Taloussuunnitelma Investointiohjelma

Transkriptio

1 Taloussuunnitelma Investointiohjelma 2022 Kunnanvaltuuston päätös

2 Mustasaaren kunta Mustasaari vetovoimainen ja nykyaikainen kunta tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja jotka perustuvat tasapainoiseen väestönkasvuun aktiiviseen ja innovatiiviseen elinkeinopolitiikkaan kunnan kestävään talouteen ja toimintaan johtavana pohjalaisena maaseutukuntana ja alueellisen kehityksen liikkeelle panevana voimana Visio on hyväksytty kunnanvaltuustossa

3 Mustasaaren kunta SISÄLLYS Visio Kunnanjohtajan katsaus Taloussuunnitelma n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet...8 Vuosien veroennusteet...9 Tuloslaskelma...10 Rahoituslaskelma...11 Kertynyt ylijäämä ja velkataakka vuosina KÄYTTÖTALOUSARVIO Käyttötalousarvio tehtäväalueet...13 Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja...14 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit...18 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tilintarkastus...20 KUNNANHALLITUS...21 Keskushallinto...23 SIVISTYSLAUTAKUNTA...24 Hallinto...26 Perusopetus...27 Korsholms gymnasium...29 Varhaiskasvatus ja esiopetus...30 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...31 Vapaa-aikatoiminta...33 Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan...34 Mustasaaren aikuisopisto...35 Kirjastotoiminta...37 Mustasaaren musiikkiopisto...38 SOSIAALILAUTAKUNTA...39 Hallinto...41 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu...42 Perhe- ja yksilöhuolto...44 HOIVALAUTAKUNTA...46 Hallinto...48 Kansanterveystyö

4 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA...51 Hallinto...53 Tekniset palvelut...54 Liikenneväylät...55 Kiinteistöosasto...56 Siivous- ja ruokapalvelut...57 Kaavoitus...59 RAKENNUSLAUTAKUNTA...60 Rakennusvalvonta...61 LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA...62 Ympäristöterveydenhuolto...63 Ympäristönsuojelu...64 ERIKSEEN ESITELTÄVÄT TEHTÄVÄALUEET KUNNANHALLITUS Erikoissairaanhoito...65 Kunnan osuus perusterveydenhuollosta...65 Työllistäminen...66 Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet...67 Kiinteistötulot...68 Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL)...68 YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Mustasaaren vesihuoltolaitos...69 INVESTOINTITALOUSARVIO INVESTOINTIOHJELMA LIITTEET Oppilastilasto ja -ennuste Kustannukset per oppilas/koulu...82 Vuosien väestönkehitys ja väestöennuste...83 Veroennusteet - huomioitu sote- ja maakuntauudistus Tuloslaskelma - huomioitu sote- ja maakuntauudistus Pöytäkirjanote

5 Mustasaaren kunta Kunnanjohtajan katsaus Mustasaaren kunta lähtee vuoteen vahvemmista lähtökohdista kuin moneen vuoteen. Kunnalla on jälleen takana kaksi perättäistä ylijäämäistä vuotta, joten kertynyt ylijäämä on vuoden alussa noin 7 miljoonaa euroa. Parantunut tilanne johtuu yhteistoimintaneuvotteluista, joita käytiin vuonna 2015 ja Neuvottelut johtivat sarjaan toimenpiteitä hoitoketjujen nopeuttamiseksi ja parantamiseksi, tukitoimintojen tehostamiseksi sekä henkilöstötarpeen ja palvelurakenteen tarkistamiseksi. Tottakai tulevina vuosina vaaditaan edelleen huomattavia rationalisointeja ja innovaatioita riippumatta siitä, yhdistyvätkö Mustasaaren kunta ja Vaasan kaupunki. Tämä johtuu siitä, että verotuotoissa ei Mustasaaressa, kuten ei koko maassakaan, ole enää samaa kasvuvaraa. Aiempina vuosikymmeninä työikäisten osuus väestöstä kasvoi jatkuvasti. Nyt tilanne on muuttunut, mikä heikentää rahoituskykyä vähitellen. Työttömiä oli vuoden 2017 syyskuussa 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuoden syyskuussa. Asukasluku on lievässä nousussa. Kilpailukykysopimus vaikuttaa kuitenkin vuoden ennakoituihin verotuottoihin. Koska kunnallisverotuksessa on aiempaa suuremmat mahdollisuudet tehdä vähennyksiä, verotuottojen ei arvioida kasvavan enempää kuin 0,7 prosenttia. Valtionosuudet kasvavat kuluvasta vuodesta jonkin verran eli 31,7 miljoonaan euroon. Toimintakate kasvaa 2,8 prosentilla. Kasvu johtuu siitä, että kunnan koulujen oppilasmäärä kasvaa yli sadalla oppilaalla seuraavan kahden vuoden sisällä ja päiväkotilasten määrä noin 50 lapsella. Vanhustenhuolto saa määrärahan muun muassa uuteen yöpartioon Pohjois-Mustasaareen ja Koivulahteen. Vuoden aikana kunta saa myös 15 uutta tehostetun palveluasumisen paikkaa Helmiinaan (5 paikkaa) ja Aspgårdeniin (10 paikkaa). Nämä menot toteutuvat kunnalle täysimääräisinä vasta tulevina vuosina, joten vuodesta 2019 tulee talousarvion näkökulmasta erityisen raskas. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että Mustasaaren kunnan ylijäämä on riittävän suuri vuoden lopussa. osoittaa 1 miljoonan euron ylijäämää. Vuosikatteeksi arvioidaan 9,1 miljoonaa euroa. Vuosikate täytyy pitää korkeana, jotta kunta voi vähentää tarvetta ottaa lisää velkaa. Kunta investoi vuonna poikkeuksellisen paljon. Suurimpina kohteina ovat Koivulahden oppimiskeskus, Keskuskoulun laajennus, koulukeskus ja Solf daghem. Koivulahden oppimiskeskuksella kunta laskee voivansa vähentää käyttömenoja yli eurolla. Muut investoinnit sen sijaan lisäävät käyttömenoja. Nettoinvestoinnit ovat arviolta peräti 21 miljoonaa euroa. Investointitaso saa olla näin korkea vain tilapäisesti, ja kunnan on tärkeää puolittaa investoinnit viimeistään vuonna Suurien investointien vuodet ja 2019 lisäävät velkaantuneisuutta niin että velkataakka kasvaa vuoden 2019 loppuun mennessä euroon asukasta kohti. Tämä tarkoittaa noin 900 euron lisäystä kahdessa vuodessa. Suomen talous on piristymässä, ja tätä kirjoitettaessa yhä useammat uutiset ja ennusteet ovat sävyltään positiivisia. Nämä uutiset eivät kuitenkaan ole vielä toistaiseksi näkyneet merkittävästi korkeampina verotuottoina. Yhtenä riskitekijänä ovat myös kalliit palkkasopimukset pitkän taloudellisen taantuman jälkeen. Rurik Ahlberg kunnanjohtaja 5

6 Mustasaaren kunta Kunnanvaltuuston päätös Yleistä Tulevien vuosien talouskehitykseen liittyy epävarmuutta. Valonpilkahduksiakin on nähtävissä, ja eri ennustelaitokset ovat 2017 toisen vuosipuoliskon aikana korottaneet kasvuennusteitaan. Kuntien talouteen vaikuttaa etenkin verorahoitus (= verot + valtionosuudet), jonka kehitys on vuoden 2017 aikana ollut vuodentakaista ennustetta positiivisempi. Vuotta koskevat ennusteet ovat kuitenkin varovaisia muun muassa kilpailukykysopimuksen (kiky) vaikutusten vuoksi, mutta vuodesta 2019 lähtien veroennusteet ovat erittäin positiivisia. Syksyllä 2017 talousarviota valmisteltaessa koko mittava maakuntauudistus (sisältäen koko sosiaali- ja terveydenhuollon), jonka nyt on määrä tulla voimaan vuoden 2020 alusta, on vähintäänkin yhtä suuri kysymysmerkki kuin vuosi sitten! Vuotta 2020 koskevat laskelmat ovat erittäin karkeita arvioita, jotka perustuvat Kuntaliiton veroennusteeseen lokakuulta 2017 ja valtiovarainministeriön laskelmiin kesäkuulta Valtiovarainministeriön laskelmissa lähdetään vielä siitä, että maakuntauudistus toteutuu vuonna 2019, ja päivitykset on luvattu helmikuuksi. Laskelmat perustuvat siihen, että vuosikate on 10 miljoonaa euroa vuonna Laskelmat 2020 ovat talousarviokirjan liitteinä. Veroennusteet perustuvat siihen, että seudun työllisyystilanne säilyy edelleen hyvänä ja että väestönkasvu jatkuu positiivisena. Kilpailukykysopimus alentaa henkilöstökuluja, mikä vaikuttaa verotuottoihin negatiivisesti, sillä veropohja pienenee vähennysten lisääntyessä. Nämä vaikutukset on huomioitu veroennusteessa. Positiivinen kehitys 2017 vaikuttaa siihen, että verotulot voidaan budjetoida paremmiksi kuin vielä kesäkuussa Valtionosuudet on huomioitu Kuntaliiton laskelmien mukaan. Valtionosuuksien oletetaan pienenevän jonkin verran suunnitelmavuosina 2019 ja Kiinteistöverolaki muuttuu jälleen vuoden alusta. Valtiovallan taholta on annettu ymmärtää, että kuntien tulee nostaa kiinteistöveroa. Vuoden talousarvio on laadittu valtuuston toukokuussa 2017 hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Valtuusto hyväksyi tehtäväaluejaon syyskuussa Taulukoissa verrataan vuoden talousarviota vuoden 2017 talousarvioon, jossa on huomioitu talousarviomuutokset lokakuun loppuun asti. Vertailukohteena on myös vuoden 2016 tilinpäätös. Kunnalliset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa tammikuun loppuun. Palkkojen kehityksestä vuonna ei ole vielä tietoa, mutta talousarviossa on huomioitu euron palkkavaraus. Kunnanhallitus päättää palkkavarauksen käytöstä. Käyttötalousarviossa lautakunta- tai tehtäväaluekohtainen toimintakate on se talousarviosumma, joka hyväksytään. Lautakunta- tai tehtäväaluekohtaiset tuloslaskelmat ovat vain lisätietoa. Lopulliset tuloslaskelmat tehdään lautakuntien laadittua käyttösuunnitelmansa. Tuloslaskelma Toimintakate on 99,2 miljoonaa euroa ja kasvaa 2,8 prosentilla eli runsaalla 2,7 miljoonalla eurolla vuoden 2017 talousarviosta. Toimintakate rahoitetaan veroilla ja valtionosuuksilla. Tulos on lähes 1 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Verotulot Tuloveroprosentti pidetään ennallaan vuonna. Tuloveroprosentti korotettiin 20,75 prosenttiin vuoden 2014 alusta. Edellinen korotus tehtiin vuoden 2011 alusta, jolloin tuloveroprosentti korotettiin 19,75 prosenttiin. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleet kiinteistöveroprosentit: yleinen 1,00 prosenttia, vakituiset asuinrakennukset 0,55 prosenttia, muut asuinrakennukset 1,15 prosenttia ja voimalaitokset 3,10 prosenttia. Rakentamattomien rakennuspaikkojen kiinteistöveroprosentti korotetaan 6,00 prosenttiin vuoden alusta. Yksityiskohtainen veroennuste esitellään sivulla 9. Valtionosuudet Valtionosuudet on sivistystoimea lukuun ottamatta budjetoitu Kuntaliiton arvioiden mukaan, jotka tulevat hyvin pitkälle vastaamaan todellista tulosta. Valtionosuuksia on budjetoitu 31,7 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 prosenttia enemmän ( euroa) kuin mitä vuonna 2017 arvioidaan saatavan. Rahoitustuotot ja -kulut Suurimmat rahoitustuotot muodostuvat kuntayhtymien peruspääoman koroista. Korkokulut sen sijaan kasvavat velkataakan kasvaessa. Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen erotus on arvion mukaan euroa negatiivinen vuonna. perustuu vallitsevaan korkotasoon, ja oletusarvona on, että uusien lainojen korkotaso lainamarginaaleineen on vuonna alle 0,5 prosenttia. 6

7 Mustasaaren kunta Vuosikate Vuosikate on positiivinen ja pienenee 19,0 prosentilla verrattuna vuoden 2017 ennusteeseen. Vuosikatteen tulee aina olla positiivinen, jotta kunnalla on omia varoja lyhennysten ja investointien rahoittamiseen. ssa vuosikate on vajaat 9,1 miljoonaa euroa. Poistot ovat tämänhetkisten laskelmien mukaan 8,1 miljoonaa euroa. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten kunnan toiminta, investoinnit ja lyhennykset rahoitetaan vuoden aikana. Laskelma käsittää pääasiassa arvion kunnan kassaan tulevista ja kassasta ulos kulkevista rahavirroista. Tulorahoitus Tulorahoituksen ensimmäinen kohta on vuosikate, joka on ylijäämäinen ja joka korjauserien jälkeen rahoittaa 38 prosenttia laskelman nettoinvestoinneista. Investoinnit Bruttoinvestoinnit ovat talousarvioehdotuksessa runsaat 22,6 miljoonaa euroa. Investointitulojen vähennyksen jälkeen (investointituloiksi lasketaan myös omaisuuden myyntitulot) nettoinvestoinnit ovat runsaat 21,4 miljoonaa euroa. Tässä yhteydessä on pantava merkille, että liittymismaksut otetaan rahoituslaskelmassa huomioon erikseen mutta budjetoidaan investointitalousarviossa yhtenä tulona. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on tämän jälkeen 13,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Tämä osoittaa, että investoinnit on rahoitettava muilla varoilla kuin juoksevilla tuloilla. Rahoituksen rahavirta Kohtaan Antolainauksen muutokset budjetoidaan antolainojen lyhennykset, vuonna arviolta euroa. Lainakannan muutokset ilmoittaa kunnan pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen kehityksen vuonna. Nettokasvu vuoden aikana on 12,75 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että velkataakka kasvaa vuoden aikana niin, että se on vuoden lopussa noin euroa/asukas eli 82,45 miljoonaa euroa. Kohtaan Muut maksuvalmiuden muutokset budjetoidaan pitkä- ja lyhytaikaisten saamisten ja velkojen muutokset sellaisina kuin ne arvioidaan budjetoitaessa. Nämä muutokset kartuttavat vuonna kunnan rahavaroja arviolta eurolla. Lisäksi tulevat vesihuoltolaitoksen saamat liittymismaksut, arviolta euroa. Rahoituksen rahavirta ilmoittaa juoksevien tulojen lisäksi kertyvän rahasumman, joka on 13,3 miljoonaa euroa. Rahavarojen muutos osoittaa, että rahavarojen arvioidaan kasvavan eurolla vuonna. Taloussuunnitelma Taloussuunnitelma on laadittu koko kunnan osalta. Suunnitelmavuosiin sisältyy uutta toimintaa ja toimintojen uudelleenjärjestelyjä, mikä tekee vuoden 2019 ja 2020 talousarvion valmistelusta hyvin haasteellista. Tuloslaskelma Suunnitelmassa toimintakatteen arvioidaan kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2019 ja 2,9 prosenttia vuonna Verotulojen ja valtionosuuksien (= verorahoituksen) yhteenlasketuksi kasvuksi arvioidaan 2,0 prosenttia vuonna 2019 ja 2,7 prosenttia vuonna Valtionosuuksien oletetaan pysyvän ennallaan vuonna 2019 ja Verotulojen arvioidaan kasvavan sivun 9 veroennusteen mukaisesti. Ennusteessa oletetaan, että kaikki veroprosentit säilyvät ennallaan vuosina Korkokulujen arvioidaan kasvavan suunnitelmavuosien aikana. Korkotason kehitystä suunnittelukaudella on vaikea ennustaa, mutta arvio on alle 0,5 prosenttia sisältäen lainamarginaalit. Raskaan velkataakan vuoksi tulos on hyvin herkkä korkotason vaihteluille! Suunnitelmavuosien vuosikatteet ovat ylijäämäisiä. Vuosikatteen arvioidaan olevan poistoja suurempi ja tuloksen ylijäämäinen kaikkina vuosina. Kertyneen ylijäämän arvioidaan olevan runsaat 11,3 miljoonaa euroa vuoden 2020 lopussa. Rahoituslaskelma Bruttoinvestointitaso on vuosina 2020 vajaat 47,4 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuus on 63 prosenttia. Investointiohjelmassa sivuilla on otettu huomioon investoinnit aina vuoteen 2022 asti. Vuosina 2020 velkataakan arvioidaan kasvavan 15,75 miljoonalla eurolla niin että velkataakka on 85,45 miljoonaa euroa eli noin euroa asukasta kohti. Talouden tasapainottaminen Kuntalain mukainen kunnan talouden alijäämän kattamisvelvoite täyttyy vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kertyneen ylijäämän arvioidaan vuonna 2017 kasvavan runsaaseen 6,9 miljoonaan euroon. Vuosina 2020 sen arvioidaan kasvavan niin, että kertynyt ylijäämä on vuoden 2020 lopussa runsaat 11,3 miljoonaa euroa. Kuntalaki edellyttää, että kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää. Kunta täyttää tämän edellytyksen kaikkina talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosina. 7

8 Mustasaaren kunta n rakenne ja sitovuustasot sekä soveltamisohjeet n käsittelyä, hyväksymistä, sitovuutta, sisältöä ja rakennetta sekä sen periaatteita koskevat säännökset on koottu kuntalain 110. :ään. Pykälässä säädetään myös vuotta pidemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Kunnan hallintosäännön 10. luvussa määrätään talousarvion käsittelystä Mustasaaren kunnassa. ssa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Näitä talousarvion osia kutsutaan Mustasaaressa käyttötalousarvioksi, tuloslaskelmaksi, investointitalousarvioksi ja rahoituslaskelmaksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi hallintosäännön, joka on voimassa lähtien. Hallintosäännössä määrätään kunnan organisaatiosta. Kunnanvaltuusto hyväksyi päätöksellään käyttötalousarvion jakamisen tehtäväalueisiin sekä kustakin tehtäväalueesta vastaavan ja tilivelvollisen toimielimen. Samassa päätöksessä valittiin myös kunkin toimielimen tilivelvollinen viranhaltija. Päätös tuli voimaan on valtuustoon nähden toimielimiä sitova seuraavasti: Käyttötalousarviossa nettomääräinen, sisäiset tilitapahtumat sisältävä toimintakate on kunnan toimielimiä sitova valtuuston hyväksymän lautakuntarakenteen mukaisesti. Kunnanhallitukselle myönnetään oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta lautakunnan tehtäväalueiden välillä. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Hoivalautakunta ja Länsirannikon valvontalautakunta voivat nämä rajoitteet huomioiden järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa välillä. Määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksiin lautakuntien välillä tai lautakunnan kokonaismäärärahan ylittämiseen vaaditaan valtuuston hyväksyntä. Tuloslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, että vuosikate yltää talousarviossa määritellylle tasolle. Investointitalousarviossa määrärahat on budjetoitu hankkeelle tai hankeryhmälle valtuuston vahvistamien raja-arvojen mukaisesti. Samalla on huomioitu mahdolliset rajoitteet, jotka valtuusto on talousarvion hyväksymisen yhteydessä vahvistanut. Investointitalousarvio on laadittu toimielimiä sitovaksi. Kunnanhallitukselle myönnettiin samassa päätöksessä (kv ) oikeus muuttaa lautakunnan ehdotuksesta määrärahojen käyttötarkoitusta investointitalousarvion puitteissa. Tällöin on otettava huomioon ne tavoitteet ja rajoitteet, jotka valtuusto on vahvistanut määrärahan hyväksymisen yhteydessä. Mikäli määrärahojen käyttötarkoitusta muutetaan usean lautakunnan määrärahojen välillä, lautakuntien on oltava yksimielisiä ehdotuksesta. Rahoituslaskelmassa kunnanhallitus vastaa valtuustolle siitä, ettei lainakannan muutoksia ylitetä. Jokainen kunnan toimielin nimeää vastaavan viranhaltijan (talousarviovastaavan) kullekin tehtäväalueelle ja investointimäärärahalle. vastaavat ilmoitetaan käyttötalousarviossa, mutta toimielin voi vuoden aikana nimetä uusia talousarviovastaavia. vastaavan on seurattava tehtäväalueen toiminnan ja talouden kehitystä ja tiedotettava kehityksestä toimielimelle ja tilivelvolliselle viranhaltijalle. Jokainen kunnan toimielin jakaa tehtäväalueet tarvittaessa tulosyksiköihin/kustannuspaikkoihin. Nämä osamäärärahat ovat toimielintä sitovia sen vahvistamiin tavoitteisiin ja mahdollisiin rajoitteisiin nähden. Asianomainen viranomainen voi myös vastaavasti tarvittaessa jakaa määrärahat alemmalle tasolle. Lautakuntien on tammikuun loppuun mennessä laadittava tehtäväalueilleen käyttösuunnitelmat valtuuston vuoden talousarvioon hyväksymien toimintakatteiden ja samassa yhteydessä hyväksymien sitovien tavoitteiden puitteissa. Kukin lautakunta voi käyttösuunnitelmissaan järjestellä määrärahoja uudelleen tehtäväalueidensa kesken lautakunnan toimintakatteen puitteissa. Käyttösuunnitelmat toimitetaan kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus seuraa talousarvion toteutumista neljännesvuosiraportein, ja lautakuntien on ilmoitettava heti kunnanhallitukselle, jos vuoden mittaan tapahtuu sellaista, mikä voi johtaa talousarvion ylittämiseen. Investointihankkeiden aloittamista edeltävää lupamenettelyä jatketaan vuonna. Kaikille investointihankkeille, joiden arvioitu hankekustannus on yli euroa, on saatava aloituslupa kunnanhallitukselta. Kunkin lautakunnan on vuoden aikana kehitettävä toimintaansa ja tarkistettava investointitarvettaan riittävän suuren vuosikatteen säilyttämiseksi. Lautakuntien on toisin sanoen tunnistettava, millä toimenpiteillä toimintakatetta saadaan pienemmäksi. Lautakuntien on myös tutkittava, miten toimintaa voidaan tehostaa lautakuntien välisellä yhteistyöllä. Lautakuntien työn tulokset tulee ottaa huomioon vuoden aikana ja talousarvion 2019 työstämisessä. Investointitarpeet on tutkittava ja nykyisten rakennusten ja infrastruktuurin tehokkaampaan käyttöön on pyrittävä löytämään ratkaisuja. Tavoitteena on vähentää uusinvestointeja ja lisätä nykyisten rakennusten käyttöä. Kunnanhallitus seuraa jatkuvasti suunnittelutyön etenemistä lautakunnissa ja kehittämisjaostossa. 8

9 Mustasaaren kunta VEROENNUSTEET Mustasaaren kunta Vuosien veroennusteet Kirjattu vero vuosina Kunnanvaltuuston päätös Miljonaa euroa Tuloveroprosentti: 18,75 % 18,75 % 18,75 % 19,25 % 19,25 % 19,75 % 19,75 % 19,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % 20,75 % Kunnallisvero 42,29 45,72 50,66 54,24 54,96 58,51 61,72 64,84 68,38 68,15 69,12 69,30 69,80 71,90 74,60 Yhteisövero 1,49 1,96 2,48 1,91 2,21 2,78 1,94 2,07 2,42 2,50 2,20 2,55 2,50 2,60 2,70 Kiinteistövero 1,68 1,79 1,89 2,05 3,02 3,12 3,47 3,45 3,87 4,50 4,60 4,65 4,70 4,90 5,10 YHTEENSÄ: 45,46 49,47 55,04 58,20 60,18 64,42 67,14 70,35 74,67 75,15 75,91 76,50 77,00 79,40 82, TILINPÄÄTÖS 2016 ENNUSTE 2017 ENNUSTE ENNUSTE 2019 ENNUSTE 2020 Edellä oleva kehitys prosentteina edellisvuosiin verrattuna Kunnallisvero* 7,0 8,1 10,8 7,1 1,3 6,5 5,5 5,0 5,5-0,3 1,4 0,3 0,7 3,0 3,8 Kuntaliiton mukaan: 6,2 6,4 8,0 2,4 2,1 2,9 3,8 6,7 1,3 1,8 2,0-0,3 0,3 3,0 3,9 Yhteisövero 0,4 31,9 26,7-23,1 15,6 26,1-30,1 6,3 17,2 3,5-12,3 16,1-2,0 4,0 3,8 Kuntaliiton mukaan: 7,5 18,0 4,1-21,9 17,5 18,6-27,3 8,2 11,4 12,3-6,3 17,7 3,9 4,3 2,0 Kiinteistövero** 1,6 6,3 5,7 8,5 47,2 3,5 11,2-0,8 12,3 16,3 2,2 1,1 1,1 4,3 4,1 YHTEENSÄ: 6,6 8,8 11,3 5,8 3,4 7,0 4,2 4,8 6,1 0,7 1,0 0,8 0,7 3,1 3,8 Kuntaliiton mukaan: Kuntaliiton koko maata koskeva ennuste on päivitetty Tiedot ovat lopullisia HS Koko maan ennustetta ei pidä soveltaa yksittäiseen kuntaan! TILINPÄÄTÖS 2016 ENNUSTE 2017 ENNUSTE ENNUSTE 2019 ENNUSTE 2020 * HUOMAA, ETTÄ vuosina 2009 ja 2011 noin 2,7 prosenttiyksikköä kasvusta ja vuonna 2014 noin 5,1 prosenttiyksikköä kasvusta johtuu tuloveroprosentin korottamisesta. ** kiinteistöveroa korotettiin vuoden 2010 ja vuoden 2015 alusta. 9

10 Mustasaaren kunta TULOSLASKELMA KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 2015 MUSTASAAREN KUNTA TULOSLASKELMA TILINPÄÄTÖS 2016 ENNUSTE % TALOUSARVIO % SUUNN. SUUNN TOIMINTAKATE ,9 % ,8 % Verotulot ,8 % ,7 % Valtionosuudet ,8 % ,5 % Verot ja valtionosuudet yhteensä: ,9 % ,6 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä: ,9 % ,3 % VUOSIKATE ,2 % ,0 % Poistot ,5 % ,9 % Tilikauden tulos ,0 % ,9 % Kertynyt ylijäämä, euroa ,2 % ,4 % euroa/asukas (kertynyt ylijäämä) asukasluku ennuste RE 10

11 Mustasaaren kunta RAHOITUSLASKELMA Sis. TAmuutokset Mustasaaren kunta - kunnanvaltuuston päätös Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. Tilinp. TALOUSARVIO Suunn. Suunn euroa (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) (1 000 ) Toiminnan rahavirta: Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta: Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta (A): Antolainauksen muutokset: Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset (netto), sitovuustaso: asukasta kohti: Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Liittymismaksut: Vaasan radan sähköistys: Muut maksuvalmiuden muutokset: Rahoituksen rahavirta (B): Rahavarojen muutos (A + B): Velkataakka kunakin vuonna (1 000 euroa): Velkataakka asukasta kohti kunakin vuonna : ennuste ennuste ennuste ennuste asukasluku: RE 11

12 Mustasaaren kunta Kertynyt ylijäämä ja velkataakka, vuosina tilinpäätöksen mukaan ja vuosina talousarvion ja taloussuunnitelman mukaan, kunnanvaltuuston päätös MUSTASAARI euroa/asukas Vuosi Velkataakka 2016, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä 2016, koko maan keskiarvo Kertynyt ylijäämä Velkataakka 12

13 Mustasaaren kunta 2016 MUSTASAAREN KUNTA Toimintakate lautakunnittain/tehtäväalueittain 2017 TALOUSARVIO % talousarviosta 2017 % tilinpäätöksestä Keskusvaalilautakunta/Vaalit ,4 % 10929,3 % Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus ,0 % 107,8 % Kunnanhallitus/Keskushallinto ,7 % 114,0 % Kunnanvaltuuston muut muutokset Sivistyslautakunta ,9 % 107,1 % Hallinto ,6 % 172,6 % Perusopetus ,5 % 104,0 % Korsholms gymnasium ,8 % 96,4 % Varhaiskasvatus ja esiopetus ,9 % 110,7 % Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ,9 % 103,9 % Vapaa-aikatoiminta ,2 % 103,6 % Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan ,7 % 112,1 % Mustasaaren aikuisopisto ,7 % 109,2 % Kirjastotoiminta ,7 % 103,3 % Mustasaaren musiikkiopisto ,4 % 97,6 % Kunnanvaltuuston muut muutokset Sosiaalilautakunta ,1 % 112,2 % Hallinto ,7 % 105,8 % Vanhustenhuolto ja kotipalvelu ,6 % 114,3 % Perhe- ja yksilöhuolto ,7 % 109,5 % Hoivalautakunta (tuotto) ,0 % 114,1 % Hallinto ,9 % 90,4 % Kansanterveystyö ,9 % 89,7 % Yhdyskuntarakentamisen lautakunta (tuotto) ,7 % 128,0 % Hallinto ,0 % 102,0 % Tekniset palvelut ,1 % 104,7 % Liikenneväylät ,7 % 118,7 % Kiinteistöosasto ,6 % 115,5 % Siivous- ja ruokapalvelut ,4 % 13,5 % Kaavoitus ,8 % 105,7 % Kunnanvaltuuston muut muutokset Rakennuslautakunta/Rakennusvalvonta ,7 % -2937,5 % -0 Länsirannikon valvontalautakunta Ympäristöterveydenhuolto Ympäristönsuojelu -0-0 ERIKSEEN ESITELTÄVÄT TEHTÄVÄALUEET Kh/Erikoissairaanhoito ,7 % 101,8 % Kh/Kunnan osuus perusterveydenhuollosta ,9 % 88,1 % Kh/Työllistäminen ,0 % 109,7 % Kh/Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet ,4 % 103,7 % Kh/Kiinteistötulot (tuotto) ,3 % 145,7 % Kh/Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) ,0 % 82,7 % YRL/Vesihuoltolaitos (tuotto) ,3 % 93,6 % TOIMINTAKATE - LAUTAKUNNAT ,3 % 103,3 % PALKKAVARAUS TOIMINTAKATE ,8 % 103,8 % RE 13

14 Mustasaaren kunta Mustasaaren kunnan ohjausasiakirja 2017 (hyväksytty kunnanvaltuustossa , vuotta koskevat kommentit on lihavoitu ja kursivoitu) Ohjausasiakirja on kokoava asiakirja, jonka tarkoituksena on selventää kunnan prioriteetteja. Siinä nivotaan yhteen kunnan olemassa olevat strategiat ja niiden toimintasuunnitelmat sekä yleiset tavoitteet. Ohjausasiakirjassa nostetaan esiin lähivuosien keskeisimmät toimenpiteet. Toiminnassa on tarkoitus noudattaa strategisen yleiskaavan ja asiakirjan Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit linjauksia. Mustasaaren strategian mukaan kunta tarjoaa laadukkaita ja helposti saatavilla olevia palveluja maan viihtyisimpiin kuuluvissa asuinympäristöissä. Mustasaaren kunta pyrkii tasapainoiseen ja positiiviseen väestönkehitykseen kaikilla osaalueilla. Kunnan toiminta perustuu kestävään talouteen. Mustasaari on johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima. Painopiste on laajoissa, pitkäjänteisissä kokonaisuuksissa, jotka edellyttävät koordinoitua toimintaa yli toimialarajojen. Ohjausasiakirja kytkee poliittiset prioriteetit talousarviopäätökseen, mikä korostaa päättäjien roolia talousarvioprosessissa ja antaa viranhaltijoille selkeät suuntaviivat. Ohjausasiakirja käsitellään kunnanvaltuustossa. kirjaan liitettävä ohjausasiakirja ohjaa talousarviotyötä yhdessä taloussuunnitelman ja yksityiskohtaisempien talousarvio-ohjeiden kanssa. Mustasaaren kuntaan vaikuttavat valtakunnalliset tavoitteet ja trendit Sipilän hallituksen esittämä sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia ja tehtäviä radikaalisti. Uudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta, pelastustoimesta ja ympäristöterveydenhuollosta siirretään kunnilta uudelle toimijalle, maakunnalle. Kunnan vastuu palveluntarjoajana kaikilla mainituilla toimialoilla häviää ja kunnan päätehtäviksi tulevat sivistys, asukkaiden elämänlaatu ja seudun elinvoimaisuus. Uudistuksen suunnitellaan tulevan kokonaisuudessaan voimaan Uudistus merkitsee radikaalia muutosta myös siinä, että yli puolet käyttötalousarviosta ja lähes yhtä suuri osa kunnan henkilöstöstä siirtyvät maakunnalle, samalla kun valtio rajoittaa kunnallisverotusta ja leikkaa kunnan valtionosuuksia. Tästä syystä kunnan toimintaa leimaavat kahtena tulevana vuonna 2017 ja uudistuksen valmistelutyöt ja kunnan roolin muuttuminen vuodesta 2019 lukien. Samalla kunnan täytyy myös taata kuntalaisille hyvät palvelut kaikilla niillä toimialoilla, joista kunta vastaa asti. (Soteja maakuntauudistusta on lykätty vähintään vuodella.) Kuntatalous pysyy kireänä ja kunnan täytyy sopeuttaa toimintaansa siihen, että valtion rahoitus kuntapalveluihin pienenee. Palveluilta halutaan kuitenkin jatkuvasti entistä parempaa saatavuutta ja laatua. Väestönkasvu ja ikärakenteen muutokset luovat tarvetta sekä ruotsin- että suomenkielisten palvelujen kehittämiselle edelleen. Tavoitteena on palvelutarjonnan hyvä taso Mustasaaressa ja maakunnassa ja että kunnan omistamia sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjä käytetään vuoden 2019 uudistuksen jälkeenkin samaan tarkoitukseen. Mustasaaren kunta osallistuu aktiivisesti työryhmiin, jotka luovat Pohjanmaan maakunnalle uudet rakenteet. Investointitarve on jatkossakin suuri, ja panostuksia tehdään etenkin sivistystoimessa. Tämä lisää velkaantumista, poistoja ja käyttömenoja. Kunnan on pyrittävä kestävään kustannus- ja investointitalouteen. Valtio pyrkii tahollaan samaan, mikä puolestaan heijastuu negatiivisesti kuntaan. Tavoitteena on toimenpiteiden avulla vuosina 2016 tasapainottaa toiminnan talous niin, että rahoitus kattaa menot ja kertynyt ylijäämä pysyy positiivisena ja kasvaa. Investointitasoa sopeutetaan vuosina 2017 niin, että vuosikate kattaa vähintään 90 prosenttia (keskimäärin) investointikauden investoinneista. Taloudellisen liikkumavaran vähetessäkin ovat riittävä henkilökunta ja työssä viihtyminen avainasemassa, jotta kunta voi tarjota jatkossakin lakisääteiset palvelut, joihin väestöllä on oikeus. Valtakunnallisiin trendeihin kuuluu tahto yhtenäistää yhdyskuntarakennetta sekä pyrkimys päästöjen vähentämiseen ja ekotehokkaisiin ratkaisuihin kunnan ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Heikkenevä vaihtotase kasvattaa vientivetoisen elinkeinotoiminnan poliittista kysyntää. Tämä suosii Pohjanmaan, Vaasan seudun ja Mustasaaren hyvinvoivia vientielinkeinoja. Uusi toimintaympäristö edellyttää päämäärähakuista politiikkaa, joka perustuu elinkeinoelämän, koulutuksen ja viranomaisten keskinäiseen yhteistyöhön. Vaasan seudun ja Mustasaaren kunnan uhkakuviin kuuluu logistinen eristäytyminen, koulutustarjonnan supistuminen, yhteistyöilmapiirin huonontuminen, energiaklusterin heikentyminen ja uusi muuttoaalto isompiin kaupunkeihin. Seudun laaja-alainen koulutuspaikkojen tarjonta, kasvava väestö ja kansainväliset kontaktit yhdessä kasvavan viennin kanssa antavat nykyisin verrattain vankan pohjan julkisten palvelujen kehittämiselle sitä mukaa kuin kunta kehittyy. Suomi on jo pidemmän aikaa ollut laskusuhdanteessa. Tämä vähentää yritysten investointihalukkuutta, mikä vaikuttaa työpaikkatarjontaan ja edelleen kunnan verotuloihin. Työttömyyden kasvu on uhka taloudellisesti suotuisalle kehitykselle niin Mustasaaressa kuin koko maassa. 14

15 Mustasaaren kunta Keskeiset toimenpiteet vuosina 2017 ja Yhdyskuntasuunnittelu asuminen, elinkeinoelämä, liikenne Mustasaaren kunnan tavoitteena on väestönkasvun jatkuminen koko kunnan alueella. Kunnan asukasluku oli asukasta ( asukasta ). Vuotuinen väestönkasvu ei ole yltänyt tavoitteeseen neljänä viime vuonna. Kunnan on kuitenkin mahdollista päästä jälleen vähintään 1 prosentin tasapainoiseen väestönkasvuun vuodessa, jos se pystyy tarjoamaan houkuttelevia asuntotontteja. Yhdyskuntasuunnittelun keskeisen perustan muodostavat strateginen yleiskaava ja asiakirja Mustasaari 2040 kehitys ja hyvinvointitrendit. Hyvinvoinnille on keskeistä, että asukkaille on elämän kaikissa vaiheissa tarjolla sopivia asumismuotoja viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Ikääntyneiden vuotiaiden osuus väestöstä on kasvussa koko kunnan alueella, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia esteettömälle asumiselle. Mustasaaren kunta luo kaavanmuutoksilla edellytyksiä kerrostalorakentamiselle kunnanosakeskuksiin ja ottaa kaikessa kaavatyössään huomioon erilaisten asumismuotojen tarpeen. Kunta tekee yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa nopeuttaakseen esteettömien asuntojen rakentamista. Esimerkkinä tästä on aloite hybridikorttelista Sepänkylään ja aiesopimus Solf byaråd rf:n kanssa. Kunta panostaa Fastighets Ab Korsholms Bostäderin kautta vuokra-asuntotarjonnan lisäämiseen. Korsholms Bostäderin osakepääomaa vahvistetaan 2 miljoonalla eurolla uusien investointien mahdollistamiseksi sekä erityisryhmien asumiseen (esimerkiksi tehostettu palveluasuminen) että tavallisiin vuokra-asuntoihin. Osakepääoman korottamiseen tarvittavia varoja saadaan kunnan omistamien asuntojen myynnistä. Karperön Singsbyn osayleiskaavan työstäminen jatkuu. Koivulahden osayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuoden 2016 aikana, ja työ jatkuu vuosina 2017 ja. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna Myös Raippaluodon ja Helsingbyn Tuovilan alueelle aletaan laatia osayleiskaavoja vuosina Erilaisia asumismuotoja mahdollistavia asemakaavoja laaditaan eniten Sepänkylän mutta myös Sulvan ja Koivulahden alueille. Mustasaaren kunta kehittää kunnassa olevia teollisuusalueita ja kiinnittää erityistä huomiota Lintuvuoren laajennettuun alueeseen. Vikby II -alueella kunta tekee yhteistyötä yksityisen yrityksen kanssa tavoitteena tehostaa markkinointia ja nopeuttaa uusien yritysten sijoittumista alueelle. Sepänkylään suunnitellaan hybridikorttelia, joka tarjoaa esteettömän asumisen lisäksi mahdollisuuksia mikroyrityksille ja palveluyrityksille. Vassorissa laajennetaan turkistarhaaluetta yhteissuunnittelulla Vöyrin kunnan kanssa. Kunta luo edellytyksiä kolmannelle sektorille ja kannustaa kolmannen sektorin toimijoita olemaan aloitteellisia asioissa, jotka parantavat elämänlaatua kylissä. Kunta pyrkii innovatiivisella elinkeinopolitiikalla löytämään yksityisen sektorin yhteistyökumppaneita uusilta alueilta. Kunta huolehtii kunnan katujen kunnossapidosta ja tekee yhteistyötä tiekuntien ja ely-keskuksen kanssa, jotta kunnan tieverkko pysyy kunnossa. Mustasaaren kunta kiinnostaa yrityksiä ja houkuttelee uusia asukkaita asettumaan kuntaan. Kunnan imagolla on tästä syystä suuri merkitys. Oikeudenmukaisen ja myönteisen kuntakuvan varmistamiseksi laaditaan viestintäsuunnitelma. Palvelut Kunta suunnittelee kuntapalveluja väestömäärän kasvun ja demografi an muutosten mukaisesti, huomioiden sote- ja maakuntauudistuksen aiheuttamat muutokset. Kunta seuraa jatkuvasti sähköisen hyvinvointikertomuksen tunnuslukujen kehittymistä ja perustaa ohjelmatyönsä päivitettyihin väestöennusteisiin. Strategisessa yleiskaavassa on määritelty kunnan keskeiset kasvualueet, ja kiinteitä palveluja laajennetaan lähinnä näillä alueilla. Tavoitteena on, että palvelut ovat asukkaiden helposti saatavilla koko kunnan alueella myös tulevaisuudessa, oli kyse sitten kunnan tai maakunnan vastuulla olevista palveluista. Kaupallisten palvelujen edellytyksiä vahvistetaan aluekohtaisella kokonaissuunnittelulla. Kunta kehittää palveluja käyttäjän näkökulmasta ja soveltaa tarvittaessa uusia konsepteja hyvän kustannustehokkuuden ja käyttäjätyytyväisyyden saavuttamiseksi. Verkkopohjaiset ratkaisut kehittyvät yhä käyttäjäystävällisemmiksi, ja ne tarjoavat yhä enemmän palveluja, jotka ovat saatavilla asuinpaikasta riippumatta. Päivähoitoa ja esiopetusta annetaan tarkoituksenmukaisissa ja kustannustehokkaissa yksiköissä varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Perusopetuksen tilat suunnitellaan valtuuston vahvistamien periaatteiden mukaisesti oppimiskeskuksiin kunnan eri osa-alueille. Oppimiskeskus käsittää esiopetus-, perusopetus- ja kirjastopalvelut, ja sen tilat voivat olla yhteiskäytössä vapaan sivistystyön, kulttuuri- ja vapaa-aikatoiminnan sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Esiopetus ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta järjestetään tarkoituksenmukaisesti näiden oppimiskeskusten yhteyteen, mikäli se on mahdollista. Opetustilat suunnitellaan niin, että ne täyttävät tarkoituksenmukaisten tilojen kriteerit ja perustuvat uusiin valtakunnallisiin suuntaviivoihin, joissa nostetaan esiin mahdollisuus joustaviin oppimisympäristöihin. Joustavien oppimisympäristöjen avulla oppilaille voidaan tarjota opetustiloja, jotka tukevat uuden opetussuunnitelman tavoitteita. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että tilat suunnitellaan niin että opettajat voivat työskennellä yhdessä useamman ryhmän kanssa ja tukea toisiaan oppimisessa ja opetuksessa. Visiona on antaa lapsille hyvä ja tasapuolinen perusopetus. 15

16 Mustasaaren kunta Kaupunkiseutu Mustasaaren kunta toimii aktiivisesti parantaakseen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista sekä kuntarajat ylittävien palvelujen tuotantoa ja käyttöä. Mustasaaren kunta työskentelee niiden tavoitteiden toteutumiseksi, joista seudulla on sovittu Vaasan kaupunkiseudun rakennesuunnitelmassa (MAL) ja Elinvoimastrategiassa. Kunta etsii kunnanvaltuuston kannanoton mukaisesti myös aktiivisesti yhteistyömahdollisuuksia muiden Vaasan seudun kuntien kanssa kaikilla toimialoilla, jotta asukkaiden palveluja voidaan kehittää kustannustehokkaasti. Mustasaaren kunta osallistuu ja tukee Vaasan kaupungin osallistumista valtion AIKO-ohjelmaan 2016 (Alueelliset innovaatiokeskukset) ja ohjelmaan sisältyvään kasvusopimukseen. Mustasaaren kunta tekee työtä sen hyväksi, että Vaasan seudun Matkailu Oy saavuttaa strategiset tavoitteensa lisätä matkailuyritysten liikevaihtoa ja sitä kautta työpaikkoja seudulla. Tavoitteena on, että Merenkurkun maailmanperintö saa laajempaa valtakunnallista tunnustusta ja että Matkailun edistämiskeskus markkinoi maailmanperintöaluetta kansainvälisesti. Mustasaaren kunta toimii seudullisen strategian laatimiseksi Vaasan seudun liikuntapaikkojen käytölle, kehittämiselle ja laajentamiselle. Mustasaari nostaa esiin kysymyksen koko Pohjanmaalle yhteisistä, kuntarajat ylittävistä keskeisistä rakenteista (esim. erikoissairaanhoito, pelastuslaitos, toisen asteen koulutus ja elinkeinoelämän kehittämisedellytykset). Toiminnan muu kehittäminen Uusi kuntastrategia laaditaan uuden kuntalain mukaisesti. Kunta edistää seudun joukkoliikenteen yhteensovittamista. Mustasaaren kunta valvoo aktiivisesti kunnan etuja Pohjanmaan maakuntakaavaa 2040 laadittaessa. Maailmanperintöaluetta kehitetään kokonaisuutena, johon kuuluu laadukkaita käyntikohteita Svedjehamnissa sekä Maailmanperintöportti Raippaluodon sillan kupeessa. Kunta edistää Maailmanperintötien toteuttamista Björkön ja Vistanin välille. Pakolaisten vastaanotto on kunnan jatkuvaa toimintaa. Kunnanvaltuusto vahvistaa pakolaistoiminnan kuntapaikkojen määrän. Kunta ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin turvatakseen perustavat palvelutoiminnot kriisitilanteissa kunnan valmiussuunnitelman ja eri keskusten kriisinhallintasuunnitelmien mukaisesti. Keväällä 2017 hyväksytään kunnan ICT-strategia, jossa asetetaan selkeät strategiset tavoitteet sähköisten palvelujen käytön kehittämiseksi ja lisäämiseksi kaikilla kunnan toimialoilla. ICT-strategia implementoidaan toimintaan vuosina 2017 ja. Seuranta Kunta laatii tilinpäätöksen yhteydessä selonteon talousarvioon kirjattujen tavoitteiden ja ohjausasiakirjan tavoitteiden toteutumisesta. Kunnanvaltuustolle esitellään vuosittain syyskuussa väliraportti kuluvan vuoden kirjallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ohjausasiakirja sekä jokaisen lautakunnan kohdalla mainitut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat avainasemassa seurannan ja sisäisen valvonnan toteuttamisessa. Kunnanvaltuusto hyväksyi seuraavan vastauksen aloitteeseen kuntaliitosneuvottelujen käynnistämisestä Vaasan kaupungin kanssa: Kunnanvaltuusto hyväksyy aloitteen ja käynnistää neuvotteluprosessin Vaasan kaupungin kanssa. Kunnanhallitus, joka vastaa neuvotteluprosessista, laatii ja vahvistaa neuvottelustrategian sekä käy läpi resursointitarpeen, kuten prosessikoordinaattori. Prosessiin otetaan mukaan kunnanvaltuusto, lautakuntia, jaostoja ja viranhaltijoita sekä asukkaita ja muita osallisia. Mustasaaren tavoitteena neuvotteluissa on yhdistymissopimus, johon kunnanvaltuusto sen jälkeen ottaa kantaa. Kunnanvaltuusto hyväksyi lisäksi seuraavan toimenpidealoitteen päätökseen: Ennen kuin kunnanvaltuusto tekee ratkaisevan päätöksen liitoksesta tai yhdistymisestä Vaasan kanssa, Mustasaaressa pidetään neuvoa-antava kansanäänestys. 16

17 Mustasaaren kunta KÄYTTÖTALOUSARVIO 17

18 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Niklas Granö Vaalit Kansliapäällikkö Niklas Granö Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Vastaa presidentinvaalin ja maakuntavaalien toimittamisesta. Vastaa mahdollisesta kansanäänestyksestä kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Äänestäjille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja käyttää äänioikeuttaan. Vaalilautakunnille ja vaalitoimitsijoille annetaan selkeää informaatiota. Jako äänestysalueisiin. Ennakkoäänestys. Presidentinvaalin vaalitulos ilmoitetaan klo ja maakuntavaalien vaalitulos klo 22. Äänestysalueiden määrää tarkistetaan vaalisalaisuuden turvaamiseksi, ja ennakkoäänestyspaikkoja lisätään. Ennakkoäänestys järjestetään ainakin virastotalossa ja kirjastoautossa sekä laitos- ja kotiäänestyksenä. KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot Toimintatuotot yhteensä: Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 29397,0 % Palvelujen ostot ,2 % 41244,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakulut yhteensä: ,2 % 34228,7 % TOIMINTAKATE ,4 % 10929,3 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

19 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kansliapäällikkö Niklas Granö Vaalit Kansliapäällikkö Niklas Granö Toimiala Keskusvaalilautakunta vastaa vaalilain nojalla kunnan keskusvaalilautakunnalle kuuluvista tehtävistä kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa sekä europarlamenttivaaleissa ja mahdollisissa kansanäänestyksissä. Maakuntahallintolaista annetun lakiesityksen mukaan keskusvaalilautakunta vastaa maakuntavaltuustovaalien toimittamisesta. Muutokset toiminnassa vuonna Presidentinvaalin ensimmäinen kierros toimitetaan ja mahdollinen toinen kierros Maakuntavaalit toimitetaan sote- ja maakuntauudistusehdotuksen mukaan lokakuussa. Mahdollinen päätös äänestysaluejaon muutoksesta tulee voimaan Muutokset toiminnassa vuosina Eduskuntavaalit toimitetaan huhtikuussa Europarlamenttivaalit toimitetaan toukokuussa Vuonna 2020 ei toimiteta vaaleja. Mahdollinen kansanäänestys Mustasaaren kunnan ja Vaasan kaupungin yhdistymisestä tai Toimintatilasto ei yleisiä vaaleja kuntavaalit presidentinvaali/ maakuntavaalit äänestysalueita / 15 äänioikeutettuja yhteensä / Suomessa asuvia / äänestysprosentti yhteensä 70,9 70 % / 75 % Suomessa asuvia 70,9 77 % / 75 % Henkilöstö Tulosalueella ei ole omaa henkilökuntaa. 19

20 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: TARKASTUSLAUTAKUNTA Mustasaaren kunta Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund Tilintarkastus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Rolf Sund Toimiala Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet toimintavuoden aikana. Lautakunta arvioi kunnan toimintaa ja taloutta laatimansa arviointisuunnitelman mukaisesti. Lautakunta esittää tarkastuskertomuksen perusteella valtuustolle, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. TARKASTUSLAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintakulut: Henkilöstökulut ,3 % 89,8 % Palvelujen ostot ,0 % 116,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 107,8 % TOIMINTAKATE ,0 % 107,8 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut

21 Mustasaaren kunta KUNNANHALLITUS Laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Ohjausasiakirjaa päivitetään uuden kuntastrategian mukaisesti. Mustasaari osallistuu aktiivisesti julkisten palvelujen digitalisointiin. Uusi ohjausasiakirja. Hyväksytyn ICT-strategian mukaisia toimenpiteitä. Hyväksytty ohjausasiakirja. Budjetoidut kehittämistoimenpiteet. Kunnan imago. Viestintästrategia. Hyväksytty strategia. Pakolaisten vastaanotto jatkuvana toimintana. Pakolaisia otetaan vastaan sen mukaan, paljonko on vahvistettuja kuntapaikkoja. Kunta ottaa vastaan uutta pakolaista. Maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Sepänkylän keskusta I -asemakaava toteutetaan. Karperön Singsbyn osayleiskaava. Koivulahden osayleiskaava. Toteuttaminen käynnistyy. Osayleiskaava hyväksytään valtuustossa. Suunnittelu etenee aikataulussa. Tasapainoinen väestönkasvu (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari on asukasmäärältään Pohjanmaan toiseksi suurin kunta. Vuotuinen väestönkasvu. Asukasluku Positiivinen väestönkasvu kaikissa kunnanosissa. Aktiivinen ja innovatiivinen elinkeinopolitiikka (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Mustasaari on Suomen yritysmyönteisin kunta. Kemianteollisuudelle tarkoitetun alueen aktiivinen suunnittelu. Yritystonttien aktiivinen markkinointi. Osayleiskaava hyväksytään valtuustossa. Uusia yritystontteja voidaan jakaa Lintuvuorelta ja Vikby II -yritysalueelta. Kunnan kestävä talous (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso ja taloussuunnitelma varmistavat kestävän talouden myös pitkällä aikavälillä. Kertynyt ylijäämä. Investointitaso on kestävä myös pidemmällä aikavälillä. Vähintään 7 miljoonaa euroa. Vuosien investointitasoa supistetaan huomattavasti. 21

22 Mustasaaren kunta KUNNANHALLITUS Johtava pohjalainen maaseutukunta ja alueellisen kehityksen liikkeelle paneva voima (kuntastrategia 2015) Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Aktiivinen osallistuminen maakuntauudistuksen valmisteluun. Valmisteluja aikataulun mukaisesti. Konserni Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Fastighets Ab Korsholms Bostäder kehittämisohjelma yhtiölle. Smedsby Värmeservice Ab selvitys lämpöyhtiön tulevaisuudesta. Kiinteistö Oy Merten Talo pitkäjänteinen strategia yhtiön toiminnan kehittämiseksi. Kuntayhtymät. Konserniohje. Päätökset uusien vuokra-asuntojen rakentamisesta. Suunnitelma uusien vuokraasuntojen rakentamiseksi ja ennestään olevan asuntokannan kunnostamiseksi. Selvitys valmistuu. Konsernijaosto vastaa konserniohjeen seurannasta. Aspgården valmistuu. Hyväksytty suunnitelma. Päätös lämpöyhtiön tulevaisuudesta. Maailmanperintöportti valmistuu ja toiminta aloitetaan kesällä. Konsernijaosto seuraa kuntayhtymien toimintaa. Konserniohje otetaan käyttöön organisaatiossa. 22

23 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Keskushallinto Hallintojohtaja Solveig Söderback Toimiala Kunnanhallitus vastaa kunnan yleisestä kehittämisestä, kunnan hallinnosta ja taloudesta sekä konserniohjauksesta. Kunnanhallituksen konsernijaosto avustaa kunnanhallitusta asioissa, jotka koskevat kunnan taloutta, konserniohjausta, kilpailutusta, henkilöstöpolitiikkaa, henkilöstöhallintoa, työllistämistä, IT-toimintoja ja viestintää. Kunnanhallituksen kehittämisjaosto avustaa kunnanhallitusta kunnan kehittämistä koskevissa asioissa. Toimiala käsittää konsernihallinnon ja kuntakehityksen. Konsernihallinto käsittää hallintopalvelut, talouspalvelut, IT- ja puhelinpalvelut, henkilöstöpalvelut ja pakolaisten vastaanoton sekä tukipalvelut. Kuntakehitys vastaa kunnan strategisesta suunnittelusta, maankäytön ohjauksesta, investointihankkeiden suunnittelusta, elinkeinoelämän ja joukkoliikenteen kehittämisestä, tilastojen tuottamisesta, palvelutuotannon yhteensovittamisesta ja kehittämishankkeista. Toimialalla koordinoidaan kunnan tukemia EU- ja muita hankkeita ja kunnan omaa hanketoimintaa. Muutokset toiminnassa vuonna Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu jatkuu. Selvitys kuntaliitoksesta Vaasan kanssa. Tähän tarkoitukseen on varattu euroa. EU:n uusi tietosuoja-asetus tulee voimaan toukokuussa, ja se vaikuttaa muun muassa kunnan tietorekistereihin. Ohjausasiakirjojen päivittäminen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje, hankintaohje. Uusi verkkoviestijän tehtävä kunnan imagotyö, kunnan some-läsnäolo, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä osallisuusfoorumi. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Sivutoimi KUNNANHALLITUS TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,8 % 91,5 % Maksutuotot ,0 % Muut toimintatuotot ,6 % 116,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 108,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,4 % 114,4 % Palvelujen ostot ,3 % 110,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 110,9 % Avustukset ,2 % 117,2 % Muut toimintakulut ,5 % 131,9 % Toimintakulut yhteensä: ,8 % 114,0 % TOIMINTAKATE ,8 % 115,1 % Kunnanvaltuuston muut muutokset TOIMINTAKATE, KV:n päätös ,7 % 114,0 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

24 Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Päivähoito ja esiopetus Varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön. Kukin esiopetusyksikkö/päiväkoti on valinnut oman kehittämisalueen/ painopistealueen toimintavuodeksi Perusopetus Opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan vuosiluokkien 1 6 osalta. Uusi opetussuunnitelma otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuosiluokkien 7 8 osalta. Perusopetuksen henkilökunnan ja oppilaiden hyvinvointi. Korsholms gymnasium Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1. ja 2. vuosikurssilla, syksyllä myös 3. vuosikurssilla. Sähköinen ylioppilastutkinto useimmat kielet sekä reaaliaineet kirjoitetaan sähköisesti. Varhaiskasvatussuunnitelmasta järjestetään sisäistä ja ulkoista täydennyskoulutusta. Esiopetusyksikkö/päiväkoti suunnittelee toimintaansa valitun kehittämisalueen pohjalta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetussuunnitelman 2016 mukaisesti, samoin opetuksen eheyttäminen oppimisympäristössä. Psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin täydennyskoulutusta, projekteja ja teemakokonaisuuksia. Opetussuunnitelmaa arvioidaan, johtokunta hyväksyy muutokset, aloitetaan teemaopinnot ja tarjotaan laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia. Käynnistetään uusia yhteistyömuotoja. Pääosa kokeista kirjoitetaan sähköisesti. Luodaan mobiiliratkaisuja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia varten. Varhaiskasvatussuunnitelman työryhmät jatkavat työtään. Esiopetusyksiköiden ja päiväkotien henkilökunnalle järjestetään kesäkuussa workshop, jossa tavoitealueet esitellään. Uusi arviointijärjestelmä otetaan kokonaan käyttöön. Vuosiluokilla 7 9 otetaan käyttöön uusi toimintakulttuuri, ja luokilla 7 8 työskennellään uuden tuntijaon ja uuden ainesisällön mukaan. Uusi opetussuunnitelma asettaa tiloille uusia vaatimuksia. Teknisen työn ja kotitalouden tiloja lisätään. Opettajilla ja muulla henkilökunnalla on kaksi pakollista täydennyskoulutuspäivää. Psyykkisen hyvinvoinnin projekti ulkopuolisen toimijan ja Vöyrin kunnan kanssa vuosiluokille 7 9. Arvioinnin tulokset. Valitut osaamiskokonaisuudet ja teemakokonaisuudet. Profi lointistrategia. Yhteistiloja kunnostetaan. Uusia yhteistyökumppaneita, jotka luovat laadullista lisäarvoa. Korsholms gymnasiumiin hakeneiden oppilaiden määrä. 24

25 Mustasaaren kunta SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 68,1 % Maksutuotot ,6 % 104,3 % Tuet ja avustukset ,4 % 56,5 % Muut toimintatuotot ,0 % 79,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 92,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % 104,5 % Palvelujen ostot ,6 % 104,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 103,4 % Avustukset ,7 % 102,9 % Muut toimintakulut ,8 % 114,5 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 105,8 % TOIMINTAKATE ,9 % 107,1 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

26 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Hallinto Taloussuunnittelija Annikki Ujanen Toimiala Huolehtii päivähoitoon, perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja oppilashuoltoon sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan liittyvistä hallintoasioista. Muutokset toiminnassa vuonna Oppilashuolto kuuluu hallinnon alaisuuteen. Vuoden talousarvioon sisältyy määrärahapyyntö koulupsykologien palkkaamiseksi. Opetuspäällikön virka on ollut tähän asti jaettuna taloussuunnittelijan ja virkarehtorin kesken alkaen opetuspäällikön tehtäviä muutetaan ja keskitetään ja virka muuttuu kokoaikaiseksi. Henkilöstö Hallinto Päätoimi, kokoaik osa-aik Oppilashuolto Päätoimi, kokoaik osa-aik HALLINTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,3 % 184,3 % Palvelujen ostot ,6 % 108,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 188,2 % Muut toimintakulut ,2 % 89,3 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 172,6 % TOIMINTAKATE ,6 % 172,6 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

27 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback Toimiala Perusopetus tarjoaa opetusta kaikille kunnassa asuville lapsille ja nuorille. Oppilaat saavat opetusta valtakunnallisesti vahvistetun tunti- ja opetussuunnitelman mukaisesti. Oppilaille järjestetään maksuton koulukuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Vuosiluokkien 1 2 oppilaille sekä erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille tarjotaan aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa. Osa aamu- ja iltapäivätoiminnasta järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Oppilashuoltoa järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokilla 7 9. Kvevlax skola kunnostetaan ja koulua laajennetaan, koulu saadaan osittaiseen käyttöön syyslukukaudesta. Sepänkylän koulukeskuksen suunnittelua jatketaan esisuunnittelun ja investointisuunnitelman mukaisesti: - Keskuskoulun laajennos valmistuu ja otetaan käyttöön syyslukukaudesta. - Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin yhteyteen tulevien uusien opetustilojen rakentaminen aloitetaan. Muutokset toiminnassa vuosina Smedsby-Böle skolan ja Korsholms högstadiumin laajennos valmistuu ja otetaan käyttöön. Smedsby-Böle skolan nykyisiä tiloja kunnostetaan ruokasalin laajentamiseksi sekä esiopetuksen ja Mustasaaren musiikkiopiston mahduttamiseksi tiloihin. Koivulahden oppimiskeskus valmistuu, ja tiloissa käynnistyy Koivulahden alueen lasten esiopetus ja vuosiluokkien 1 6 perusopetus. Koulut Hankmossa, Petsmossa, Kuni Vassorissa ja Veikkaalassa lakkautetaan Alueiden oppilaiden lähikouluksi tulee Koivulahden oppimiskeskus alkaen. Solf skolan (1950-luvun rakennuksen) suunnittelu aloitetaan vuonna 2019 ja rakentaminen vuonna Toimintatilasto Perusopetuksen oppilasmäärä Vl. 1 6, ruotsinkieliset 1 194, Vl. 7 9, ruotsinkieliset 492, Vl. 1 9, suomenkieliset 541,5 581,5 599,5 Opetuskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset Vl. 7 9, ruotsinkieliset Vl. 1 9, suomenkieliset Kokonaiskustannukset, euroa/oppilas Vl. 1 6, ruotsinkieliset Vl. 7 9, ruotsinkieliset Vl. 1 9, suomenkieliset Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Sivutoimi

28 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Perusopetus Sivistysjohtaja Denice Vesterback PERUSOPETUS TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 63,6 % Maksutuotot ,3 % 104,7 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,0 % 80,5 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 66,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 99,1 % Palvelujen ostot ,3 % 101,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 112,4 % Avustukset ,1 % 122,2 % Muut toimintakulut ,7 % 112,4 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 102,1 % TOIMINTAKATE ,5 % 104,0 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

29 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Korsholms gymnasium Rehtori Joakim Bonns Toimiala Korsholms gymnasium tarjoaa laajan valikoiman perinteisiä ja yleissivistäviä lukiokursseja, monipuolista kieltenopetusta sekä musiikki-, taide- ja liikuntakursseja. Lukio antaa hyvän pohjan jatko-opiskeluun. Muutokset toiminnassa Lukion ensimmäiselle vuosikurssille tulee lukuvuonna 2017 aiempaa huomattavasti vähemmän oppilaita. Vuoden aikana haasteena on lukion uudenlainen profi loituminen houkuttelemaan enemmän hakijoita ja lisäämään perusopetuksesta lukio-opetukseen siirtyvien määrää lukuvuonna Toimintatilasto Oppilaat ,5 202,5 Kustannukset/oppilas Lukioon siirtyneitä 41,1 % 50,9 % 45 % Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Sivutoimi KORSHOLMS GYMNASIUM TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset ,0 % 165,3 % Muut toimintatuotot ,0 % 255,6 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 173,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 92,2 % Palvelujen ostot ,5 % 115,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 66,3 % Muut toimintakulut ,0 % 118,9 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 97,0 % TOIMINTAKATE ,8 % 96,4 % Valtionosuudet Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

30 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Toimiala SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivistysjohtaja Denice Vesterback Varhaiskasvatus ja esiopetus Päivähoidon päällikkö Anna Törnroos Varhaiskasvatustoimintaa ja esiopetusta tarjotaan tarpeiden mukaan kummallekin kieliryhmälle. Varhaiskasvatusta ja esiopetusta järjestetään lakisääteisessä ajassa. Lapsi/esioppilas saa osallistua varhaiskasvatustoimintaan ja esiopetukseen vahvistetun opetussuunnitelman mukaisesti. Esiopetukseen järjestetään maksuton kuljetus lainsäädännön sekä sivistyslautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön, minkä johdosta panostetaan henkilöstön täydennyskoulutukseen ja päiväkotien TVT-laitteisiin. Sulvan alueen päiväkotipaikkojen määrää lisätään laajentamalla Solf daghemiä paikalla alle kolmevuotiaille. Muutokset toiminnassa vuosina Muutostarpeet valtuuston päätöksen (investointiohjelma) mukaisesti: - Smedsby-Böle skolan yhteyteen suunnitellaan ja toteutetaan ruotsinkielinen esiopetusyksikkö ( ). - Tuovilan päiväkotia laajennetaan tilaelementtitalolla, toteutetaan Koivulahden oppimiskeskuksen yhteyteen suunnitellaan ja toteutetaan ruotsinkielinen esiopetusyksikkö ( ). - Sulvan koulualueen 1950-luvulta peräisin olevaan rakennukseen suunnitellaan ruotsinkielinen esiopetusyksikkö (2020 ). Toimintatilasto Lapsia päivähoidossa ja esiopetuksessa Lapsia perhepäivähoidossa Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 108,4 % Maksutuotot ,5 % 104,3 % Tuet ja avustukset ,0 % 97,1 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 104,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 109,2 % Palvelujen ostot ,3 % 114,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 87,0 % Avustukset ,6 % 101,0 % Muut toimintakulut ,1 % 118,8 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 109,7 % TOIMINTAKATE ,9 % 110,7 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

31 Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Vapaa-aika- ja kulttuuritoiminta Uusi panostus esioppilaiden liikuntatoimintaan. Kehitetään uudenlainen Lystiä liikkumista esikoululaisille. Kaikki kunnan esiopetusyksiköt pääsevät mukaan uuteen konseptiin. Monipuolinen kulttuuritarjonta on tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla ja Mustasaaren kulttuurielämää edistetään. Järjestetään 10 eläkeläistapaamista kylissä, 10 kulttuuritapahtumaa ja -tilaisuutta, myös palveluasumisyksiköissä, aikamatkoja yläkoululaisille, taidepajoja alakoululaisille. Järjestetään kolmet taidenäyttelyn avajaiset Maailmanperintöportin taidehallissa. Tapahtumia ja tilaisuuksia toteutetaan suunnitelman mukaan. Toimintaa uudessa nuorisotalossa kehitetään. Toimintaa kehitetään niin, että nuoret molemmista kieliryhmistä tuntevat itsensä tervetulleiksi nuorisotaloon. Nuoret osallistetaan toiminnan suunnitteluun. Nuorisotalon kävijämäärä nousee vähintään vuoden 2016 tasolle. Etsivä nuorisotyö vakiinnutetaan kunnassa. Etsijät rakentavat verkoston ja tekevät toiminnan ja etsijät tutuiksi kunnan nuorille. Lisää kontakteja tuen tarpeessa oleviin nuoriin. Etsijät ja toiminta ovat tuttuja eri yhteistyökumppaneille verkostoissa ja Mustasaaressa. Etsitään ja luodaan kunnalle sopiva työmuoto. Nuorisotiedotuspalvelussa (Decibel) luodaan konsepti mediakasvatusta varten ja kehitetään verkkosivuja. Mediakasvatuksen edistämiseksi rakennetaan konsepti, joka suunnataan nuorille, opettajille ja vanhemmille. Tähän hankkeeseen haetaan kehittämisrahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Decibel saa uuden webadminjärjestelmän. Konsepti kehitetään vuoden aikana niin, että sitä voidaan kokeilla Uudet verkkosivut lanseerataan. Huumeidenvastaista työtä kehitetään. Käynnistetään huumeidenvastainen työryhmä uudelleen ja luodaan uutta ennaltaehkäisevää toimintaa. Huumeidenvastainen työryhmä tapaa säännöllisesti ja tarjoaa palveluja kunnassa. Mustasaaren aikuisopisto Digitaalisesta yhteiskunnasta syrjäytymisvaarassa olevien kohderyhmien (mm. seniorit, toimintarajoitteiset, maahanmuuttajat) digitaalinen inkluusio. Aikuisopisto luo uusia toimintamuotoja ja kurssikonsepteja, jotka edistävät kunnan digitaalista inkluusiota. 3 4 uutta kurssikonseptia otetaan kokeiltavaksi. Welcome Offi cesta tulee kulttuuritalon vakinaista toimintaa. Kaksi henkilöä työskentelee päivän viikossa Welcome Offi cessa kulttuuritalolla. Vähintään 500 asiakaskontaktia Welcome Offi cessa. Kirjastotoiminta Lisätään kirjaston aukioloaikoja, mikä myös edistää kulttuuritalon käyttöä. Pääkirjasto on auki lauantaisin talvella, ja kokoelmia voidaan käyttää tehokkaammin. Myös lehtilukusali on auki. Lauantaiaukioloa mainostetaan järjestelmällisesti. Lauantaipäivien kävijämääriä seurataan ja pyritään kävijämäärien kasvattamiseen 20 prosentilla vuoden 2017 tasosta. Aloitetaan hanke omatoimikirjastoihin siirtymiseksi. Hanke aloitetaan. Suunnitelma laadittu. Mustasaaren musiikkiopisto Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmia uudistetaan. Henkilöstö osallistetaan uusien opetussuunnitelmien muovaamiseen alueen muiden toimijoiden kanssa. Musiikin, tanssin, kuvataiteen ja kädentaitojen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syyslukukaudesta alkaen. 31

32 Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA KULTTUURI- JA VAPAA- AIKALAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,2 % 88,9 % Maksutuotot ,6 % 104,1 % Tuet ja avustukset ,0 % 49,6 % Muut toimintatuotot ,8 % 112,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 91,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % 102,8 % Palvelujen ostot ,7 % 102,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 114,3 % Avustukset ,8 % 111,4 % Muut toimintakulut ,0 % 92,6 % Toimintakulut yhteensä: ,4 % 101,8 % TOIMINTAKATE ,6 % 104,6 % Kunnanvaltuuston muut muutokset TOIMINTAKATE, KV:n päätös ,9 % 103,9 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

33 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Vapaa-aikatoiminta Rehtori Ulrica Taylor Toimiala Liikunta-, nuoriso- ja raittiustoiminta kunnassa. Muutokset toiminnassa vuonna Nuorisotalotoiminnan tilat ovat syksystä 2017 alkaen Korsholms högstadiumin tiloissa. Etsivä nuorisotyö on aloitettu vuonna 2017, ja sen suunnitellaan jatkuvan vuonna. Liikuntatoiminta lisää yhteistyötä esi- ja perusopetuksen liikunnan kanssa. Raittiustoimintaa lisätään. Toimintatilasto Koululiikunta, osallistujia Liikuntaa kouluille, kerhotoiminta, kertoja Liikuntatoiminta, osallistujia Vapaa-aikatoiminta, osallistujia Nuorisotalotoiminta, käyntejä Muu nuorisotoiminta, osallistujia Nuorten kerhotoiminta, kertoja Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Projektityöntekijät, osa-aik VAPAA-AIKATOIMINTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 292,4 % Maksutuotot ,0 % 86,7 % Tuet ja avustukset ,2 % Muut toimintatuotot ,6 % 93,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,7 % 119,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % 116,0 % Palvelujen ostot ,3 % 178,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 258,9 % Muut toimintakulut ,6 % 68,7 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 106,4 % TOIMINTAKATE ,2 % 103,6 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 33

34 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Avustukset liikunta-, nuoriso- ja kulttuuritoimintaan Rehtori Ulrica Taylor Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta jakaa avustuksia yhdistyksille lautakunnan hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaan. Lautakunta subventoi kunnan koulujen vuokria yhdistyksille ja ohjatuille ryhmille, joiden jäsenet ovat alle 18-vuotiaita. Toimintatilasto Jaetut avustukset (euroa) Liikuntatoiminta Nuorisotoiminta Kulttuuritoiminta Avustukset, euroa/asukas (sis. subventoinnit) Liikuntatoiminta 6,84 6,67 7,30 Nuorisotoiminta 2,11 2,31 2,30 Kulttuuritoiminta 2,90 3,79 3,83 AVUSTUKSET LIIKUNTA-, NUORISO- JA KULTTUURITOIMINTAAN TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot ,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,8 % 111,4 % Muut toimintakulut ,0 % 124,4 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 114,3 % TOIMINTAKATE ,7 % 112,1 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut 0 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 34

35 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren aikuisopisto Rehtori Ulrica Taylor Toimiala Mustasaaren aikuisopisto tarjoaa vapaaseen sivistystyöhön perustuvana koulutuksena laajan valikoiman yleissivistäviä ja ainekohtaisia luentoja, seminaareja ja kursseja. Toiminta käsittää myös toimeksiantokoulutuksen ja kulttuuritoiminnan. Muutokset toiminnassa vuonna Vuonna panostetaan digitaaliseen inklusioon ja uuden lautakuntarakenteen myötä kehitetään edelleen yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvien yksiköiden välillä. Koululaisten kerhotoiminnan (After school) ulkoinen rahoitus siirtyy hallinnollisesti aikuisopistolle, joka on merkitty hakijaksi, kun opetus- ja kulttuuriministeriöltä on haettu avustusta. Muuten yhteistyö After school -toiminnassa jatkuu ennallaan. Kulttuuritoiminta vanhusten asumisyksiköissä riippuu myönnettävistä hankevaroista. Yksinäisten eläkeläisten kulttuuritapaamiset jatkuvat omana toimintana yhteistyössä aikuisopiston kanssa. Tilaisuuksia on vähemmän kuin vuosina 2015 ja 2016, jolloin tapaamisiin saatiin avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Kulttuurin toimiala saa vastuun Maailmanperintöportin taidehallitoiminnasta, minkä arvioidaan kuormittavan talousarviota eurolla. Toimintatilasto Yksittäisiä, rekisteröityjä opiskelijoita Kurssi-ilmoittautumisia Opetus (valtionosuustunteja) Toteutuneita/suunniteltuja 87 % 87 % 87 % Kustannukset/opiskelija (*br/n) 108/22 120/34 euroa 115/28 euroa Kustannukset/opetustunti (br/n) 90/19 93/25 euroa 92/23 euroa Kulttuuritoiminnan osanottajatilasto Kulttuuritapahtumat ja -tilaisuudet Koululaisten kerhotoiminta Taidetyöpajat, kulttuuripolku Kulttuuritapaamiset eläkeläisille Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Tuntipalkkaiset, osa-aik Tilapäinen henkilöstö (hankkeet) 3 1,5 1,5 Luennoitsijat KULTTUURI Päätoimi, kokoaik

36 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren aikuisopisto Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren kunta MUSTASAAREN AIKUISOPISTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,1 % 79,4 % Maksutuotot ,9 % 111,0 % Tuet ja avustukset ,0 % 29,0 % Muut toimintatuotot ,6 % 153,9 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 89,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,4 % 103,7 % Palvelujen ostot ,9 % 95,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 96,0 % Muut toimintakulut ,3 % 98,4 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % 101,3 % TOIMINTAKATE ,7 % 109,2 % Valtionosuudet Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 36

37 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Kirjastotoiminta Kirjastotoimenjohtaja Sari Seitamaa-Svenns Toimiala Kirjastotoimi tarjoaa kirjasto- ja tietopalveluja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti edistämään monipuolisten kirjallisuus- ja muiden aineistojen tasavertaista saatavuutta sekä asukkaiden mahdollisuuksia jatkuvaan tietojen, taitojen ja informaation päivitykseen nykyaikaisessa kansalaisyhteiskunnassa. Kirjasto tukee merkittävästi kunnan muiden hallinnonalojen kuten koulutus- ja päivähoitotoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen toimintaa. Kirjasto osallistuu yhteistyöhön seudullisen Fredrika-kirjastoverkon kehittämiseksi ja osallistuu Fredrika-kirjaston verkkosivun ylläpitämiseen. Muutokset toiminnassa vuonna Aloitetaan omatoimikirjastoja koskevien suunnitelmien asteittainen toteuttaminen. Investointiohjelmaan on varattu vuodeksi 2019 määräraha tähän tarkoitukseen. Toimintatilasto Lainat yhteensä Käyttökustannukset, euroa/asukas 46,27 50,00 50,00 Henkilöstö Kokoaik Osa-aik Sivutoimi KIRJASTOTOIMINTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % 51,9 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 13,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,0 % 100,2 % Palvelujen ostot ,9 % 80,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 109,8 % Muut toimintakulut ,2 % 101,5 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 99,2 % TOIMINTAKATE ,7 % 103,3 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 37

38 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Rehtori Ulrica Taylor Mustasaaren musiikkiopisto Rehtori Tomas Holmström Mustasaaren kunta Toimiala Mustasaaren musiikkiopisto on oppilaitos, joka järjestää musiikin ja tanssin perusopetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain nojalla. Teatteritaiteen, käsityötaitojen ja kuvataiteen opetus ostetaan Mustasaaren aikuisopistolta. Musiikkiopisto voi järjestää myös muuta musiikkiin ja tanssiin liittyvää taiteen opetusta sekä muuta taiteen edistämiseen tähtäävää toimintaa. Opetusta annetaan ruotsin ja suomen kielellä, ja toiminta on suunnattu ensisijaisesti Mustasaaressa asuville lapsille ja nuorille. Muutokset toiminnassa vuonna Kaikkien taidemuotojen opetussuunnitelmia tarkistetaan. Toimintatilasto Osallistujia lapsille ja nuorille järjestetyssä toiminnassa Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Sivutoimi MUSTASAAREN MUSIIKKIOPISTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 60,6 % Maksutuotot ,0 % 93,9 % Muut toimintatuotot ,0 % 116,7 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 98,3 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 94,9 % Palvelujen ostot ,0 % 105,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 111,2 % Muut toimintakulut ,0 % 111,6 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 97,8 % TOIMINTAKATE ,4 % 97,6 % Valtionosuudet Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 38

39 Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Ikääntyneille turvataan hyvät sosiaalipalvelut. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM:n julkaisuja 2017:6). Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi (STM ja Kuntaliitto ). Yksitoista teesiä ikääntymisestä; STM muistio Kehitetään lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä varhaista tukea moniammatillisena yhteistyönä Pohjanmaan LAPEhankkeen ja Vaasan ensi- ja turvakodin hankkeen puitteissa. Turvataan vammaisten asuminen. Viite: Laitoksista yksilölliseen asumiseen. Valtakunnallinen suunnitelma palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2012:5. Vahvistetaan psykososiaalista tukea syrjäytymisvaarassa oleville ja sosiaalista kuntoutusta tarvitseville nuorille ja nuorille aikuisille. Kansa-hanke. Sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkistoa kehitetään GeriLean-projektia jatketaan yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa. Avopalveluja kehitetään. Kotona asumista pidennetään ja tuetaan ottamalla talousarvioon yöpartio Koivulahden ja Pohjois-Mustasaaren alueelle. Raippaluodon Björköbyn alue saa käyttöönsä yöpartion, kun Aspgårdenia laajennetaan. Omaishoidon tuen odotusaikaa lyhennetään niin että se on enintään kuukausi. Lyhennetään odotusaikaa tehostettuun palveluasumiseen ottamalla käyttöön 15 uutta asumispaikkaa. Aspgårdenia laajennetaan 10 paikalla ja Helmiinaa 5 paikalla. Koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön edellyttäen, että järjestelmä otetaan käyttöön terveyskeskuksessa. Turvataan lapsiperheiden kotipalvelu sosiaalihuoltolain 19. :n momentin mukaisesti riittävillä määrärahoilla. Tarjotaan lapsille ja vanhemmille tukea eroprosessissa RAY:n rahoittaman hankkeen kautta yhteistyössä Vaasan ensi- ja turvakodin kanssa. Kunnan palvelujen ja asumisen suunnitelmaa seurataan ja päivitetään yhteistyössä Kårkullan ja Eskoon kanssa. Vammaisten palveluasumisen lisääminen (vammaispalvelulaki) vuonna 2017 edellyttää määrärahan lisäämistä. Nuorisoasema Klaaran käyttö on kasvanut, mikä edellyttää määrärahan korottamista sekä tilapäisesti palkatun sosiaaliohjaajan palkkamäärärahan muuttamista toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevan sosiaaliohjaajan (80 prosenttia) palkkamäärärahaksi. Osallistutaan hankkeeseen, hankitaan tarvittavat ohjelmat. Hanke- ja investointimääräraha ,5 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa säännöllistä kotipalvelua (peittävyyden piiriin kuuluvat kaikki, joilla on hoitoja palvelusuunnitelma HUOM. ei vertailukelpoinen valtakunnalliseen peittävyyteen). Uusi yöpartio Koivulahteen ja Pohjois-Mustasaareen. Raippaluodon Björköbyn alue saa oman yöpartion Aspgårdenin laajennuksen yhteydessä. Omaishoitajien lukumäärää llisätään talousarviomäärärahojen mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen peittävyys on 8,4 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä väestöennusteen mukaan. Parantaa lääketurvallisuutta, vähentää lääkehävikkiä ja jakaa uudelleen sairaanhoitajien työaika neljässä asumisyksikössä. Lastensuojelussa otetaan käyttöön palvelutarvearvioinnin malli. Asumispaikkoja lisätään asumissuunnitelman ja yksilöllisten erityishuolto-ohjelmien mukaisesti. Kolme uutta asumispaikkaa Sosiaaliohjaaja voi antaa ohjausta kahdellekymmenelle asiakkaalle kuukaudessa (vastaa tämän hetken tarpeita). Ohjelmamoduulien käyttöönotto tietojen siirtämistä varten. 39

40 Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA SOSIAALILAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 % 96,3 % Maksutuotot ,6 % 107,9 % Tuet ja avustukset ,0 % 4,8 % Muut toimintatuotot ,9 % 98,4 % Toimintatuotot yhteensä: ,8 % 95,8 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 111,3 % Palvelujen ostot ,2 % 114,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % 107,6 % Avustukset ,0 % 85,4 % Muut toimintakulut ,5 % 119,1 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 109,4 % TOIMINTAKATE ,1 % 112,2 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

41 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Hallinto Sosiaalijohtaja Alice Backström Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja kehittää kunnan sosiaalitoimea, jotta kuntalaisille voidaan antaa tarkoituksenmukaisia palveluja. Muutokset toiminnassa vuonna Toimintavuosia ja 2019 leimaa valmistautuminen maakuntauudistukseen. Kunta osallistuu myös kärkihankkeisiin (lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE ja ikäihmisten I&O-hanke), joiden kehittämistyö liittyy sote-uudistukseen. Osallistutaan Kanta-hankkeeseen. Hankkeen puitteissa kehitetään valtakunnallista sosiaalihuollon asiakasasiakirja-arkistoa. Hankeaika on Investointiohjelmassa on huomioitu Aspgårdenin ja Helmiinan laajennustyöt sekä Kanta-päivityksen ja erinäisen irtaimen omaisuuden kustannukset. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik. 2 2 HALLINTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,5 % 102,7 % Palvelujen ostot ,5 % 112,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 152,2 % Muut toimintakulut ,3 % 104,5 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 105,5 % TOIMINTAKATE ,7 % 105,8 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

42 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell Mustasaaren kunta Toimiala Kotipalvelua ja tukipalveluja ikääntyneille, sairaille ja vammaisille, jotka asuvat kotona mutta tarvitsevat heikentyneen toimintakykynsä vuoksi näitä palveluja suoriutuakseen päivittäisistä toimistaan. Lapsiperheiden kotipalvelua sosiaalihuoltolain nojalla. Yöpartiotoiminta tekee suunniteltuja kotikäyntejä ja hoitaa turvapuhelinhälytykset. Omaishoidon tukea ikääntyneille, vammaisille ja sairaille. Palveluasumista ja tehostettua palveluasumista ikääntyneille sekä lyhytaikaishoitoa kotipalvelun ja omaishoidon asiakkaiden sijaishoitona. Muutokset toiminnassa vuonna Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut on järjestettävä niin, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Palvelut on järjestettävä ensisijaisesti lähellä asiakasta. - Avopalvelujen kehittämistä jatketaan GeriLean-projektin puitteissa yhteistyössä terveydenhuollon kanssa. - Yhä useampaa ja raskashoitoisempaa asiakasta hoidetaan kotona, mikä lisää henkilöstöresursseihin ja ympärivuorokautisiin palveluihin kohdistuvaa painetta. Uusi yöpartio Koivulahteen ja Pohjois-Mustasaareen. Raippaluoto Björköby saa yöpartion Aspgårdenin laajennuksen yhteydessä. - Aspgårdenissa otetaan käyttöön kymmenen uutta tehostetun palveluasumisen asumispaikkaa ja Helmiinassa viisi paikkaa sisältäen lisähenkilökunnan. - Määrärahaa omaishoidon palkkioihin korotetaan, jotta palvelua voidaan tarjota vielä 6 7 hengelle kuukaudessa. - Solgårdissa, Elvirassa, Hanneskodissa ja Solhörnanissa otetaan käyttöön koneellinen annosjakelu lääketurvallisuuden parantamiseksi, lääkehävikin vähentämiseksi ja sairaanhoitajien vapauttamiseksi muuhun työhön, mikäli järjestelmä päätetään ottaa käyttöön terveydenhuollossa. Siinä tapauksessa koneellinen annosjakelu otetaan käyttöön myös avopalveluasiakkaille, joiden lääkehoidon toteuttamisesta kotipalvelu vastaa. - Jatketaan kotiavustajien ja hoitoapulaisten tehtävien muuttamista lähihoitajan tehtäviksi toistaiseksi palkattujen työntekijöiden työsuhteiden päättyessä. Muutokset toiminnassa vuosina Panostetaan edelleen vanhustenhuoltoon ikääntyneen väestön tukemiseksi tehdyn suunnitelman mukaisesti. Kotipalvelua ja avopalveluja tulee vahvistaa niin, että rakenteita voidaan muuttaa tehostetusta palveluasumisesta avopalveluiksi. Kotipalvelun henkilökuntaa lisätään vuonna Kotipalvelussa ei ole lisätty lähihoitajien määrää sitten vuoden 2013, ja lisähenkilökunnan palkkaamiseen on huomattavia paineita. Kotona hoidetaan yhä raskashoitoisempia asiakkaita, jotka tarvitsevat kahden henkilön panoksen, ja ilta- ja viikonloppukäynteihin on entistä suurempi tarve. Käyntiaika on lyhentynyt. Vuoden 2017 viiden ensimmäisen kuukauden aikana käynti kesti keskimäärin 23 minuuttia. Omaishoidossa on painetta siihen, että sijaishoitoa voitaisiin antaa enemmän kotona tai ryhmässä ja intervallihoitoa järjestää useammalle asiakkaalle. Koska kaikilla omaishoitajilla on nykyisin oikeus vähintään kahteen vapaavuorokauteen kuukaudessa (osalla kolmeen päivään kuukaudessa), sijaishoitomahdollisuuksia tarvitaan enemmän ja eri muodoissa. on 2019 varataan määräraha palveluseteliin yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankittavaa intervallihoitoa varten, ja sijaishoitajien määrää lisätään. Aspgårdenin ja Helmiinan lisäpaikat ovat käytössä vuonna Toimintatilasto Lyhytaikaishoidon paikkoja Palveluasumispaikkoja Tehostetun palveluasumisen paikkoja Kotipalvelua saavien talouksien määrä Tukipalvelua saavia Omaishoidon asiakkaita Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik

43 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Vanhustenhuolto ja kotipalvelu Vanhustenhuollon päällikkö Gunilla Bertell INDIKAATTORI 75 vuotta täyttäneille valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan VALTA- KUNNALLINEN TAVOITE 2017 Mustasaari 2016 Mustasaaren TAVOITE 2017 paikkamäärän perusteella Mustasaaren TAVOITE paikkamäärän perusteella Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus (ei ympärivuorokautisten palvelujen piirissä olevat) Lukumäärä % 91,4 % (1 644) 75+ UUSI ennuste ,4 % (n ) 75+ UUSI ennuste ,1 % (n ) Säännöllistä kotihoitoa saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus (kotipalvelu + kotisairaanhoito) % 10,5 % (188) 10 10,5 % ( ) 10 10,5 % ( ) Vuoden aikana omaishoidon tukea saavien 75 vuotta täyttäneiden osuus 6 7 % 4,6 % (83) 5,4 % (n. 98) 5 % (n. 94) Tehostetun palveluasumisen asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus % 7,9 % (142 paikkaa) 7,9 % (144 paikkaa) 8,4 % (159 paikkaa) Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaina olevien 75 vuotta täyttäneiden osuus (terveyskeskus) 2 3 % 0,7 % (12 paikkaa) 0,7 % (12 paikkaa*) 0,4 % (8 paikkaa*) *tilapäisiä paikkoja VANHUSTENHUOLTO JA KOTIPALVELU TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 % 101,7 % Maksutuotot ,7 % 108,3 % Tuet ja avustukset ,0 % Muut toimintatuotot ,9 % 112,7 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 106,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 111,5 % Palvelujen ostot ,8 % 113,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 104,0 % Avustukset ,5 % 110,0 % Muut toimintakulut ,6 % 119,7 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 112,6 % TOIMINTAKATE ,6 % 114,3 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

44 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin Toimiala Toimialan piiriin kuuluu sosiaalityö, vammaispalvelut, erityishuolto, perheoikeudelliset palvelut, toimeentuloturva ja perheneuvola. Muutokset toiminnassa vuonna Psykososiaalisissa palveluissa (sosiaalihuoltolain mukainen sosiaaliohjaus) määrärahoja järjestellään uudelleen, jotta määräaikainen sosiaaliohjaajan tehtävä voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Sosiaaliohjaajaa tarvitaan ohjaamaan etenkin nuoria ja nuoria aikuisia. Sosiaaliohjauksen tarve on kasvanut merkittävästi psykiatristen palvelujen rakennemuutoksen jälkeen. Sosiaaliohjausta tarvitaan myös tukemaan osaa nuorista opintojen päätyttyä. Lähinnä kyse on nuorista, joilla on jokin vamma ja joiden on vaikea sijoittua työmarkkinoille. Nuorisoasema Klaaran palvelujen käyttö on myös lisääntynyt (ostopalvelu Vaasan kaupungilta). Lastensuojelupalvelujen tarve on lisääntynyt. Vuonna 2017 lastensuojeluun on tullut useita uusia asiakkaita, ja vaativimpien palvelujen tarve on kasvanut. Sijoitettuja lapsia/nuoria on syyskuussa 2017 yhteensä kymmenen eli kolme enemmän kuin vuodenvaihteessa Lastensuojeluilmoitusten määrä on kasvanut ilmoituksia oli tehty 112, vastaavana ajankohtana vuonna 2016 ilmoitusten määrä oli 81. Työmäärä on sen vuoksi kasvanut huomattavasti, mikä vaikuttaa työn kuormittavuuteen ja odotusaikoihin. Erityishuollon määrärahaa on korotettu huomioiden Kårkullan talousarvioehdotuksen arvioidut kuntaosuudet. Eskoon kuntaosuudessa on vain pieniä muutoksia. Muutokset Kårkullan talousarvioesityksessä johtuvat asumispalveluasiakkaiden ja päivätoiminnan asiakkaiden määrän lisääntymisestä, hinnoittelujärjestelmän muutoksista sekä hintaluokkien päivityksestä. Vammaispalveluissa näkyy lasten ja vaikeasti toimintarajoitteisten (siirto vammaispalveluihin luokasta kolme) lisääntynyt aamu- ja iltapäivätoiminnan tarve. Kustannukset noin 70 avustajatunnista/viikko on siirretty sivistyspalveluilta sosiaalipalveluille syksyllä Myös kuljetuspalvelutarve on kasvanut. Käyttö on lisääntynyt vuodesta 2016, ja kustannukset ylittävät vuoden 2016 tilinpäätöksen. Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan maksettavaksi Siirron vaikutuksista tehdään valtakunnallinen seuranta. Määräraha ehkäisevään ja täydentävään toimeentulotukeen on budjetoitu käytön perusteella. Toimintatilasto Vaikeavammaisia, kuljetuspalvelu Vaikeavammaisia, palveluasuminen Vammaisia, henkilökohtainen avustaja Asumispalvelut (sis. kehitysvammaisten tukiasumisen) A-klinikka, asiakkaita Päihdehuollon kuntoutuslaitos, hoitovrk Perhepalveluja (sosiaalihuoltolaki) Lastensuojelu (lastensuojelulaki), lapsia Toimeentulotuki, talouksia 247 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, osa-aik

45 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaalijohtaja Alice Backström Perhe- ja yksilöhuolto Perhe- ja yksilöhuollon päällikkö Sari Sundelin PERHE- JA YKSILÖHUOLTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 63,1 % Maksutuotot ,0 % 72,3 % Tuet ja avustukset ,0 % 4,9 % Muut toimintatuotot ,0 % 10,8 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 28,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 111,3 % Palvelujen ostot ,3 % 115,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 237,4 % Avustukset ,3 % 74,6 % Muut toimintakulut ,0 % 134,2 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 103,7 % TOIMINTAKATE ,7 % 109,5 % Muut sisäiset palvelut

46 Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Hoivalautakunta Hyvinvoiva, terveempi ja työssään viihtyvä henkilöstö. Henkilöstöbarometri kerran vuodessa. Sairauspoissaolojen seuranta 30/60/90 päivää. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja parannuksista keskustellaan. Sairauspoissaolot alle kunnan edellisvuoden keskiarvon päivää/ työntekijä/vuosi. Kehityskeskustelut. Seuranta henkilöstöbarometrillä. 100 prosenttia henkilökunnasta käy kerran vuodessa kehityskeskustelun. Hallinto Potilastiedon arkisto (earkisto). Sähköisten palvelujen kehittäminen. Tulokset, suoritteet (toiminta). seuranta (tuotot ja kulut). Kansanterveystyö Hoitoa hoitotakuuajan rajoissa. Riittävät hoitopaikat lähisairaaloissa. GeriLean-projektin toimenpidesuunnitelman toinen vaihe otetaan käyttöön. Kouluterveydenhuollon oma henkilöstö (sisältää esiopetuksen). Lastenneuvolan oma henkilöstö. Lääkäri hoitajatiimi. Kehitystyötä jatketaan valtakunnallisten ohjeiden mukaan, käyttäjiä koulutetaan. Selvitys ja käyttöönoton suunnittelu. Kuukausittainen seuranta, toteumaprosentti. Kuukausittainen seuranta, tulokset hoivalautakunnalle ja esimiehille, toteumaprosentti. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja jononhallinta. Seurataan kuukausittain siirtoviivepotilaiden ja lähisairaalan osastoilla jonottavien määrää. Lääkäripalveluja geriatriselle poliklinikalle ja kotihoitoon. Liikkuva kotihoitotiimi. Kouluterveydenhuoltoa järjestetään valtakunnallisten suositusten ja kunnan kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Lastenneuvolatoimintaa järjestetään valtakunnallisten suositusten ja kunnan kehittämissuunnitelman linjausten mukaisesti. Potilasmäärien jakaminen suhteessa tiimeihin. Valmiit ohjelmaosiot otetaan käyttöön. Valmistuneet suunnitelmat ja selvitykset. Suoritteet suurempia tai talousarvion mukaisesti. Tuotot yli talousarvion tai talousarvion mukaisesti. Kulut alle talousarvion tai talousarvion mukaisesti. 0 prosenttia yli 3 kuukautta / 6 kuukautta. Sairaalassa ei ole siirtoviivepotilaita eikä osastoilla yli 90 päivän hoitoaikoja. Toteutettu toimenpide. Toteutettu toimenpide. Toteutettu toimenpide. Toteutettu toimenpide. Lääkäri hoitajatiimin toimintamallin käyttöönotto. 46

47 Mustasaaren kunta HOIVALAUTAKUNTA HOIVALAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,2 % 91,8 % Maksutuotot ,2 % 99,3 % Tuet ja avustukset ,0 % 55,5 % Muut toimintatuotot ,8 % 69,4 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 92,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 95,0 % Palvelujen ostot ,6 % 79,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 104,0 % Muut toimintakulut ,0 % 94,0 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 91,9 % TOIMINTAKATE ,0 % 114,1 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

48 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Hallinto Terveysjohtaja Mikael Gädda Toimiala Toimiala käsittää hallinnon ja vahtimestaripalvelut. Hoivalautakunnan hallinto valmistelee ja käsittelee kansanterveystyöhön kuuluvat ja voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnan terveydenhuoltoon liittyvät asiat. Strategiset priorisoinnit ja kehittämistoimenpiteet Hallinnon yleistavoitteena on luoda yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa edellytykset tarjota kuntalaisille toimivaa ja tehokasta hoitoa. Asiakasnäkökulma Potilas on keskiössä, oikeaa tietoa oikea-aikaisesti. Verkkosivuilla on ajankohtaista tietoa. Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma Esimiestyön kehittämistä jatketaan. Henkilökunnan mahdollisuudet osallistua työtehtävien edellyttämään täydennyskoulutukseen varmistetaan. Hallinto luo edellytykset sille, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että niitä voidaan seurata vahvistetuilla mittareilla. Koordinoitu henkilöstökoulutus yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa. Prosessi- ja rakennenäkökulma Sähköisen potilastiedon arkiston kehittämistyötä jatketaan, seuraavaksi hankkeessa on siirrytty hammashoidon osuuteen. Valmiita moduuleja otetaan käyttöön ja henkilökuntaa koulutetaan niiden käyttöön. Kehitetään sähköisiä palveluja. Haipro-ilmoituksia seurataan. Talousnäkökulma Hallinto valmistelee hoivalautakunnan talousarvion ja taloussuunnitelman, laatii käyttösuunnitelman ja vastaa seurannasta ja raportoinnista tavoitteiden mukaisesti huomioiden seurantavälin ja -tason. Muutokset toiminnassa vuonna Investoinnit: Terveyskeskuskiinteistön ilmanvaihdon uusiminen. Toimenpiteitä jatketaan OVM-rakennetyöryhmän ehdotuksen pohjalta. Investoinnit sopeutetaan maakuntauudistukseen, mahdollinen leasingjärjestelmä. Suunnittelu: Terveyskeskuksille yhteiset virtuaalihoivaratkaisut yhteistyön mahdollistamiseksi. Muutokset toiminnassa vuosina Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukaan tuomiin muutoksiin. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 11,1 10,1 9,1 HALLINTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 % 91,4 % Muut toimintatuotot ,3 % 108,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,7 % 91,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 107,6 % Palvelujen ostot ,5 % 100,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 % 92,0 % Muut toimintakulut ,5 % 132,9 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 104,5 % TOIMINTAKATE ,9 % 90,4 % 48 Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

49 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Toimiala Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue huolehtii yhteistoiminta-alueen kansanterveystyöstä kansanterveyslain mukaisesti. Kansanterveystyöhön kuuluu kansanterveyslain 14. :n mukaisesti terveysneuvonta, terveystarkastukset, kunnan asukkaiden terveydentilan seuraaminen, sairaanhoito, suun terveydenhuolto, kouluterveydenhuolto, työterveyshuolto sekä seulonnat ja muut joukkotarkastukset. Asiakasnäkökulma Hoitoa hoitotakuuajan rajoissa: lääkäriaika kolmen kuukauden ja hammaslääkäriaika kuuden kuukauden sisällä. Riittävät resurssit, hyvä suunnittelu ja toimiva jononhallinta ovat tässä ratkaisevassa asemassa. Käyttäjämme voivat aikaisempaa paremmin hakea itse tietoa yhteistoiminta-alueella tarjolla olevasta hoidosta. Digitaalisia palveluja kehitetään yhteistyössä sairaanhoitopiirin muiden palveluntuottajien kanssa. Jonotusajoista kerrotaan kunnan verkkosivuilla. Kehitetään lääkäri hoitajatiimiä asiakaspalvelun parantamiseksi. Kehitetään kotisairaanhoidon ja kotipalvelun lääkäripalvelujen saatavuutta sekä liikkuvia kotipalvelutiimejä tarpeen mukaan. Kehitetään yhteistyötä palveluntuottajien kanssa kotisairaalan kautta, mm. Syöpäyhdistys. Henkilöstö- ja osaamisnäkökulma Hyvän hoidon edellytyksenä on hyvinvoiva, työssään viihtyvä henkilökunta. Henkilökunnan hyvinvointia mitataan henkilöstöbarometrillä 1 2 kertaa vuodessa. Tulokset annetaan tiedoksi henkilökunnalle ja kehitettävät alueet ja painopistealueet valitaan ja niitä pohditaan henkilöstökokouksissa. Jatketaan säännöllisiä esimiestapaamisia, joissa seuranta-aineistoa esitellään kuukausittain. Tuotot ja kulut vs suoritteet. Hoivalautakunta haluaa terveen henkilökunnan. Sairauspoissaoloja seurataan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa valtakunnallisen 30/60/90-poissaolokäytännön mukaisesti tarkoituksena työkyvyn ylläpitäminen. Tavoitteena on saada sairauspoissaolot alle kunnan keskiarvon päivää/työntekijä/vuosi. Hammashoidossa otetaan käyttöön potilastietojen sähköinen arkisto. Panostetaan henkilökunnan koulutukseen, jotta dokumentoinnissa noudatetaan valtakunnallista mallia. Henkilökuntaa kannustetaan käymään tavoitteissa tarkoitetut koulutukset. Prosessi- ja rakennenäkökulma Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisprojektia GeriLean jatketaan osastohoidon ja palveluasumistarpeen välisen tasapainon ylläpitämiseksi. Tavoitteena on vastata joustavasti geriatrisen potilasvirran poikkeamiin. Geriatrisessa tiimissä tulee turvata lääkäripalvelujen saatavuus. GeriLean-konsepti vahvistetaan yhteistoiminta-alueen työtavaksi. Lähisairaaloiden kohdalla tavoitteena on enintään 90 päivää osastohoitoa eikä lainkaan 30 päivän sisällä tapahtuvia uudelleen sisäänottoja. Erikoissairaanhoidossa ei siirtoviivepotilaita. Käytetään potilasturvallisuusraportointijärjestelmää (Haipro). Raporttien seuranta neljännesvuosittain. Talousnäkökulma Yksiköiden talousarvioita seurataan. Muutokset toiminnassa vuonna Valtakunnallisen potilastiedon arkiston käyttöönottoa jatketaan vaiheittain. Valmistellaan kouluterveydenhuollon ja lastenneuvolatoiminnan erottamista täysin omiksi toiminnoikseen. Avohoidossa otetaan käyttöön lääkäri hoitajatiimi. Geriatrisessa tiimissä ja kotihoidossa turvataan lääkäripalvelujen saatavuus. Painopiste on kotisairaanhoidon kehittämisessä. Investoinnit Mustasaaren terveyskeskuksen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan ja terveyskeskuskiinteistöä kunnostetaan sisäilman laadun parantamissuunnitelman mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuosina Kehittämistyö ja valmistautuminen sote-uudistuksen mukanaan tuomiin muutoksiin. 49

50 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: HOIVALAUTAKUNTA Terveysjohtaja Mikael Gädda Kansanterveystyö Ylilääkäri Sofia Svartsjö Toimintatilasto Mustasaari Avohoito, käyntejä Avohoito, puhelinkontakteja ym Lääkäri, käyntejä Lääkäri, puhelinkontakteja ym Hammashoito, käyntejä Fysioterapia, käyntejä Hoitovuorokausia, akuuttiosasto Hoitovuorokausia, hoivakoti Hoitovuorokausia, kuntoutusosasto Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito Vöyri Avohoito, käyntejä Avohoito, puhelinkontakteja ym Lääkäri, käyntejä Lääkäri, puhelinkontakteja ym Hammashoito, käyntejä Fysioterapia, käyntejä Hoitovuorokausia, hoitoisuus Hoitovuorokausia, kotisairaanhoito Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuosia yhteensä 276,8 250,5 248,05 Avohoito 102,3 106,5 108,75 Osastohoito 105,8 77,3 77,95 Hammashoito 31,7 29,9 29,5 Erityispalvelut 37 36,8 31,85 KANSANTERVEYSTYÖ TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,4 % 101,2 % Maksutuotot ,5 % 99,5 % Tuet ja avustukset ,0 % 55,5 % Muut toimintatuotot ,8 % 68,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 98,9 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 93,9 % Palvelujen ostot ,3 % 77,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 104,0 % Muut toimintakulut ,5 % 92,1 % Toimintakulut yhteensä: ,8 % 91,1 % TOIMINTAKATE ,9 % 89,7 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

51 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaari tarjoaa maan viihtyisimpiin kuuluvia asuinympäristöjä. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunta luo edellytykset erilaisille asumismuodoille kunnanosakeskuksiin. Kunta varmistaa yhdyskuntasuunnittelulla viihtyisien, turvallisten ja tarkoituksenmukaisten asuinympäristöjen saatavuuden. Kerros- ja rivitalorakentaminen. Sepänkylän korttelin 226 asemakaava valmistuu. Sepänkylän kortteleiden 17 ja 18 asemakaavan muutos valmistuu. Hulevesijärjestelmä. Nykyisen tievalaistuksen uusiminen ja uuden tievalaistuksen rakentaminen. Virkistysalueet ja liikuntapaikat. Liikenneväylien kunnossapito. Satamat. Yleiskaavat. Asemakaavat. Koulukeskusten asemakaavat. Pintavesijärjestelmän korjaustyöt ja kunnossapito toimenpidesuunnitelman ja kiireellisyyslistan mukaisesti alueilla, joista kunta vastaa. Hulevesitaksa otetaan käyttöön. Pylväät ja valaisimet uusitaan toimenpidesuunnitelman ja kiireellisyyslistan mukaisesti. Tievalaistus rakennetaan lautakunnan vahvistaman kiireellisyyslistan mukaisesti. Liikuntapaikkojen korjaustyöt ja kunnossapito toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Liikuntapaikkakohtaiset käyttökustannukset vahvistetaan, jotta voidaan ottaa käyttöön sisäiset vuokrat vuodesta 2019 alkaen. Liikenneväylien kunnossapitoa tehostetaan selkeiden toimenpidesuunnitelmien, kiireellisyyslistojen ja tunnistettujen yksikkökustannusten avulla. Kunnossapito kootaan suuremmiksi yksiköiksi ja hoidetaan ostopalveluna. Klobbskatin satamasta kehitetään toimiva vierassatama, jossa on palvelut asuntoautoille ja -vaunuille. Osasta satamatoimintoja tehdään hoitosopimukset yhdistysten, venekerhojen ja yritysten kanssa. Karperö Singsby: kaavaehdotus käsitellään lautakunnassa. Koivulahti: alustava luonnos käsitellään lautakunnassa. Raippaluoto: osayleiskaava kilpailutetaan. Böle, Kotimetsä 2: osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Sepänkylä: Vanhankaupungintien asemakaava valmistuu. Sepänkylä, Klockarsin asemakaava: luonnos käsitellään lautakunnassa. Tölby, Vaasan seudun hevosurheilukeskuksen asemakaavan muuttaminen asuinalueen asemakaavaksi, osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Sepänkylän koulukeskuksen asemakaavan muutos valmistuu. Koivulahden oppimiskeskuksen asemakaavan muutos: kaavaehdotus käsitellään lautakunnassa. 51

52 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA VISIO Mustasaarella on kestävä talous. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Tekniset palvelut. Työtä ohjaavat toimenpidesuunnitelmat ja kiireellisyyslistat, jotka perustuvat tunnistettuihin yksikkökustannuksiin ja vahvistettuun talousarvioon. Palvelutuotannon, tehokkuuden ja yksikkökustannusten seurantaan on mittarit, ja tuloksia verrataan vahvistettuihin tavoitteisiin neljännesvuosittain tiimikokouksissa. Ennakoimattomat tehtävät vähenevät merkittävästi. VISIO Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunta laajentaa palvelutarjontaansa verkkopohjaisten ratkaisujen avulla. Kunnalla on aktiivinen elinkeinopolitiikka. Käytöstä poistetun irtaimiston myynti. Maankäytön suunnittelu. Kunnan verkkosivuille tulee ilmoituspalsta, jolla käytöstä poistettua irtaimistoa markkinoidaan ulkoisesti. Tuovila: Granholmsbackenin osayleiskaavan tarkistaminen valmistuu. Tuovila: Granholmsbacken II -asemakaava etenee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vassor: Mustasaaren ja Vöyrin yhteisen tarha-alueen suunnittelu valmistuu. Sulva: Wahlrooskan hevosurheilualueen asemakaava valmistuu. Lintuvuori: luonnos korttelin 2 asemakaavan muutokseksi käsitellään lautakunnassa. YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 % 103,2 % Maksutuotot ,6 % 102,1 % Muut toimintatuotot ,1 % 107,9 % Toimintatuotot yhteensä: ,7 % 106,2 % Valmistus omaan käyttöön ,5 % 119,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 103,8 % Palvelujen ostot ,6 % 100,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 109,8 % Avustukset ,0 % 84,7 % Muut toimintakulut ,8 % 106,0 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 105,0 % TOIMINTAKATE ,8 % 116,5 % Kunnanvaltuuston muut muutokset TOIMINTAKATE, KV:n päätös ,7 % 128,0 % 52 Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

53 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Hallinto Tekninen johtaja Ben Antell Toimiala Hallinto johtaa, suunnittelee ja sovittaa yhteen yhdyskuntarakentamisen toimintaa ja henkilöstöä sekä vastaa projektoinnin yhteensovittamisesta ja investointihankkeiden seurannasta. Muutokset toiminnassa vuonna Hallinto edistää erilaisten työkalujen käyttöä ohjaamaan toimialan toimintaa tehokkaasti niin, että saavutetaan paras taloudellisuus ja työtulos. Hallinto edistää hyvää työilmapiiriä. Esimiehiä ja työnjohtajia koulutetaan valmentavaan johtajuuteen. Muutokset toiminnassa vuosina Hallinto seuraa ja on valmiina sopeuttamaan toimintaa niihin päätöksiin, joita tehdään ja joilla voi olla vaikutusta yhdyskuntarakentamisen tehtäviin ja yhdyskuntarakentamisen lautakunnan tuottamiin palveluihin. Sote- ja maakuntauudistus voi vaikuttaa hallinnon toimintaan. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik. 1 HALLINTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % 105,9 % Muut toimintatuotot ,0 % 3,5 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 56,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 97,0 % Palvelujen ostot ,3 % 127,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 207,4 % Muut toimintakulut ,6 % 83,7 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 101,3 % TOIMINTAKATE ,0 % 102,0 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 53

54 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Tekniset palvelut Kunnallistekniikan päällikkö Jens-Patrik Revahl Toimiala Teknisiin palveluihin kuuluu kuusi vastuualuetta: kunnallistekniikka, kunnallistekniikan investointihankkeet, tievalaistus, viheralueet, satamat/laiturit ja liikenneväylät. Muutokset toiminnassa vuonna Teknisten palvelujen tehtäväalue ylläpitää tavoitteiden, seurannan, analyysien ja toimenpiteiden systematiikkaa tehtäväalueen johtamisjärjestelmän mukaisesti. Toiminnan palvelutuotannon, tehokkuuden ja yksikkökustannusten seurantaan on mittarit, ja tuloksia verrataan vahvistettuihin tavoitteisiin neljännesvuosittain tiimikokouksissa. Toimintaa optimoidaan jatkuvasti, ja työtä ohjaavat toimenpidesuunnitelmien ja kiireellisyyslistojen muodossa ilmaistut selkeät tavoitteet. Suurimmat muutokset toiminnassa vuonna koskevat satamatoimintaa ja liikuntapaikkoja. Yhteistyö venekerhojen ja yritysten kanssa on keskiössä ensisijaisesti Klobbskatin sataman kehittämisessä toimivaksi vierasvenesatamaksi, jossa on palvelut myös asuntoautoille ja -vaunuille. Liikuntapaikkojen osalta keskiössä on korjaus ja kunnossapito sekä liikunta-alueiden tason nostaminen tavoitteena sisäisten vuokrien käyttöön ottaminen vuonna Muutokset toiminnassa vuosina Toiminnan tavoitteena on täydellisesti toimiva johtamisjärjestelmä ja suoritettu sertifi ointi. Jokainen teknisten palvelujen työntekijä tuntee tehtäväalueen toimintatavat ja vahvistetut tavoitteet sekä oman roolinsa tuotantoketjussa, jotta kuntalaisille luvattu palvelutaso saavutetaan kustannustehokkaasti. Teknisten palvelujen vastuualueille kuuluvasta kunnossapidosta ja hoidosta huolehditaan niiden standardien ja hoitoluokkien mukaan, jotka yhdyskuntarakentamisen lautakunta vahvistaa vuonna. Ulkoiset ja sisäiset sidosryhmät näkevät suoraan, minkälaista kunnossapitoa voidaan tuottaa budjetoiduilla määrärahoilla, ja tehtäväalue kertoo, millainen kunnossapitotaso saadaan mihinkin hintaan. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Tuntipalkkaiset, kokoaik osa-aik. 1 1 Sivutoimi TEKNISET PALVELUT TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 72,3 % Muut toimintatuotot ,0 % 390,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 177,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 55,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 101,6 % Palvelujen ostot ,2 % 115,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 96,3 % Muut toimintakulut ,6 % 315,6 % Toimintakulut yhteensä: ,1 % 104,5 % TOIMINTAKATE ,1 % 104,7 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 54

55 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Liikenneväylät Tiemestari Kjell Sundsten Toimiala Liikenneväylien toimialaan kuuluu kunnan asemakaavateiden ja haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapito. Liikenneväylien tehtäväalue avustaa tiekuntia ja kunnan asukkaita tienpitoon liittyvissä asioissa yksityisistä teistä annetun lain mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Lakia yksityisistä teistä ollaan muuttamassa. Uudessa lakiluonnoksessa ehdotetuilla muutoksilla on huomattava vaikutus liikenneväylät-tehtäväalueen toimintaan. Esitetyn aikataulun mukaan laki tulee voimaan Vuoden loppupuolella liikenneväylät-tehtäväalue valmistautuu toiminnassaan tuleviin muutoksiin. Tievalaistuksen ja kevyen liikenteen väylien kiireellisyyslistoja päivitetään. Uusi kevyen liikenteen väylä suunnitellaan, mikäli siihen myönnetään talousarviomääräraha. Muutokset toiminnassa vuosina Kun uudistettu laki yksityisistä teistä tulee voimaan, toiminta sopeutetaan lain määräyksiin. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Tuntipalkkaiset, kokoaik LIIKENNEVÄYLÄT TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,0 % 99,1 % Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 97,7 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 124,0 % Palvelujen ostot ,0 % 115,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 102,2 % Avustukset ,0 % 84,7 % Muut toimintakulut ,0 % 103,1 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 114,5 % TOIMINTAKATE ,7 % 118,7 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut -400 Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 55

56 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kiinteistöosasto Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Toimiala Kiinteistötoimi pitää tarjolla kunnan rakennuksia ja tiloja sekä niihin liittyviä ulkoalueita sekä huolehtii näiden ylläpidosta, kunnossapidosta ja hallinnosta. Muutokset toiminnassa vuonna Koulurakenne ratkaisee erittäin pitkälti, millaiseksi kiinteistönhoito muotoutuu tulevina vuosina. Kiinteistöjen kunnossapidossa keskitytään entistä enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, joilla pidennetään kiinteistöjen elinkaarta ja ehkäistään kosteus- ja sisäilmaongelmia. Tehdään kartoituksia, jotta voidaan laatia pitkän aikavälin toimenpidesuunnitelmia. Kiinteistötoimi selvittää yhdessä Motivan kanssa, mitkä energiaa säästävät toimenpiteet ovat taloudellisesti edullisimpia. Vuoden 2017 aikana on otettu käyttöön reaaliaikatietoihin perustuva tehostettu energiaseuranta, joka mahdollistaa paremmin kohdennetut toimenpiteet siellä, missä energiaa voidaan säästää. Kiinteistöjen määrä ja volyymi kasvavat, mutta kunnossapitobudjetilla on taipumus pienentyä, sillä kiinteistöjen kiristyvistä talousarviopuitteista seuraa useimmiten, että juuri kunnossapidosta leikataan eniten. on on varattu määrärahaa sisäilmaongelmien korjaamiseen. Muutokset toiminnassa vuosina Kiinteistötoimi jatkaa energiataloudellisia toimenpiteitä siellä, missä ne ovat strategisesti ja taloudellisesti perusteltuja. Huomiota kiinnitetään aiempaa enemmän ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin rakennusten elinkaaren pidentämiseksi ja niiden pitämiseksi terveinä. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee sen, mihin panostukset kohdistetaan. Sote- ja maakuntauudistus tulee todennäköisesti aiheuttamaan muutoksia myös kiinteistötoimessa. Sivistyspuolen kanssa käydään jatkuvaa keskustelua siitä, miten tilatarpeet ennakoidaan oppilaiden ja päiväkotilasten määrän kasvaessa. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Tuntipalkkaiset, kokoaik Sivutoimi KIINTEISTÖOSASTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,9 % 61,0 % Muut toimintatuotot ,1 % 107,7 % Toimintatuotot yhteensä: ,1 % 107,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 172,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,7 % 107,2 % Palvelujen ostot ,7 % 86,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % 112,8 % Muut toimintakulut ,4 % 88,3 % Toimintakulut yhteensä: ,8 % 101,8 % TOIMINTAKATE ,6 % 115,5 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 56

57 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist Toimiala Siivous- ja ruokapalvelut huolehtii kunnan siivous- ja ruokapalveluista. Muutokset toiminnassa vuonna Siivouspalvelut Koulurakennusten uutta siivousmitoitusta toteutetaan siivouksen tehostamiseksi ja henkilöstön vähentämiseksi. Siivousmitoituksen vaikutus näkyy osittain jo vuonna 2017 mutta pääosin vasta vuosina Uusien kiinteistöjen siivoaminen ulkoistetaan siinä tapauksessa, että se on taloudellisesti ja toiminnallisesti paras ratkaisu. Siivouspalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Ruokapalvelut Päiväkodit ostavat edelleen ateriat ruokapalveluilta kesäkuussa ja muiden lomien aikana. Ateriat toimitetaan päiväkoteihin sopivista yksiköistä. Kokonaisselvitys keittiötoimintojen tarpeesta on laadittu, ja loppuraportti käsiteltiin syksyllä Kannanotoista riippuen keittiötoimintojen mahdollinen keskittäminen tapahtuu raportin mukaisesti. Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten suunnittelu keittiön muuttamiseksi keskuskeittiöksi etenee. Kunnan keväällä 2017 laadittu lähiruokastrategia on lähetetty lausuntokierrokselle ruokapalvelun asiakkaille. Ruokapalvelut myy palvelujaan omakustannushintaan, eikä niistä pyritä saamaan voittoa. Muutokset toiminnassa vuosina Koulu- ja päivähoitorakenne ratkaisee, miten siivous- ja ruokapalvelutoiminnot mitoitetaan. Tuleva maakuntauudistus tulee todennäköisesti vaikuttamaan ainakin Solsidanin keittiön toimintoihin. Ruokapalvelut ottaa hoitaakseen joidenkin päiväkotien keittiötoiminnot, jotta saadaan yhteinen linja valmistuksesta loppuasiakkaalle. Koivulahden oppimiskeskuksen valmistuttua aterioiden valmistus ja tarjoilu siirtyy alueen kyläkouluista oppimiskeskukseen. Siivouspalvelulle on siirtynyt lisää tiloja Solhörnanin palvelukeskuksesta ja Helmiinasta. Kiinteistötoimi on ottanut hoitaakseen siivouksen kolmessa päiväkodissa, ja ottaa luultavasti vähitellen hoitaakseen useamman päiväkodin siivouksen. Toimintatilasto Siivous Siivousala Euroa/m² 1,93 1,99 2,01 Ruokapalvelut Koulukeittiöt, suoritteita Euroa/suorite 2,76 2,95 2,97 Solsidanin ruokapalvelut, suoritteita Euroa/suorite 4,54 4,47 4,32 Henkilöstö & kokoukset, suoritteita Euroa/suorite 6,16 6,00 6,01 Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik Sivutoimi

58 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Siivous- ja ruokapalvelut Kiinteistöpäällikkö Erik Rönnqvist SIIVOUS- JA RUOKAPALVELUT TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,7 % 104,3 % Muut toimintatuotot ,2 % 77,3 % Toimintatuotot yhteensä: ,7 % 104,0 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,2 % 102,6 % Palvelujen ostot ,5 % 119,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 108,6 % Muut toimintakulut ,8 % 123,5 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % 107,4 % TOIMINTAKATE ,4 % 13,5 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 58

59 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Kaavoitus Kaavoituspäällikkö Barbara Påfs Toimiala Toimiala käsittää maankäytön, kaavoituksen, mittaukset ja kiinteistötehtävät. Muutokset toiminnassa vuonna Painopisteenä on edelleen toisaalta tonttien asemakaavoittaminen kerrostalorakentamiseen Sepänkylässä (korttelit 226, 17 ja 18) ja toisaalta asuinalueiden asemakaavoittamisen jatkaminen Sepänkylässä. Uusia asuinalueiden asemakaavoja aletaan laatia Böleen, Sepänkylään ja Koivulahteen. Tavoitteena on saada hyväksyttyjä asemakaavoja, jotka mahdollistavat sen, että kunnalla on kaavoituksellista valmiutta luovuttaa riittävä määrä kunnan asuntotontteja tarkistetun maapoliittisen ohjelman 2016 mukaisesti. Sepänkylän koulukeskuksen ja Koivulahden oppimiskeskuksen asemakaavojen muutokset toteutetaan. Niin kutsutun Wahlrooskan tilan asemakaavoittaminen Sulvalla jatkuu. Hevosurheilukeskuksen kaavanmuutos Tölbyssä aloitetaan. Mustasaaren ja Vöyrin kunnan yhteisen tarha-alueen suunnittelu valmistuu. Granholmsbacken II -asemakaava Tuovilassa etenee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Karperön Singsbyn ja Koivulahden osayleiskaavoitusta jatketaan. Granholmsbackenin osayleiskaavan tarkistaminen Tuovilassa valmistuu. Björkön Raippaluodon rantaosayleiskaavan tarkistamista jatketaan. Raippaluodon osayleiskaavan laatiminen aloitetaan. Asemakaavojen toteuttaminen edellyttää muun muassa katualueiden siirtämistä kunnan omistukseen. Tämä tapahtuu kiinteistötoimituksissa. Kunnalla on ennestään lukuisia asemakaavoitettuja katualueita, joita ei ole lohkottu yleisiksi alueiksi. Toteuttaminen on aloitettu, ja työtä jatketaan talousarviovarojen sallimassa laajuudessa. Muutokset toiminnassa vuosina Jo aloitettujen osayleiskaavojen laatiminen jatkuu. Mustasaaren mantereen puoleisten rantojen rantaosayleiskaavan tarkistaminen aloitetaan vuonna Helsingbyn Tuovilan osayleiskaavan laatiminen aloitetaan vuonna Bölessä ja Raippaluodossa aletaan laatia uusia asemakaavoja vuonna 2019 asuntotonttitarjonnan varmistamiseksi. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik. 2 KAAVOITUS TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 9122,0 % Maksutuotot ,6 % 107,9 % Muut toimintatuotot ,0 % 15,6 % Toimintatuotot yhteensä: ,4 % 95,4 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 100,2 % Palvelujen ostot ,9 % 121,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 197,0 % Muut toimintakulut ,5 % 75,1 % Toimintakulut yhteensä: ,6 % 104,4 % TOIMINTAKATE ,8 % 105,7 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Huomaa, että kunnanvaltuuston muita muutoksia ei ole huomioitu tämän tehtäväalueen kohdalla. 59

60 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Mustasaaren kunta Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Viihtyisiä ja turvallisia asuinympäristöjä ja laadukasta rakentamista. Rakentajille, suunnittelijoille ja kuntalaisille tarjotaan laadukkaita, helposti saatavilla olevia palveluja. Kestävä taloudenhoito. Kiinteistö- ja rakennusluparekisteri on käytössä. Vanhoja rakennuslupia tarkistetaan. Kiinteistöverotus 2.0 Palvelutasoa ja neuvontapalveluja kehitetään. Lupapiste on käytössä. Hakijat ja suunnittelijat voivat käyttää rakennusvalvonnan palveluja Lupapisteen ja kunnan verkkosivujen kautta. tasapainotetaan rakennusluvista ja muista luvista saatavilla tuotoilla. Taksaa tarkistetaan joiltakin osin. Rekisteri on käytössä, ja sitä päivitetään yhteistyössä CGI:n ja VRK:n kanssa. Koulutusta järjestetään tarvittaessa. Lopputarkastamattomia rakennuslupia vuosilta käydään läpi ja rakennukset lopputarkastetaan. Pyydetään talousarviovaroja talousarviovuodeksi. Rakennusvalvonta osallistuu kaava-asioihin, ja henkilöstöä koulutetaan kursseilla talousarvion sallimissa rajoissa. Sähköistä arkistointia kehitetään, ja se otetaan käyttöön. Talouden seuranta Vuoden aikana otetaan käyttöön uusi Facta-ohjelmisto. Henkilövaihdoksen vuoksi tarkastuksia tehdään silloin, kun se on ajankäytöllisesti mahdollista. Projekti käynnistetään yhteistyössä FCG:n ja hankekoordinaattorin kanssa. Tavoitteena on kannattava, monivuotinen projekti, joka lisää verotuottoja. RAKENNUSLAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 12,0 % Maksutuotot ,0 % 98,7 % Muut toimintatuotot ,0 % 48,2 % Toimintatuotot yhteensä: ,9 % 96,4 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 99,2 % Palvelujen ostot ,7 % 383,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 87,0 % Muut toimintakulut ,1 % 103,1 % Toimintakulut yhteensä: ,4 % 130,5 % TOIMINTAKATE ,7 % -2937,5 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

61 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: RAKENNUSLAUTAKUNTA Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Rakennusvalvonta Johtava rakennustarkastaja Michael Ek Toimiala Rakennuslautakunta toimii kunnan rakennusvalvonta- ja asuntoviranomaisena. Rakennuslautakunta huolehtii maankäyttö- ja rakennuslaissa määrätyistä viranomaistehtävistä. Muutokset toiminnassa vuonna Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset muutokset. Muutokset toiminnassa vuosina Rakennuslautakunnan tiedossa ei ole toistaiseksi mitään suurempia muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin tai kunnan uudesta organisaatiosta tai hallintosäännöstä aiheutuvia muutoksia, jotka vaikuttaisivat rakennuslautakunnan toimintaan. Toimintatilasto Myönnetyt rakennusluvat Myönnetyt toimenpideluvat Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik. 1 61

62 Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA VISIO Yhteistoiminta-alueen asukkaille tarjotaan palveluja ihmisen elinympäristöä koskevan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Terveydensuojelulla ja elintarvikevalvonnalla on valvontasuunnitelmat laadukkaan valvontatyön turvaamiseksi yhteistoiminta-alueella. Ympäristönsuojelulla on valvontasuunnitelma ja valvontaohjelma. Ympäristöyksikölle taataan riittävät henkilöstöresurssit lakisääteisen valvonnan suorittamiseen. Ympäristöyksikkö valmistautuu omalta osaltaan tulevaan organisaatiomuutokseen. Lautakunta antaa kattavaa informaatiota. Valvontakohteiden tietojen tehokas käsittely. Lautakunta hyväksyy valvontasuunnitelmat. Ympäristöjaosto hyväksyy valvontasuunnitelman mukaisen valvontaohjelman. Varataan talousarviomääräraha. Osallistutaan ja vaikutetaan uuden organisaation valmisteluun maakunnissa. Valmistellaan uutta ympäristönsuojelun organisaatiota. Länsirannikon valvontalautakunnan verkkosivuja päivitetään säännöllisesti ja kehitetään koko ajan. Sopimuskuntien kunnanhallituksia informoidaan Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston tekemistä päätöksistä. Käytetään Tervekuutiedonhallintajärjestelmää. Valvontasuunnitelmat toteutetaan 70 prosentin tasolla. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmaa ja -ohjelmaa noudatetaan. Ympäristöyksikön virat on täytetty. Seurataan maakuntien valmistelua ympäristöterveydenhuollon osalta. Aloitetaan yhteistoiminta-alueella keskustelu ympäristönsuojelun uudesta organisaatiosta. Länsirannikon valvontalautakunnan ja ympäristöjaoston pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävillä kaikissa sopimuskunnissa. Tervekuu-tiedonhallintajärjestelmää käytetään tehokkaasti ja sitä kehitetään. LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,8 % 109,0 % Maksutuotot ,0 % 100,9 % Muut toimintatuotot ,0 % 135,9 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % 108,4 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,3 % 105,9 % Palvelujen ostot ,6 % 120,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 151,9 % Avustukset ,0 % 107,9 % Muut toimintakulut ,0 % 634,4 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 108,4 % TOIMINTAKATE ,0 % Muut sisäiset palvelut

63 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristöterveydenhuolto Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Toimiala Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti ylläpitämään ja edistämään väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Ympäristöterveydenhuolto huolehtii elintarvikevalvonnasta, tuoteturvallisuusvalvonnasta, ympäristöhygienian valvonnasta (sisältää sisäilman, talousveden ja uimaveden laadun tarkkailun), terveysriskien arvioinnista, toksikologisista tutkimuksista, säteilymittauksista ja valmiudesta ympäristöonnettomuuksien varalta. Eläinlääkintähuoltoon kuuluu eläinten terveyden ja sairauksien hoito sekä muun eläinlääkäriavun antaminen, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäiseminen, eläinsuojelu, eläimistä saatavien elintarvikkeiden alkutuotannon ja eläintenpidon terveydellinen valvonta ja tarkastus sekä lihan- ja maidontarkastus. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Muutokset toiminnassa vuosina Maakuntauudistus tarkoittaa, että ympäristöterveydenhuollon tehtäväalue siirtyy maakunnalle. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 14,4 15,05 15,2 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,4 % 107,5 % Maksutuotot ,0 % 100,9 % Muut toimintatuotot ,0 % 135,9 % Toimintatuotot yhteensä: ,5 % 107,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,6 % 104,1 % Palvelujen ostot ,4 % 125,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 158,0 % Avustukset ,0 % 107,9 % Muut toimintakulut ,0 % 439,1 % Toimintakulut yhteensä: ,5 % 107,3 % TOIMINTAKATE Muut sisäiset palvelut

64 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: Mustasaaren kunta LÄNSIRANNIKON VALVONTALAUTAKUNTA Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Ympäristönsuojelu Ympäristö- ja ympäristöterveydenhuollon päällikkö Harriet Perus-Marander Toimiala Länsirannikon ympäristöyksikön toimialan muodostavat ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto. Toimiala tarjoaa kuntalaisille palveluja voimassa olevan, yksilön elinympäristöä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Toimialan tarkoituksena on ylläpitää ja edistää väestön ja yksilön terveyttä sekä ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveys- tai ympäristöhaittoja. Toimintaan kuuluu lupien myöntäminen, neuvonta, tiedottaminen, tarkastukset ja näytteidenotto. Yhteistoiminta-alueen ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu ympäristölupa-asioiden käsittely, jätehuollon valvonta, vesistöjen ja muun vesiympäristön hajakuormituksen valvonta sekä ympäristönsuojelulle kuuluvien muiden lupaasioiden käsittely ja lausuntojen antaminen. Muutokset toiminnassa vuonna Toiminta jatkuu ennallaan. Korsnäsin kunta on liittynyt ympäristönsuojeluun vuoden 2017 aikana. Muutokset toiminnassa vuosina Ympäristönsuojelu jatkaa kunnan hallinnassa, kun taas ympäristöterveydenhuolto siirtyy maakunnalle. Henkilöstö Päätoimi, henkilötyövuotta 5,2 5,95 6,3 YMPÄRISTÖNSUOJELU TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,6 % 114,5 % Maksutuotot ,0 % 100,9 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 112,2 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,3 % 112,3 % Palvelujen ostot ,1 % 106,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,5 % 130,2 % Muut toimintakulut ,3 % 1142,7 % Toimintakulut yhteensä: ,3 % 112,2 % TOIMINTAKATE Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut

65 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Erikoissairaanhoito Talousjohtaja Rabbe Eklund ERIKOISSAIRAANHOITO TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot ,7 % 100,5 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 100,5 % TOIMINTAKATE ,7 % 101,8 % Sisäiset vuokrat 0 Muut sisäiset palvelut 0 Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kunnan osuus perusterveydenhuollosta Talousjohtaja Rabbe Eklund KUNNAN OSUUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA TA -17 TP -16 Toimintakulut: Palvelujen ostot ,9 % 88,1 % Toimintakulut yhteensä: ,9 % 88,1 % TOIMINTAKATE ,9 % 88,1 % Muut sisäiset palvelut

66 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Työllistäminen Talousjohtaja Rabbe Eklund Toimiala Vastaa nuorten, pitkäaikaistyöttömien ja kunnan työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvien työllistämisen koordinoinnista. Muutokset toiminnassa vuonna Työllistämismääräraha on euroa. Suurin yksittäinen kustannus on kunnan osuus työmarkkinatuesta, jota varten budjetoidaan euroa. Työttömien lukumäärä kunnassa on ollut tammi heinäkuussa 2017 pienempi kuin edellisvuoden samalla ajanjaksolla. Elokuussa 2017 työttömien lukumäärä oli niin ikään pienempi kuin elokuussa Jos tämä myönteinen kehitys jatkuu, vaikuttaa realistiselta budjetoida vuoden työllistämismääräraha jonkin verran vuoden 2017 määrärahaa pienemmäksi. Vuodesta 2015 lähtien kunnan rahoitusvastuu yli 300 päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta on ollut 50 prosenttia ja yli päivää työttöminä olleiden työmarkkinatuesta 80 prosenttia. Varoja budjetoidaan myös työllisyyden edistämiseen. Tähän tarkoitukseen tarvittava henkilöstö on budjetoitu työllistämisen tehtäväalueelle. Painopisteenä on työttömien nuorten aktivoiminen niin että vältytään nuorten pitkäaikaistyöttömyydeltä. Yhteistyötä sosiaalilautakunnan kanssa jatketaan ja kehitetään, etenkin nk. TYPtoiminnan yhteistyötä pitää kehittää. Kunnan kesätyöpaikkojen subventointiin varataan lisäksi noin euron määräraha. Muutokset toiminnassa vuosina Maakuntauudistus tulee muuttamaan työvoimapalveluja valtakunnallisesti. Kunnan on seurattava kehitystä ja ryhdyttävä tulevan lainsäädännön edellyttämiin toimenpiteisiin. Henkilöstö Päätoimi, kokoaik. 0 2* 2 *Henkilöstö kuuluu asti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen, minkä jälkeen se budjetoidaan suoraan työllistämisen tehtäväalueelle. Esimiehenä toimii HR-päällikkö. TYÖLLISTÄMINEN TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Tuet ja avustukset ,0 % 151,5 % Muut toimintatuotot ,0 % 0,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,3 % 77,5 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,0 % 98,5 % Palvelujen ostot ,9 % 107,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 342,2 % Avustukset ,3 % 104,8 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakulut yhteensä: ,7 % 104,4 % TOIMINTAKATE ,0 % 109,7 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut

67 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet Talousjohtaja Rabbe Eklund MUUT KUNTAYHTYMÄT JA YHTEISTOIMINTA-ALUEET TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Muut toimintatuotot ,0 % Toimintatuotot yhteensä: ,0 % Toimintakulut: Palvelujen ostot ,4 % 102,9 % Muut toimintakulut ,9 % 101,5 % Toimintakulut yhteensä: ,4 % 102,9 % TOIMINTAKATE ,4 % 103,7 % Sisäiset vuokrat Muut sisäiset palvelut Muut kuntayhtymät ja yhteistoiminta-alueet muutos euroa % Pohjanmaan pelastuslaitos ,5 Vaasanseudun Areenat ,6 Länsirannikon valvontalautakunta ,8 Pohjanmaan liitto ,7 SÖFUK ,2 Vöyrin maaseutulautakunta ,7 Pedersören lomituspalvelu ,0 Yhteensä: ,4 67

68 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Kiinteistötulot Hallintojohtaja Solveig Söderback KIINTEISTÖTULOT TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,0 % 59,0 % Muut toimintatuotot ,6 % 151,9 % Toimintatuotot yhteensä: ,8 % 139,1 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,9 % 756,5 % Palvelujen ostot ,0 % 95,0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,0 % Muut toimintakulut ,0 % Toimintakulut yhteensä: ,8 % 61,9 % TOIMINTAKATE ,3 % 145,7 % Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: KUNNANHALLITUS Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut (KuEL) Talousjohtaja Rabbe Eklund VARHE- JA ELÄKEMENOPERUSTEISET MAKSUT TA -17 TP -16 Toimintakulut: Henkilöstökulut ,0 % 82,7 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 82,7 % TOIMINTAKATE ,0 % 82,7 % 68

69 Mustasaaren kunta YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Ben Antell Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos vastaava: Vesihuoltopäällikkö Allan Heir Sitovat tavoitteet Toimenpide/mittari Tavoitetaso Kunnan kestävä talous. Laadukkaat ja helposti saatavilla olevat palvelut. Raippaluodon ja Karperön viemäriverkon korjaustöitä jatketaan vuotovesien vähentämiseksi. Entistä useampi ilmoittaa vesimittarin lukeman kunnan verkkosivujen kautta. Pumppaamojen ja Raippaluodon jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksia lasketaan vähentämällä kokonaisvesimäärää (vuotovedet ja jätevedet). Raippaluodon jätevedenpuhdistamoon tulevan veden määrä laskee 5 prosenttia vuoden 2016 tasosta. 60 prosentin käyttöaste. Toimiala Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden hankinnasta ja jäteveden käsittelystä vahvistetuilla toiminta-alueilla vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti. Muutokset toiminnassa vuonna Liittymissopimusten päivittämistä jatketaan vanhojen sopimusten uusimisella ja uusien sopimusten tekemisellä niiden liittyjien kanssa, joilla sopimusta ei vielä ole. Jätevesien käsittelyä pohjavesialueilla koskevan päivitetyn ympäristölainsäädännön vaikutuksia selvitetään, niin että talousarviomääräraha voidaan varata vuoden 2019 investointitalousarvioon. Tämä koskee lähinnä vesihuollon kannalta tärkeitä pohjavesialueita. Kevään aikana valmistuvat uudet tilat otetaan käyttöön, ja ensimmäisen kerroksen tilat järjestellään niin, että tilapäisistä parakkiratkaisuista voidaan luopua. Koko vesijohtoverkko kartoitetaan, jotta saadaan selville paineenkorotusasemien ja rengasjohtojen tulevat investointitarpeet. Muutokset toiminnassa vuosina Ryhdytään toimenpiteisiin vesihuollon kannalta tärkeiden pohjavesialueiden jätevesien käsittelyn osalta, jos selvitys osoittaa, että keskitetty toimenpide on perusteltu. Toimintatilasto Laskutettu/Budjetoitu Vesimäärä, m³ Jätevesimäärä, m³ Henkilöstö Päätoimi, kokoaik osa-aik. 1 Tuntipalkkaiset, kokoaik

70 Mustasaaren kunta Tilivelvollinen: Tehtäväalue: vastaava: YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Ben Antell Vesihuoltolaitos Vesihuoltopäällikkö Allan Heir VESIHUOLTOLAITOS TA -17 TP -16 Toimintatuotot: Myyntituotot ,1 % 96,4 % Muut toimintatuotot ,0 % 111,1 % Toimintatuotot yhteensä: ,1 % 96,4 % Valmistus omaan käyttöön ,2 % 125,6 % Toimintakulut: Henkilöstökulut ,1 % 107,3 % Palvelujen ostot ,4 % 95,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % 100,3 % Muut toimintakulut ,7 % 92,7 % Toimintakulut yhteensä: ,0 % 99,6 % TOIMINTAKATE ,3 % 93,6 % Muut sisäiset palvelut

71 Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuuston päätöksen mukainen jako KIINTEÄ OMAISUUS, sitovuustaso BRUTTO Menot budjetoidaan erikseen Tulot NETTO IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa SULVANJOEN JA TUOVILANJOEN RUOPPAUS NETTO budjetoidaan erikseen ARVOPAPERIT NETTO budjetoidaan erikseen VAASANSEUDUN AREENAT NETTO budjetoidaan erikseen VARATTU TOTEUTUMATTOMIIN HANKKEISIIN NETTO budjetoidaan erikseen SIVISTYSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS, Mustasaaren keskuskoulu NETTO IRTAIN OMAISUUS, Koivulahden oppimiskeskus NETTO IRTAIN OMAISUUS, Sepänkylän koulukeskus NETTO hankekustannus > euroa hankekustannus > euroa hankekustannus > euroa IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA LIIKUNTA-ALUEIDEN KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHA yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa HOIVALAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa 71

72 Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO SOSIAALILAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa RAKENNUSLAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa YHDYSKUNTARAKENTAMISEN LAUTAKUNTA IRTAIN OMAISUUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa KIINTEISTÖOSASTO IRTAIN OMAISUUS JA PIENET INVESTOINNIT yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa muutetaan tarvittaessa erillisiksi määrärahoiksi TERVEYSKESKUSKIINTEISTÖ NETTO hankekustannus > euroa TALONRAKENNUS MUSTASAAREN KESKUSKOULU NETTO hankekustannus > euroa KOIVULAHDEN OPPIMISKESKUS NETTO hankekustannus > euroa SOLF DAGHEM NETTO hankekustannus > euroa SEPÄNKYLÄN KOULUKESKUS NETTO hankekustannus > euroa HELMIINAN LAAJENNUS NETTO hankekustannus > euroa MUU TALONRAKENNUS yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa 72

73 Mustasaaren kunta INVESTOINTITALOUSARVIO JULKINEN OMAISUUS LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET BÖLE, KOTIMETSÄ I NETTO hankekustannus > euroa SEPÄNKYLÄN KESKUSTA NETTO hankekustannus > euroa LINTUVUOREN YRITYSALUE NETTO hankekustannus > euroa TIEVALAISTUS NETTO hankekustannus > euroa MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOALUEET yksittäiset hankekustannukset NETTO < euroa VESIHUOLTOLAITOS IRTAIN OMAISUUS NETTO budjetoidaan erikseen VIEMÄRÖINTI KAAVA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLA, sitovuustaso BRUTTO Menot budjetoidaan erikseen Tulot (Liittymismaksut) NETTO PÅTTIN PUHDISTAMO NETTO budjetoidaan erikseen Mustasaaren kunta omistaa 7,5 % Påttin puhdistamosta. MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT, VESIHUOLTOLAITOS yksittäiset hankekustannukset Menot < euroa Tulot (Liittymismaksut) NETTO INVESTOINTITALOUSARVIO YHTEENSÄ Menot Tulot NETTO Investointitalousarviossa hankkeen tai hankeryhmän sitovuustaso ilmoitetaan niin, että vuoden talousarviomääräraha näkyy kehystettynä. Vuosien investointisuunnitelma löytyy investointiohjelmasta, jossa investoinnit esitellään yksityiskohtaisemmin. 73

74 Mustasaaren kunta 74

75 Mustasaaren kunta Investointiohjelma Mustasaaren kunta Investointiohjelman 2022 yhteenveto Kunnanvaltuuston päätös Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus Yhteensä Kaikki 5 vuotta: Keskimäärin vuodessa: Jos vuosikate on 9 miljoonaa euroa, vuosikate kattaa 86 % nettoinvestoinneista 75

76 76 Tarkennukset TALOUSARVIO SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 SUUNNITELMA 2022 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Toimintapisteet: Rakennustoimisto, muutostyöt ja ulkoalue Vaatii jatkuvaa panostusta. Varastorakennuksen runko. Muu irtain omaisuus, yhdyskuntarakentamisen lautakunta Pienkoneet ja työvälineet, tietokoneet. Kiinteistöt yhteensä: Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri: Matalatie rakennetaan, Sepänkylän ja Koivulahden koulukeskukset Sisältää myös suunnittelun. Tienrakennus ja kestopäällystäminen kaava- ja teollisuusalueilla Kevyen liikenteen väylän suunnittelu Vikby Sulva 5,2 km. Vastaus aloitteeseen kevyen liikenteen väylistä. Valtionavustuksen hakeminen edellyttää tiesuunnitelmaa Yleisten teiden perusparantaminen ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen yhteistyössä valtion tieviranomaisten kanssa YRL vastaa määrärahan jakamisesta. tarvitaan lisää rahaa siltakorjausten vuoksi. Yksityisteiden perusparantaminen Hulevesien hallinta ja pintavesijärjestelmät Panostuksia toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Tievalaistuksen uusiminen Valaisinten ja pylväiden vaihtaminen. Tievalaistuksen rakentaminen Karperöntien 14 valopistettä KV Toimenpiteet kartoituksen ja toimenpideluettelon mukaisesti. Sulvan maauimalan pumppu + suodatin euroa. Puistot ja liikuntapaikat Laiturit Kelluvien laitureiden vaihtaminen : Fjärdskär ja Raippaluoto. Satamatoiminnan kehittäminen Klobbskatissa Tienrakennus, puistot ja muu infrastruktuuri yhteensä: Kaava-alueet, koko infrastruktuuri: KATSO ERILLINEN YHTEENVETO Kaava-alueet yhteensä: Katso erillinen yhteenveto

77 Tarkennukset TALOUSARVIO SUUNNITELMA 2019 SUUNNITELMA 2020 SUUNNITELMA 2021 SUUNNITELMA 2022 Yhdyskuntarakentamisen lautakunta Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Vesihuoltolaitos: Kaava- ja teollisuusalueiden vesi- ja viemärijohdot Vesi + viemäri, ennakoimattomat. Vesi- ja viemärijohtojen ja pumppaamojen saneeraaminen ja täydentäminen Kaava-alueiden viemäriliittymät Kehittämissuunnitelmaa on tarkistettava ennen laajentamisen jatkamista. Viemäröinti kaava-alueiden ulkopuolella Tarha-aluetta laajennetaan yhdessä Vöyrin kunnan kanssa. Toteutetaan, kun asemakaava on hyväksytty ja tonteille on kysyntää. Vesijohto Vassorin tarha-alueelle Veikkaalan kaava-alue, paineenkorotusasema + alavesisäiliö Veden paine alueella ei riitä. Palopostien vaihtaminen sammutussuunnitelman vaatimusten mukaisiksi Sammutussuunnitelma käsitelty YRL:ssä. Varavoimalat pumppaamoille valmiussuunnitelman mukaisesti Vesiliittymät Kaukovalvonta, kunnallistekniikka Vaatii jatkuvaa panostusta. Vesimittareiden ja sulkuventtiilien vaihtaminen Vaatii jatkuvaa panostusta. Vaatii jatkuvaa panostusta kaukovalvontaa kehitetään muutostöillä Sepänkylässä. Sepänkylän vedenpuhdistamo, tekniikka. Laajennus Påttin puhdistamo Sopimuksen mukaisesti, Mustasaaren osuus arvioitu. Muu irtain omaisuus, vesihuoltolaitos Vain vesihuoltolaitoksen irtain omaisuus. Vesihuoltolaitoksen menot yhteensä: Haja-asutusalueiden viemäriliittymämaksut Viemäriverkon laajentaminen vähenee voimakkaasti. Investoinnit uusiin kaava-alueisiin lisäävät liittymien määrää suunnitelmakaudella! Kaava-alueiden viemäriliittymämaksut Vesiliittymämaksut Vesihuoltolaitoksen tulot yhteensä: VESIHUOLTOLAITOKSEN NETTOINVESTOINNIT: Kiinteistötoimi: Priorisoitava toimenpiteitä sisäilman laadun parantamiseksi kunnan kiinteistöissä. Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Katso myös Pienet kiinteistöinvestoinnit tarkennukset sivistyslautakunnan alta, sivu 78! Huomaa kunnanvaltuuston pöytäkirjan kirjaus ( ) Mustasaaren keskuskoulun korjaustoimenpiteistä sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Varavoimala koulukeittiöitä varten valmiussuunnitelman mukaisesti Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö. Saneeraus päätökseen. Yhteensä 1,27 miljoonan euron hankebudjetti jakautuu vuosille 2017 ja. Terveyskeskuskiinteistö, mm. ilmanvaihto Kiinteistötoimi yhteensä: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Yhdyskuntarakentamisen lautakunta: 77

78 Kunnanvaltuuston päätös TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA Sivistyslautakunta, sosiaalilautakunta ja hoivalautakunta Tarkennukset Sulvan koulualue -hanke /1950-luvun osa Tuovilan päiväkoti Toteutetaan Kustannuslaskelmat ovat vuodelta tilaelementtitalo, joka toteutetaan 2019, sisältää uuden pysäköintialueen. Tuovilan päiväkoti, irtaimisto Mustasaaren keskuskoulu Toteutetaan Valmis 07/. Mustasaaren keskuskoulu, irtaimisto Sepänkylän koulukeskus: yläkoulu, alakoulu, esiopetus ja nuorisotilat Sepänkylän koulukeskus: yläkoulu, alakoulu, esiopetus ja nuorisotilat, irtaimisto Toteutetaan Valmis 07/2019. tehdään muutoksia myös yläkouluun eurolla, jotta koulu selviää vuodesta Korsholms högstadiumin peruskorjaus Suunnittelu. Hankkeesta tulee miljoonahanke! Solf daghem Toteutetaan. Solf daghem, irtaimisto Koivulahden oppimiskeskus Toteutetaan Lisärakennus valmis 08/. Koko hanke valmis 07/2019. Koivulahden oppimiskeskus, irtaimisto Saariston koulut Suunnittelumääräraha. Hankkeesta tulee miljoonahanke! Digitalisointi, koulujen paikallisverkkojen päivittäminen, Korsholms gymnasium, Korsholms högstadium ja Mustasaaren keskuskoulu Digitalisointi ja koulujen paikallisverkkojen päivittäminen suunnitellaan ja toteutetaan kunnan kaikissa kouluissa. KIINTEISTÖTOIMI VASTAA PAIKALLISTEN TIETOVERKKOJEN KAAPELOINNEISTA JA PASSIIVILAITTEISTA. Muu irtain omaisuus NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sivistyslautakunta: Muu irtain omaisuus, sosiaalilautakunta Lähinnä ohjelmistoja. Helmiinan laajennus Toteutetaan. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Sosiaalilautakunta: Muu irtain omaisuus, hoivalautakunta Lähinnä ohjelmistoja. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Hoivalautakunta: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: Mikäli sosiaalilautakunnalle ja hoivalautakunnalle syntyy KIIREELLISIÄ hankintatarpeita, tällaiset hankinnat on rahoitettava leasingillä! 78

79 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, rakennuslautakunta ja kunnanhallitus Kunnanvaltuuston päätös TALOUSARVIO SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA SUUNNITELMA Tarkennukset Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sepänkylän liikunta-alue Kirjastojen digitalisointi Investointeja mahdollistamaan sivukirjastojen muuttaminen omatoimikirjastoiksi. Liikunta-alueiden kehittämismääräraha Lautakunta priorisoi määrärahan käyttökohteet. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Rakennuslautakunta: Kehitetään IT-toimintoja tavoitteena laajentaa sähköisten palvelujen tarjontaa ja kehittää sähköisiä kiinteistörekistereitä. Kunnanhallitus Muu irtain omaisuus, kunnanhallitus. Sisältää myös keskusarkiston suunnittelun. Sulvanjoen ja Tuovilanjoen ruoppaus Yhteisten IT-toimintojen kehittäminen sekä määräraha kuitukaapeliverkon kehittämiseen. Uusi HR- ja palkkajärjestelmä otetaan käyttöön vuonna. Pylväät Sepänkylän sisääntuloväylälle. Kunnan osuus hankkeesta, ympäristölupa voimassa asti. 20 % työstä vielä tekemättä, varoja tarvitaan vuodeksi. Kiinteä omaisuus Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Vaasanseudun Areenat Vaasa Arenaa (jäähallia) varten Vuoden 2015 alusta kunnan osuus Vaasa Arenasta on 16 %. Kuntien lasketusta 17,5 miljoonan euron maksimaalisesta osuudesta Mustasaaren osuus olisi 2,8 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina Vaasa ei ollut päättänyt asiasta vielä Kunnan euromääräistä osuutta tarkistetaan Vaasan päätöksen mukaisesti! Arvopaperit Korsholms Bostäderin osakepääomaa korotetaan 2 miljoonalla eurolla *. Korotus rahoitetaan tuottoja lisäämällä, mikä toteutetaan omaisuuden, lähinnä osakehuoneistojen, myynnillä. Muita osakkeita varten varataan euroa vuodessa. Varattu toteutumattomiin hankkeisiin MENOT YHTEENSÄ: TULOT YHTEENSÄ: Määräraha budjetoidaan BRUTTOmääräisenä. Omaisuuden myynti. NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Kunnanhallitus: NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ: *Korsholms Bostäder toteuttaa uusia palveluasumispaikkoja Aspgårdenin yhteyteen 2017/, hankkeelle on myönnetty ARAn rahoitusta. Yhtiö kehittää vuokra-asuntotarjontaa. 79

80 KAAVA ALUEET, investointiohjelman liite Kaava alueet sisältäen koko infrarakentamisen AO AP AR K KTY KM T Tarkennukset Vaihe 2 rakennetaan 10/2017 7/. Vaihe 3 Lintuvuoren yrityskeskus rakennetaan, kun on kysyntää. Vikby 2 yritysalue, laajennus Vaihe 2 rakennetaan, kun on kysyntää. Koivulahti, Mararna vaihe Helppo jatkaa, 5 AO tonttia vapaana vaiheesta 1. Veikkaala, laajennus Sepänkylä, Storgårdin alue Sepänkylän keskusta Böle, Kotimetsä Petsmo, rannanläheinen asuminen, laajennus Rakennetaan kolmessa vaiheessa. Vaiheen 1 rakentaminen aloitetaan Pilotoi ennakkomarkkinointia ja varauksia. Rakennetaan kahdessa vaiheessa. Vaiheen 2 rakentaminen aloitetaan KHO:n odotetaan antavan päätöksen valituksesta 2/. Rakennetaan kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 valmis 9/2017, vaihe 2 aloitetaan. Rakennetaan kolmessa vaiheessa. Vaihe 2, Kalasatamantien yläpuoli, rakennetaan Maankäyttösopimukset tehtävä ennen kuin asemakaava voidaan hyväksyä. Alustava kustannusarvio 1,4 milj. Tölby euroa. Trollkuniback, Singsby Maankäyttösopimus Lemminkäisen kanssa. Köyhäinmaidentie, korttelit Maankäyttösopimus Ahrnersin kanssa. YHTEENSÄ: HUOMIOITU INVESTOINTIOHJELMASSA KERTASUMMANA 80

81 Mustasaaren kunta OPPILASTILASTO JA -ENNUSTE Koulu Todellinen oppilasmäärä Hankmo skola *) Helsingby skola Kuni-Vassor skola *) Kvevlax skola *) Koivulahden oppimiskeskus Norra Korsholms skola Vallgrund skola Petsmo skola *) Replot-Björkö skola Smedsby-Böle skola Solf skola Tölby-Vikby skola Veikars skola *) Ruotsinkielinen perusopetus Korsholms högstadium Ruotsinkielinen perusopetus Ruotsinkielinen perusopetus Mustasaaren keskuskoulu Tuovilan koulu Suomenkielinen perusopetus Mustasaaren keskuskoulu Suomenkielinen perusopetus Suomenkielinen perusopetus Perusopetus yhteensä Tilasto perustuu väestörekisteritietoihin Siinä ei ole otettu huomioon kaksikielisten lasten koulukielivalintoja. *) Nämä koulut yhdistetään Koivulahden oppimiskeskukseksi 81

82 Mustasaaren kunta KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) Koulu Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Hankmo skola 32, , , , Helsingby skola , , , Kvevlax skola , Norra Korsholms skola 225, , Norra Vallgrund skola , Petsmo skola 31, , Replot skola 70, , Smedsby-Böle skola 231, , Solf skola 169, , Södra Vallgrund skola Tölby-Vikby skola , Kuni-Vassor skola , , Veikars skola , Ruotsinkieliset koulut 1 6 yht , Korsholms högstadium 503, , Ruotsinkieliset peruskoulut yht 1671, Mustasaaren keskuskoulu , , Tuovilan koulu , Suomenkieliset koulut yht , , , Peruskoulut yhteensä 2203, , , , Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Oppilaat Kustannukset yhteensä netto Kustannukset/ oppilas Korsholms gymnasium , KOSTNADER PER ELEV/SKOLA (ej specialundervisning) KUSTANNUKSET PER OPPILAS/KOULU (ei erityisopetusta) Bokslut/ 2013 Bokslut/ 2014 Bokslut/ 2015 Bokslut/ Budget/ 2017 Budgetfl/ ehd

83 Mustasaaren kunta Lukumäärä Ennuste Vuosi