus: Palkkakustannukset (irtisanoutumisen ja eläköitymisen hyödyntäminen) Kaluston huolto, matkakustannus ja polttoaineet 13

14 Puistot ja liikuntapaikat Menojen vähennys (+ liikuntapaikat) Puistot: Palkkakustannukset (osa-aikaeläköitymisen hyödyntäminen) Alueiden ja laitteiden kunnossapito, matkakustannukset, kalusto, materiaali Liikuntapaikat: (säästöt näkyvät sivistystoimen menoissa, mutta yhdyskuntatoimen toiminnassa) Liikuntapaikkaverkostoselvityksen mukaiset vähennykset tuloista ja menoista , Asiantuntijapalvelut, jätehuolto, lämmitys, sähkö, vesi ja kalusto Venesatamat: Palkkakustannukset, alueiden kunnossapito Muu toiminta: Jätehuolto, alueiden kunnossapito 14

15 Hulevesimaksut / kunnallistekniikka Hulevesitaksaa valmistellaan, käsittely syksyllä Vuosituotto n /v vuodesta 2019 alkaen mikäli valtuusto niin päättää Vähentää painetta korottaa jätevesimaksua Hulevesijärjestelmästä koituu myös kuluja; uutta verkostoa rakennettava ja vanhaa kunnossapidettävä 15

16 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Km Avustussumma 2017 /km Jämsä Pietarsaari 22 Kaupunki ylläpitää, kustannusarvio ~ /vuosi Varkaus Imatra 60 Ei avustusta - 16

17 Tilapalvelut Kaupungin tukitoiminto, jolla tehtävänä turvata turvalliset, terveelliset ja tarkoituksenmukaiset tilat muiden hallintokuntien käyttöön ( turvallisuus, terveys, tarkoituksenmukaisuus, eri lait säätelevät) Epäkuranttien tilojen poistuminen vähentää poistoja Menojen vähennys Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitokustannuksista Osa säästöistä on jo syntynyt, kun tarjotut hinnat ovat alittaneet arvioidun kustannusarvion 17

18 Valvontatoimi Lakisääteiset rakennusvalvontatehtävät (MRL) Menojen vähennys Henkilöstömenot Lakisääteiset ympäristönsuojelutehtävät (YSL) Menojen vähennys Henkilöstömenot 18

19 Jämsän Vesi liikelaitos Alennukset pois vesiosuuskunnilta Taksojen maltillinen korotus investoinnin rahoittamiseksi Henkilöstömäärä vakio, ei eläkkeelle siirtymisiä näköpiirissä, Toiminnan varmuus kriittinen tekijä, laatupoikkeamat saatava mahdollisimman vähiin 19

20 Jämsän Jätehuolto liikelaitos Jätteen määrää on vaikea ennakoida Rahoitus tulorahoituksella, ei käytetä verovaroja Ei eläkkeelle siirtymisiä lähivuosina tiedossa Varauduttava huolehtimaan vastuulla olevasta jätehuollosta kaikissa olosuhteissa (JäL) 20

21 Yhteenveto tulojen ja menojen muutoksista YKT LTA 1. / 2018 LISÄTALOUSARVIO 2018, MUUTOS TA-2018 Tulot, lisäys Menot,vähennys Tekninen hallinto Kaavoitus ja tonttituot Kunn. tekniset palvelut Tilapalvelut Rakennusvalv + ymp toimi Poistojen vähenemä

22 KIITOS!! 22

Samankaltaiset tiedostot

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät

Organisaatioselvitys sis. ulkoiset ja sisäiset erät Kaupunki ja liikelaitokset Ta+lta 2018 Ta 2019 Lta 2019 Ts 2020 Muutos 2020 Ts 2021 Muutos 2021 Toimintatulot 60 978 682 61 407 908 61 639 207 60 402