Miltä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopiolainen näkökulma. Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki

Transkriptio

1 Mitä näyttää ja tuntuu käytännön arjessa - kuopioainen näkökuma Kaupunginjohtaja Petteri Paronen, Kuopion kaupunki

2 ONNELLISTEN IHMISTEN KAUPUNKI

3 KUOPION STRATEGIA 2020 PÄHKINÄNKUORESSA Arvot / toimintaperiaatteet Yhdessä tekeminen - Rohkeus Luovuus sitoutuminen - Asiakasähtöisyys uottamus Visio Kuopio on asukkaan eävä ja kansainväinen yiopistokaupunki, jossa on vahva yhdessä tekemisen henki Päämäärät 1. Kuopio on vahva suunnannäyttäjä. Kuopio on kärkikaupunkien joukossa rakentamassa kestävää taoutta ja määritteemässä kehityksen injauksia. 2. Kuopiossa on kehittynyt, kansainväinen ja monipuoinen einkeinoeämä. 3. Kuopio on korkeatasoisen kouutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan keskittymä. 4. Kuopiossa on omatoimisuutta ja ennataehkäisyä painottavat paveut. Kuopio on edeäkävijä osaisuuden ja hyvinvointipaveujen kehittämisessä. Näkökumat ja menestystekijät Vetovoima, kipaiukyky, kasvu 1. Vahva ja monipuoinen einkeinoeämä 2. Innovaatio- ja opiskeukaupunki 3. Kuopio-kuva paras kaupunkiyhteisö Asukkaat ja paveut 4. Tuevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne 5. Asiakasähtöiset ja omaehtoisuuteen kannustavat ja ennataehkäisevät paveut Resurssit, johtaminen ja henkiöstö 6. Tasapainoinen taous 7. Liikeaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien paveukyky ja kustannustehokkuus 8. Määrätietoinen kokonaisjohtaminen

4 Strategiaa toteuttavat ohjemat TUOTTAVUUS- OHJELMA Henkiöstötyön tuottavuus Sähköisten paveujen kehittäminen Paveuverkon ja toimitiojen käytön tehokkuus Paveujärjestemien, innovaatioiden ja prosessien kehittäminen Hankintojen hainta Tuotteistus Tuottavuuden mittaaminen ja seuranta KASVU- OHJELMA KAMPUS 2020: Rakenteet ja puitteet Innovaatiokeskittymän vahvistaminen Vahvan ja monipuoisen einkeinoeämän kehittäminen Sujuvat yhteydet ja ogistiset somut Muut kasvun edeytykset PALVELU- JA HANKINTA- OHJELMA Monituottajamai ja kumppanuus Sidosyksikköhankintojen kehittäminen Tiaaja-tuottaja toimintatavan kehittäminen Sopimusohjaus - omistajaohjaus Tuotteistaminen Hankinta- ja sopimusosaamisen isääminen Kuntaaisten osaisuuden isääminen Raportoinnin kehittäminen ostopaveuissa HENKILÖSTÖ- OHJELMA Ennakoiva henkiöstösuunnitteu Rekrytointi, sisäinen iikkuvuus Osaamisen johtaminen ja kehittäminen Kannustava pakkaus Työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen Strategisen henkiöstötiedon tuottaminen

5 Technopoisinvestoinnit Mittavat KYS-aajennukset 2000 akaen Saaristokaupunki Saaristosita Asuntomessut 2010 Martti Ahtisaaren kouu Pienen Neuamäen yritysaue Kauppakeskus Herman Kaansiat Nisiän kuntaiitos (Tahko) Täydennysrakentaminen mm. Pappianmäki, Pihajaharju, Majaahti 2013 Matkuksen kauppakeskus (IKEA+Ikano) Matkakeskusaue n Suomen TORI ja käveykeskusta, ensimmäinen Iso C viihdekeskus, IKEA & kauppahain saneeraus, Ikano- Maanaainen kauppakeskus kauppakäytävä - yhdistemä Uusi kaupunginteatteri KAMPUS SAVILAHTI - HANKE Tutkimus, opiskeu, yritykset, asuminen Kuopion tiikerinoikkia 2000-uvua. Kuopio toteuttaa kasvusopimuksen toimia. KUOPION KASVUOHJELMA

6 VÄESTÖ MUUTTAA JA MUUTTUU IKÄRAKENNE VANHENEE Kokonaisväkiuku kasvaa uonnoisen väestökasvun, muuttoiikkeen (ja kuntaiitosten) myötä. Vuosien kasvu 1200 asukasta/vuosi. Kuopion 2-3 vuoden kasvu vastaa pientä pohjoissavoaista kuntaa. Maahanmuuttajien määrä kasvaa (25 % kasvusta), maahanmuuttajista yhä suurempi osa työperäistä maahanmuuttoa Väestö vanhenee - Yi 75-vuotiaiden vanhusten määrä kasvaa vuosittain noin 210:a. Työmarkkinoita poistuu enemmän väkeä, kuin niie tuee. Kuopion väestön kokonaiskasvu ja erityisesti positiivinen muuttoiike merkitsee kasvua myös asten määriin. Syntyvyys nousee myös. Väestömuutokset ikäryhmittäin ja ennuste vuosie

7

8 RAKENTEET MUUTTUVAT Kuntarakenne Asukasuku kasvaa myös hajaasutusaueen väestö 2006 Vehmersami, 2011 Karttua, 2013 Nisiä, n asukasta Maaninka asukasta Juankoski asukasta Väkiuku n Siiinjärvi-Kuopio-Suonenjoki sevitys Maantieteeinen aue kasvaa etäisyydet kasvavat, paveurakenne hajaantuu Omaisuusmassa kasvaa peruskorjaustarve kasvaa Kieteiset ja myönteiset vaikutukset kuntataouteen Sosiaai- ja terveydenhuoon paveurakenne muuttuu 2017

9 KUOPION PALVELUTAPAUUDISTUKSEN TAVOITTEET EDELLEENKIN AJANKOHTAISET, MYÖS TALOUDEN HALLINNAN KANNALTA Asiakkaan (ja yhteiskunnaisen vaikuttavuuden) näkökuman entistäkin sekeämpää korostamista paveutarjonnassa ja jokaisen omassa työssä Sekeämpää ja suoraviivaisempaa toiminnan ohjausta -> toiminnan arviointi entistä keskeisemmässä rooissa johtamisessa ja päätöksenteossa Nopeampi toiminnan painopisteiden muutoskyky -> ketterämpi organisaatio Tehokkaammat tehtäväkokonaisuudet -> itsenäisempi ja vastuuisempi työskenteykuttuuri PAALUTYÖ JATKUU: Lasten, nuorten ja apsiperheiden paveut, Aikuisten pärjäämisen tuki.. 9

10 TARVITSET LOTTOVOITON ELÄÄKSESI (PITKÄÄN) SUOMESSA Hyvistä tavoitteista huoimatta terveyserot ovat kasvaneet Suomessa viimeisten 25 vuoden aikana. Ero yimmän ja aimman tuoviidenneksen einajanodotteessa oi vuonna 2007 miehiä 12,5 vuotta ja naisia 6,8 vuotta. Hyvätuoinen 35- vuotias suomaainen nainen eää siis keskimäärin 86,2- vuotiaaksi (köyhä 79,4) ja hyvätuoinen mies 82-vuotiaaksi (köyhä 69,5). Erojen synty akaa kouuiässä. Haudan takaa ei huudea.

11 Vetovoimaisuuden ja einkeinoeämän vahvistaminen Asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen ja yäpitäminen Hyvinvoinnin edistäminen Kasvun ja oppimisen tukeminen Terveyden huotaminen Arjessa seviytymisen tukeminen ASIAKASVOLYYMI Potentiaaiset asiakkaat (yritykset, opiskeijat, työntekijät jne) Lapset, nuoret, apsiperheet, (opiskeevat) Työikäiset ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET TOIMEENPANTAVAKSI Tukea tarvitsevat perheet Taoudeista tukea tarvitsevat Nykyiset asiakkaat (yritykset ja kuntaaiset) Ikääntyvät Yritykset, yhteisöt, järjestöt Erityisryhmä t Riskiryhmät, sairastuneet, asiantuntijaarviota tarvitsevat Tavoitteena uusien asiakkuuksien syntyminen ja nykyisten asiakkuuksien vaaiminen Tavoitteena ennakoiva, ennataehkäisevä, varhain tunnistava, hyvinvointia ja terveyttä edistävä paveuvaikoima Tavoitteena hyvinvointi terveyttä edistävää työotteea, ohjaten kuntaaiset ennataehkäisevien paveujen piiriin

12 Vetovoimaisuuden paveuaue Kaupunkiympäristön paveuaue VARHAISEN TUEN PALVELUT (sis. Front Office paveut) Hyvinvoinnin edistämisen paveuaue Kasvun ja oppimisen paveuaue TEHOSTETUN TUEN PALVELUT Terveydenhuoon paveuaue Perusturvan paveuaue ERITYISEN TUEN PALVELUT ASIAKASVOLYYMI Potentiaaiset asiakkaat (yritykset, opiskeijat, työntekijät jne) Paveuaueiden väinen paveustrategia KEHITTÄMINEN NYT Lapset, nuoret, apsiperheet, (opiskeevat) Työikäiset ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET TOIMEENPANTAVAKSI Nykyiset asiakkaat (yritykset ja kuntaaiset) Ikäihmiset Yritykset, yhteisöt, järjestöt Tavoitteena uusien asiakkuuksien syntyminen ja nykyisten asiakkuuksien vaaiminen Tavoitteena ennakoiva, ennataehkäisevä, varhain tunnistava, hyvinvointia ja terveyttä edistävä paveuvaikoima Tavoitteena hyvinvointi terveyttä edistävää työotteea, ohjaten kuntaaiset ennataehkäisevien paveujen piiriin 12

13 Vetovoimaisuuden paveuaue Kaupunkiympäristön paveuaue VARHAISEN TUEN PALVELUT (sis. Front Office paveut) TEHOSTETUN TUEN PALVELUT ERITYISEN TUEN PALVELUT PITKÄN TÄHTÄIMEN STRATEGINEN TAVOITE / VISIO 2020? ASIAKASVOLYYMI Potentiaaiset asiakkaat (yritykset, opiskeijat, työntekijät jne) Nykyiset asiakkaat (yritykset ja kuntaaiset) Yritykset, yhteisöt, järjestöt ERITYISOSAAMINEN PALVELUTARPEIDEN VÄHENEMINEN ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET TOIMEENPANTAVAKSI Tavoitteena uusien asiakkuuksien syntyminen ja nykyisten asiakkuuksien vaaiminen Tavoitteena ennakoiva, ennataehkäisevä, varhain tunnistava, hyvinvointia ja terveyttä edistävä paveuvaikoima Tavoitteena hyvinvointi terveyttä edistävää työotteea, ohjaten kuntaaiset ennataehkäisevien paveujen piiriin 13

14 PESE ITSE HAMPAASI ASUKKAAN JA ASIAKKAAN VAHVISTUVA ROOLI Paveut ja niiden kasvavat kustannukset usein korjaavaan toimintaan (terapiat, tukiopetus, astensuojeu, toimeentuotuki, kuntoutus, sairauksien hoito, kotihoito jne.) Asukkaan aktiivisuus, osaisuus, motivoituminen kansaaisen vataa omista asioistaan, myös kuntaaisdemokratiaa Terveys- ja hyvinvointihyöty suhteessa resursointiin Pois paveu-uskosta, johon organisaatioähtöisessä ajatteussa tuudittauduttu Edeytysten uonti oman vastuun ottamisee on tärkeä kunnan tehtävä

15 MUUTTUVAT TEHTÄVÄT JA ROOLI KUOPION YDINKAUPUNKI NYT Konsernipaveu Vetovoimaisuuden paveuaue Kasvun ja oppimisen paveuaue Hyvinvoinnin edistämisen paveuaue Kaupunkiympäristön paveuaue Perusturvan paveuaue Terveydenhuoon paveuaue YDINKAUPUNKI 2017 Konsernipaveu Vetovoimaisuuden paveuaue Kaupunkiympäristön paveuaue Kasvun ja oppimisen paveuaue SIVISTYS Hyvinvoinnin edistämisen paveuaue KULTTUURI OSALLISUUS? Pohjois- Savon SOTE tuotantoaue ky? DEMOKRATIA JA HALLINTO ITÄ-SUOMEN SOTE JÄRJESTÄJÄ KY SOTE - TUOTANTO SOTE - TUOTANTO ELINVOIMA MAANKÄYTTÖ SOTE - TUOTANTO

16 KUOPIO KONSERNI 2017? Ydinkaupunki Konsernipaveu Vetovoimaisuuden paveuaue Kaupunkiympäristön paveuaue Kasvun ja oppimisen paveuaue Hyvinvoinnin edistämisen paveuaue Liikeaitokset Kuopion Vesi Kaaveden työterveys?? Kuopion kaupungin kuntatekniikkaiikeaitos Eriiset taseyksiköt Pohjois-Savon peastustoimi Kuhias Oy? Kevama Oy? Perusturvan paveuaue Terveydenhuoon paveuaue PSSHP -> SOTEen Omistajaohjaus jatkossa? Kiinteistö-Kys Oy? Tytäryhtiöt Kuopion Energia Oy Kuopio Innovation Oy Niiraan Kuma Oy Kuopion Opiskeija-Asunnot Oy Kiint.oy Keoniemen teoisuustao Kiint.oy Kuopion Paoaakso Kuopion Pysäköinti Oy Kiint.oy Kuopion Luukas Kiint.oy Kuopion Kouutiat Karttuan Virastokeskus Oy Karttuan Vuokrataot Oy Kiint.oy Kuopion Keskuskenttä Kiint.oy Nisiän Vuokrataot Nisiän Teoisuuskyä Oy Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy As.oy Veikeo Kuntayhtymät PSSHP Savonia ammattikorkeakouun ky - purkautuu Savon kouutuskuntayhtymä Pohjois-Savon Liitto Itä-Suomen Päihdehuoon ky? Vaaijaan ky Isab ky? Istekki Oy? IS-hankinta Oy? Kys Invest Oy? Sakupe Oy? Itä-Suomen huotopaveut iikeaitoskuntayhtymä (Servica)? Osakkuusyhtiöt Jätekukko Oy Kuopion Ravirata Oy Kiint.oy Särkiniemen Ostoskeskus As.oy Pirtinketosato Kiint.oy Jynkän paveukeskus As.oy Kuopion Neuasyppi Kiint.oy Kuopion Studentia Koiis-Savon Kehitys Oy As.oy Lujametsä Tahkon Markkinointi Oy

17 JULKISEN TALOUDEN ALIJÄÄMÄ JA KUOPION KAUPUNKI Vationosuuseikkaukset Vatakunnaiset tuottavuustavoitteet Lisävevoitteita: Ensihoitoasetus Neuvoa-asetus Vammaispaveuaki Vanhuspaveuaki Oppias- ja opiskeijahuotoaki Työmarkkinatukiuudistus Sosiaaihuotoaki Vation evytyspoitiikka Veroae Investoinnit Kuntauudistus Kuntaain uudistus Vationosuusuudistus Sote-uudistus 2007 VALTUUSTO- SOPIMUS SOPEUTTAMIS - OHJELMA Taoudeinen vaikutus 11 mij, 2011 PALVELU- ALUEUUDISTUS Tuottavuusohjema ja Henkiöstöohjema Paveu- ja hankintaohjema - Tuotteistaminen - Prosessien kehittäminen - Henkiöstötyön tuottavuus Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjema Jatkuvaa sopeuttamista.

18 VALTIONOSUUSLEIKKAUSTEN JA UUDISTUKSEN VAIKUTUS KUOPIOSSA ,3 mij. n. 1,3 tuovero-% -29 mij. n. 1,6 tuovero-% -30,0 mij. n. 1,7 tuovero-% -31,0 mij. n. 1,8 tuovero-% Tämän isäksi OKM eikkaukset, joka on Kuopioe n. 2 mij. vuodessa. Kuopio voittaa vationosuusuudistuksessa 134 /as, yhteensä n. 14,5 mij. Vationosuusuudistuksen vuosittainen vaikutus V n. 5,5 mij. V n. 11 mij. V n. 14,7 mij. V n. 14,7 mij. Sote-uudistuksen vaikutus Kuopioe ievästi positiivinen? Leikkausten ja uudistusten kokonaisvaikutus vastaa 0,66 vero-% nostoa nykytianteeseen (VM:n askemien mukaan) Mikä todeisuudessa?

19 PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUSLEIKKAUSTEN, VALTIONOSUUSUUDISTUKSEN JA SOTE-UUDISTUKSEN LASKENNALLINEN VAIKUTUS POHJOIS-SAVON KUNTIEN TULOVEROPROSENTTEIHIN (HALLITUKSEN ESITYS) Muutokset vs. vero-%:n, %-yksikköä Juankoski -2,9 Pieavesi -1,1 Sonkajärvi -0,5 Suonenjoki -0,4 Maaninka -0,0 Vieremä 0,3 Vesanto 0,5 Kuopio 0,7 Lapinahti 0,8 Kaavi 1,0 Iisami 1,2 Varkaus 1,3 Siiinjärvi 1,6 Kiuruvesi 1,8 Keitee 1,9 Tervo 2,0 Rautaampi 2,0 Tuusniemi 2,6 Rautavaara 3,1 Leppävirta 3,2 Lähde: Kuntaiitto Päivitetty

20 KEINOT TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEEN Sopeuttamisen mittakaava jatkuvasti yi 10 mij. (n. 0,7 vero-%yks.) vuodessa ja siitä huoimatta toiminnainen tuos aijäämäinen.

21 Toimintamenot paveuaueittain ja toimintakatteen (ei nettomenojen) muutos v.2014 ja v.2015 Toimintamenojen 764,4 mij. jakautuminen / TA2015 Konsernihainto 6% Terveydenhuoon paveuaue 30% Vetovoimaisuuden paveuaue 1% Kaupunkiympäristön paveuaue 7 % Hyvinvoinnin edistämisen paveuaue 6% PALVELUALUE Muutos % Tp2013/ Tpe2014 Muutos % Tpe2014/ Ta2015 Vetovoimaisuuden pa. -5,6 3,0 Kaupunkiympäristön pa. -39,1 40,6*) Hyvinvoinnin edistämisen pa. 0,1-0,4 Kasvun ja oppimisen pa. -0,4 1,5 Perusturvan pa. 3,0 3,9 Perusturvan paveuaue 25% Kasvun ja oppimisen paveuaue 25% Terveydenhuoon pa. 2,9-1,0 Konsernipaveu -2,4-1,8 Yeishainto -5,8-5,6 Ydinkaupunki 1,2 1,0 *) Joukkoiikenteen järjestämistavan muutos

22 SOPEUTTAMINEN JA TUOTTAVUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Tavoitteena toimenpiteet, jotka vähentävät pysyvästi menoja ja isäävät tuottavuutta. Sopeutustoimenpiteiä on saatu hiittyä menokehitystä, mutta ei riittävästi. Tehtävien isääntyminen, kaupungin kasvu sekä ajan ongemat ovat samanaikaisesti isänneet menoja. Vanhuspaveuiden rakennemuutos aitoshoidosta kevyempään paveuun sekä SHP:n sopeutus on hiinnyt kustannusten nousua. Lisäsopeutustoimenpiteitä on otettu kesken vuotta käyttöön budjetoitujen toimien isäksi jo usean vuoden ajan. Henkiöstömenosäästö vapaaehtoisin toimenpitein out noin 4-5 mij. euroa vuodessa (vastaa noin 100 htv:ta). Toimintakate (nettomenot) asukasta kohden on kasvanut Kuopiossa 25,1 %, kun kasvu on out maassa keskimäärin 35,9 %. Henkiöstön määrä asukasukuun suhteutettuna on vähentynyt Kuopiossa 10,2 %, kun se on maassa keskimäärin noussut 3,5 %.

23 Kuopion vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit, mij. euroa vuosina

24 Kuopion ainamäärän kehitys vuosina mij. euroa Lainakanta mij.e Lainat e/as euroa 400, , ,0 250, , ,4 312,4 333,9 329,9 323, ,0 150,0 191,5 211, , , , TPE 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS sisätää Karttuan ja Nisiän sisätää Maaningan

25 VÄLITETTY VIESTI KUNTAPÄÄTTÄJILLEMME: KUNTATALOUS HALLINTAAN Paveut sopeutettava tuevaisuuden resursseihin kyse ei oe hetkeisestä sopeuttamisesta, vaan sopeutumisesta pysyvään niukkuuteen ja epävarmuuteen! - Nopeista säästötoimista haittuun muutostiaan (jokavuotisesta äkkijarrutuksesta ja YT-neuvotteuista päästävä) - Paveutasoa on pakko sopeuttaa (päätöksenteon tuska on kestettävä) - Asukkaiden oma osaisuus (oman vastuun ottamisen edeytyksiin on kunnan satsattava) - Tuottavuuden parantaminen ja rakenteeiset muutokset (jatkuvaa toimintaa, positiivinen kehittämisote, kannustimet rohkeammin käyttöön) - Investointitason askeminen (kunnan taouden oikea tasapaino tavoitteeksi -> tuorahoituksea katetaan myös investoinnit) Strategiset einvoima- ja kipaiukykytavoitteet kyseenaaistuvat tai niitä joudutaan sovetamaan voimakkaasti priorisoiden, mutta kasvun tavoitteesta ei uovuta

26 Tuevaisuus Kaikkien tuevien muutosten tuisi oa paremmin ennakoitavissa ja niiden tuisi tukea taouden ja toiminnan tasapainon saavuttamista. Kuntien on kyettävä jatkossa hoitamaan myös einvoimaan ja kasvuun iittyvät tavoitteet ja siitä syntyvät vevoitteet.

27 FUTURE LIFE MEANS GREEN VALUES, ARTS AND NATURE, ACTIVE LIFE STYLE, SOCIAL CONTACTS, WALKING AND CYCLING, PUBLIC TRANSPORTATION